| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2011 | 2640.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ROUPAS PADRONIZADAS,ROUPAS EM DESTA-QUE E BANDEIRAS,DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DAZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2011 | 1900.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL RES-PONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO,CONV.CEHAP/PMADE ACORDO COM PROJETOS E BOLETINS DE MEDICAO,CONFCONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E /DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCERIA /ABERTA EM MADEIRA F-4000 A SERVICO DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 07/12/2010 E 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 7500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZACAO /PROFISSIONAL PARA O PALCO ONDE ACONTECER O REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 450.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO PARA PINTURA COM TINTA LAVAVEL E /ESMALTE SINTETICO DE LOGOTIPO DO GOVERNO MUNICI-PAL NO GINASIO POLI ESPORTIVO,PINTURA DA SECRETARIA DE CULTURA E PINTURA DO PALCO DA FESTA DE REVEILLON 20/10/2011 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 200.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOAO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 700.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ABRITAGEM DA 5ª COPA DE FU-TSAL DE ASSUNCAO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 200.00 | 00003753701459 | ENOS SARAIVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREMIACAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE VICE-CAMPEAODA 5ª COPA DE FUTSAL DE ASSUNÇÃO, REALIZADA PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 400.00 | 00006970385485 | ERIVAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREMIACAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE CAMPEA DA 5ªCOPA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADA POR ES-TA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 648.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MI -CRO ONIBUS DE PLACA MOF3289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA MOF 3289/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 392.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO O-NIBUS DE PLACA MOF 3289/PB,DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 396.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENO DE MOLAS DE VEICULOS,DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 33.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 01 BUTIJAO DEGAS NATURAL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 347.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM ,COM DESTINO DESTA CIDADE PARA SAO PAULO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A PROCURA DE TRABA-LHO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 140.00 | 00075274795404 | PEDRO RANA DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NA R: Mª FRANC.DACONCEICAO, S/N, ASSUNCAO/PB, ONDE RESIDE O SRº /ADRIANO JOSE DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE /NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMENTO E DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 140.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA R:FRANCISCA TAVEIRA,ASSUNÇAO/PB,ATRAVES DA /LEI MUNICIPAL Nº076/2001,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 798.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 637.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PRO- JOVEM ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE CASA,LO-CALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA,CORREIA,180,ASSUN-CAO, ATRAVES DA LEI Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 160.00 | 00050415883415 | MARIA DAS N. DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO EM /ESTRUTURA METALICA,PARA FESTA DA VIRADA DE ANO /NO REVEILLON 2010/2011,DE ASSUNCAO NO DIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 7900.00 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ELABORACAO DO LICAI,PPRA E PALESTRA SOBREEPI´S, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 500.00 | 00098157833434 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIABAS PARA COLOCAR EM TANGUES /RESERVATORIO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E NASRESIDENCIAS DE POPULARES,PARA O COMBATE A LARVASDO MOSQUITO AEDES AEGIPYTI(DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 220.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DOPISO DO DANCING PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLONDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 132.45 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E COPIAS PXB,TI-RADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 50.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 249.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO(TELHA E CIMENTO)DESTINADOS A DOACAO A CICERO JOAQUIM BEZERRA ,PARA REFORMA DE SUA CASA,POR TRATA-SE DA PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001 A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 500.00 | 01706318000155 | TAMBORES SERTANEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TAMBORES, DESTINADOS A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 650.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DOSQUATRO RELOGIOS DA TORRE DA PRACA PIO SALVADORNO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 59.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 345.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MOK 9542 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR DE PLACA MOK 9542, DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 830.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR PLACA MOK 9542 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2011 | 140.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 305.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS ,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 240.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 150.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 280.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 TANGUE, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 340.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO-MNE 59-06 E FIAT UNO MOS3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITAL REALIZADA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 200.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RTEREZA B.DA NOBREGA,DESTINADO AO CENTRO DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 540.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CAPU, DESTINADO AO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 150.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS COM CONSULTA MEDICA,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 54.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PEVA, DESTE MU-NICIPIO, REF. COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 259.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA AGENTES DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,REF. COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 3109.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESSA -PSF DESTE MUNICI-PAL, REF. COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 102.00 | 00452710000233 | PAGELAR IND.E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GANCHOS GIRATORIOS, DESTINADOS,AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 2479.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-JRS/ MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, RELATIVO AOMES DE 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS -CNM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 8594.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESA DEMAIS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 9236.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/ EMPRESSA DEMAIS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO,REF. COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 2971.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,PARCELA 05/60-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009-DCG- Nº36.976.602-4,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 7641.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,PARCELA 11- PARCELAMENTO ESPECIAL Nº11.960/2009-PATRONAL, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 250.00 | 00009810140460 | JOSE SUELDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, DAS /RUAS,TEREZA BALDUINO,PIO SALVADOR,ANTONIO E ANTONIO MARTINIANO(AVÔ)E EUCLEDES VIEIRA DE ANDRADE,NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 1036.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACCAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 2984.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACCAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGACOES PROVISORIOS DE FESTIVIDADES PUBLICAS/MUNICIPAIS,NAS ESPECIFICAMENTE AOS EVENTOS NATA-LINOS,MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 1750.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTO, DESTINADO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 1487.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 410.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 801.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 785.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2011 | 260.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PARABRISA UNO DEGRADE,DESTINADO /AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7366-PB, LOCADOA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 564.60 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATO -RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 500.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 131.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA EN -FERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO SRºDJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXII, NO CENTRODE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS;QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 1450.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MO4-6403 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 11/12 A 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 200.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 COLCHAO DESTINADO A PESSOA ENFER-MA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 39.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 150.00 | 00008322185456 | CELIO DA SILVA POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAOI 2009-RJ,PARA DISTRIBUICAO DE CEMENTES DE PAR-TICIPANTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO POLO PLACA WPW 9515A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO/11/12 A 11/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 399.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BATERIA E GASOLINA COMUM DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD 7993,LOCADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PALCO DAS /FESTAS DO REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 276.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE NUMERARIOS /PARA CASAS POPULARES,LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL E FAIXA DE AGRADECIMENTOS USADA NO PALCO DAFESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 300.00 | 00051801957487 | SEBASTIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE ROÇO DE MATO DA PARADADE ONIBUS PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS NO SITIOS :BARRA,CATOLE AS MARGENS DA PB,228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 100.00 | 00008070341424 | JOACIL ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CINCO SACOS DE CI-MENTO,PARA PEQUENA REFORMA,EM CASA DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 1632.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,AO PROGRAMA NANA-NENEM, PARA GESTAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 1560.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE CASAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2011 | 3000.00 | 00084093960410 | ODENILSON LUCENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DE RD/BT/MT,PA-RA ATENDER AO LOTEAMENTO LOCALIZADO NA PB,238 -ASSUNCAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2011 | 660.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPLACA MOD 7993,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2011 | 390.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MOD 7993,LOCADO A SECRETARIA DE AD-MINIST.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2011 | 270.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE /PLACA MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 420.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A COBERTURA DOS /TOLDOS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2011 | 2100.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE ESPLENECTOMA,REALIZADA NA PACIENTE,MARIA J.DE ARAUJO ALVES,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DESTINADO C.GRANDE, DIA 13/01/2011,RESOLVER QUESTAO S/PROCEDIMENTO DE UMA CI -RURGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITALA,REALIZADA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2011 | 203.85 | 10948375001537 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA/DA SECRETARIA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2011 | 292.13 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA /DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO A POPU-LACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 2000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS HOS-PITALARES DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 1003.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MMQ-9782,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 998.00 | 10617929000118 | REFRIGERACOES SERRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM, AR CONDICIONADOS,GELADEIRAS E BEBEDOURO,DA ESCOLA JAIME FERREIRA,CRE-CHE RITA JOSE DINIZ E PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2011 | 90.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCOES ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARAMICRO ONIBUS DE PLACA MOF 3289/PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NO VEICULO SANTANA DE PLACA/MMV 3482,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA,DEPLACA, MMV-3482,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2011 | 44.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2011 | 1300.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2011 | 1150.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA /MONTAGEM DA DECORACAO NATALINA DAS RUAS PIO SALVADOR,TEREZA BALDUINO,ANTONIO ARAUJO E DAS PRACAS /PIO SALVADORE ATEMISTA VIEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2011 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI,PLACA, NPR-6316,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2011 | 618.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI-PLACANPR 6316/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2011 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN- CLINICA DE V.E DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,REALIZADASEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2011 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2011 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO,DESTINO C.GRANDE,DIA 17/01/2011, TRATAR DEASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL S/PARCELAMENTO /PREVIDENCIARIO ADMINSITRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 6962.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE TAPERIA -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DO SALDO DOS RECURSOS DO CONVENIO DE Nº018/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA ELUBRIFICACAO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO IPANEMA,MNH--4502,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 80.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIACURRIER,PLACA, MOU-2606,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 650.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA DOS BANCOS DO MICRO ONIBUS/DE PLACA MOF 3289, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO JOAO PESSOA, DIAS 18 E 19 JANEIRO/2011,TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,S/ CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 6920.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE MATERIAS,CONF.OFICIO,1474087,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2011 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE 182001 -EDICAO ASSUNCAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2011 | 240.72 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADERNOS ESCOLARES 1/4 BLISS MISTO ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO PARA PERSONALIZACAO COMO AGENDA PARA OS PRO-FESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 120.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO VEICULO DE PLACA,,MNI 4009-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS,DOS SITIOS BARRA SITIO CATOLE,PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DA /SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DE JUAZEIRINHO EJUNCO DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2011 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2011 | 500.00 | 00039143732453 | DINAMERICA CORREIA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 (DUAS) VIAGENS,FEITAS NO VEICULO ,FIAT UNO,PLACA, WOF-4467-PB,DESTA CIDADE A CIDADEDE JOAO PESSOA,COM O PESSOAL DA SEC.DE SAUDE,PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NOSDIAS: 05 A 12 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 80.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DE RESTAURACAO DA TAMPA DA AMBU-LANCIA DE PLACA, MOV-2606-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2011 | 540.00 | 00034355995100 | BARTOLOMEU PEDRO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MU-NICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E STªLUZIAPARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ME-DICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE ASSUNCAOPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E RETORNANDO A CIDADEDE ASSUNCAO,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCASDA PREFEITURA DE ASSUNCAO,ONDE O MESMO TRATAVA DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-TOMAMDADE PRECO Nº 001/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 2001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2011 | 26.65 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2011 | 180.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DESTINO A C. GRANDE,DIAS 19/20DE JANEIRO DE 2011,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE,NA RECEITA FEDERAL,ESCRIORIO /DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2011 | 1200.00 | 00002929955473 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VETERINARIA JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 90.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 DIARIA DA SECRETARIO DE CULTURA COM DESTINO/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2011 | 170.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 BOLAS VOLEY, DESTINADOS AOGINASIOPOLIESPORTIVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 1211.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DOADOS A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA FAZER REFORMA E MUDAR MADEIRAMENTO E TELHAS EM SUA RESIDENCIA,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 1200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DUCATO,PLACA, MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 80.00 | 00644606000160 | J.P.PLACAS E EMPLACAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 01 PAR DE PLACA, REFLETIVO,DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA,CURRIER DE PALCA, MOU--2606,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 185.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 BATERIA,DESTINADA A AMBULANCIA CUR-RIER DEPLACA, MOU-2606-PB,PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 3109.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 54.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 500.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 5906,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 1800.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO CURRIER/AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA/MOU 2606/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 918.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AVIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DESTINADO C.GRANDE, DIA 20/01/2011, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,JUNTO AO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 4145.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 15599.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 60%,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO VOLARE,DE PLACA,MOF-3289,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 6030.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO -40%,COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 446.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO VOLARES- PLACA MOF 3289/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2011 | 47.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2011 | 480.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BRITA, DESTINADA PARA CONSTRUCAO DACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA,NA /SEDE. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 324.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRETE,TRANSPORTANDO BRITA,PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL,JAIME FERREIRA,NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2011 | 600.50 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADOS PARA A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2011 | 200.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ADESIVOS SEM RECORTE EM IMP.DIGITALDA ALTA RESOLUCAO PARA ADESIVAGEM,NA AMBULANCIA,CURRIER DE PLACA, MOU-2606-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 40.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, COM DESTINO, JOAO PESSOA, DIA21/01/2011,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,QUEENCONTRA-SE DOENTE E SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2011 | 900.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS,NA PINTURA DO VEICULO FIAT /UNO,DE PALCA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2011 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIACURRIER DE PLACA, MOU-2606-PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2011 | 60.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO AMBU-LANCIA CURRIER DE PLACA MOU 2606/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2011 | 2322.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MOU 2606-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2011 | 50.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2011 | 193.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETA -RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2011 | 535.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 CONJ.DE CAD.AUDIT. NO VALOR R$320,00;01 MESA ECON R$ 150,00;01 GAVETEIRO C/ 02GAV.R$65,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO JOAO PESSOA, DIAS 24 E 25/2011,VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO,EDUCACAO,SAUDE E PLANEJAMENTO A DEFESA CIVIL,PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2011 | 390.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADOS PARA A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2011 | 520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECA,DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, QUEFAZ A COLETA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NASEC.DE INFRA STRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2011 | 1600.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DE UM CHAFARIZ,LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE PIMENTA,CONF.PROJETO EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2011 | 45.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO DO VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DELOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2011 | 327.70 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE FINANCAS E TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2011 | 765.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2011 | 1329.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 SCANNER HP SCANJET 5590HP,DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2011 | 929.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO /DE TINTA PROFISSIONAL LEXMARK FAX WIRELLES,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2011 | 170.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2011 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADAS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2011 | 84.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-REPLASTIL IND.E COM. DE PLAST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EMBALAGENS DE PLASTICO,DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2011 | 20.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NOBANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2011 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIACURRIER DE PLACA, MOU-2606,PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2011,CONF.PROTUA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2011 | 369.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 03 ESTANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2011 | 3200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE:DJALMA PEREIRA DOS SANTOS(ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS /INFERIORES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2011 | 203.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2011 | 416.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO C/04 GAV. DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO CHEFE DE SETOR,DESTINO JUA-ZEIRINHO E C.GRANDE,DIAS 26/01/2011,RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E EX.DE CONTABI-LIDADE,QUE PRESTA SERVICO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2011 | 450.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA/MOD 7993- LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2011 | 1241.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 ESTANTES EDR, 03 MESAS ECDN,03GAVETEIROS C/02 GAV. E 01 ARQUIVO DE ACO C/01 GAV.DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2011 | 100.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU, PORNAO ESTA EM CONDICOES FINANCEIRA,ATRAVES DA LEI/MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2011 | 100.00 | 00005503702425 | MARIA SIMAO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU, PORNAO ESTA COM CONDICOES FINANCEIROS DE ARCAR COMDESPESA NATUREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2011 | 213.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE MANSALIDADE DO SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNÇAO, QUEENCONTRA-SE EM ATRASO,DE FEVEREIRO/2007 A JENEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2011 | 186.00 | 00091674220472 | VANIA MARIA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE MENSALIDADE DO SIN-DICO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNCAO QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO DE NOVEMBRO DE 2007 A JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2011 | 60.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE ROUPAS PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2011 | 3259.84 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2011 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES TWISTER 60CM ARGE,DESTINBADOS A CRECHE RITA JOSE DINIZ,LOTADA NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2011 | 80.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,COM DESTINO A C.GRANDE,PARA /PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MOVIMENTO E REN-DIMENTO ESCOLAR,NO NUCLEO DE ESTATISTICA DA 3ªGERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2011 | 1575.00 | 00082618437420 | ROSSANDROKLINJEY IRENEU BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPALESTRA PARA PROFESSORES,GESTORS E EQUIPE PEDA-GOCIGA,SOBRE O TEMA " EU ME AMO E E NAO SEI VI-VER SEM MIM", MINISTRADA NO PREDIO DO CLUBE MUNIIPAL DESTA CIDADE,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2011 | 1922.78 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2011 | 567.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO,PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:COORDENACAO PEDAGOGICA,UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DINIZ,ESCOLA JAIME FERREIRA E SEC.DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2011 | 432.59 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO PARA OS SERVICOS DO PREDIO DA COORDENACAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2011 | 317.52 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA DIA:28/0/2011,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A BENFAM,S/AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2011 | 150.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2011 | 70.00 | 09382862000109 | ENZILAB-LAB. DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2011 | 300.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COM CAIXAS AMPLIFICADORAS,MICROFONES,COM FIO E SEM FIO,PARA JOGOS DE SEMI FINAL E FINAL DA 5ª COPA DE /FUTSAL DE ASSUNCAO,NOS DIAS:18 E 19 DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADAS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,(FRANCISCO PAULO NASCIMENTO) /ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILMECOBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 250.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 FAROL AUXILIAR PARA O VEICULO AM-BULANCIA CURRIER DE PLACA MOU 2606, PERTENCENTE/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 861.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA, NPS-7366-PB, LOCADO A SEC.DE SAUDE DOMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 825.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODE PALCA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TENICA CONTABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 3292.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGACOES PROVISSORIAS DE FESTIVIDADES PUBLICASMUNICIPAIS,NAS ESPECIFICANTE AOS EVENTOS NATALI-NOS,MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 224.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE PLACAS DE GESSODA SALA DO ESCRITORIO,ALMOXARIFADO E BANHEIRO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 4330.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 1015.51 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOSFORD DE PLACA MOL 0458/PB,DO ASSESSOR JURIDICO ;E O UNO MILLE PLACA MOD 7993-PB,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 540.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 540.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 275.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVA-JATO E ASPIRACAO NOS CARROS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE JANEIRO/2011/FIAT,KOMBI 01,MINI BUS VOLARES(VERDE)ONIBUS(AMARELO)KOMBI02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 1987.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO,NA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 750.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS PROFESSO-RES NA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRPO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COM CAIXAS AMPLIFICADORAS,MICROFONES,COM FIO E SEM FIO,PARA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL,ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINO,NOSITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 2790.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 18178.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E PROFESSO-RES B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 3823.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOSMICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOF 3289;ONIBUS MERCDESMMO 9782;KOMBI NPR 6316;CAMIONETA MNG 1988;ONIBUSCE CAMINHAO DA ESC.ONIBUS MOJ 4768/PB,PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 675.00 | 00008322185456 | CELIO DA SILVA POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAOI 2009-RJ,PARA AVISO DA"CHAMADA ESCOLAR"MATRICULAS DO ANO LETIVO 2011 NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,ENTRE OS DIAS 03 E 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 245.00 | 00091765897491 | AUDENIR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVALACAO DIGITAL PARA CAPADE SESSENTA AGENDAS E REVELACAO DIGITAIS DO CALE-DARIO ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 9840.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 7960.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAR KIT'SESCOLAR PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 5760.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011,LOTADOS NAFEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 2412.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A2 NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2011 | 6043.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO,AUX.ADMINIST.E MOTORISTA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 8822.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO,DIRE-TORES,AUX.ADMINIST.CHEFES DE SETOR,MOTORISTA E /VIGIA,LOTADOS NA FEB 40%,REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2011 | 6835.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES E CHEFES DE /SETORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO FEB40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 23648.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS A1 E A2 NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2011 | 7774.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO/2011.( COORDENADORA,DIRETORAS,ORIENTA-DORA, SUPERVISORAS E CHEFE DE SETOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2011 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2011 | 2128.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA E DIRETORASNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 12000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE GABINETE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO GABINETENESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 2386.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOSSANTANA DE PLACA MMV 3482/PROPRIO E POLO DE PLA-CA MOA 2863 LOCADO,A DISPOSICAO DO GABINETE DO /PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 3820.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL /PELO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 1800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 486.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR,LOTADO NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 320.00 | 00007122168476 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE QUATRO HORAS DE TRATOR NO CORTE DETERRA COM GRADE ARADORA NA PROPRIEDADE DA SENHO-RA Mª DE LOURDES MARTINS,RESIDENTE NO SITIO MUCUTU/ASSUNCAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONAUDIOLOGA DESTE MUNI-CIPIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 15770.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESJANEIRO/2011.(AGENTE ADMINIST.ENFERMEIRA,AUX.ADM.ATEND.ENFERM.FISIOT.COORD.CHEFE SETOR,VIGIA,MOTORISTAS,AUX.DENTISTA,A.S.G.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 2700.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(09)DIARIAS DE UMA VAM FIAT DUCATO MINI BUS PARAUSO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 12194.25 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOSDUCATO MNE 5906;IPANEMA MNH 4502;UNO MILLE MOS /3638;KOMBI NQG 0740;CURRIER MOU 2606;PROPIOS E /UNO NPS 7366;UNO MOH 6403 LOCADOS,TODOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 5816.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 1655.19 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 1188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTES AMBIENTAL /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATA-DA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 2380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 3833.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA E DIRETOR,LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SECAO NO PEVA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SAUDE /DE SAUDE,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 1291.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF(MEDICO,DENTISTA,ENFERMEIRA E TECNICOS),REF. AO MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 47.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO P.4KG E TESTE HIDROSTATI-CO DE EXTINTORES DO VEICULO AMBULANCIA CURRIER /DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 1670.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATO -RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 320.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE PEQUENA CIRURGIACOM RETIRADA DE CISTOS NO PACIENTE, SEBASTIAO RAI-MUNDO DE MEDEIROS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,Nº 0762001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2011 | 200.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2011 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR LOTADA NA /SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 1930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER NESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 540.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS 2,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 12323.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 4734.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOSTRATOR DE PNEU PROPRIO E CAÇAMBA KGI 3680;F.4000MNU 5380 LOCADO E PREVISAO ENG.CIVIL,DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 540.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 540.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 540.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA NO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTACIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 7644.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 1062.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGIAS NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 3610.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NOPETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 2095.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NOPETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 380.00 | 00005032337498 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA (PEDREIRO) NA CONSTRUCAOEM ALVENARIA DE UMA COZINHA,MEDINDO 7,00M X 5,00MNA RESIDENCIA DO SR.SEBASTIAO VITURINO DOS SANTOSNESTE MUNICIPIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL E ODONTOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 2920.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 1620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 3440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 50.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 890.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA CASADA FAMILIA/CRAS/PAIF( PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIALE PESSOA TECNICA)REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 540.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 3030.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,PARCELA 12- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 11.94109-DGG:36.976.602-;A CRESCENTANDO DIFERENCA DACOMPETENCIA 12/2010;COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 60.00 | 00006503621442 | VILMA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 50.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA RELATIVA AO MES DE 02/2010,CONFORME /CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCE-RIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 540.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 7717.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,PARCELA 12- PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP Nº457/2008,LAI 11.960/09,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 50.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA RELATIVA AO MES DE 04/2010,CONFORME /CLAUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCE-RIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 266.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA(BAIXA RENDA) DE 10 A 28DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 266.00 | 00009028614419 | GESSICA VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA),NO PERIO-DO DE 10 A 28 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 266.00 | 00010625991443 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA)NO PERIODODE 10 A 28 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 266.00 | 00004754961404 | VALBA CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA)NO PERIODODE 10 A 28 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 359.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO,DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 709.43 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REFORMA NO /BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 266.00 | 00010750022493 | IRANY JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA),NO PERIODODE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 266.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA),NO PERIODODE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 266.00 | 00009983518490 | ELAINE C. FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELETRICA(BAIXA RENDA) NO PERIODODE 10 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 589.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2011 | 1150.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CONDENSADORA MSEI,01 EVAPORADORAMSEI, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE/E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 209.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE TELEFONICA DE Nº3466-1029,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN- CLINICA DE V.E DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE /SR. Mª RITA G.NASCIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADO NA SR.RITAABRINTES, PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 404.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE TELEFONICA DE Nº3466-1029,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 1042.38 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA DO SUGURO DO VEICULO KOMBI PLACA NQG 0740 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 594.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS CA-DA BALDE,PARA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE /SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 1107.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2011 | 65.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB.ANT. FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 467.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 49.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 640.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 289.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE /CONDUZINDO A SR.JOSE F.DOS SANTOS PARA MARCAR CONSULTA OFTAMOLOGIGA NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 2580.00 | 07681440000109 | CEI-CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE TRES OFICINAS NO DIA 28/01, PARAOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL,DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS PARA CADA SEGUIMENTO.TOTAL DE 70 PARTICIPANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 820.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA/A 10 PLACA MNG 1988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 295.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 640.59 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 DUPLICADORES COPIATIC C/CONTADORMENNO PARA A ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO,DOSITIO BARRA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 740.00 | 00006437407409 | EMERSON BRUNO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE EXEPICIONALINTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO E SUBS.AO SR.HERON R.DE F.BARRETO,QUE GO-ZACA FERIAS ENTRE OS DIAS 03/01 E 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS UM LOCALIZADORNA R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM P/VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA Mª DA /CONCEICAO-NESTA CIDADE,DESTINADO A SALA ANEXO DAESC.JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2011 | 1700.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIST.TEC.EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA DE /RECEPCAO VIA SATELITE DA TV CORREIO EXISTENTE NAREPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE,MAIS A TROCADE UM RECEPITOR DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUATEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DEAGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO,DESTINADO AOANEXO,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DEST.AO PROGRAMA DE INCLISAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2011 | 300.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO /PIO SALVADOR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO CENTRODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2011 | 1410.00 | 00000226873781 | MARIA DO SOCORRO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE 01 VEICULO DO PEQUENO PORTE/DE MOTOR 1.0,QUATRO PORTAS,SEM AR CONDICIONADOR,FLEX,BASICO,PLACAS NPS 7366,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE EM SUAS ACOES /PUBLICAS E ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SI-TIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGAPUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO F.4000,CARRO-CERIA ABERTA A SERVICO DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 07/01/2011 A 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2011 | 327.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MESJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLECENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2011 | 589.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,CAFE,ALMOÇO E JANTAR ,DESTINADA A EQUIPE DO GAS(PSICOLOGA E ASSISTENTESOCIAL),REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2011 | 523.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,CAFE,ALMOÇO E JANTAR ,DESTINADA A EQUIPE DO CRAS(PSICOLOGA E ASSISTENTESOCIAL),REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2011 | 900.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2011 | 1007.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTAR)DESTINADO A EQUIPE DO PSF(DENTISTA,ENFERMEIRA EAUXILIAR),REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO NA R:ELVIRA CARMEM DA SILVA,72-MALVINAS,CAMPINA GRANDE-PB,LOCA-DO ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2011 | 757.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTAR)DESTINADO A EQUIPE DO PSF(DENTISTA,ENFERMEIRA EAUXILIAR),REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2011 | 1722.24 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2011 | 420.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, COMO DIRETOR DA SECRETARIA DEFINANCAS,DESTINO JOAO PESSOA DIA 03/02/2011,ENTREGAR JUNTO A CAIXA E.F.-GIDUR,DECLARACAO E PUBLICACAO DO RREO E RGF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2011 | 320.00 | 00007122168476 | JOSE ROBERTO DOS ANJOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE QUATRO HORAS DE TRATOR NO CORTE DETERRA COM GRADE ARADORA NA PROPRIEDADE DA SENHO-RA Mª DE LOURDES MARTINS,RESIDENTE NO SITIO MUCUTU/ASSUNCAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2011 | 45.80 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SEC.DEEDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2011 | 245.00 | 00091765897491 | AUDENIR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVALACAO DIGITAL PARA CAPADE SESSENTA AGENDAS E REVELACAO DIGITAIS DO CALE-DARIO ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2011 | 396.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ENCONTROS /DO HTPC E PRO-ACAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 19,24,26,28,30 DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2011 | 552.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ENCONTROS /DO HTPC E PRO-ACAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 04 A 14;16;21;23;25 E 27AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2011 | 630.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 10 CADEIRAS FIXA ERGOPLAST PLAXMETAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2011 | 463.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 UMA POLTRONA GIRATORIA PRESID.DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2011 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO POLLO DE PLACA NPW 9515/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2011 | 200.00 | 10670799000187 | DANIELMA DAS N.LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA PULVERIZADOR 20II, DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2011 | 102.00 | 10670799000187 | DANIELMA DAS N.LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTINAS COURO SOLADO, DESTINDOS AO /PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2011 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO NAR: ELVIRA C.SILVA,72- CAMPINA GRANDE,LOCADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2011 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO NA R:ELVIRA CARMEM DA SILVA,72-MALVINAS,CAMPINA GRANDE-PB,LOCA-DO ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2011 | 100.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA JUAZEIRINHO-FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO CULTURAL AO PROGRAMA JUAZEIRO NO ESPORTE /PELA COBERTURA DO Sº CAMPEONATO DE FUTSAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2011 | 380.00 | 00005032337498 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO EMALVENARIA, DE UMA COZINHA MEDINDO 7,00M X 5,00M,NA RESIDENCIA DO SR. SEBASTIAO VITURINO DOS SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2011 | 500.00 | 00075286971415 | GERALDO LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE 05 HORAS DO TRATOR MF 95 COM PLANEA ,PARA VINELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADEE DAS RUAS QUE DAO ACESSO AO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2011 | 1036.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO /PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2011 | 650.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO/PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE DE 06/01 A 27/01/2011,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2011 | 280.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LAVAGEM GERAL;PINTURA,ESTOFADOS,TAPE-TES E TETO DO VEICULO FIAT UNO COR PRETA ANO 20-10,PLACA NPS 7366/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2011 | 200.00 | 01126410000146 | RECOPOV-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO (BRANCO)DE PLACA MOS 3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS(CONSULTAS E EXAMES)REALIZADOSEM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DO GABINETE DO /PREFEITO, DESTINO RECIFE DIAS 07 E 08/02/2011,CONDUNZINDO O SR. JOSE F.DOS SANTOS PARA CONSUL-TA OFTALMOLOGICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2011 | 380.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA/DE PLACA MNG 1988/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1492705 EM 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE 182835 -EDITAL ASSUNCAO 2.33-03 COL X05,0 CM -CLASS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2011 | 700.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO/PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DE 07/01 A 31/01/2011,CONF. DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2011 | 1350.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO/PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA O CHAFARIZ PUBLICONO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSE PIMENTA"NESTA CIDADE,DE 15/01 A 31/01/2011,CONF. DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2011 | 150.00 | 00005559232408 | ALEXANDRO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2011 | 540.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2011 | 100.00 | 00000160522501 | LINDOMAL POSSIDONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2011 | 70.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PATA PAGTº DE ALUGUEL,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2011 | 200.00 | 00006710715485 | SILVANIA LIMA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONFORME LAUDO SOCIO ASSISTENCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2011 | 70.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: IVAN EVANGE-LISTA CORREIA,13-ASSUNCAO/PB,ONDE RESIDE A SENHORA ROSENEIDE Mª DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2011 | 100.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2011 | 2180.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA URNAS FUNERARIA, DESTINADA AS PESSOAS CARENTE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE JULCAMENTO DE TOMADA DEPRECOS Nº 001/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO, DIA 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2011 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 CARIMBO, DESTINDO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2011 | 473.96 | 35490200000316 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2011 | 3200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS,ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICOES DE PECAS EACESSORIOS NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2011 | 720.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE /MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2011 | 154.70 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEC.DE EST.DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA PARA VISTORIA NO CHASSI, DA DUCATO, DA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2011 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2011 | 438.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2011 | 864.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2011 | 140.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2011 | 150.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MOU 2606, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2011 | 530.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DEPLACA NPS 7366-PB, LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2011 | 34.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE MULTA E JUROS,COBRADO PELO BANCO, REFE-RENTE AO PASEP, MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2011 | 583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2011 | 110.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MIMIOGRAFO FACIT,LIMPEZA ,CONSERTO,REVISAO,DA ESCOLA JAIME FERREIRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | CONST. DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2011 | 4505.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIO,NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTA CIDADE. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2011 | 310.40 | 09437208000147 | BAZAR NOVO H. DE MATERIAL ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2011 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO REBOMBEAMENTO DO MOTOR SUBMENSO 0,75CV MONOFASICO; DESTINADO AO BOMBEAMENTO D´AGUA ,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 391.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS CAPI-NAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS03 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 660.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTREOS DIAS 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 493.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINA-CAO DE LIXO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 408.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ENTRE O PERIODO DE 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 544.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETI-RAGEM E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 540.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 540.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 391.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASJOSE EVANDRO DE QUEIROZ,IVAN EVANGELISTA CORREIAAMBAS NAO PAVIMENTADOS ENTRE OS DIAS 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 260.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ABRACADEIRAS, DESTINADOS AS CASAS DOCONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 425.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS ENTRE OS DIAS 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 760.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 493.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RATIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 03/01 A 10/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 660.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 03/01 A 10 /02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 527.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 03/01 E 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2011 | 324.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARROS DE MAO E COLETORES/DE LIXO E DE CARROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2011 | 408.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 10 DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2011 | 220.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FUNERARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCASPICARETAS E ALAVANCAS E SERVICO DE SOLDA DE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2011 | 120.00 | 00001185364439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 30 METROS DE MEIO FIO PARA CONSTRUCAODA RECUPERACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 103.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIA, COMPETENCIA01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 4394.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIA, COMPETENCIA13º DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF,COMPETENCIA 13º DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 13020.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA01 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB,PARA DIVULGACAO NOTA DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DEENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA)PARA PESSOAS CADASTRADAS NO CADUINO DO GOV.FEDERAL,ENTRE OS DIAS /03 E 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 550.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO LOCADO/A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADA,LOCALIZADO A R:TERE-ZA BALDUINO NESTA CIDADE,ONDE ESTA INSTALADO O /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROG.PETI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 540.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 150.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2011 | 979.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX,DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2011 | 50.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2011 | 215.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 DVD C/ KARAOKE PHILIPY, DESTI-NADO AO PAIF, CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 607.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,COM-PETENCIA 13º DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 300.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TORTA DOCE E BOLOS PARA A CONFRATERNIZACAO NO ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA/NOS DIAS 26/27/28 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 220.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA ABERTURA DELETREIROS DA COORDENACAO PEDAGOGICA E DA UNIDADEDE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 350.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PINTURA A BASE DE LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO,DO PRE-DIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO A R:TERE-ZA BALDUINO, ONDE ESTA INSTALADO AS DEPENDENCIASDA COORDENACAOPEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 1600.00 | 00097559717772 | INACIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERA -CAO DA CISTERNA DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARESCONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 1530.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX ,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA /QUE LIGA A RODOVIA 228/PB,A ESCOLA BRASILINO CARDOSO,LOCALIZADA NO SITIO BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DA UNIDADE DEENSINO INFANTIL RITA JOSE DE SOUZA CRECHE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS /UNIVERSITARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO,COM SERVICO DE SOLDA ELETRICA,PINTURA,TROCA DE ENCONTRO,BRACOS,ACENTOS E MANUTENCAO EM GERAL E RECUPERACAO DE BIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2011 | 292.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS -CNM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 265.85 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES TECNI-COS ADMINISTRATIVOS,QUANDO A SERVICO DESTE MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 442.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 03/01 A 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2011 | 200.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO DE PLACA MYE -1982-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 2869.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS/JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 350.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO,NA COLETA DE ASSINATURAS DE PEQUENO /AGRICULTORES,PARA CORTE DE TERRAS DO ANO AGRICO-LAS DE 2011,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 800.00 | 00003553038411 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE /PNEUS AGRALE DESTA EDILIDADE,NO CORTE DE TERRASDA POPULARES DE PEQUENOS PROPRIEDADES DURANTE OMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 281.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES,COMPETENCIA 13º/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2011 | 220.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPE -TENCIA 13º DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 54.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA,COMPETENCIA 13º DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS /PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDA-DE DE SAUDE RITA DE SOUZA,REF. AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CONST. DE UNIDADES SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 500.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE SANITARIA EM ALVENA-RIA E CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA RESIDENCIA DA Sª MARIA DO SOCORRO LIRA PEREIRA. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2011 | 237.00 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS COMPRESSORESDOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO NESTA CIDADE,DESTINADO A CASA DEAPOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638,NOS FINS DE SEMANA,FERIADOSA NOITE;NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2011 | 550.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TOLDOS PRO-TETORES DAS JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEJANERIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DE SAUDE,REFAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS /PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDA-DE DE SAUDE RITA DE SOUZA,REF. AO MES DE DEZEM -BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2011 | 540.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA UNIDADE DE /SAUDE DO MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIAGEIZE-BELL LEITE MARGUES,QUE ENCONTRAVA-SE DE FE-RIAS REMUNERADOS ENTRE OS DIAS 10/01/2011,A 09/022011,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2011 | 280.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO SRºDJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXII, NO CENTRODE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS;QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2011 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO NOTA DA SECRETARIA DE /SAUDE,AFIM DE REGISTRO A ACOMPANHMENTO DAS CONDICIONALIDADES NO SETOR DE SAUDE DOS BENEFICIARIOSDA BOLSA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2011 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS PRESTADOS DE ELETRO CARDIOGRAFIA EM PESSOA ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 450.00 | 00008429342435 | VANDER CARLOS DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE /FLAUTAS CANTO ASSUNCAO TERRA QUE AMO TANTO,NA APRESENTACAO DA FINAL V COPA DE FUTESAL DE ASSUNCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2011 | 2660.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAFIAT DUCATO DE PLACA MNE 5906,PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /NOS DIAS 11 E 12/02/2011,LEVAR O VEICULO DUCATODE PLACA MNE 5906 PARA OFICINA E COMPRA DE PECASPARA CONSERTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2011 | 60.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DUCATO,BRANCA,PLACA WNE 5906,DA OFICINA TRUCAO PARA OFICINA DE LUCIANO,NO PONTO CEM REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2011 | 300.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETE A10 PLACA MNG 1988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2011 | 231.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2011 | 1257.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS E TRATOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2011 | 450.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2011 | 450.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDENA ZONA RURAL URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2011 | 1064.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A REALIZA-CAO DO Sº CAPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2011 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO,INCLUINDO A MONTAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2011 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONTAGEM DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO,NOS POSTOS DE SAUDE, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2011 | 875.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO CAMPINA/GRANDE A JOAO PESSOA,RECEITA FEDERAL,INSS,POLIN-TER,C.E.F.RWR, FAMUP E JORNAL DO CORREIO, INDO /ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2011 | 172.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2011 | 20.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/PARA SUA FILHA CARLA EDUARDA SANTOS FERREIRA,ME-NOR DE IDADE,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO,LEI 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006368146451 | ADEILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REGULAMENTO A LEI MUNICIPAL DE/Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2011 | 305.60 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ADOACAO DA SRª DEJANIRA DE LIMA ALVES, PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2011 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALI-ZADA NA R: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO S/N NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA AR: IVAN EVANGELISTA CORREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2011 | 305.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA EMPRESA ITAPEMIRIM ,COM DESTINO DESTA CIDADE PARA RIO DE JANEIRO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2011 | 60.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2011 | 120.00 | 00043787789472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEMCOM EMBARQUE EM JUAZEIRINHO-PB, E DESEMBARQUE EMBRASILIA- DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2011 | 100.00 | 00005515160460 | DAMIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PARCELA DO PAGTº DO /OCULOS DE GRAU DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2011 | 50.00 | 00075274507468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO POLO DE PLACA NPW 9515A DEPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO /DE 12/01 A 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DO GABINETE DO /PREFEITO, DESTINO RECIFE/PE, DIA 15/02/2011,CONDUNZINDO PACIENTE PARA SER ATENDIDO NO INSTITUTODE VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2011 | 5457.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA ENERGIA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2011 | 125.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQH 8758A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE12/01 A 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2011 | 45.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO, DESTINADO AO/VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2011 | 310.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2011 | 150.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2011 | 100.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO MEDICO, PRESTADO AO PACIENTE JOSE ADEMARSILVA MOURA, PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2011 | 180.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO BANCO DIANTEIRO E TROCO DO FORRO DO /ENCONTRO TRAZEIRO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7366/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2011 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA,PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2011 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO -EXTRATOS, TERMOS DE NOTIFICACOES ,AVISOS DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECO Nº01/2011,EAVISO DE PREGAO Nº01/2011,NO DIARIO OFICIAL DE /12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO - TERMOS DE NOTIFICACOES,EXTRATOR /DE CONTRATO,AVISO DE JULG.PROPOSTA TOMADA DE PRECO Nº01/2011 E AVISO DE PREGAO Nº01/2011,NO JOR-NAL A UNIAO DE 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1504940 EM 16/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2011 | 80.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SETOR A SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCACAO,REFERENTE AO ENCONTRO REALIZADO NO PERIODO DE 28/07/2010; 26/08/2010; 24/11/2010 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2011 | 120.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SETOR AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL /DE EDUCACAO,REFERENTE A ENCONTRO REALIZADO NO PERIODO 27/07/2010;26/08/2010;30/09/2010;27/10/2010;24/11/2010 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2011 | 120.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SETOR AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO,REFERENTE A ENCONTRO,REALIZADO /AO PERIODO 28/07/2010;26/08/2010;30/09/2010; 27/10/2010;24/11/2010 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2011 | 80.00 | 00000073974455 | JOSEANDRE GONCALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SETOR AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL /DE EDUCACAO, REFERENTE AO ENCONTRO REALIZADO NOPERIODO DE 30/09/2010; 27/10/2010; 24/11/2010 ;16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2011 | 120.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SETOR AO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO ENCONTRO REALI-ZADO NO PERIODO DE 28/07/2010;26/08/2010;30/09/1027/10/2010;24/11/2010 E 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2011 | 80.00 | 00002854860470 | LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO GETOR AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL /DE EDUCACAO,REFERENTE A ENCONTRO REALIZADO NO PERIODO DE 28/07/2010;26/08/2010;30/09/2010;27/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2011 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLARDESTINO JOAO PESSOA, DIA 16/02/2011,COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR E CONDUZINDO PESSOAS /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2011 | 70.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ENERGIA E COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2011 | 80.00 | 00005863984490 | VALDENICE ROBERIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE SUA/RESIDENCIA,NA R:INACIO PEREIRA FILHO 81,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2011 | 1171.34 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADO A PINTURA E OU-TROS SERVICOS NO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2011 | 168.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMESSA, DESTINADO AO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2011 | 400.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2011 | 450.90 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA ALTA PRESSAO,DESTINADO AO/MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2011 | 1879.01 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADO A PINTURA DA /CRECHE -RITA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2011 | 1.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM, COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2011 | 150.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE SANIO DA /SILVA CARLOS, PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2011 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2011 | 670.05 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2011 | 60.00 | 00018171540449 | JOSE ISBELO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMNS 5762/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARASEREM ATENDIDA EM HOSPITAL DE STª LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2011PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2011 | 1200.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA DE MARCENARIA NA REFORMAE CONFEC.DE:FORRAS DE PORTAS,BANCOS EM MADEIRA /DA UNIDADE DE SAUDE E CAIXOTES P/ARMAZENAMENTO /DE MATERIAIS,CAIXOTES,FORRA DE PORTA,BANCOS DE /MADEIRA COM ENCOSTO,BANCOS DE MADEIRA SEM ENCOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2011 | 1531.50 | 08338774000139 | CONSELHO R. DA FARMACIA DO EST. DA PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR INGRACAO- ADMINISTRATIVA/2011, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO,NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA NO MES DE JANEIRO/2011,CONF.PROTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO,NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA NO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.PROTUARIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2011 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DA SECRETARIA DA AGRIC.ABASTE-CIMENTO,DESTINO MONTEIRO,DIA 18/02/2011,PARTICI-PAR DO LANCAMENTO DO PROG.DE ALIMENTACAO ANIMAL,ORGANIZADO PELA SEC.DE DESENV.DA AGROPECUARIA EDA PESADA -SEDAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2011 | 480.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOTOS REVELADOS EM 3X4 PARA ANEXAR NOS FORMULARIOS DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2011,DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2011 | 327.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL/DA MONTAGEM DO PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES/DO REVELLION 2011,( CAFE,ALMOCO E JANTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2011 | 7.40 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2011 | 497.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO ATE 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2011 | 1681.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS POLICIAISMILITAR E CIVIL),QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011,CAFE,ALMOCO E JANTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2011 | 300.00 | 00010201218402 | FELIPE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LAVA JATO E ASPIRACAO E HIGIENIZACAO/NOS CARROS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE FEVEREIRO E 2011,AMBULANCIA, FIAT PRATA,FIAT DUCATO,TRATOR E ONIBUS VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2011 | 1100.00 | 00006872337478 | DOUGLAS MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCO DE /MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA/PB,228PASSANDO PELO SITIOS: FRADES,DAMIANAS AO SITIO /CATOLE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2011 | 800.00 | 00006964157476 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS :SANTA TEREZINHA A FRADES E CAJAZEIRAS ATE O PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2011 | 35.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS/ PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADO AO TRATOR DE /PNEUS, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2011 | 204.20 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PREDIO DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2011 | 800.00 | 00001877786470 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DEMATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS:CAJA-ZEIRAS I A CAJAZEIRAS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2011 | 120.00 | 00006759424468 | EXPEDITO QUIRINO/DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR AGRALLEPERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2011 | 20.30 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2011 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIACURRIER DE PLACA, MOU-2606,PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2011 | 405.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADOS A DOA-CAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIFCOMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2011 | 579.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESSA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PATICOMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2011 | 70.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2011 | 150.00 | 00002023715490 | DR. USSANIO MORORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2011 | 150.00 | 00059854200868 | DR FRANCISCO ORNILDO FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2011 | 160.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES Mª FRANCISCA SALVIANO E ERASMO ABROSIO ALVES,PESSOAS ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2011 | 1643.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESSA DA SECRETARIA DA SAUDE -AGENTES DESAUDE, COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2011 | 3153.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESSA DA SECRETARIA DA SAUDE -PSF,COMPE-TENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2011 | 118.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESSA DA SECRETARIA DA SAUDE -PEVA,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2011 | 115.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PROVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2011 | 613.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2011 | 575.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO ATE /CAMPINA GRANDE DOS VEICULOS: KOMBI DE PLACA NPR6316 E DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOS:3289-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2011 | 12678.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FEB 60%COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2011 | 8206.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FEB 40%COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESEN-CIAL Nº002/2011, NO JORNAL A UNIAO DE 22/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESEN-CIAL Nº002/2011, DIARIO DE DE 22/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2011 | 130.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, COMO DIRETOR DA SECRETARIA DEFINANCAS E TESOU.DESTINO CAMPINA GRANDE, DIAS 22E 23/02/2011, TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,JUNTO A DIVERSAS ORGAOS, RECEITA FEDERAL E COR -REIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1508829, ENVIADO EM 21/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2011 | 289.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE TELEFONICA DE Nº3466-1029,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2011 | 682.27 | 04757322000130 | R G -PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPACAO NO SEMINARIO DE CAPACITACAO EM CUR-SO SOBRE CONTRATACOES SEM LICITACAO NA AREA DA /SAUDE PUBLICA PARTICIPANTE: LUIZ WOLDVOGEL DE /OLIVEIRA SANTOS JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O "PONTO DE LEITURA" DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O "PONTO DE LEITURA" DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2011 | 1648.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE TELEFONICA DE Nº3466-1029,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA FAMUP DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2011 | 1603.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE TELEFONICA DE Nº3466-1079, DO DESTA/PREFEITURA, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2011 | 725.25 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2011 | 682.27 | 04757322000130 | R G -PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPACAO NO SEMINARIO DE CAPACITACAO EM CUR-SO SOBRE CONTRATACOES SEM LICITACAO NA AREA DA /SAUDE PUBLICA PARTICIPANTE: ALEXANDRO PATRICIOSANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2011 | 120.00 | 00006827367401 | MARIA SOLANGE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2011 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2011 | 90.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE OCU-LOS DE GRAU, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2011 | 280.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM,COM AMBARQUE NESTA CIDADE A CIDADE DE SAO PAULO,DESTINADO A SRºALINE ANDRADE DOS SANTOS,PESSOA CARENTE QUE VAI EM BUSCADE TRABALHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001,DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2011 | 720.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DA SAUDE COM DESTINO A SAO PAULO,PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM CURSO S/LICITACAO E SAUDE PUBLICA, EM SAO PAULO,PORSER DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2011 | 995.73 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE/SAUDE, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2011 | 300.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2011 | 530.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DESTINO A PATOS DIA 23/02/2011PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DO PROGRAMA/LUIZ P/TODOS, JUNTAMENTE COM OPERADOR TECNICO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E O MOTORISTA,LOTADO NA /SEC. DE ADMINIST. E PLANAJEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2011 | 37.05 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2011 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 03 TONER, DESTINADA A MAQUINA DA XE-ROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2011 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DES-TINO JOAO PESSOA,DIA 23/02/2011,PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR/DE INTERESSE DO MUNICIPIO S/ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2011 | 62.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE PRESTACAO FNDE,REFE-RENTE A PC 2010,PNAE,PNATE,PDDE E CONSELHO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2011 | 720.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS COMDESTINO A SAO PAULO,PARTICIPAR DE CAPACITACAO S/LICITACAO E SAUDE PUBLICA NA CIDADE DE SAO PAULOPOR SER INTERESSE E UTILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2011 | 995.73 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE/FINANCAS E TESOURO,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2011 | 1533.00 | 07596852000132 | ROCHA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 VEICULO POPULAR BASICO 1.000, KMLIVRE SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2011 | 1062.95 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1515744, ENVIADO EM 25/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2011 | 12.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE 183664- AVISO DE HOMOLOGACAO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TOPOGRAFICO DE PLANO DE EXPANSAO DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.MAPA EM ANEXO E /LOCACAO DE SERV.TOPOGAFICO DO TERRENO DAS FUTURASINSTALACOES DA CRECHE PUPBLICA MUNIC.NO CONJUNTOHABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2011 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA PORTARIA,AVISOS DE LICITACAO DO/PREGAO PR ESENCIAL,HOMOLOGACAO DA T.PRECOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA PORTARIA,AVISOS DE LICITACAO DO/PREGAO PR ESENCIAL,HOMOLOGACAO DA T.PRECOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2011 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DESTINO MONTEIRO DIA 25/02/2011,PARTICIPAR DA ELEICAO DO PRESIDENTE DO CONSORCIO E REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE CULTURA E TURISMO DO CARIRI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2011 | 1466.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 22/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2011 | 540.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO POSTODE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONAUDIOLOGA DESTE MUNI-CIPIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SAUDE /DE SAUDE,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638,NOS FINS DE SEMANA,FERIADOSA NOITE;NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO SRºDJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXII, NO CENTRODE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS;QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00000830946799 | GILVAN FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA IN-TERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZACOM TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2011 | 1410.00 | 00000226873781 | MARIA DO SOCORRO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE 01 VEICULO DO PEQUENO PORTE/DE MOTOR 1.0,QUATRO PORTAS,SEM AR CONDICIONADOR,FLEX,BASICO,PLACAS NPS 7366,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DE SAUDE,REFAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 259.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQH 87-58 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODODE 13/02 A 13/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2011 | 1650.00 | 00005808301440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DEUMA SALA EM ANEXO MEDINDO 4,50 X 3,70 E UMA GARAGEM MEDINDO 4,00 X 3,00 METROS NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-SECAO LOTADO NO /PEVA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2011 | 1000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2011 | 5340.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011,(AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2011 | 1636.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2011 | 1188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTES AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2011 | 818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2011 | 16788.25 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(ENFERMEIRA,ATEND.DEENF.AUX.ADM.NUTRIC.COORD.MOTORISTAS,FISIOTERAPEUTA,AUX.DENT.CHEFES DE SET. AUX.SERV.GERAIS E VI-GIAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2011 | 2380.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2011 | 11462.29 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO A VEICULOSA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE ,SENDO: DUCATO,PLACA, MNE-5906,IPANEMA,MNH-4502, UNO MILLE, MOS-3638,KOMBI,NOG-0740,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIOCURRIER/AB.,MOV-2606 E LOCADOS UNO MILLE,NPS-7366E MOH-6403,CONF. MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2011 | 50.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2011 | 120.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA PAGTº DA ´PARCELA DO OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005503702425 | MARIA SIMAO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,DES-TINDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2011 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL RESIDENCIALDE UMA CASA LOCALIZADA,A R:ADEMIR PEREIRA, NESTEMUNICIPIO; POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2011 | 7641.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-PARCELA 13/60- PARCELAMENTO ESPECIAL -LEI 11860/09 -PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2011 | 3060.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-PARCELA 07/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO -LEI 11.941/09 -DCG:36.976.602-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2011 | 1004.90 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTOAO PETI DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2011 | 320.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICOS E EN-CARDENACOES DE APOSTILAS DAS AULAS DE VIOLAO PARAALUNOS DO PROGRAMA(PROJOVEM ADOLESCENTES)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2011 | 586.90 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 540.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2011 | 600.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007141899448 | JAMILE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 540.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL E PSICO-LOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 2961.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 3440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 1620.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-SETOR,(PETI)LOTADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 2095.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2011 | 91.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO MOTOPLACA, MOO-6734,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONF. MAPA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 65.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA INFRA ES-TRUTURA, DESTINO CAMPINA GRANDE DIA 28/02/2011 ,COMPRA DE PECAS PARA RECUPERACAO DA BOMBA DO POCODE CAJAZEIRAS II, QUE ABASTECE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2011 | 450.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RATIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 800.00 | 00003553038411 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE /PNEUS AGRALE DESTA EDILIDADE,NO CORTE DE TERRASDA POPULARES DE PEQUENOS PROPRIEDADES DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINA-CAO DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 504.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS CAPI-NAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005175650483 | BALDUINO GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO E RETIRADA DEMATERIAL DE DESLIZAMENTO DE ENTULHOS DE CAULIN /LOCALIZADO NA DECANHAMENTO,NO SITIO CAJAZEIRAS-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2011 | 234.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ENTRE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 360.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2011 | 270.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 306.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2011 | 108.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA ENTULHOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2011 | 315.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO/DO TERRENO ALVO DE DESAPROPRIACAO,CONF.DECRETO /MUNIC. 003/2010 DE 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2011 | 540.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE NOVENTA METROS DE PEDRA(RACHINHASDESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 540.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2011 | 540.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 540.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 540.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 540.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 540.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 338.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REMENDO DE CAMARA DE AR ESOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO DE OBRA E COLE-TORES DE LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DE CARROS/DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS 2,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 540.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO F.4000,CARRO-CERIA ABERTA A SERVICO DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 07/02/2011 A 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA NO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTACIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 640.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 640.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2011 | 640.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 198.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASJOSE EVANDRO DE QUEIROZ,IVAN EVANGELISTA CORREIAAMBAS NAO PAVIMENTADOS ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2011 | 324.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETI-RAGEM E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 10/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2011 | 8233.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2011 | 12573.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2011 | 3610.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2011 | 2541.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DOS VEICULOS:CAÇAMBA,PLACA KGI-3680 E F4000,BNV-5380,LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF.MAPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-SETOR LOTADA NA /SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 1930.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E SECRETARIO,LOTADO A SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E LAZER,NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2011 | 3120.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE HORAS DE TARTOR MARCA FORD 6600,PA-RA CORTE DE TERRAS DESTINADO A PEQUENOS AGRICUL-TORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 1800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE- SETOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2011 | 4751.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATORDE PNEU,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2011 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2011 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2011 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL /PELO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TENICA CONTABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS/DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 3460.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2011 | 600.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETE A-10 DE PLACA MNG 1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINO,NOSITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2011 | 1027.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2011 | 2828.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2011 | 3440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOSNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVE -REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2011 | 17756.71 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E PROFESSO-RES B NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2011 | 8174.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO FEB 60%NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2011 | 1021.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA B CONTRATADANAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2011 | 25675.92 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES A1 E A2 NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 2440.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 1987.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2011 | 4480.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 10306.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 13972.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G. NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2011 | 6835.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2011 | 9948.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO A VEICULOSA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,SENDO: MICROONIBUS,PLACA,MOF-3289,ONIBUS,MMO-9782,KOMBI-NPR-6316,CAMIONETA,MNG-1988,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,ONIBUS CE,MOK-9542 E ONIBUS PB,NQI-4768,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT POLO PLACA NPW 9515 DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIO-DO DE 13/02 A 13/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 12000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO/NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 2640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE- GABINETE NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2011 | 746.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA AO VEICULO SANTANA,PLACAMMV-3482,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E PALIO LOCADO,MOA-2863, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2011 | 2204.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS POLICIAISMILITAR E CIVIL),QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE FEVEREIR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 737.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS,CONTABEIS E TECNICOS ADMINISTRATI-VO QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2011 | 540.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 4510.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2011 | 4038.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE,PLACA, MOD-7993,VEICULO DO ASSESSORJURIDICO,PLACA, MOL-0458 E SANTANA DA POLICIA LO-CAL,A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1519117, ENVIADO EM 01/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2011 | 1500.00 | 11704051000110 | LINK DESENV. DE SOFTWARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO -CANCELAMENTO DE LICITACAO PREGAO /PRESENCIAL Nº002/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO,DE 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO -AVISO DE JULGAMENTO PREGAO PRESEN-CIAL Nº 001/2001, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO DE 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2011 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO/PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2011 | 627.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA PAG.SALAR.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2011 | 5340.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 E AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2011 | 250.80 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TELHAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2011 | 100.00 | 00040249484315 | MARIA ELOINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DALEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2011 | 2920.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2011 | 395.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO VESICULA PARA VIDEO REALIZADA NA PACIENTE ESTELITA TAVEIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2011 | 130.00 | 00006163689410 | SILVANIA RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA DE CHEFE-SETOR LOTADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FARMACIA BASICAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2011 | 1163.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2011 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) DO SECRETA -RIO DA SAUDE,COM DESTINO A BRASILIA-DF,02 E 03 /DE 03/2011,PARA PARTICIPAR DO CURSO DA CAPACITA-CAO DO HORUS- SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2011 | 758.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS COMDESTINO INSS, CONTADOR, AMCAP EM C.GRANDE E EM /JOAO PESSOA NA SUDEMA AVISA TRATOR DE LIBERACAODE LICENCA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2011 | 720.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA /ESPECIALIZADA,NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL,PARAPINTURA DE 06 ARMARIOS,EM ACO,COM DUAS PORTAS EQUATRO PRATELEIRAS CADA,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2011 | 442.78 | 07891178000119 | ANA NERY EMPREENDIMENTOS CULTURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INSCRICAO NO EVENTO:CARAVANA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO A CIDADEDE C. GRANDE COMPATECER AO INSS(RECEITA FEDERAL)E JOAO PESSOA NA SUDEMA TRATOR DA LICENCA 2010 -006870/TEC/ LEI 0853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1524285, ENVIADO EM 03/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2011 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2011 | 100.00 | 09237826000143 | COR VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME OFTALMOLOGOCA, REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2011 | 50.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA GERADOR DO POSTO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2011 | 200.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTOS REALIZADOS COM ORTOPEDISTA EM PA-CIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2011 | 644.80 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAIBROS E RIPAS,PARA DOACAO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2011 | 644.80 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA CONSERTO DE SUAS RESIDENCIASATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2011 | 868.80 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2011 | 722.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ACOES DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DO MUNICIPIO,LOCALIZADO NA PRACA JOSEPEDRO DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2011 | 7968.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO NO POSTO/DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2011 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO POLLO DE PLACA NPW 9515/PB,QUE ESTA POR PASSAGEM EMCAMPINA GRANDE, EM SERVICO DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2011 | 33616.48 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª(SEGUNDA)MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTA CIDADE,CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2011 | 170.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO POLO DEPLACA NPW 9515/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2011 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO POLODE PLACA NPW 9515/PB,LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2011 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 PASTILHA DE FREIO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA MNE 5906-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2011 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO IPANEMADE PLACA MNH 4502/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2011 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DEPLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2011 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA /DE PLACA MNH 4502/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2011 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE/DE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2011 | 131.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPE-TENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2011 | 1570.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2011 | 2668.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMPETENCIA 13º/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2011 | 120.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA R:TEREZA /BALDUINO,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /RUA TEREZA BALDUINO,NESTA CIDADE,DESTINADO A CASADE APOIO A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2011 | 75.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI,COMPETENCIA 13º/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2011 | 579.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETICOMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PAIFCOMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2011 | 17907.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS, EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SI-TIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGAPUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2011 | 536.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,COM-PETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2011 | 7405.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%COMPETENCIA 13º/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2011 | 3851.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%, COMPETENCIA 13º/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO, DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADO AO ANEXO/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2011 | 635.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO/DE APURACAO, JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2011 | 3178.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO INSS/JRS/MULTAS,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS -RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS UM LOCALIZADORNA R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM P/VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA Mª DA /CONCEICAO-NESTA CIDADE,DEST.A SALA ANEXO DA ESC.JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE FEVE -REIRO/2011.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUATEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DEAGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF. DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART.13, II E ART.18,REL. AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2011 | 4776.40 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS,DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2011 | 80.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PO-LO DE PLACA NPW 9515/PB,LOCADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2011 | 1719.92 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS,DESTINADOS AO CONSUMO DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2011 | 1002.64 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2011 | 1052.92 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DA SAUDEDE PLACA NQG 0470/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2011 | 471.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2011 | 60.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA,NA PACIENTE,FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS,CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2011 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA,REALIZADO, EM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2011 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. GILSON DOS/SANTOS ELIDIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2011 | 260.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA,NO PA-CIENTE,PAULO RICHARLES FERNANDES,DESTE MUNICIPIOATRAVES DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2011 | 1440.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 08 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM ASCIDADES DE PORTO ALEGRE E FOZ DO IGUACU,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO /DA GESTAO DOS REC.FEDERAIS E ESTADUAIS DA SAUDE-MGS E PROTOCOLO REQ.JUNTO A RECEITA FEDERAL DE /FOZ DO IGUACU-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROG.PETI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2011 | 50.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA A R: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA,REFE -RENTE A FEVEREIRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2011 | 150.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE,SABRINA SALES GABRIEL,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2011 | 50.00 | 00009492906457 | CICERO JOAQUIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,BASEADO NA LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2011 | 812.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO A CIDADEDE C. GRANDE E JOAO PESSOA,DIAS 14 E 15/03/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CAGEPA,SEC.INF.ESTRUTURA E DEFE-SA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DEST.AO PROGRAMA DE INCLISAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2011 | 715.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2011 | 1623.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2011 | 933.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAPEL E CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2011 | 1215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E TESOURO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1529778, ENVIADO EM 14/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2011 | 252.05 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2011 | 180.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE 184091, EDITAIS PREF.ASSUNCAO,2.33,03CALX05,0CM-CLASS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2011 | 580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS,CONTRATO TP 011/2011 E AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL, Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA REVOGACAO DA T.PREÇOS Nº06/2011,NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DE 16/13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2011 | 1660.80 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2011 | 389.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,ESPORTIVO,DESTINADOS PARA AEQUIPE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2011 | 100.00 | 00005503702425 | MARIA SIMAO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,DES-TINDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEIMUNICIPAL DE Nº 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2011 | 50.00 | 00010994363460 | DAYANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2011 | 1680.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE 02 MESES DE ALUGUEL,JANEIRO E FEVEREIRODE CASAS ALUGADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2011 | 70.00 | 00006503621442 | VILMA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2011 | 60.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2011 | 176.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO /PETI,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2011 | 100.00 | 00006725753450 | M¦ DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS/ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2011 | 50.00 | 00010764660446 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2011 | 160.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA R: INACIO PEREIRA FILHO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2011 | 200.00 | 00007012038462 | ELAINE VILMA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PGTº DO ALUGUEL E ENERGIA DEPESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA AR: IVAN EVANGELISTA CORREIA NESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE /2011,CONF.LEI Nº 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2011 | 70.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:FRAN-CISCA TAVEIRA Nº2 ASSUNCAO-PB,ONDE RESIDE SENHORAROSINEIDE Mª DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2011 | 80.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,ONDE RESIDE A SHª Mª SHARLENE DOS SANTOS SILVA,REF.AO PERIODO DE 27/02 A 2703 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2011 | 200.00 | 00001183836473 | MARIA SUELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS E PAGTº DE ENERGIA EM ATRASO, POR ESTAR SEMCONDICOES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2011 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA FORNECIMEN-TO CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2011 | 374.30 | 07675477000116 | IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSES.S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICAO DE ALEXANDRO PATRICIO SANTANA- CURSOS:GESTLD,DOS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SAU-DE-MGS,PERIODO,15/03 A 16/03 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2011 | 80.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA,NA PACIENTE,Mª RAYLA DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2011 | 2667.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SANEAMENTO DEAGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO BARRA III, DESTEMUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2011 | 670.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA KSB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA III, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2011 | 378.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2011 | 504.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2011 | 400.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 2775/PB,TRANSPORTANDO FUNC.DA INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOBEAMENTO DOS SITIOS BIUS,CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D´AGUA,LOC.NA Z.RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2011 | 265.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,NA TROCA DE JUNTA DO CABECOTE,DO MOTOR DO TRATOR,AGRALE,DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2011 | 120.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM MASTOLOGISTA,NA PACIENTE,MARIA ESTEVAM DOS SANTOS LIMA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2011 | 1100.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA A /BASE DE LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO,DO POSTO DESAUDE JOAO F.XAVIER,LOCALIZADO NO SITIO BARRA IIINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2011 | 1100.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA A /BASE DE LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO,DO POSTO DESAUDE, Mª BORGES FERREIRA,LOCALIZADO,NO SITIO /CATOLE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2011 | 1100.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA A /BASE LAVAVEL E ESMALTER SINTETICO,DO POSTO DE /SAUDE SEVERINO P.DA SILVA,LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2011 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2011 | 100.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE ME-DICAMENTOS E LOCOMOCAO,PARA CIDADE DE C.GRANDE ,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2011 | 2100.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA, KFU-5100-PB,VINDO DOS SITIOS:BARRAFRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2011 | 3520.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONFORME CALENDARIO, ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2011 | 2200.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE AJAZEIRAS II,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREF.A AULAS MINISTRADAS,NOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2011 | 2100.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA CDZ0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II,III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.A AULAS /MINISTRADOS NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO /2011,CONF.CALED.ESCOLAR APROVADO PELO CONS.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2011 | 800.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO CARRO DE PLACA MNB 5690/PBNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GA-TO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.CALEDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2011 | 30.00 | 11837882000160 | FLORIDA-PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO POLO, PLACA, NPN-9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2011 | 260.00 | 11837882000160 | FLORIDA-PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO POLO,PLACA NPN 9515,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2011,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1532301, ENVIADO EM 15/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2011 | 1156.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS /AOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1535505, ENVIADO EM 17/03DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2011 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO,PREGAO PRESENCIAL Nº015/2011, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A U-NIAO,DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2011 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 (MEIA) DIARIA DO SECRETARIO DO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO AO INSTITUTO DA VISAO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOTOTAXI DE PLACA, MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES,DO SITIO SERRADA,SANTANA, PARA ESCOLAANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2011 | 220.00 | 00070031024475 | MARCOS ANTONIO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DE MOTO /TAXI DE PLACA MYZ 0007-RW DO SITIO SERRA DE SAN-TANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2011 | 750.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 29/012011 A 25/02/2011,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTESNA MOTO DE PLACA, REJ-0155-PE,NO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTONIOLEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TI,BAUBEIRA DEASSUNCAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2011 | 462.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP -13KG, DESTINDOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS;PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA, DYR-4335-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLA /JAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2011 | 230.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2011 | 220.00 | 00007517112414 | ADRIANO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTOCICLETA DEPLACA KIO 9007/SP,COLHENDO ASSINATURA DOS AGRI-CULTURA QUE FORAM BENEFICIADOS COM CORTA DE TER-RA FEITO POR TRATORES E PAGO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2011 | 240.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIOS,PARA SENHORA/CICERO FERREIRA,CONF.REQUERIMENTO E DECLARACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2011 | 80.00 | 00036773573734 | DAVID PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ALINE SALVADOR,100,ONDE RESIDE A SENHORA MERCIA Mª DOS SAN-TOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2011 | 700.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO/PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2011 | 100.00 | 00000160522501 | LINDOMAL POSSIDONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2011 | 70.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PATA PAGTº DE ALUGUEL, DE UMA CASA ,LOCALIZADA A RUA ANESIO VIEIRA DE ANDRADE,ASSUNCAOONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2011 | 360.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL,RESIDENCIAL DE CASAS LOCALIZA -DAS A R:MARIA F. DA CONCEICAO,NESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,ATRAVES DALEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2011 | 228.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMI -RIM S/A,COM EMBARQUE NESTA CIDADE E DESEMBARQUENA CIDADE DE SAO PAULO,DEST.A PESSOA CARENTE,CONFORME LEI 076/2001, DECLARACAO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2011 | 70.00 | 08581621000118 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS/AZUL,DESTINADO AO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADAS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NA MOTO DEPLACA, MOJ-4069-PB,NO TRANSPORTEDO AGENTE DE SAUDE,PARA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2011 | 500.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA A SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,FRANISCO PEDRO MOREIRA,NO PERIODODE 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2011 | 1450.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA A SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2011 | 540.00 | 00051801957487 | SEBASTIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO DE /06 PARADAS DE ONIBUS,PARA ABRIGO DE PASSAGEIROSNOS SITIOS, BARRA,CATOLE AS MARGENS DA PB-228 EDA ESCOLA BRASILINO CARDOSO,LOCALIZADO,NO SITIOBARRA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2011 | 600.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2011 | 70.00 | 00075274507468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ,CONF.REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARAASSISTENCIA SOCIAL E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA AVALIACAO E ANALISES ANUAL DAS ATIVIDA-DES DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2011 | 200.00 | 12736021000159 | WANDERLENE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A PREMIACAO DOCONCURSO DE CULTURA,REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO,JUNTOAS SECRETARIAS DE FINANCAS,NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011,CONF.CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS,03 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA/E HABILITACAO, PREGAO PRESENCIAL NºPP03/2011, NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO DIA 19/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2011 | 40.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DO DIRETOR DA SEC.DE FINANCAS,COM /DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1536392, ENVIADO EM 18/03DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE ASSUNCAO E JOAO PESSOA E /RETORNO A ASSUNCAO,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEFINANCAS DA PREFEITURA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2011 | 800.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS completo ref.mod.1001100019,ENDS SANTA RITA OM TRANSLADO DECAMPINA GRANDE,ATEA CIDADE DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2011 | 968.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2011 | 1465.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2011 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2011 | 964.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE -5906/PB, 1ª PARCELA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2011 | 4722.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2011 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPE-TENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1537743, ENVIADO EM 21/03DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGAO PRESENCIAL NºPPO10/11, PREGAO PRESENCIAL PP/111/11,AVISO DE LICITACAO,PREGAO PRESENCIAL Nº0017/11 ,PREGAO PRESENCIAL 18/11 E 19/11,NO DIARIO OFICIALDE 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE DIANTAMENTO,PREGAO PRE-SENCIAL Nº PP010/11, AVISO DE JULGAMENTO PREGAOPRESENCIAL,PP11/11,AVISO DE LICITACAO,PREGAO PRESENCIAL Nº 17/11 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/11,NAUNIAO DIA 22/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS COMDESTINO JOAO PESSOA,DESLOCAR-SE A J.PESSOA, PARAPROTOCOLAR DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICI -PIO NA GDUR E SEC.EDUCACAO MANSP.ESC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2011 | 1600.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2011 | 90.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DES-TINO A CAMPINA GRANDE DIA 21/03/2011, PARTICIPARDO FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, ELEICAO ESTADUALBIENIO 2011/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2011 | 7981.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB40%,COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2011 | 218.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO /ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF 3289/PB,DA SECRETARIADE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2011 | 13738.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB60%,COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO A CIDADEDE C. GRANDE E JOAO PESSOA,DIAS 21 E 22/03/2011,TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITAPREVIDENCIARIA E FEDERAL EM C.GRANDE E SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA,E OUTRAS FINALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2011 | 440.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA, MOF-3289,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2011 | 5882.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2011 | 411.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2011 | 228.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA DE PO-LICIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2011 | 129.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2011 | 2114.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE Nº 34661078,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2011 | 166.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA FAMUP DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2011 | 295.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO, DESTINADO AO/VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2011 | 962.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE -5906/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2011 | 1042.38 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DA SAUDEDE PLACA NQG 0470/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2011 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2011 | 74.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2011 | 887.45 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2011 | 70.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2011 | 81.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2011 | 900.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2011 | 5451.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2011 | 2809.90 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2011 | 725.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOD DESTINADOS A RECUPERACAO DA /FONTE DA PRECA PIO SALVADOR E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA TEREZA BALDUINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2011 | 455.35 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2011 | 145.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERC.DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM VIDRO BANDEIRA ESCOLAR, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9542 DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2011 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PO-LO DE PLACA NPW 9515/PB,LOCADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2011 | 449.00 | 05506073000173 | D.T.I.COM. DE ARTIGOS DE INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM SCANER PORTATIL, DESTINADO A SE -CRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO,COM DESTINO A JOAO PESSOA,DIA 23/03,RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO,COM RELACAO A CONVE-NIO P/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2011 | 260.00 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE REMARCACAO DE PASSAGEM TAM, EM NOME DELUIS WALDVOGEL S.JUNIOR,SECRETARIO DE FINANCAS ETESOURO,DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2011 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA EVENDA NºPP-01/2011 E AVISO DE LICITACAO- PREGAOPRESENCIAL Nº020/11, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAODE 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2011 | 120.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PO-LO DE PLACA NPW 9515/PB,LOCADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2011 | 92.00 | 07964310000175 | MIKE E. GERONIMO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VIDROS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1543959, ENVIADO EM 24/03DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2011 | 610.20 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2011 | 583.97 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/PORTO ALEGRE,PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPARDE CAPACITACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2011 | 260.00 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE REMARCACAO DE PASSAGEM TAM, EM NOME DEALESSANDRO SANTANA,SECRETARIO DE SAUDE ,DO MUNI-CIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2011 | 1102.68 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM PARA VOLTA DO SECRETARIO DE SAUDE,QUE /FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,ONF.PROCES-SO ANEXO,TRECHO PORTO ALEGRE/FOZ/RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2011 | 195.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM,A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO EM SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA MINISTRADA PELA BEMFAM/CEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2011 | 1.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TAXA BANCARIA,COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2011 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITALA,REALIZADA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2011 | 220.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI /DE PLACA, NPQ-9740-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2011 | 180.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2011 | 130.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2011 | 118.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2011 | 219.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.(OLEO 40 E CORREIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2011 | 850.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA MMO 9782 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2011 | 1552.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALI-ZADOS NO VEICULO ONIBUS MMO 9782 DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2011 | 60.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CORREIA E TROCA DE /OLEO DIFERENCIAL NO VEICULO ONIBUS VOLARE DA EDUCACAO DE PLACA, MOF-3289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2011 | 825.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DEPLACA,MOF-3289,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2011 | 198.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2011 | 796.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS,PLACA MMO-9782,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2011 | 340.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI,PLACA, NPR-6316,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2011 | 100.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PO-LO DE PLACA NPW 9515/PB,LOCADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2011 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2011 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2011 | 550.00 | 00004501960469 | DORGIVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL, QUELIGA A PB 228 AO SITIO SERROTE,LOCALIZADA NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,COM CIRURGIAO VASCULAR,NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE A.COUTO,ATRAVES DALEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2011 | 700.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS(CONSULTAS E EXAMES)REALIZADOSEM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2011 | 200.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2011 | 1440.00 | 06077871000190 | CLINICA DE OLHOS-DRB NIERCIA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO CIRURGICO DE OLHO EM PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,ATRACOES LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2011 | 720.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS- DECORVIDROS COM.DE VIDROS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOLDURAS PARA QUADROS EXPLICATIVOS /DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2011 | 416.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2011 | 387.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOAO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2011 | 596.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP.PERIODO 28/02/2011,CONF.DARF,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2011 | 600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE FEIXOS DE MOLAS,DO MICRO ONIBUS,PLACA MOF 3289,PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2011 | 777.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOAO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2011 | 260.00 | 00091788650425 | MARIA DO SOCORRO O.GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA /FORMACAO CONTINUADA,PARA TUTORES DO LINUX EDUCAIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2011 | 60.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE 03 ADESIVOS DE RECORTE ELETRONI-CO, DESTINADO AO VEICULO KOMNI DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2011 | 70.55 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2011 | 3383.99 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMB.DESTINADO AOS VEICULOS: UNOLOCADO MOD 7993,SANTANA DA POLICIA E DOS ASSESSORES JURIDICOS MOL 0458,PERTENCENTE A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2011 | 1241.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2011 | 375.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2011 | 152.30 | 09293091000175 | COML.SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL"RITA JOSE DINIZ", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2011 | 1229.91 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE /EDUCACAO INFANTIL RITA JOSE DINIZ E OUTRAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2011 | 260.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DA DIARIA DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO NASEC.DE EDUCACAO,DESTINO JOAO PESSOA,DIA 28 A 30/03/2011,PARTICIPAR DA CAPACITACAO S/ METODOLOGIADO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2011 | 9565.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMB.DESTINADO AOS VEICULOS:MICROONIBUS MOF 3289;ONIBUS MMO 9782;KOMBI NPR 6316; /CAMIONETA A-10 MNG 1988;ONIBUS MOK 9542 E ONIBUSNQJ 4768,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2011 | 594.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2011 | 1272.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DESTINADO /AOS VEICULOS:SANTANA MMV 3482E POLO NPW 9515 LOCADO, DEST.AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2011 | 1616.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMB.DESTINADO AO VEICULO TRATOR/DE PNEU,PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2011 | 78.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMB.DESTINADO AO VEICULO MOTO MOO 6734,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2011 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DJANE /SANDRA NASCIMENTO MACIEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2011 | 13302.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMB.DESTINADO AOS VEICULOS:DUCA-TO MNE5906;IPANEMA MNH4502;UNO MOS3638;KOMBI NQG0740;CURRIER GOV.EST. MOU 2606;UNO NPS 7366 LOCADO E UNO MOH 6403-LOCADO,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2011 | 1890.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ROUPAS ,DESTINADO A SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2011 | 4900.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMB.DESTINADO AOS VEICULOS: TRA-TOR ;CACAMBA LOCADO KGI 3680 E F.4000 BNV 5380 LOCADO,PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2011 | 24601.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2011 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2011 | 200.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2011 | 340.61 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MNH 4502,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2011 | 215.18 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO KOMBI DE PLACANQG 0740/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2011 | 280.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE AO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2011 | 5340.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA /NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2011 | 818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2011 | 818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA /SECRETARIA DE SAUDE( PEVA)DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2011 | 3500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA E ODONTOLOGA /NESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO PSF, REF. AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2011 | 21751.91 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA NO PSFDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2011 | 311.11 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CANULA TRAQ.SHILEY 8 FEN C/BALAODESTINADO A DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2011 | 3091.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS, PARCELA 08/60,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI10.522/2009, ALTERADA PELA LEI 11.941/2009. DCC.36978.602-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2011 | 7641.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS, PARCELA 014,PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11 .960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2011 | 2650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOPETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS,NO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS,LOTADOS NOCONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSI-COLOGA NO PAIF,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2011 | 6586.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2011 | 2326.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL,LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2011 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA/SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2011 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2011 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA/SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO SANTANA,PLACA MMV 3482,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2011 | 4145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO,NA FOR-MACAO DOS TUTORES DO LINUX,EM JOAO PESSOA,NO HO-TEL CAIÇARA,NO PERIODO DE 29 A 31/03/2011,COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2011 | 481.81 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMO 9782, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMO 9782, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2011 | 36641.25 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2011 | 2990.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA/SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2011 | 1066.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2011 | 2421.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2011 | 4123.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2011 | 1093.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2011 | 67378.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES,SUPERVISO-RES E ORIENTADOR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2011 | 150.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E TROCA DE FORRO DOS BANCOS,NO VEICULO/FIAT UNO DE PLACA MOD 7993/PB,LOCADO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2011 | 5050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2011 | 1583.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS POLICIAISCIVIS E MILITARES,QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011 (CAFE.ALMOCO EJANTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2011 | 698.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS ASSESSO-RES JURIDICOS,CONTABEIS E TECNICOS ADMINISTRATIVOQUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2011 | 421.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESES DE 16/02 A 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2011 | 352.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REALIZADOS EM CARRO DE MAO EVEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB,CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO /DA COMARCA, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTESNA MOTO DE PLACA, KEJ-0155-PE,NO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTONIOLEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA DEASSUNCAO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA, DYR-4335-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLA /JAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2011 | 170.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI-NPR-6316,PROPRIO, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOTOTAXI DE PLACA, MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES,DO SITIO SERRADA,SANTANA, PARA ESCOLAANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2011 | 2205.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA CDZ0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II,III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.A AULAS /MINISTRADOS NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2011 | 220.00 | 00070031024475 | MARCOS ANTONIO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DE MOTO /TAXI DE PLACA MYZ 0007-RW DO SITIO SERRA DE SAN-TANA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,REF.AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETE A-10 DE PLACA MNG 1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE,RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2011 | 2205.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA, KFU-5100-PB,VINDO DOS SITIOS:BARRAFRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE OS MESES DEJANEIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2011 | 800.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO CARRO DE PLACA MNB 5690/PBNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GA-TO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE MARCO/2011,CONF.CALEDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2011 | 2310.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE AJAZEIRAS II,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2011 | 3680.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2011 | 380.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS;PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2011 | 200.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO POLI NPW 9515 (LOCADO)A ESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA,DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARATRATAR DE ASSUNTOS,JUNTO A GIDUR/JP,OCIAIF,DIA /01 A 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL /PELO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2011 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO,COM DESTINO A JOAO PESSOA, A SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO,P/TRATAR DE ASSUNTO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2011 | 627.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2011 | 2280.00 | 00043707335453 | GIROME SEBASTIAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CORTE DE TERRAS NO TRATOR MARSSEY FERGUNSON 05EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO PARA PLANTIL DO MILHO E FEIJOAO NO ANOAGRICOLA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTOAO PETI DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O PERIODO DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2011 | 185.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICOS E EN-CARDENACOES DE APOSTILAS DAS AULAS DE VIOLAO PARAALUNOS DO PROGRAMA(PROJOVEM ADOLESCENTES)DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO POSTODE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III,POS-TO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CATOLE Z.RURAL /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DESTE MUNI-CIPIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,NO PERIODO DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2011 | 387.05 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA /DUCATO DE PLACA, MNE-5906-PB,DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2011 | 335.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO COURRIER DE PLACAMOU 2606/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638,NOS FINS DE SEMANA,FERIADOSA NOITE;NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DE SAUDE,REFAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2011 | 394.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NA MOTO DEPLACA, MOJ-4069-PB,NO TRANSPORTEDO AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA R. DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2011 | 382.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MOS-3638-PB,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2011 | 400.00 | 00018140386472 | ANTENOR F. DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTESTES ERGOMETRICO,REALIZADO EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2011 | 900.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NOS MOTORES DE DISTRIBUICAO/D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2011 | 720.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2011 | 720.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2011 | 400.00 | 00051803046449 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO DE MATO DE ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO ATOLE,ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO ABR-230, QUE DA ACESSO AO ONIBUS DO TRANPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA NO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTACIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | CONST.E AMPL.DO SIST.DE ABAST.D AGUA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00005032337498 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE MAO DE OBRA NA ESCAVACAO EACENTAMENTO DA TUBULACAO E REATERRO DE SANEAMENTOSINGELO DO SITIO BARRA III,LOCALIZADA NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS 2,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2011 | 720.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO F.4000,CARRO-CERIA ABERTA A SERVICO DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 07/03A 07/04 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2011 | 545.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2011 | 468.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINA-CAO DE LIXO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2011 | 210.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN- CLINICA DE V.E DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ALTA E CONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC.ATRAVESDA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2011 | 268.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMI -RIM S/A,COM EMBARQUE NESTA CIDADE E DESEMBARQUENA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,DEST.A SRªGILMARA LUCENA DA SILVA,PESSOA CARENTE QUE VAI BUSCA DE /TRABALHO,CONF.LEI MUNIC.076/2011,DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2011 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO "PROJOVEM "DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2011 | 758.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A RECIFE DIA 04/04/2011,ONDUZINDO O SR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOSE ACOMPANHAMENTO PARA EXAMES OFTALMOLOGICO NA /FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2011 | 260.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA SEC.DE EDU-CACAO,DESTINO ALAGOA GRANDE,PARTICIPAR DO CURSO/DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORD.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO "PONTO DE /LEITURA", DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2011 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO "PONTO DE /LEITURA", DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2011 | 15.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2011 | 850.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1556617, ENVIADO EM 05/04DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO PLACA NPW 9515 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 14/03ATE 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2011 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUTEIO DE DIARIA,DO DIRETOR DA SECRETARIA DE FI-NANCAS,DESTINO C.GRANDE,DIA 05/04/2011,TRATAR DEINTERESSE DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA, JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2011 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO PREGAO PRES-SENCIAL Nº PP08/11,AVISO DE LICITACAO, PREGAO /PRESSENCIAL Nº 021, AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAOPRESSENCIAL Nº PP004/11,NO A UNIAO DE 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2011 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO PREGAO PRESSENCIAL NºPPL082011,AVISO DE LICITACAO PREGAO 021/2011,AVISO DEHOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NºPPO04/11,NO DIA-RIO OFICIAL DE 06/04/2011,TRANSF.ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2011 | 430.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOTIPO DO GO-VERNO MUNICIPAL E LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE E ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS/DE SAUDE LOCAL.NA ZONA RURAL DESTE MUNIC.SITIO /CAJAZEIRAS III,SITIO BARRA II E SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQH 87-58/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PE-RIODO 14/03/2011 ATE 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2011 | 1100.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROEM ALVENARIA NO MURO DA SEDE DA PREFEITURA,SER-VICO DE REBOCO NO MURO E RECUPERACAO DE REVESTI-MENTO DAS PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/04/2011 | 1830.00 | 02076136000100 | R R IND.E COMERC.DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS (BOTINA SEGURANCA),DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA OSGARIS E DEMAIS PESSOAS,QUE TRABALHAM NA LIMPEZA,PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2011 | 70.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2011 | 490.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2011 | 1522.62 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AEREA CONCEDIDA,ATRAVES DO PROCESSO AD-MINISTRATIVO ANEXO,PARA DESLOCAMENTO URGENTE DOPAI DA CRIANCA UE SE SUBMETERA A UMA CIRURGIA DEALTO RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2011 | 47.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2011 | 75.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO SECRETARIO DA SEC.ADM.PLANEJAMENTO,DIA 06/04/2011,DESTINO JOAO PESSOA,TRATARDE INTERESSES DO MUNICIPIO,JUNTO A DEFESA CIVIL /DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2011 | 840.00 | 00007279705421 | DANIEL DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO,PARA PLANTIL DE MILHO E FEIJAO DO ANOAGRICOLA,2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2011 | 260.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO LOGOTIPO DO /GOVERNO MUNICIPAL, NA CACAMBA,LOCADA A ESTA EDILIDADE,ONIBUS WOLKSBUS,DO TRANSPORTE ESCOLAR E FIATUNO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2011 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE QUATRO TOLDOS,MEDINDO 1,50m X 1,00m CADA ,DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL ,RITA JOSE DINIZ,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2011 | 250.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS PORTOES DE AÇO E CONSERTODE ELETRODOMESTICOS(VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2011 | 120.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNSDE UMA FAMILIA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 076/2001E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2011 | 50.00 | 00004413845447 | ROSALITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2011 | 100.00 | 00005969299430 | ERICA DA SILVA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE PARCELAS ATRAZADAS /DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNCAOCONFORME,DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROTUARIO/DO ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/04/2011 | 830.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UM OUTDOOR,COMILUMINACAO IMBUTIDA EM LAMPADA FLUORESCENTES,DA /UNIDADE DE SAUDE DE ASSUNCAO E ADESIVAGEM DO LOGOTIPO DO GOVERNO MUNICIPAL,NA PORTA PRINCIPAL DA /UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/04/2011 | 742.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSICAO E FIXACAO DE PLACAS DE GESSOS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADOS NOS SITIOS:BARRA III,CATOLE ECAJAZEIRAS III,DURANTE REFORMA REALIZADA EM CADAUNIDADE,NO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2011 | 250.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 50CAPAS PARA TONEIS E CAIXAS D'AGUAPARA SEREM DISTRIBUIDAS OM A POPULACAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO MOSQUITO AEDES AEGIPYT,NO DIA"D" SW COMBATE A DENGUE,REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2011 | 400.00 | 00025219049453 | JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO EM TRECHO NAO PAVI-MENTADOS DAS SEGUINTES RUAS: TEREZA BALDUINO,FRAN-CISCO BALDUINO GUEDES E ADEMIR PEREIRA,EM MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2011 | 500.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA A SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL FRANISCO PEDRO MOREIRA,NO PERIODODE 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HEMOCEN-TRO SOBRE DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2011 | 210.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSULTA MEDICA, COM UROLOGISTA,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2011 | 650.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA A SECRETA -RIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2011 | 14890.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS DA DEMAIS SECRETARIA-PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2011 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA LOCALIZADA A R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA -ASSUNCAO/PB,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E /MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2011 | 500.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA A SECRETA -RIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2011 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILI-TACAO,PREGAO Nº 09/2011,PREGAO 19/2011,PREGAO 20/2011 E AVISO DE LICITACAO PREGAO,023/2011,NO A /UNIAO DE 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA/E HABITACAO PREGAO Nº09/2011,PREGAO Nº19/2011,AVISO DE LICITACAO DO PREGAO Nº23/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2011 | 224.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES ( E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS -RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 156308, ENVIADO EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2011 | 1236.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AOS TIMESDE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2011 | 250.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AO CON-SUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS,LOCALIZADO NAR:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DEST.AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO, DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADO AO ANEXO/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 03 PREDIOS LOCALIZADO NARUA TEREZA B.DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AODEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DEAGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS, UM LOCALIZADONA R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM PARAVEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA MªDACONCEICAO-ASSUNCAO/PB,DESTINADO A SALA ANEXO, DAESCOLA JOAO R.DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE MARCO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MESMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2011 | 100.00 | 00003768796450 | REGINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-ICIOS,PARA SUPIR NECESSIDADES BASICAS DE FAMILIACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROG. PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,SEDE,DESTINADO A CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DO PSF,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NO PIO SALVA-DOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA/SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2011 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR TARIFA REATIV FORNEC /CHEQUE,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2011 | 1410.00 | 00000226873781 | MARIA DO SOCORRO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE 01 VEICULO DO PEQUENO PORTE/FLEX,BASICO PLACA NPS 7366/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES /PUBLICAS E ADMINISTRATIVAS,CONF.CONTRATO DE 09/03A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2011 | 1029.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF (MEDICA,DENTISTA,ENFERMEIRA EAUXILIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2011 | 1224.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS/DO PSF,QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(MEDI-CA,DENTISTA,ENFERMEIRA E AUXILIAR),NO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO C.E.R. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2011 | 7250.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS/EDILBERTO A. DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 AR CONDICIONADOS PARA O POSTO DESAUDE DA ZONA URBANA,PELO PROGRAMA CER-COMPENSAODE ESPECIFICIDADE REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2011 | 664.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CRAS/PAIF,CASA DA FAMILIA (PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E AUXILIAR),DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ,CONF.REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2011 | 70.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:FRAN-CISCA TAVEIRA Nº28 ASSUNCAO-PB,ONDE RES. SENHORAROSINEIDE Mª DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2011,REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO,LEI /076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2011 | 791.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFICIONAIS /DO CRAS/PAIF-CASA DA FAMILIA(PSICOLOGA,ASSIST.SO-CIAL E AUXILIAR),DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2011 | 893.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PROFESSOR QUE /MINISTROU O CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL E DELANCHES E SUCOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2011 | 396.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2011 | 360.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVI -MENTADAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2011 | 342.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASJOSE EVANDRO DE QUEIROZ,IVAN EVANGELISTA CORREIAAMBAS NAO PAVIMENTADOS ENTRE OS DIAS 10 DE MARCOA 10 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2011 | 414.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2011 | 468.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETI-RAGEM E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2011 | 558.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS CAPI-NAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS10/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2011 | 396.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2011 | 396.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RATIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2011 | 360.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS ENTRE OS DIAS 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SI-TIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGAPUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2011 | 432.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2011 | 306.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10/03 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2011 | 1900.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL RES-PONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DEENGENHARIA DO MUNICIPIO/DE ASSUNCAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2011 | 2650.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,REF.A ACOMPANHAMENTO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/2370, JUNHO A /CCRIMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2011 | 23021.17 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª(TERCEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTA CIDADE,CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2011 | 442.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PERTICI-PANETES DOS CURSOS,HTPS,PRO ACAO (PROFESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES),NO MES DE NARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2011 | 355.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS PARTICI -PANTES DOS CURSOS,HTPS,PRO-ACAO (PROFESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES)NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS, DO PREFEITO,DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,DESLOCAR AO TCE/PB,GDUR,ESCRITORIO DE PROJETOS E SEC.DE EDUCACAO(TRANSPORTE ESCOLAR),TRATANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TEC ELE-TRONICO, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2011 | 3.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DE RETENCAO DO INSS DA 1ª MEDICAO,SOB NF,024DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL,DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF.AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2011 | 39.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DA VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA PREVIDENCIARIA E ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2011 | 1221.60 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2011 | 93.60 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM.ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2011 | 238.80 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2011 | 50.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES,ASSUNCAO -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2011 | 90.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM CARDIOLOGISTA,REALIZADA EM PACIENTEMª DAS DORES ANDRADE, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL /Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2011 | 54800.00 | 08134975000386 | COMERCIAL S. ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA,PLACA,NPW--0024,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO SRºDJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXII, NO CENTRODE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS;QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2011 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTE /DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2011 | 145.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,NO CARRO DE PLACA, MMW-3774-PB,COM PACIENTES DE ASSUNCAO PARA SEREM ATENDIDOS EMHOSPITAIS DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE, CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2011 | 2700.00 | 00000830946799 | GILVAN FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA /ESPECIALIZADA,NA FORMA DE EMPREITADA,PARA PRESTARSERVICOS DE PINTURA BASE DE TINTA ESMALTER SINTE-TICO E LAVAVEL DAS PAREDES INT.OXTERNAS,TEXTURA /RODA TETO EFORRO EM GESSO,PORTAS E FORRA DAS PORTAS DA SEDE,REF.A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA DO SECRETARIO COM DESTINO/A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2011 | 390.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA, MOD-7993-PB,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1570071,ENVIADO EM 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2011 | 150.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 UMA ESTANTE, DESTINADO A DELE-GACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ANT.2011 DE FISCALIZACAO, 600025460CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A /FUNASA,GDUR,ESPACO CULTURAL E INSS,NOS DIAS:11 E14 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2011 | 1738.50 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADOS PARA A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTE MARYLLE /LINO DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2011 | 2080.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2011 | 1200.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2011 | 95.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO, PARA A MENORGRAZIELI LIMA PEREIRA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2011 | 38.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2011 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2011 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DA/SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2011 | 6900.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2011 | 280.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE:EXPEDITO ANTONIO LINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2011 | 2948.60 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATO -RIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2011 | 50.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BAICAS E COMUNSDE UMA FAMILIA,LEI MUNCIIPAL DE Nº 076/2001,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ANT.2011 DE FISCALIZACAO, 600025463CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2011 | 280.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO E LIMPEZA DE 02 MAG.MIMIOGRAFOS FACIT DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/04/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2011 | 800.00 | 00003553038411 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE /PNEUS AGRALE DESTA EDILIDADE,NO CORTE DE TERRASDA POPULARES DE PEQUENOS PROPRIEDADES DURANTE OMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2011 | 345.00 | 00010201218402 | FELIPE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE LAVA JATO E ASPIRACAO E HIGIENIZACAO/NOS CARROS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/04/2011 | 430.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTES PARA LICENCIAMENTO DO /VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,EXERCICIO2011,JUNTO AO DETRAN-PB,DOS VEICULOS DE FINAL 2,3 E 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2011 | 1336.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1572107,ENVIADO EM 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/04/2011 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA C.GRANDE ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA PREVIDENCIA/A FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/04/2011 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DOS EXTRATOR DE CONTRATOS 1º TERMO,ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E AVISO DEHOMOLOGACAO, PREGOES PRESSENCIAIS,NO DIARIO OFI-CIAL DO DIA, 19/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/04/2011 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS 1ªTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NºIN001/2011,PP003-2/11,PP004/11,PP07/11,PPO7/11,PP0-081/11 ,PP08-2/11,PP011/11,AVISO DE HOMOLOGACAO PREGOESPRESENCAIS NºPP010/11,PP15/11,PP017/11 E PP018/11NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/04/2011 | 100.00 | 00005538827755 | RITA DE CASSIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE MAIS UMA PARCELA DOOCULOS DE GRAU, POR NAO ESTA EM CONDICOES FINAN-CEIRA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/04/2011 | 150.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,CONF.LEI MUNICIPAL Nº076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/04/2011 | 420.00 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITACAO PARA AGENTES ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE AS-SUNCAO,NO DIA 16/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/04/2011 | 50.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA A R: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA,REFE -RENTE A MARCO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/04/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQH 8758/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2011 | 1827.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2011 | 340.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E DAINSTALACAO ELETRICA,DO VEICULO DUCATO MNE 5906 /PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2011 | 190.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO KOMBIDE PLACA, NQG-0740-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2011 | 110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DO PAINEL E REVISAO DA INS-TALACAO ELETRICA, DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA/DE PLACA MNH 4502/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2011 | 570.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUICAO NOS POSTOS/DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2011 | 1158.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2011 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLA-CA MOD 8734/PB,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2011 | 450.00 | 00010906045487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DEJUAZEIRINHO,PARA CIDADE DE PERI TORO,ESTADO DO /MRANHAO,ONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2011 | 1889.88 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A FONTE DA PRACA,PIO SALVADOR,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2011 | 6034.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2011 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO ANUNCIO AVISO DE JULGAMENTO DE PRO-PSTA E HAB.DE PREGAO PRESSENCIAL PP16/2011, NOA UNIAO DE 21/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/04/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO ANUNCIO AVISO DE JULGAMENTO DE PRO-PSTA E HAB.DE PREGAO PRESSENCIAL PP16/2011, NOA UNIAO DE 20/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY--1943-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2011 | 295.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULOKOMBI DE PLACA,MMY-1943-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2011 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUSGRANDE PLACA MMO 9782/PB,DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2011 | 545.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ORGANIZACAO DO 5º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2011 | 100.00 | 00006503636474 | MARINALVA BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNCIIPIO,PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2011 | 1042.38 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI,PLA-CA NOG 0740,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.PAGTº DE TITULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2011 | 440.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO POSTO DESAUDE,RITA JOSE DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2011 | 150.00 | 00020316860468 | ROGERIO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2011 | 900.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2011 | 798.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO PRO -GRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2011 | 220.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2011 | 132.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS, PARTE EMPRESA, DA SEC.DE SAUDE- PEVA,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2011 | 1570.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS,INSS, PARTE EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE-AG.DE SAUDE,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2011 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS ,INSS, PARTE EMPRESA,DA SEC.DE COMPETENCIA,03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2011 | 80.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,ONDE RESIDE A SHª Mª SHARLENE DOS SANTOS SILVA,REF.AO PERIODO DE 27/03 A 2704 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2011 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALI-ZADA NA R: Mª FRANCISCA DA CONCEICAO S/N NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2011 | 583.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS,PARTE EMPRESA,DA SEC.DE ACAO SOCIAL,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS, PARTE EMPRESA,DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PAIF ,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2011 | 80.00 | 00036773573734 | DAVID PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ALINE SALVADOR,100,ONDE RESIDE A SENHORA MERCIA Mª DOS SAN-TOS,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2011 | 550.00 | 00072524731715 | GENIVAL PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO E DESTOCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS I,II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A /GDUR,SEDH-PB,DIA 25 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2011 | 950.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE ASSUNCAO E JOAO PESSOA E /VICE-VERSA E C.GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETA -RIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO,ONDE O MESMO TRATA-VA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2011 | 578.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2011 | 8330.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB40%, COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2011 | 41.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2011 | 463.70 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2011 | 657.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS,PARTE EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2011 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DES-TINO A JOAO PESSOA,DIA 25/04/2011, TRATAR DE AS-SUNTOS S/O CADASTRO DAS TURMAS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2011 | 15750.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,INSS, PARTE EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2011 | 360.00 | 00058645292491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS,LENÇOIS E FORRODE COLCHOES DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2011 | 160.00 | 00058645292491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOSTURA EM CONFECCAO DO FARDAMENTO PARA BANDA DEFLAUTAS,CANTO ASSUNCAO TERRA QUE AMO TANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2011 | 1800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2011 | 880.73 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1580742, EM VIADO EM 26 /04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2011 | 840.00 | 09273992000103 | CG TEK -SOLUCOES EM TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO,REINSTALACAO E PROGRAMACAO DE PABX CONEC-TA E VISITA TECNICA,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2011 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE ASSUNCAO ARECIFE-PE,DIA 26/04/2011,CONDUZINDO O SR. JOSE /FRANCISCO DOS SANTOS,PARA CONSULTA NA FUNDACAOALTINO VENTURA,CONF.PRONTUARIO 836893 E GUIA DECOMPANHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2011 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO ANUNCIO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL Nº PP016/2011,EXTRATOS DE CONTRATOSE TERMO DE RATIFICACAO, NO JORNAL A UNIAO DO DIA,27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2011 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL NºPPO16/2011,EXTRATO DE CONTRATOS E TERMODE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL DE 27/04/2011,TRANSF.ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2011 | 270.00 | 00002765270465 | FLAVIO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,NA LIMPEZA DE MATO DAS /RUAS E TERRENO BALDIOS,DESTA CIDADE, NO PERIODODE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2011 | 55.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA ELETRICA,NA GRADE DO TRATOR /AGRALE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2011 | 279.70 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-PETI,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2011 | 300.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2011 | 500.00 | 00002581212462 | IVANILDO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE /DEBORA VITORIA RODRIGUES FELISMINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2011 | 968.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY COM CARTAODE MEM. DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO NOTA DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL PARA FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFI -CIADAS NO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL PARACOMPARECEREM ASEDE DA CAMARA MUNICIPAL PARA ATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS MICROFILME,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2011 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POS-TOS DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2011 | 140.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO, REALIZADO ,NO MENOR NICHOLAS LISBOA MENEZEIS RODRIGUES,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2011 | 1300.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHNORARIOS MEDICO PROCEDIMENTO CIRURGICA TIREODECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE JULIA DE LIMA SANTOSATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2011 | 100.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO EM PAIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2011 | 500.00 | 00038013452468 | RODOVAL BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO EM ANESTESIA PRESTADOS A PACIEN-TE JULIA DE LIMA SANTOS,DURANTE PROCEDIMENTO CI-RURGICO DE TIREOIDECTEMIA,ATRAVES DA LEI MUNICI-PAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO NOTA DA SECRETARIA DE /SAUDE,NO COMBATE A DENGUE NOS DIAS 05,06,11 E 1504/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADA COM PACIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2011 | 40.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA , PARA PAGTºDE TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2011 | 50.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2011 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO JOAO PESSOA,DIA 27/042011,TRATAR DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES /DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS ORGAO DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2011 | 200.00 | 13409681000198 | SUCESSO-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRAVACAO DE SPORT (VINHETA) DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO DA CIDADE, ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2011 | 90.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1/2 MEIA DIARIA AO SECRETARIO DA CULTURA ESPORTE E LAZER PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO DESTEMUNICIPIO DE C.GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO NO DIA 27/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2011 | 320.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLARPLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00004290047459 | MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 PALESTRAS PROFERIDAS SOBRE TEMAS LIGADOS A SEGURANCA DO TRABALHO PARA FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE,VISANDO ATENDER AO TAC 271/2009 E NOTOFI-CACAO 1221/2010 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHONA PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2011 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2011 | 3600.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2011 | 277.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2011 | 135.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 FAROL, DESTINADO A FONTE LUMINO-SA DA PRACA PIO SALADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2011 | 24678.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2011 | 3085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2011 | 8268.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009- PATRONAL,PARCELA 15-INSS -ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2011 | 3122.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10522/2009, ALTERADA PELA LEI 11941/2009,DCG 36.976602-4,PARCELA /09,INSS ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2011 | 2105.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGA /NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2011 | 4870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2011 | 1635.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR NO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2011 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2011 | 1265.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2011 | 225.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO,AMBULANCIA,KOMBI EFIAT PRATA E UNO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2011 | 140.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE DESAUDE RITA DE SOUZA,NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2011 | 67.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO NA R:ELVIRA CARMEM DA SILVA,72-MALVINAS,CAMPINA GRANDE-PB,LOCA-DO ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE 07/2010 E 02/2011, LOCADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO NA R:ELVIRA CARMEM DA SILVA,72-MALVINAS,CAMPINA GRANDE-PB,LOCA-DO ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOU-ZA NO MES DE MARCO/2011,CONF. PROTUARIO DE ATEN-DIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2011 | 3434.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR E ODONTOLOGA NO PSF DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2011 | 20350.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2011 | 2680.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA NO PSF DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2011 | 1646.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(AGENTES COMUNITARIODE SAUDE),REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2011 | 5119.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(AGENTES COMUNITARIODE SAUDE),REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2011 | 654.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE SECAO NO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA,LOTADO NO PSF DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2011 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL,DESTINADO A ESTA EDILIDADE,REF.AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE PRESTA -CAO DE SERV. PP16-1,PP16-2,PP16-3,PP16-4, PP16-5E EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NIN 006/2011 E ERRATA DE PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL Nº9908/2011,NA UNIAO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2011 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE PRESTA -CAO DE SERV. PP16-1,PP16-2,PP16-3,PP16-4, PP16-5E EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NIN 006/2011 E ERRATA DE PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL NºPP08/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2011 | 3480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2011 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2011 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA ADIANT.DEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2011 | 2645.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2011 | 17200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS DAS /BANDAS FORRO DA XETA,FORROZAO TERRA NOVA E FORROZAO BICHO BOM.NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOXVII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2011 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA UMA BANDA NO PE-RIODO DE 02 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2011 | 5182.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2011 | 3238.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /ABRIL/2011,(PROFESSORES)CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2011 | 67733.68 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2011 | 32466.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,(40%)REF. AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2011 | 1133.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, NESTE MU-NICIPIO,PARA LECIONAR AULAS NAS ESCOLAS, REF. AO/MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2011 | 2421.58 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2011 | 4085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2011 | 3535.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2011 | 1626.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2011 | 1945.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2011 | 1935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUC. ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2011 | 1145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR E DIRETOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER, REF.AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS(CHEFE SETOR) LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2011 | 9065.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS,MOF-3289-PB,ONIBUS,MMO-9782-PB,KOMBI,NPR-6316-PB,CAMIONETA A-10-NNG-1988,ONIBUSCE,MOK-9542-PB,CAMINHO DA ESCOLA E ONIBUS DE PLA-CA,NQJ-4768-PB,,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2011 | 561.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME,13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2011 | 2876.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIRO E UNO MILLE DE PLACA, MOD-7993-PB,LOCADO E SANTANA,CONVE-NIO,TODOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2011 | 2514.23 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS:SANTANA MMV 3482-PB,,PROPRIO E POLO DE PALCA,NPW-9515-PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2011 | 550.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA NPW 0024/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2011 | 11170.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO,MME-5906-PB,IPANEMA, MNH-4502-PB, UNOMILLE,MOS-3638-PB,KOMBI,NQG-0740-PB,SAVERO,AMB.NPW0024-PB,PROPRIOS E CURRIER AMB.MOV-2606, GOV.ESTA-DUAL E 05 UNO MILLE,NPS-7366,UNO MILLE (02),LOCA-DOS,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,D/MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2011 | 83.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA,MOD-6734-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2011 | 2801.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR DEPNEUS XXX-0001,PROPRIO E VEICULOS CACAMBA,KGI-3680E F-4000,LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2011 | 600.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS,NA MAO DE OBRA ESPECIALIZA-DA DE PEDREIRO,NA RECUPERACAO DE CAIXAS COLETORASDE ESGOTO,DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2011 | 650.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVENTENA RECUPERACAO DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR,LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2011 | 500.00 | 00023814900430 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE UM VEICULO F4000,DE PLACA MMQ-2599-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA EM REPAROS NA FIXACAO DEPARALESE PIPEDOS DE CALCAMENTOS DAS RUAS ANTº A.E JOSEFA TAVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2011 | 85.00 | 00008228927401 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,POR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2011 | 100.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS, CONF. RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL DA CASA EM /QUE MORA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM BERCO MATER-NO,PARA A MENOR DE IDADE, SABRINA SALES GABRIEL,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2011 | 70.00 | 00075274507468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2011 | 50.00 | 00009300063480 | MANOEL FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PNEUS, PARA MOTO,POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS E POR SER SEUMEIO DE TRABALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2011 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS NOS DIAS 02 E 03/05/2011,NA CIDADE DE /JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA OR-DINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2011 | 168.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE REFORCO /DA POLITICA MILITAR DO PERIODO DE 29,30 DE 04/2011NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2011 | 370.00 | 00008485994469 | GILVANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA /LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOAO MARTINIANO ;ELIAS JOSE E N.SENHORA DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2011 | 758.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007517112414 | ADRIANO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTOCICLETA DEPLACA KIO 9007/SP,A SERVICOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2011 | 147.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLET.BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO USO DAS INST.DO CLUBE AABB,PARQUE:AGUATICO IN-FANTIL E QUADRA POLIESP.E VOLEY;SALAO DE FESTA ,COM APARELHO DE SONORIZ.CAMPO DE FUTEBOL,P/PRATICA DE ATIV.NO DIA 09 E 10/12/2010, P/ ALUNOS DASSEQUINTES ESCOLAS:ELIAS J.E N.S.DAS GRACAS,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2011 | 100.00 | 00030260019453 | INACIO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE TAXA DE INSCRICAO NA 5ª COPA REGIONAL DEFUTEBOL AMADOR DE TAPEROA,ASSUNCAO FUTEBOL CLUBEAMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2011 | 230.00 | 00043795129400 | ADOMACY ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 5º CAMPEONATODE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO;TAÇA JOSE NABOR DEANDRADE,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE /CULTURA,ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1587198, ENVIADO EM 02/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2011 | 106.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAE HABILITACAI PREGAOPRESENCIAL Nº PP13/21011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2011 | 38.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAE HABILITACAO PREGAO NºPP 13/2011,NO JORNAL A /UNIAO DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2011 | 150.00 | 00050415883415 | MARIA DAS N. DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO EM /ESTRUTURA METALICA,PARA FESTA EMANCIPACAO POLITICADE ASSUNCAO,NOS DIAS 29 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2011 | 150.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO PALCO DAS /FESTAS DE AMANCIPACAO POLITICA DE ASSUNÇAO NOS /DIAS 29 E 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2011 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO POLO DE /PLACA NPW 9515- LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE,NOS DIAS,03 E 04 DE 05 DE 2011,PARA COMPARECER A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIARIA,EM J.PESSOA E SEC.EST.DESENVOLVIMENTO HUMANO, P/RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL /PELO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2011 | 64.30 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA COMO PREVE A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2011 | 380.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLET.BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUSO DAS INSTALACOES DO CLUBE AABB,PARQUE AGUSTI-CO,QUADRA POLIESP.SALAO DE FESTA,COM APARELHO DESONORIZACAO,PARQUE INFANTIL,CAMPO DE FUTEBOL S.Q.DE VOLEY DE AREIA P/PRATICA DE ATIVIDADES,COM CAFEDA MANHA E ALMOCO,NO DIA 20/1282010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2011 | 75.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLET.BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUSO DAS INSTALACOES DO CLUBE AABB,PARQUE AGUSTI-CO,QUADRA POLIESP.VOLEY DE AREIA,SALAO DE FESTA,COM APARELHO DE SONORIZACAO,CAMPO DE FUTEBOL,PA-RA PRATICA DE ATIVIDADES NO DIA 17/12/2010,P/ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2011 | 800.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS II,PASSANDO PELA ESCOLA ELIAS JOSE,ATE A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2011 | 1060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR ,PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2011 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2011 | 730.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODE PALCA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2011 | 150.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, ENDROCRINOLOGISTA, REALIZADO EMPESSOA ENFERMA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2011 | 670.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT DEPLACA MNE 5906,PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2011 | 5689.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETNO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIATDUCATO,PLACA,MNE-5906,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO ENVIADO 159*0257, 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2011 | 28.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PREGAO /PRESENCIAL Nº24/2011,NO JORNAL A UNIAO DE 05/05/2011, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2011 | 20.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PREGAO /PRESENCIAL Nº24/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 05 DE05/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PREGAO /PRESENCIAL Nº24/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 05 DE05/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2011 | 3782.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2011 | 2233.80 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2011 | 2236.50 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA, KFU-5100-PB,VINDO DOS SITIOS:BARRAFRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2011 | 2340.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE AJAZEIRAS II,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOREF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2011 | 904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2011 | 380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MOK 9542/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2011 | 2269.20 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2011 | 8319.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO /DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2011 | 735.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS BANDAS NO ANIVERSAIO DA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2011 | 814.91 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO AO ANIVERSARIO /REALIZADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2011 | 379.68 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCASVIAJAR COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NO DIA 05/05DE 2011,PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A R.F. ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,QUE PRESTASERVICO AO MUNICIPIO E POLICIA RODOV.FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2011 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA PESSOAS,QUE VÃO SEREM /ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2011 | 460.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA,MOS 3638-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2011 | 2930.81 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA/DE APOIO PARA PESSOAS QUE VAO SEREM ATENDIDAS EMHOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2011 | 2794.74 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2011 | 1769.61 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ALIMENTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2011 | 114.40 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2011 | 180.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRA -TERNIZACAO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA ESCOLAMUNIC.B.C.DE MELO,NO SITIO BARRA III, REALIZADO/NO DIA 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2011 | 430.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRA -TERNIZACAO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO PETI ,REALIZADO NO DIA 06/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2011 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2011 | 2378.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2011 | 682.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2011 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF 3289/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2011 | 30.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2011 | 4664.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2011 | 524.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS ASSESSO-RES JURIDICOS E TECNICOS CONTABEIS QUE PRESTAM /SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2011 | 480.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PETISCOS E SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DOS 17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO,NOS DIAS 29 E 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2011 | 613.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL /QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E NO CONTROLE DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DE /17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS,29E 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2011 | 1369.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICI-PIO,NO MES DE ABRIL/2011,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2011 | 5024.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO,E MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ESCOLAS,DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2011 | 1800.00 | 10815551000167 | GP- DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA B.VACUO, DESTINADAAO MICRO ONIBUS DE PLACA,MOF-3289-PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2011 | 1221.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,ESPORTIVO,DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR,DESTA CIDADE,ONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2011 | 1370.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICU-LO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2011 | 420.00 | 00031681042487 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA ESCAVACAO,LIMPEZA E ACENTA-MENTO DA TUBULACAO DA REDE DE ABASTEIMENTO DO SISTEMA ADUTOR INICIANDO NO RESERVATORIO DO SITIO SUPRINO ATE RESERVATORIO CENTRAL DA SEDE DO MUNICI-PIO (CHAFARIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2011 | 110.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA /NPW 0029-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARD.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTA E ELE-CARDIOGRAMA,REALIZADO NO PAIENTE QUE RESIDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2011 | 400.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO COM CONSULTA E EXAME, REALIZADO EM /PESSOA ENFERMAS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2011 | 6.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2011 | 316.82 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2011 | 600.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO PROJOVEMDESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MESABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2011 | 200.00 | 00037668099468 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE 02- HORAS DE TRATARPARA O CORTE DE TERRAS NO SITIO TIMBAUBEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002908467496 | MARIA DALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS , CONF. LEI MUNICIPAL 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2011 | 160.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUELDE UMA CASA LOCALIZADA A RUA INACIO PEREIRA FILHOREF.AOS MESES DEMARCO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE,JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2011 | 5200.00 | 03775588000739 | SENAI-SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRACAO DO CURSO DE COSTUREIRO DE MAQUINAS/INDUSTRIAIS (MALHA), QUALIFICACAO PROFISSIONALCARGA HORARIA,160 HORAS,PARA 15 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2011 | 11713.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIAS DESTA /PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2011 | 350.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA,DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTOAO PETI DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2011 | 448.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO Nº 3466-1029, DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA DEST.A CASA DE APOIO /AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00038118424472 | DAYSE TORRES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ODONTOLOGA DOS POSTOS DE SAUDE DAZ.RURAL E SITIOS CAJAZEIRAS III,BARRA E CATOLE ,DURANTE O PERIODO 15/02 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NA MOTO DE PLACA, MOJ-4069-PB,NO TRANSPORTEDO AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA R. DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2011 | 258.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO Nº 3466-1029, DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2011 | 560.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2011 | 590.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA DO Nº 3466-1029, DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2011 | 5607.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2011 | 6470.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PA-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DESTE MUNI-CIPIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638,NOS FINS DE SEMANA,FERIADOSA NOITE;NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2011 | 540.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE NOVENTA METROS DE PEDRA(RACHINHASDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DE SAUDE,REFAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,NO PERIODO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NO PIO SALVA-DOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA/SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PA-ENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SI-TIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGAPUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE LARANJEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,NOSFINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME CONTRATO,DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2011 | 545.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2011 | 370.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REALIZADOS NO REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DEPNEUSDE CARROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2011 | 210.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FUNERARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCASPICARETAS E ALAVANCAS E SERVICO DE SOLDA DE CARRODE MAO,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2011 | 489.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2011 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO E HABILITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº NP21/2011,AVISO DE HOMOLOGA-CAO P.PRESENCIAL Nº 21/2011,PP23/2011,ERRATA,EXTRATO DE CONSTRATO DECOMPRA E VENDA Nº 20/2011,NO DIARIO OFICIAL DE11/05/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2011 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO E HABILITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº NP21/2011,AVISO DE HOMOLOGA-CAO P.PRESENCIAL Nº21/2011,PP23/2011,ERRATA,EXTRATO DE CONSTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 20/2011, NOJORNAL A UNIAO DE 11/05/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO ENVIADO 1597770, ENVIADOEM 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2011 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERI DE INTERESSE PUBLICA MUNICIPAL,NO PERIODO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS, UM LOCALIZADONA R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM PARAVEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA MªDACONCEICAO-ASSUNCAO/PB,DESTINADO A SALA ANEXO, DAESCOLA JOAO R.DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB,CONF.SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO /DA COMARCA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008429342435 | VANDER CARLOS DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE /FLAUTAS CANTO ASSUNCAO TERRA QUE AMO TANTO,NA APRESENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2011 | 195.00 | 00007414065430 | FLAVIO JUNIO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,DESTINADA A JOAO PESSOA E C.GRANDE, NOS /DIAS,10 E 12/05/2011,COM OBJETIVO DE RESOLVER /ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA /(IDENTIDADES) JUNTO DO SERV.MILITAR SOBRE ALISTAMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2011 | 1250.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO COM PARECER NA RE-CEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 10/05/2011,CONF. PROPOSTA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE ASSUNCAO AJOAO PESSOA,NO DIA 10/05/2011,COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2011 | 900.00 | 00003614752410 | WALDEMIR DE SOUZA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 5ªCOPA DE FU-TSAL DE ASSUNCAO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2011 | 650.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DELIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO 5º CAMPEONA-TO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO,REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2011 | 380.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOTOTAXI DE PLACA, MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLAANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2011 | 220.00 | 00070031024475 | MARCOS ANTONIO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO NA MOTO DE PLACA MYZ 0007/RNDO SITIO SERRA DE SAMTANA PARA ESC.ANTºGALDINO /DA SILVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTESNA MOTO DE PLACA, KEJ-0155-PE,NO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESCOLA ANTONIOLEAL DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA DEASSUNCAO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2011 | 3615.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMACISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS;PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO, DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADO AO ANEXO/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETE A-10 DE PLACA MNG 1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS,LOCALIZADO NAR:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DEST.AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2011 | 350.00 | 00004450388453 | OLIVER GIL TEBERGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CORTE DE TERRAS,NO TRATOR MARSEY FER-GSON 209,NA PROPRIEDADE DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE,NOS DIAS, 11 E 12/05/2011,PARA RESOLVER /ASSUNTOS DA RECEITA PREV.E ENERGIA,J.PESSOA,SEC.EDUC.ONVENIO TRANSP.ESCOLAR,SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2011 | 5500.00 | 10754517000120 | ROBERTO M. DO NASCIMENTO- BETO PRODUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE LOCACAO DE PALCO DE MEDIO PORTESONORIZACAO PROF.ILUMINACAO E TELAO DE LED, PARAAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMEN-CIPACAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29/04/11EM VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2011 | 1195.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2011 | 456.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAURRIER,PLACA, MOV-2606-PB,PERTENCENTE AO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2011 | 620.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ABULAN-CIA CURRIER DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2011 | 500.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS , REALIZADAS NO VEICULO FORD /FIESTA,DE PLACA, MYF-2422-PB,CONDUZINDO PACIENTESPARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE SANTA LUZIA,JUNCO,JUAZEIRINHO E SOLEDADE,NO MES DE ABRIL DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2011 | 545.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE /SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NOSITIO CAJAZEIRAS III,DURANTE O MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO SRºDJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXII, NO CENTRODE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS;QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2011 | 40.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO,NO DIA 12/05DE 2011,CONDUZINDO PESSOAS DA PREFEITURA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS NAQUELA CIDADE,SOBRE ARTESANATO,NO FIATUNO,PLACA,MOH-8758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2011 | 8.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2011 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,DESTINADO A CIDADE DE C.GRANDE,NO DIA 12 /05/2011,COM OBJETIVO DE COMPARECER A CENTRAL DE /MARCACAO DE CONSULTAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2011 | 50.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES,ASSUNCAO -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2011 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2011 | 50.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2011 | 100.00 | 00000160522501 | LINDOMAL POSSIDONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARACAR COM ESSA /DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2011 | 50.00 | 00060175214468 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A PRACA JOSE P.DINIZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2011 | 360.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL,RESIDENCIAL DE CASAS LOCALIZA -DA NESTE MUNICIPIO,ONDE RESIDE OS SHª ANA KERCIAE KASSIA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2011 | 160.00 | 00014988127168 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS /MESES DE MARCO E ABRIL/2011,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2011 | 288.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS ENTRE OS DIAS 10/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2011 | 522.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINA-CAO DE LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2011 | 324.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2011 | 150.00 | 00022546472453 | TEREZINHA DE A. FIGUEIIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO,TIPO CARROCERIA ABERTA,PARAAPOIO NO SERVICO DE LIMPEZA UBANA,DESTA CIDADE,DURANTE O DIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2011 | 432.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2011 | 545.00 | 00009810140460 | JOSE SUELDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2011 | 360.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVI -MENTADAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2011 | 522.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS EM SERVICO PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS /DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 10/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2011 | 162.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA ENTULHOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2011 | 360.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2011 | 486.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS CAPI-NAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS10DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2011 | 510.00 | 00058111654715 | FRANCISCO BALDUINO GUEDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2011 | 645.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2011 | 378.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RATIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04 A 10/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2011 | 270.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2011 | 90.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10/04 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2011 | 545.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADI LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2011 | 360.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2011 | 4760.00 | 35494715000122 | FANCY UNIFORMES PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CONJUNTOS PROFISSIONAIS P/GARIS C/BONESEM BRIM,C/SERIGRAFIA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2011 | 700.00 | 00007470563407 | JOSINALDO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AGUA POTAVEL,DESTINADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2011 | 50.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREVENTIVO,REALIZADO NO VEICULO POLO,LOCADO DE PALCA, NPW-9515-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2011 | 310.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO POLO/DE PLACA NPW 9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2011 | 2720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2011 | 545.00 | 00010512416427 | MARIANA GOMES ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SENHORA Mª VITORIA DOS SANTOS,QUE EN-CONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, CONF.ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2011 | 310.00 | 00007942361462 | JOZEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CA-DEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2011 | 995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2011 | 60.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE RE -CURSOS A DISTANCIA DE AUX.DE CCONTABILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2011 | 3150.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GRADES E PORTOES EM FERRO, DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA,NA SEDE DO MU-NICIPIO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2011 | 470.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DEFAIXA EM ADESIVO E BANNRES PARA SECRETARIA DE CULTURA NO EVENTO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2011 | 800.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE ASSUNCAO ATE A CIDADE DE /JOAO PESSOA,COM RETORNO A ASSUNCAO,NO MES DE MAIO2011,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA E C. GRANDE,NO DIA 13/05/2011,COM OBJETIVO /DE COMPARECER A AMCAP E IBAMA EM JOAO PESSOA E /C.E.F. EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2011 | 33.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA PORTARIA Nº094/2011 E TERMO DE /POSSE E COMPROMISSO NO JORNAL A UNIAO DE 14/05/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 094/2011 E TERMO DE/POSSE E COMPROMISSO,NO DIARIO OFICIAL DE 14/05/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2011 | 798.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOTOS REVELADOS DE 13X18 CM NOS EVENTOS DA SE-CRETARIA DE CULTURA,NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,(ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS,SESSAO DE MOCAO /DE APLAUSOS NA CAMARA MUNIC.DESFILE MODO,EXPOSICDE ARTESANATOS,CULTO DE ACOES DE GRACA E DIA DASMAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2011 | 1041.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ASSESSORIOS DE COMPUTADOR,DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2011 | 200.00 | 00008073417464 | JOSE RAMAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ROÇO DE MATO DA ENTRECHO DA ESTRADA /VICINAL QUE LIGA A ESCOLA MUNICIPAL,ANTº GALDINOAO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCERIA /ABERTA,EM MADEIRA F-4000,A SERVICO DO MUNICIPIODE ASSUNCAO,NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NOPERIODO DE 07/04 A 07/05 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2011 | 2020.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2011 | 50.00 | 00003901808400 | MARIA EDINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,POR NAO ESTA COM CONDIÇOES FINANCEIRAS DEARCAR COM DESPESAS DESSA NATUREZA NESSE MOMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2011 | 600.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE ASSUNCAO ATE A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE,NOS DIAS,03,05 E 10DO MES DE MAIODE 2011,COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2011 | 983.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS,RECICLADOS E TONER,DESTINADOSA IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2011 | 607.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2011 | 2600.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE ARQUIVO C/04 GAV. ARMARIO,MESA JOB02 GAV., GAVETEIRO,KIT CADEIRA E PRATELEIRA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE RITA JOSE DINIZ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2011 | 120.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO LOGOTIPO DO /GOVERNO MUNICIPAL, NA AMBULANCIA DE PLACA,NPW-0024-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE Mª/DA VITORIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2011 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VOR DA TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2011 | 445.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOAO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2011 | 597.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOAO CONSUMO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2011 | 1116.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO /DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2011 | 50.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2011 | 3921.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR,ESCADA PACIENTE,SU-PORTE E COLCHAO HOSPITALAR,DESTINADOS AO POSTO /DE SAUDE,RITA JOSE DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2011 | 560.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE:FRANCIMAR BALBINO DA SILÇVA (DOPPLER),RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2011 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO CHEFE DE TRANSPORTE, PARA /VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE COMPRAR PECAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA E PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2011 | 1100.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA DOS SERVICOS,REALIZADO NO VEICULO O-NIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2011 | 1350.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO CELTA GM DE PLACA NQD 0020/PB,NO PERIODO DE 28/04 A 16/05/2011, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2011 | 1827.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2011 | 540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE RESMAS DE PAPEL,DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO DE C.GRANDE E J. PES-SOA,NOS DIAS 17 E 18/05/2011,COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGIA.C.E.F. E DIVERSAS SECRET.E AUTARQUIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE ASSUNCAO AJOAO PESSOA,NO DIA 17/05/2011,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE BENEFICIARIOS DESTE MUNIC.JUNTO A CON-SULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA PARA ANALISE JUNTO AO PROG.NACIONAL DE HABITACIONAL RURALPNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PGADORA EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2011 | 1850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 1º TERMO ADITIVO Nº 05/2011,NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 18/05DE 2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/05/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO 1ªTERMO ADI-TITIVO Nº025/2011,NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 1805/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/05/2011 | 2487.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2011 | 2961.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/05/2011 | 400.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04 TONER,DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/05/2011 | 238.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/05/2011 | 190.00 | 10452351000278 | PROMINA- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 42 METROS DE ANDAIME,DESTINADO A SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO,PERTENCENTE A SEC.DA /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 1705/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/05/2011 | 712.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2011 | 800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS PARA COLETA /DE LIXO DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2011 | 265.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/05/2011 | 100.00 | 00005303652432 | LINDACI MARIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/05/2011 | 140.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS E COMUNSDE UMA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/05/2011 | 894.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS /DO PAIF/CRAS,QUW PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(BIOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL,FISIOTERAPEUTA),NO MESDE ABRIL DE 2011 (CAFE,ALMOCO E JANTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL,DE SUA RESI-DENCIA,LOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA Nº222,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2011 | 40.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2011 | 60.00 | 00007883588478 | GILVANEIDEDE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESI-DENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/05/2011 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO SEREM /ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2011 | 6532.55 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO NO POSTO/DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2011 | 1321.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFICIONAIS DOPSF,QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(MEDICA ,DENTISTA, ENFERMEIRA E AUXILIAR), REF.AO MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2011 | 1540.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO /PIPA DE PLACA MNH 1630/PB, PARA CHAFARIZ PUBLICOMUNICIPAL LOCALIZADO NA R:FRANCISCO B.QUEDES, NOPERIODO DE 28/04 A 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2011 | 1430.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO CONUUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA,NO PERIODO DE 28/04 1805/2011,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2011 | 605.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARROPIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,MATADOURO PUBLICO MU-CIPAL FRANCISCO P.MOREIRA,NO PERIODO DE 28/04 A18/05/2011,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2011 | 350.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE CADEIRAS ESCOLARESE ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2011 | 582.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS PARTICI -PANTES DOS CURSOS HTPS-PRO-ACAO (PROFESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES)NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2011 | 100.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA /SECRETARIA DE CULTURA,NA ENTREGA DE SENHAS PARAO DIA DAS MAES,DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2011 | 340.00 | 00079706061991 | MARILENE B. DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MAO DE OBRA NA CONFECCAO DO BOLO, SANDUICHES ,NA FESTA DO DIA DAS MAES,REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE CULTURA NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2011 | 400.00 | 00002726370411 | JOSE WILTON PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NA MOTO DE PLACA,KIM-6255-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA TRATORISTA,NO CORTE DE TERRAS DEPEQUENOS PRODUTORES,DURANTEO MS DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2011 | 460.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DELOGOTIPO DO GOVERNO MUNICIPAL E ABERTURA DE LE -TREIROS NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE EMANC.POLITICA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1608437,ENVIADO EM 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRE-COS,Nº002/2011,NO PERIODO OFICIAL EDICAO DE 19/052011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 002/2011,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 19/05DE 2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CIDADE DA C.GRANDE NOS DIAS 18 E19/05/2011 PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A C.E.F. E ENERGIA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCASVIAJAR COM DESTINO A JOAO PESSOA,NOS DIAS: 19 E20/05/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA,IBAMA,SEC.ESTADUALDE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RSNGOV/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2011 | 30.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2011 | 875.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO WV DE PLACA NPW 9515,ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO /14/04 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA USTEIO DE VIAGEM,OM DESTINO A CAMPINAGRANDE,NOS DIAS,19 E 20/05/2011,COM OBJETIVO DE /TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A RECEITAFEDERAL E PREVIDENCIARIA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2011 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA VELOZ NET. COM,PROVEDOR DE INTERNET,REF.A MENSALIDADE DE 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2011 | 72.37 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA VELOZ NET.COM,PROVEDOR DE INTERNET,REF.A MENSALIDADE DE 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2011 | 2530.00 | 00412029000180 | BARRO TUR-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 11 DIARIAS DE UMA VAN FIAT DUCATO DE 16 LUGA-RES TETO ALTO PLACA:MOH 6245,NO PERIODO DE 02/0511 A 13/05/2011,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2011 | 800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO,PLACA NQH-8758, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE14/04 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(02)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/NO DIA 19/05/2011 PARA PARTICIPAR DE SEMINAIS DERESPONSABILIDADES FISCAL,CONTRATOS E TERMOS DE /PARCERIA NO ESTADO DA PARAIBA,COM A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2011 | 35.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO NA R:ELVIRA CARMEM DA SILVA,72-MALVINAS,CAMPINA GRANDE-PB,LOCA-DO ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2011 | 13.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECONF.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2011 | 100.00 | 00006987262438 | FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE PARCELAS DE OCULOS/DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI),COMPETENCIA 04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2011 | 140.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:FRAN-CISCA TAVEIRA Nº28 ASSUNCAO-PB,ONDE RES. SENHORAROSINEIDE Mª DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE /ABRIL E MAIO/2011,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2011 | 50.00 | 00010994363460 | DAYANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2011 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL RESIDENCIALDE UMA CASA RESIDENCIAL,REF.AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ,CONF.REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2011 | 100.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2011 | 156.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2011 | 1524.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTECOMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2011 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1611450,ENVIADO EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2011,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO 21/05/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2011,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 21/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2011 | 545.00 | 00006437407409 | EMERSON BRUNO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO, /CONF.CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E /TESOURO,DURANTE O MS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2011 | 19094.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-EMPRENSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB60%, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2011 | 8307.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2011 | 777.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDECOMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2011 | 550.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA, MOU-2606,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO JOAO PESSOA,NOS DIAS,23 E 24/05/2011,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO ESCRITORIO DE PROGRAMA-ONAL E ORGAOS-SEOAPE SEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEIC. MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2011 | 2700.00 | 04074782000326 | INFO BOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM NOTEBOOK VAIO VPCEA43FB/B PRETO,SONY BR,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2011 | 395.00 | 04074782000326 | INFO BOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA,PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2011 | 80.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NO MENORLUCAS A. DE /FARIAS,QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2011 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIO,COM TRANSLADO DE C.GRANDE A /ASSUNCAO,PARA O SEPULTAMENTO DO SRº DJALMA P.DOSSANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2011 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO Nº 658/2011NO DIARIO OFICIAL,DIA 27/05/2011,CONF.OMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2011 | 2125.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADASA SERVICO DESTE PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2011 | 20.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO Nº 658/2011NO DIARIO OFICIAL,DIA 27/05/2011,CONF.OMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2011 | 177.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOREDOR ACIMA ITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2011 | 2245.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 34661079,QUE PERTENCENTE AOPREDIO DESTE PREFEITURA,CONF. OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2011 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MOK 9542 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2011 | 1600.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A UNIDADE DE ENSINOINFANTIL RITA JOSE DINIZ,NA SEDE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2011 | 130.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DA DIARIA DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO NASEC.DE EDUCACAO,DESTINO JOAO PESSOA,DIAS, 24/25DE MAIO DE 2011,PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO /PROGRAMA NA ESCOLA ATIVA-ADESAO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2011 | 450.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DES-TINO A JOAO PESSOA,DIA24 E 25 DE 05/2011,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DAEDUCACAO DA PB,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,EM PARCERIA OM O FNDE/MEC E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MOK-9542-PBPERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2011 | 545.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOAOMARTINIANO DOS SANTOS",DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2011 | 60.00 | 00060999314491 | MARIA DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE EXPOSICAO DEARTESANATO,NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,ENTRE OS DIAS26 A 28 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2011 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA AO SECRETARIO DA CULTURA ESPORTE E LASER,COM DESTINO A MONTEIRO,DIAS 26/27 DE MAIO DE 2011P/PARTICIPAR OM PRODUTOS ARTESANAIS DESTE MUNICI-PIO,NA EXPOSICAO DE ANIMAIS DO SEMIARIO NORDESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2011 | 60.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE EXPOSICAO DEARTESANATO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,ENTRE OS DIAS26 A 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2011 | 300.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO CARRO DE PLACA MNB 5690/PBNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GA-TO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O /MES DEABRIL/2011,CONF.CALEDARIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2011 | 440.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOCARRO DE PLACA, KFI--2504-PE,A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM A SECRETARIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2011 | 60.00 | 00053058950730 | CLEONICE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE EXPOSICAO DEARTESANATO,NA CIDADE DE MONTEIRO ENTRE OS DIAS,26 A 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2011 | 243.50 | 10846507000114 | CASASLEO/ COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A CONFECCAO PARA /COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2011 | 150.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA DESTA DE CON-FRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADA NO CLU-BE MUNICIPAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2011 | 900.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO COM CAIXAS AMPLIFICADORAS,MICROFONES,COM FIO E SEM FIO,PARA USO EM EVENTOS E ACOES COMEMORATIVAS AO DIADAS MAES,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2011 | 400.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 2775/PB,TRANSPORTANDO FUNC.DA INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOBEAMENTO DOS SITIOS BIUS,CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D´AGUA,LOC.NA Z.RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/05/2011 | 120.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LUBE MUNCIIPAL,DE ASSUNAO,PARA FESTA O DIA DAS MAES EM MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2011 | 700.00 | 00008322185456 | CELIO DA SILVA POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE PLACAOI 2009-RJ,PARA AVISO DA SECRETARIA DE SAUDE,NACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E INFLUENZA,DURANTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2011 | 240.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PALCA, NOB-3025-PB,COM PES-SOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA CIDADEDEPATOS E C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2011 | 450.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA DE UM ELETROENCEFALOGRAMA,COM MAPEAMENTOCEREBRAL,FEITO NA PAIENTE DESTE MUNCIIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFIL-ME COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS,NO VEICULO FIAT DUCATO,MICROONI-BUS DE PLACA, LOH-1549,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS,PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB,POR MOTIVO DO DUCATO,PLACA MNE-5906,ENCONTRAR-SE NA OFICINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2011 | 750.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO DA ESTRADA IINAL,LIGANDO O SITIOTIMBAUBEIRA A RODOVIA 238/PB,PARA MELHOR ACESSO /DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2011 | 200.00 | 00006120097856 | PEDRO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DE TERRENO BALDIO,NOBAIRRO JOSE DE ASSIS PIMENTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2011 | 180.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTU-RA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,NO DIA /25/05/2011,COM OBJETIVO DE SOLICITAR JUNTO A SUDEMA,LICENCA DE INSTALACAO,PARA CONSTRUCAO DO C.COMERC.DE PRODUCAO ARTESANAIS E OUTROS PRODUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00008812017401 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL,NO SITIO CAJAZEIRAS III,Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2011 | 2945.84 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2011 | 80.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO G. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE CARDIOTOCAGRAFIA FETAL,REALIZADO NA PA-CIENTE VERA LUCIA DA SILVA,QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2011 | 2900.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2011 | 200.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA MENOR GRAZIELA /LIMA PEREIRA,ONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2011 | 80.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,ONDE RESIDE A SHª Mª SHARLENE DOS SANTOS SILVA,REF.AO PERIODO DE 27/04 A 2705 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2011 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA,LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA,REF.AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2011 | 100.00 | 00008754585481 | LEONORA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTARIO,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA,DESPESA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2011 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO PP21-1/2011,PP21-2/2011,PP23-1/2011,CPP23-2/2011,CP001/2011,CP002/2011 E ERRATA,NOJORNAL A UNIAO,EDICAO DE 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2011 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO PP21-1/2011,PP21-2/2011,PP23-1/2011,CP0001/2011,CP002/2011 E ERRATA,NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 27/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1619317,ENVIADO EM 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2011 | 60.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE 186821,EDITAIS PREF.ASSUNCAO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2011 | 23.65 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2011 | 231.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES ( E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2011 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE ASSUNCAO ARECIFE,DURANTE O DIA 27/05/2011,COM OBJETIVO DE/CONDUZIR O SR.JOSE F.DOS SANTOS,PARA TRATAMENTODE REVISAO JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2011 | 2645.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2011 | 110.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO A C.GRANDE NO DIA 27/05/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOMUNICIPIO JUNTO A C.E.F.ENERGIA E ESCRIT.DE CON-TABILIDADE, QUE PRESTA SERV.A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2011 | 616.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2011 | 663.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS ASSESSORES /JURIDICOS E TECNICOS CONTABEIS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2011 | 1724.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2011 | 1100.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARROPIPA DE PLACA MNH 1630/PB, DESTINADO AS ESCOLAS:DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 13/04A 31/04/2011, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2011 | 350.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SER-VICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA EXECUTARSERVICO DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE 10 GRADES/E TRES PORTOES DE FERRO,PARA PROTECAO NA ESCOLAJAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2011 | 1044.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOK 9542/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2011 | 500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A CRECHE RITA JOSE/DINIZ E A ESCOLA BRASILINO CORD.DE MELO, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2011 | 668.50 | 40893174000650 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS PARA DECORACAO DE RUAS PARASAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2011 | 550.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SER-VICO DE LOC.DE UM SIST. DE SONORIZACAO DE CAIXASACUSTICOS AMPLIF.MESA DE SOM,MICROFONES COM FIO;P;SERAO UTIL.NA APRESENT.DE QUADRILHAS DAS ESCO-LAS DA SEDE,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO 23º SAOPEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2011 | 250.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DIARIAS EM CONSERVACAO E /LIMPEZA DE MATO,AO CAMPO DE FUTEBOL E NA R:QUE /DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2011 | 120.00 | 00008924112449 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KKX 8063 /PB,COM PESSOA A SER ATENDIDA EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2011 | 550.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULODA Z.RURAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/04 A 29/04/2011,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXECUTANDO TODASAS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2011 | 545.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA /COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2011 | 480.00 | 00004639290470 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSREVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCO E RETIRADA /DE ENTULHOS NA R:ANDRE GONÇALVES E PAULO RUFINONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS,NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO/EM ALVENARIA COM REBOCO DE PAREDES,CONSTRUCAO DEBALCAO PARA ABATE DE ANIMAIS FECHAMENTOS DE TELASDE COMBOBROIS,(ELEMENTOS VASADOS)DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL"FRANCISCO PEDRO MOREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2011 | 200.00 | 00099616840444 | DORGIVAL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DE TERRENO BALDIOS ,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.,LOTADOS NA SEC.DEACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2011 | 130.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERTO REPOSICAO DE PECAS/NO MIMIOGRAFO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2011 | 300.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE Mª DE J. ALVES,CLEONICE DE O.RAMOSE ELIETE S. FERREIRA,DURANTE A EXPOSICAO DE ANI-MAIS DO SEMINARIO NORDESTINO NO PERIODO DE 26/052011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2011 | 9751.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2011 | 3985.21 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULODE ASSESSORIA DESTA PREFEITURA,UNO MILLE PLACA MOD 7993-LOCADO E SANTANA,QUANDO A SERVICOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2011 | 1441.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS,DESTE MUNICIPIO,LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2011 | 1702.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DEST. AOS VEICULOS:SANTANA MMV 3482,DESTE MUNICIPIO E POLO PLACA NPW9515,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2011 | 300.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE 02 TERMINAIS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2011 | 4159.18 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR /DE PNEU 0001,CAÇAMBA KGI 3680 E F-4000 BNV 5380 ,LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MªDO SOCORRO LIRA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2011 | 11512.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DEST.AOS VEICULOS DUCATO MNE5906;IPANEMA MNH4502;UNO MOS3638;KOMBI NQG0740;CURRIER MOU 2606;UNO NQH8758;SAVEIRO NPW00-24 E DUCATO MOH 6245,QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2011 | 80.00 | 08581621000118 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS/AZUL B250 X 1,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(01)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/NO DIA 30/05/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.M.DE SAUDE-FUNDO M.SAUDE,JUNTO A SEC.ESTADUAL EBEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2011 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE,COMPE-TENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2011 | 111.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO /AO VEICULO MOTO PLACA MOO 6734,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2011 | 3153.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2009,ALTERADA PELA LEI 11.941/2009,DCG 36.976.602-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2011 | 8268.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA 016 VENCIMENTO 31/05/2011,PARCELAMENTOESPECIAL LEI Nº11.960/2009, PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2011 | 200.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE OCULOS COM LENTESESPECIAIS DE GRAU,POR NAO TER CONDIÇÕES DE ARCARCOM ESSA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2011 | 200.00 | 00008828269480 | RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE /MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2011 | 2499.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF CONTRATADA /NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2011 | 1746.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2011 | 4365.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO PSF /DESTE MUNICIPIO(ENFERMEIRA),REF.AO AO MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-SEÇAO NO PEVA DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2011 | 3500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011(DIRETORE ODONTOLOGA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2011 | 20908.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2011 | 68.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACANQG 0740 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2011 | 322.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NQG-0740,DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO,DE PLACA NQH-8758PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2011 | 3085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2011 | 25711.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR LOTADO NO PETI/DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGA/O PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2011 | 6361.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2011 | 2105.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PE-TI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO DE PLACA NPW 9515/PB,ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO 0105 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINO A C.GRANDE NO DIA 30/05/2011,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOMUNICIPIO JUNTO A C.E.F.GIDUR/JP E SEC.DE ESTADODO DESENV.HUMANO E SENAI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE- GABINETE NESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2011 | 3480.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A PUBLICACAO DOS AVISOS DE JULGAMENTO -PREGAO PRESENCIAL Nº22/2011 E HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº22/2011,NO DIARIO OFICIAL NODIA 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A PUBLICACAO DOS AVISOS DE JULGAMENTO -PREGAO PRESENCIAL Nº22/2011 E HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2011 | 48.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2011 | 210.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 18 CARIMBOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2011 | 5200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2011 | 2935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2011 | 3540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G. NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2011 | 1822.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2011 | 1133.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA A ESCOLA DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2011 | 4065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2011 | 1964.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2011 | 62882.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2011 | 33138.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2011 | 1145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER NESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2011 | 1935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CULTURA E LAZER,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2011 | 1800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2011 | 526.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA /NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2011 | 1275.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO,COMEMORANDO O DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2011 | 5700.00 | 10635861000108 | SIVIA ARAUJO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CAIXA ESTACIONARIA PARA LIXO EMCHAPA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO NA UNIDADE DE SAUDE, EM MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO NA UNIDADE DE SAUDE, EM ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2011 | 210.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT /DUCATO ,PLACA,MOS-3638 ,DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2011 | 800.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2011 | 120.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2011 | 185.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MOS-3638-PB,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2011 | 600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVO E CORRETIVAS /EM APARELHAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE MARCO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2011 | 120.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT /DUCATO,PLACA, MNE-59060,DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2011 | 860.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2011 | 150.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ANDREA VITORINO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2011 | 542.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DA BOMBA DA FONTE NA PRACA PIO SALVADORNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2011 | 567.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2011 | 1131.45 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DO PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2011 | 325.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS,CONF.DANFE,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2011 | 985.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS,/DESTINADOS AO PROJOVEM, DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2011 | 1725.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO/DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2011 | 568.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICI-PIO, CONF.DANFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2011 | 500.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINADO JOAO PESSOA,NOS DIAS02 E 03/JUNHO/2011,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A DEFESA CIVIL,SEC.DE EDU-CACAO, FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2011 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2011 | 200.00 | 13409681000198 | SUCESSO-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRAVACAO DE 01 SPORT, PARA FESTA DE SAO PEDRO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2011 | 100.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA A R: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA,REFE -RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONF. LEIMUNICIPAL 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2011 | 533.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDIAMENTOS PARA USO NAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2011 | 1107.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,PARA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2011 | 1284.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2011 | 2396.35 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA USONAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2011 | 1844.20 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2011 | 1671.96 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2011 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA /R:ELVIRA CARMEM SILVA,72,C. GRANDE,LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE /PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO L.DO MEIO PARA ESCOLAANTºL.DE MALO,NO SITIO:TIMBAUBEIRA,DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2011 | 1100.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA FRONT GRANDE,FORMATO,DESTINADO A DIVULGACAO DA CONSTRUCAO DOCENTRO DE COMERCIALIZACAO DO ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2011 | 299.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1080, QUE PERTENCENTE ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2011 | 330.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1080, QUE PERTENCENTE ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2011 | 270.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE 187223,EDITAIS PREF.ASSUNCAO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A PUBLICACAO DOS AVISOS DE JULGAMENTO -PREGAO PRESENCIAL NºPP25/2011, RESULTADO DAHAB.TOMADA DE PRECOS Nº 002/2011 E RESULTADO DEJULG.DAS PROP.Nº 002/2011,NO DIARIO OFICIAL,EDI-CAO DE 07.06/2011,CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2011 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTOPREGAO PRESENCIAL NºPP25/2011,RESULT.DE HAB.TOMADA DE PRECO Nº002/2011 E RESULT.DE JUB.DAS PROP.DE PRECOS Nº002/2011,NO JORNAL A AUNIAO,EDICAO /DE 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2011 | 29.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1080, QUE PERTENCENTE ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2011 | 1846.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1079, QUE PERTENCENTE /AO ONSELHO TUTELAR,NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011,CONF.COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1630205,ENVIADO EM 06/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2011 | 168.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO VEICU-LO SAVEIRO PLACA NPW 0024 CHASSI 1398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2011 | 545.00 | 00006887405458 | ALCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PELACOORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ENTRE OS /DIAS,11/04/11 A 31/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2011 | 545.00 | 00010625991443 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PELACOORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS /DIAS 11/04/11 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2011 | 450.00 | 00010514819456 | ALAN ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO,NO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ENTREOS DIAS, 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2011 | 545.00 | 00008073440440 | MARIA APARECIDA GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OSDIAS 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2011 | 545.00 | 00009028614419 | GESSICA VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PELACOORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS /DIAS,11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2011 | 545.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE /OS DIAS 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2011 | 545.00 | 00008460746488 | ZENAIDE LINDINALVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE /OS DIAS, 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2011 | 545.00 | 00010750022493 | IRANY JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ENTRE /OS DIAS 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2011 | 545.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE /OS DIAS: 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2011 | 545.00 | 00009983518490 | ELAINE C. FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE /OS DIAS 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2011 | 545.00 | 00009188220419 | AMANDA VIRGINIA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO,NO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ENTRE /OS DIAS: 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2011 | 545.00 | 00009481050467 | KARINE RAYANE LIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PELACOORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ENTRE OS /DIAS 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2011 | 545.00 | 00009599828410 | WILIANE ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE,OS DIAS: 11/04/2011 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2011 | 114.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1021, QUE PERTENCENTE /AO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011,CONF.COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2011 | 38.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1080, QUE PERTENCENTE /AO ONSELHO TUTELAR,NESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2011,CONF.COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2011 | 96.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1021, QUE PERTENCENTE /AO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2011,CONF.COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2011 | 1329.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2011 | 80.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2011 | 80.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2011 | 500.00 | 12243609000170 | MULTSING-COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02 ESTRUTURAS PARA BANER INFORMATI-VO DO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E OUTROS PRODUTOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2011 | 550.00 | 00003374296424 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO DA AREADO FOSSAO SANITARIO,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2011 | 2150.94 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A PUBLICACAO DO DECRETO Nº 003/2010NO DIARIO OFICIAL DE 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA E MEIA(1 1/2) DESTINADA AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2011 | 126.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2011 | 166.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDO PARA ORNAMENTAR O PREDIO DA /PREFEITURA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOTOTAXI DE PLACA, MXS-4916-RN, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA, PARA ESCOLAANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,NA MOTO DE PLACA, QHM-3432-PE, DO SITIOSERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DADURANTE O MES DE MAIO DE 2011.SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS;PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE MAIO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETE A-10 DE PLACA MNG 1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS /MUCUTU E TIMBAUBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2011 | 200.00 | 00007942361462 | JOZEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CA-DEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO, DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADO AO ANEXO/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE DOIS PREDIOS,LOCALIZADO NAR:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DEST.AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2011 | 605.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS PARTICI -PANTES DOS CURSOS HTPS-PRO-ACAO(PROFESSORES COOR-DENADOR E SUPERV)DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2011 | 320.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS,DESTINADO A CIDADE DE C. GRANDE, NOS/DIAS 04,11,18 E 25/06/2011,COM OBJETIVO TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO AOS/SABADOS PARA FREQUENTAR FAGULDADES NA QUELA CIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2011 | 105.20 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AVIAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADEDE EDUCACAO INFANTIL,RITA JOSE DINIZ,NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2011 | 584.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A UNIDADE DE EN-SINO INFANTIL,RITA JOSE DINIZ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL /PELO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO NO DIARIO /OFICIAL EDICAO DE 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2011 | 244.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES TECNI-COS ADMINISTRATIVOS,QUANDO A SERVICO DESTE MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2011 | 350.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REALIZADOS NO REMENDO DE CAMARA DE AR E SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUSDE CARROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2011 | 375.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 02 PREDIOS,LOCALIZADOS NA R:ALINE SALVADOR,QUE SERVE COMO GARAGEM,PARA VEICULOS DESTAEDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA MARIA DA CONCEICAO,DESTINADO A SALA ANEXO, DA ESCOLA JOAO ROGERIO /DIAS DE TOLEDO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOUDIOLOGA DESTE MUNI-CIPIO,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2011 | 1394.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFICIONAIS DOPSF,QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO(MEDICA ,DENTISTA, ENFERMEIRA E AUXILIAR), REF.AO MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOSA NOITE;NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIODA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2011 | 437.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2011 | 909.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFICIONAIS DOPAIF/CRAS, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO /PSICOLOGA,ASSIST.SOCIAL,FISIOTERAPEUTA E FONALDIOLOGA,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2011 | 140.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO MENOR ALAN GUEDESDA SILVA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2011 | 1450.00 | 02157563000113 | CENTRO DE D. RENAIS E CARDIOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NO PIO SALVA-DOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA/SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,NO PERIODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NA MOTO DE PLACA, MOJ-4069-PB,NO TRANSPORTEDO AGENTE DE SAUDE, PARA ZONA R. DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A ESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,ASSUNCAO-PB,DESTINADO A CASA DE /APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2011 | 364.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LENCOIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO,EM CAMPINA GRANDE,PARA PESSOAS QUE VAO SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2011 | 303.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A PROFESSORA QUE /MINISTROU O CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MESMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTOAO PETI DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O PERIODO DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2011 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2011 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO ENERGIA DO PREDIO DO CRAS E CASA DE REU -NIAO DE GESTANTES DO MUNICIPIO,REFERENTE OS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2011 | 150.00 | 00018510814880 | MERQUIOL EDMILSON MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DE TERRENO BALDIOS NACIDADE DE ASSUNCAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE LARANJEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MASIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE,LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,NOSFINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME CONTRATO,DU-RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SI-TIO CANOINHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGAPUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2011 | 645.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2011 | 342.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TRABALHADOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA/DE ENTULHOS CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CI-DADE ENTRE OS DIAS 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2011 | 270.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2011 | 342.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2011 | 126.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2011 | 504.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINA-CAO DE LIXO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2011 | 270.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, COMO GA-RI, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCERIA /ABERTA,EM MADEIRA F-4000,A SERVICO DO MUNICIPIODE ASSUNCAO,NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NOPERIODO DE 07/05 A 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2011 | 288.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVI -MENTADAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2011 | 432.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA ENTULHOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2011 | 414.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2011 | 306.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2011 | 414.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05 A 10/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2011 | 324.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS ENTRE OS DIAS 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2011 | 56.85 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA COMO PREVE A LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2011 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA LOCALIZADA A R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA -ASSUNCAO/PB,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ,CONF.REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2011 | 480.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALHA,COMPLETA,DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2011 | 15229.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCA SOCIAL -INSS/PARTE EMPRENSA,DE DEMAIS SECRETARIAS ,DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO SRºDJALMA PEREIRA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL JOAO XXII, NO CENTRODE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE,NAS TERCAS;QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2011 | 625.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADOS PARA A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2011 | 238.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE ADESIVO PARA PADRONIZADA DE AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA,NO DIA 10/06/2011,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO,VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDEE BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART.18, REL.AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2011 | 1531.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1637270,ENVIADO EM 10/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2011 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO /PRESENCIAL Nº002/2011 E TOMADA DE PRECOS Nº002/11NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 11.06.2011,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO /PRESENCIAL Nº015/2011 E TOMADA DE PRECOS Nº002 /2011,NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 11/06/2011,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2011 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUI 187485-EDITAL ASSUNCAO-1.20-02 COL X 05.0 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2011 | 880.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A PARTE DO PAGTº DOS SERVICOS REALIZA-DOS NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DE PLACA MMD9782/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2011 | 553.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AO CAMPEONATO AMADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA CULTURA,ES-PORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/06/2011 | 204.00 | 35494715000122 | FANCY UNIFORMES PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CONJUNTOS PROFISSIONAIS P/ELETRICISTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2011 | 4800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE E IMPLE -MENTOS AGRICOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2011 | 772.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA,NPW-0024-PB,PROPOSTA Nº 884110782,CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2011 | 594.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP ACOND.DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTE ANEXO,PERTENENTE A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2011 | 712.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE A-6, DEPLACA, MOF-3289-PB,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2011 | 758.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2011 | 270.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DO PREFEITO,DESTINO C.GRANDE/E JOAO PESSOA,COMPARECER AO INSS E FUNESC,TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,CONF.DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO NO JORNAL AUNIAO, EDICAO DE 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2011 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2011 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE LIC. PREGAO PRESENCIAL,Nº 026/2011 EXTRATO DE CONTRATO PP0221-2011 E PP022-2/2011,EXTDO CONTRATO PREST. SERVICO Nº 007/2011,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1640981,ENVIADO EM 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/06/2011 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE LIC. PREGAO PRESENCIAL,Nº 026/2011 EXTRATO DE CONTRATO PP022-1/2011 E PP022-2/2011 E CONTRATO PREST. SERVICO Nº 007/2011NO DIARIO OFICIAL DE 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/06/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUIDADE 187545, EDITAIS A PREFEITURA DE ASSUNCAOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2011 | 2860.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2011 | 2733.50 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA, KFU-5100-PB,VINDO DOS SITIOS:BARRAFRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2011 | 312.76 | 00034343032434 | M¦ ROZILDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO/DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2011 | 1891.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2011 | 2730.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NOS MESES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2011 | 195.00 | 10846507000114 | CASASLEO/ COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2011 | 1200.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO MENOR ALAN GUEDESDA SILVA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME,COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2011 | 440.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO /DE PLACA MME 5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2011 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM,ALAN RAMOS PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2011 | 1875.00 | 00038118424472 | DAYSE TORRES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ODONTOLOGA DOS POSTOS DE SAUDE DAZ.RURAL E SITIOS CAJAZEIRAS III,BARRA E CATOLE ,DURANTE O PERIODO 15/04 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2011 | 240.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO DUCATO DEPLACA, MME-5906,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2011 | 80.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA C. GRANDE,DIAS 14 E 16/062011,DO MOTORISTA, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA HOSPITAIS E CLINICAS NO VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO,PARA DISCUTIR GRADE DE REFE-RENCIA DA REDE HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGEN-CIA DA REGIAO RETAGUARDA,P/URGENCIA CLINICA E CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2011 | 545.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO PROGRAMA PETI,EM SUBSTITUICAO A Sª CRISTINA DAS.POMPEU,NO PERIODO DE 03/05 A 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2011 | 354.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMI -RIM S/A,COM EMBARQUE NESTA CIDADE E DESEMBARQUENA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,DEST.A SRª MªI.DA SILVA MENESES, POR SER UMA PESSOA CARENTE,CONF.LEI /MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2011 | 960.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ONF.COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2011 | 80.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2011 | 140.00 | 00006503621442 | VILMA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ALUGUEL DE UMA CASA,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2011 | 120.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2011 | 150.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE PASSAGENS DE BRASI-LIA PARA ASSUNCAO;CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2011 | 200.00 | 00050379062453 | JOSE ARNALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA,QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A RUA ANDRE GONCALVES,ASSUNCAO -PBREF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2011 | 268.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMI -RIM, DESTINADO A ASSUNCAO A RIO DE JANEIRO, PARASER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2011 | 150.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA /FAMILIA,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2011 | 850.00 | 00030259401404 | JOSE TIMOTEO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSTRATACAO DE PESSOA FISICA OM MAO DE OBRA ES-PECIALIZADA,NA FORMA DE EMPREITADA, PARA DEMOLI-CAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2011 | 161.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DE SUSPENSAO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 4502 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2011 | 3003.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER,PLACA, MOV-2666, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2011 | 2514.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA MOS 3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2011 | 838.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMB.IPANEMA,DE PLACA,MNH-4502,DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2011 | 430.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNH 4502/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2011 | 130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DE SUSPENSAO C/SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638, DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2011 | 150.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2011 | 560.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO ATE /CAMPINA GRANDE DOS VEICULOS: AMBULANCIA CORRIERDE PLACA MOU 2606 E VEICULO FIAT UNO DE PLACA /MOF 3638 DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2011 | 325.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR,DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/06/2011 | 1150.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS,PARA DIVULGA-CAO DO 23º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2011 | 1090.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI /DE PLACA NPR 6316/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2011 | 947.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS TONER E RECICLADOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2011 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA C.GRANDE,NOS DIAS 15 E 1606/2011,PARA ACOMPANHAR SERVICOS DE DIVERSOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAM EM OFICINAS NA QUELA CIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2011 | 204.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DE SUSPENSAO C/SUBSTITUICAO DE PECAS E /SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA, NPR-6316-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/06/2011 | 520.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2011 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NO DIA 15/06DE 2011,PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNCIPIO,JUNTO A C.E.F.LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/06/2011 | 1822.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS TONER E RECICLADOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/06/2011 | 1486.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/06/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO CONTRATO PRESTACAO DE /SERVICO TOMADA DE PRECOS Nº002/2011,NO DIARIO O-FICIAL EDICAO DE 16.06.2011, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/06/2011 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUIDADE 187615, EDITAIS A PREFEITURA DE ASSUNCAOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/06/2011 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO PRESTACAO DESERVICO,TOMAMDA DE PRECOS Nº 002/2011,NO JORNALA UNIAO,EDICAO DE 16/06/2011,CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO OFICIO 1642743,ENVIADO EM 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/06/2011 | 145.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DE SUSPENSAO C/SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA, MMV-3482-PB,PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/06/2011 | 442.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANADE PLACA MMV 3482/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/06/2011 | 190.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO NO VEI-CULO POLO DE PLACA,NPW-9515,LOCADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2011 | 780.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS P/O DIRETOR DA SEC.DE FINANCAS E TESOURO SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF,P/PARTIC.DE CAPACITACAO S/ GFIP E OUTROSPLEITOS JUNTO AOS MINIST.DE ASSUNT.DE INT.DO MUNINOS DIAS 16,17 E 18 DE 18/06/2011,CONF.PROPOSTA /DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/06/2011 | 1066.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS TONER E RECICLADOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2011 | 1080.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,P/O SEC.DE FINANCAS E TES.SE DESLOCAR EMVIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF,P/TRATAR DE ASSUNTOSDE EMENDAS,PROJETOS E LIBERACOES DE REC.JUNTO AOSMINIST.DE TURISMO E MDA,CAMARA DOS DEP.SENADO,PROTOCOLAR CONV.NO MTUR DAS FESTIV.SAO PEDRO/2011 EPERTICIPAR DE CAP.S/GFIP,NOS DIAS 16,17 E 18/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/06/2011 | 496.70 | 00064779963753 | MANOEL PEREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL DE ACORDO COM OFICIO 545/2011,PROCESSO: 009.2007.001.330-6,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2011 | 301.64 | 00003210793450 | MARIA DAS GRACAS ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL,DE ACORDO COM OFICIO 582/2011,PROCESSO 009.2007.001.262-1,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2011 | 154.12 | 00004425341406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL DE AORDO OM OFICIO, 547/2011,PROCESSO,009.2007.001.664/8,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2011 | 311.54 | 00047829532400 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDIIAL DE ACORDO COM O OFICIO,544/2011,PROCESSO,009.208.000.095-4,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/06/2011 | 151.99 | 00002934163466 | AMADEU TOMAZ VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL DE ACORDO COM OFICIO 546/2011,PROCESSO: 009.207.001.388-4,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/06/2011 | 301.64 | 00003449757466 | MARIA ZELIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO, DE ACORDO COM OFOCIO 548/2011,PROCESSO009.2007.001.263-9,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2011 | 130.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO,DESTINO CAMPINA GRANDE,COMPARECER A FORNECEDORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2011 | 580.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGIST. DE IMOVEIS JUAZEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE CUSTAS CARTORIAIS,REGISTROS DE ESTATU -TOS E DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISELIAS JOSE DOS SANTOS,NOSSA SENHORAS DAS GRACAS EJOAO M.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/06/2011 | 1250.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTAIS DE ENTRADA DA FESTA DA XXIII,EDICAO DO /MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,EM ASSUNCAO,DA PALHOCAILHA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2011 | 858.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24/04/2011,CONF. PROTUARIO /DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2011 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,ELE-TRONICO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2011 | 1135.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/06/2011 | 250.00 | 00008073438461 | ROSILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA ICINAL QUE /LIGA O SITIO LAGOA DE CARVALHO A RODOVIA PB-228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/06/2011 | 50.00 | 04904093000130 | REPUBLICA F.DO BRASIL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 E 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBA-CAO DE DIVOCIO,DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/06/2011 | 2192.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MERENDA DOPETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2011 | 1208.38 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM,DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2011 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO;COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(01)DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/06/2011 | 2435.81 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/06/2011 | 2876.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DEPLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/06/2011 | 798.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/06/2011 | 669.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/06/2011 | 550.00 | 00026261898472 | GERALDO BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 1.100 PALHAS DE COQUEIRO,PARA COBERTURA E ORNAMENTACAO DA ILHA DO FORRO, ONDE /OCORRE APRESENTACAO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/06/2011 | 934.50 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUCAO DA /ILHA DO FORRO,LUIZ CARISTIA E DAS TORRES,QUE DAACESSO A FESTA DO 23º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/06/2011 | 459.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS,DE PALCA, MOF-3289-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2011 | 1922.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS,DE PLACA MMO 9782/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/06/2011 | 956.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS,DE PALCA, MOF-3289-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/06/2011 | 6942.51 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/06/2011 | 919.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ARMARIO DE AÇO,AP 402,FANDIN,MESAS C/GVMED.1,30,GAVETEIRO C/02 GAVETAS MADEMOVEIS E ASS.ENC.INF.ANAT PARANA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DO GABINETE,COM DESTINO A CIDADE DE REIFE-PE,CONDUZINDO O SR.JOSE /FRANISCO DOS SANTOS,PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2011 | 2623.23 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2011 | 980.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD.R.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2011 | 8347.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%COMPETENCIA,05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2011 | 700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAPACITACAO DE PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO EM CULTURA AGRO-BRASILEIRA E INDIGENA(FORMACAO CONTINUADA -1ª ENCONTRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2011 | 15912.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%COMPETENCIA,05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2011 | 897.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE,COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2011 | 1457.17 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS REA-LIZADOS,NA ESCOLA MUNICIPAL,JAIME F.NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2011 | 1835.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2011 | 225.00 | 00002543941401 | VALCIDES GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTO,DESTINADO AO CONSUMO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2011 | 962.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA, SEGURO DUCATO DE PLACA MNE 5906-PBPROPOSTA Nº884173793, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2011 | 110.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OM HEMATOLOGISTA,REAÇLIZADA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,ELE-TRONICO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2011 | 1132.08 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2011 | 140.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO,REF.AO ATENDIMENTO AOS PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2011 | 534.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2011 | 184.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 40 CAPAS PARA TONEIS E CAIXAS D'AGUAPARA SEREM DISTRIBUIDAS OM A POPULACAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO MOSQUITO AEDES AEGIPYT,NO DIA"D" SW COMBATE A DENGUE,REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE /SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NOSITIO CAJAZEIRAS III,DURANTE O MES DE MAIO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2011 | 600.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO, REFERENTE AOS MESES /DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF,COMPETENCIA, 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2011 | 583.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI,COMPE-TENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2011 | 642.83 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO AOS SER-VICOS NO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2011 | 1675.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2011 | 150.00 | 00006503636474 | MARINALVA BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO TRATAMENTO DENTARIOCONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2011 | 2718.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PROGRAMA NANA-NENEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2011 | 86.00 | 00010750036443 | MARIA L. BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE DUAS PARCELAS DEACULOS DE GRAU COM LENTES ESPECIAIS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2011 | 150.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2011 | 3080.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA,05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2011 | 132.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,COMPE-CIA,05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2011 | 1371.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREIDENCIA SOCIAL -GPS-INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS,DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2011 | 5206.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS/PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA,COMPE-CIA,05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2011 | 1396.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2011 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2011 | 48.96 | 00005710285439 | DARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO AO CONSUMO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2011 | 746.40 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO ONSUMO /DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2011 | 2370.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCOES DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2011 | 71.20 | 00002660277419 | CECILIA Mª DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2011 | 90.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA AO SECRETARIO DA CULTURA ESPORTE E LASER,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NO DIA,21/06/2011,PARA REALIZAR TROCA DE PROD.E FAZER OUTRAS COM-PRAS A LOJA,LUIZ TECIDOS,PARA ORNAMENTACAO DO23º MAIOR SAO PEDRODA REGIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2011 | 180.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2011 | 3292.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA ENERGISA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2011 | 3966.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2011 | 2690.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA ENERGISA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DO PREFEITO,DESTINO C.GRANDE/E JOAO PESSOA,COMPARECER A SEC.DE INTERIORIZACAODO ESTADO,EM C.G. E RWR,TCE E OUTROS ORGAOS EM,JOAO PESSOA,TODOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO,JUNTOAS SECRETARIAS DE FINANCAS E TESOURARIA DO MUNICI-PIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2011 | 145.00 | 41214578000128 | REAL ESPORT- J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CALÇAO VOADOR 180 LISTRADO E LUVAS CAMPO AD SPOART, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA ILHA DO /FORRO LUIZ CARISTIA,P/FESTIVIDADES DO SAO JOAO EDO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/06/2011 | 1400.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS,NA MAO DE OBRA NA MONTAGEM/DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DAS FESTIVIDADES DO MAIORSAO PEDRO DA REGIAO VERSAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2011 | 1354.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO /DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXECUTANDO TODASAS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE,REF. AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXECUTANDO TODASAS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE,REF. AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2011 | 578.80 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO /NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2011 | 691.30 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO /DA MERENDA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/06/2011 | 120.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOSCOM 01 FUNERAL COMPLETO,DOADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2011 | 259.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TROFEUS E BOLA, DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2011 | 200.00 | 00004430579407 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE DIVULGACAO DA VINHETA DA FESTA DO XX-III MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM ASSUNCAO/2011 ,NA RADIO COMUNITARIA SALGADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2011 | 1905.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA,NA REFORMA DE /MOVEIS DESTA EDILIDADE (ASSENTOS,CADEIRAS ESCOLARMESAS E PRATELEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSPECAO VEICULAR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE /PLACA MOK 9542/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2011 | 2568.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES,DESTINA-DOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA MOF 3289/PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2011 | 800.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHOS HP,TONER E RECICLADO,DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,P/O SEC.DE FINANCAS,COM DESTINO A C.GRANDECOMPARECER AO INSS,P/ PPROTOCOLAR DOUMENTOS E SUDEMA EM CAMPINA GRANDE,TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2011 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO-INEXIGIBILIDADE,Nº 008/2011 E EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTACOES DE SERVICOS NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO- ENEXIGIBI-LIDADE Nº008/2011 E EXTRATO DE CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICO,NO DIARIO OFICIAL E EDICAO DE /28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO,AVISO DE LICITACAO DE PREGAO, 027 E28/11,NO AV DO DIA 28/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO,AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº027/2011, E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº028/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 28/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2011 | 470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2011 | 320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS,ALINHAMENTO DE DI-RECAO E BALANCIAMENTO DE RODAS,DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2011 | 150.05 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2011 | 940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE,DE PLACA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2011 | 1428.00 | 00003656354480 | MARIA DA GUIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIO MªDA GUIA /FERREIRA DE LIMA,REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2011 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE BANNER,EM LONA COM IMPRESSAO DIGI-TAL,SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOSEM UM VEICULO FIAT UNO DE PALCA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2011 | 4793.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 01 SALA ANEXA,AO DEPOSITO E GA-RAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RITA JOSE DINIZ,NA SEDE E PARA ESPORTES DE SAUDE,DA ZONA RURAL. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, SECRETARIO DE SAUDE,DESTINADOC.GRANDE, DESTINAR-SE A SEC. DE SAUDE DE C.GRAN-DE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI -PIO E OUTROS ASSUNTOS EM FORNECIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2011 | 6.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADASEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2011 | 109.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2011 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,CONF.LEI MUNICIPAL Nº 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2011 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:ADEMIR PEREIRA-ASSUNCAO, CONFORMELEI 076/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2011 | 50.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL.ONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2011 | 360.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE CASAS,LOCALIZADA A R:MªFRAN-CISCA DA CONCEICAO-ASSUNCAO/PB,ONDE RESIDE PES -SOAS CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESAS DEMAIO E JUNHO/2011,CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº076 /2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2011 | 2020.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DEALUGUEIS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011REQUERIMENTO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2011 | 80.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,ONDE RESIDE A SHª Mª SHARLENE DOS SANTOS SILVA,REF.AO PERIODO DE 27/05 A 2706/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2011 | 347.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMI -RIM, DESTINADO, ASSUNCAO A SAO PAULO ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM BUSCA DE TRABALHO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2011 | 160.00 | 00036773573734 | DAVID PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ALINE SALVADOR,100,ONDE RESIDE A SENHORA MERCIA Mª DOS SAN-TOS,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2011 | 80.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA DENIVALDO ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001,REF.AO MES DE JULHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2011 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALI-ZADA NESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE AIO E JUNHO DE2011,CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2011 | 50.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNCAO,POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRA, DE ACORDO OM A LEI, 076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2011 | 50.00 | 00005817156407 | LINDALVA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001,DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2011 | 250.00 | 00051801957487 | SEBASTIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO DE /03 PARADAS DE ONIBUS,PARA ABRIGO DE PASSAGEIROSNOS SITIOS, BARRA,CATOLE AS MARGENS DA PB-228 EDA ESCOLA BRASILINO CARDOSO,LOCALIZADO,NO SITIOBARRA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2011 | 175.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO LEVANTAMENTODE VIDROS E ADESIVAGEM E CONFECCAO DE FAIXAS,PARASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2011 | 400.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUAPAULO RUFINO DE CARVALHO-ASSUNCAO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,EF.AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E RESPONSAVEL /PELO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2011 | 2645.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2011 | 43.00 | 00005721813458 | JOAO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CONSUMO /DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2011 | 500.00 | 00002044040450 | EDMILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PALHOÇA" INHADO FORRO LUIZ CARISTIA"DURANTE O EVENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2011 | 545.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOAOMARTINIANO DOS SANTOS",DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2011 | 350.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,MMU-9286PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOTRANSPORTE DE VACINACAO,NA CAMPANHA DE VACINACAODA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSA DO REBANHO DE BOVINOSDE PEQUENOS CRIADORES,DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2011 | 387.20 | 08817090000110 | JOMAR CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 11 PARES DE SANDALIAS DE MODELO,XAXADOARTESANAL,DE COURO,MATERIAL EXCLUSIVO,PARA QUADRILHAS JUNINAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2011 | 2350.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, /GRANDE DE PLACA, MMO-9782-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2011 | 272.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FAROL,DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,PLACA,MMO-9782,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2011 | 1195.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR,PLACA,MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE,MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2011 | 455.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA INTERNO E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,DO VEICULO /ONIBUS ESCOLAR,PLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2011 | 770.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,REALIZADO NO VEICULO KOMBI,DE PLACA, NPR-6316-PB,PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/06/2011 | 1360.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA E MECANICO,REALIZADO,NO VEI-CULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/06/2011 | 153.50 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2011 | 230.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MET.E SANEAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2011 | 1750.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNCIIPIO.,REF.AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2011 | 3085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNCIIPIO.,REF.AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2011 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DESAUDE,RITA DE SOUZA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2011 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA /DO VEICULO DUCATO DE PLACA,MNE-5906-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2011 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE,MARIA DA VITORIAALVES DO SANTOS,DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/06/2011 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE,MARIA DO SOCORRO/LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/06/2011 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DESAUDE,RITA DE SOUZA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2011 | 560.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE:FRANCISCA JOSEFA LIMA DE SOUSA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA NO /PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2011 | 3800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTDOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇAO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA),REF.AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2011 | 22633.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2011 | 492.13 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CIRRIER PLACAMOV 2006, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2011 | 356.67 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO,PLACA,MNE-5906,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2011 | 280.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2011 | 15170.34 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AOS VEICULOS,DUCATO,MNE-5906,IPANEMA,MNH-4502,UNO MILLE-MOS-KOMBI,NQJ-0740,CURRIER-AMB.MOV-2606,UNO MILLE,NQH8758,SAVEIRO-AMB.NPW-0024 E UNO MILLE,DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2011 | 68.25 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA VELOZ NET.COM,PROVEDOR DE INTERNET,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQH 8758A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO /01/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2011 | 1250.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA,NESTE MUNCIIPIO,REF.AOMES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2011 | 1845.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICA CONTRATADA,NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JUNHO DE 2011,NO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2011 | 7233.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE,REF.AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2011 | 500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF.AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2011 | 5362.38 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2011 | 1912.62 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2011 | 25631.38 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2011 | 4540.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR,PLACA,XXX0001,CACAMBA,KGI-3680 E F4000,BNV-5380,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2011 | 8061.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2011 | 8268.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL LEI, 11.860/2009,PATRONAL,PARCELA 017,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2011 | 3184.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2009,ALTENADA PELA LEI 11.941/2009,PCG 36.976.602-4,PARCELA11/60,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2011 | 6180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGA/NO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2011 | 2105.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETIDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2011 | 95.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO MO-TO DE PLACA MOO 6734,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR NO PETI DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G, LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) REF.AO EXERCI-CIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2011 | 817.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2011 | 5181.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2011 | 1313.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS VEICULOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2011 | 4493.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AOS VEICULOS,DOS ASSESSORES JURIDICOS E ENGENHEIRO E UNO MILLEDEPLACA,MOD-7993E SANTANA,CONVENIO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2011 | 1900.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL RES-PONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO/DE ASSUNCAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E /ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF.AO EXERCICIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-GABINETE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2011 | 2631.77 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AOS VEICULOS,SANTANA E POLO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MMV 3482 E NPW 9515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO DE PLACA NPW 9515/PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,PERIODO DE01/06 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2011 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2011 | 640.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DO PASEP,PERIODO DE APURACAO,31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2011 | 4743.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE2011,CONF.CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2011 | 500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS DE ASSUNCAO ATE A CIDADE /JOAO PESSOA, E RETORNANDO PARA ASSUNCAO, DURANTENOS DIAS 29 E 30 DO MES JUNHO/2011,COM O SEC. DEFINANCAS E TESOURO,RES.ASSUNTOS DE INT.DO MUNIC.JUNTO A ESC.PROJ.RSNGOUJP E SUDEMA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2011 | 817.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF.AOEXERICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2011 | 32871.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FEB40%, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PALCA,NPR-6316PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR, LOTADA NA SECRETA-RIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2011 | 4065.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2011 | 1021.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMETOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2011 | 2161.19 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2011 | 60913.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2011 | 10230.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,MICRO ONIBUS,PLACA, MOF-3289,ONIBUS,MMO-9782,KOMBI NPR-6316,CAMIONETA A-10,MNG-1988,ONIBUS,CE,MOK-9542 E ONIBUS-PB,NQJ-4768,DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2011 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASELHAME,13KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2011 | 2935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS A.S.G. NAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G. LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2011 | 3540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2011 | 800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NAS /ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2011 | 2986.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2011 | 10298.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(FEB40%)REF.AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2011 | 511.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13ºSALARIO,REF.AO EXERCICIO/2011,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO(PROFESSO-RA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2011 | 491.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REF.AOEXERICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2011 | 491.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13ºSALARIO, REF.AO EXERCICIO/2011,DA PROFESSORA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(FEB60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2011 | 24692.35 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REF.AOEXERICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2011 | 2535.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REF.AO MES /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO CHEFE SETOR,LOTADO NA SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO 13º SALARIO,REF. AO EXERCICIO/2011.DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR NA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2011 | 1800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO DE 2011.COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2011 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE PUBLICIDADE,NO PERIODO DE 20/06A10/07/2011;TITULO PROGRAMAÇAO DO SAO PEDRO 2011,SPAT 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2011 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DESTINO JOAO PESSOA,COMPARECERA SEDH/PB E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR TUDODE INTERESSE E DA MUNICIPALIDADE NO DIA 01/06/DOCORRENTE ANO,CONF.PROPOSTA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2011 | 470.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI DEPLACA NPR 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2011 | 200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSPENCAO VEICULAR NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MOF 3289/PB,DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2011 | 1373.28 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PASSAGEM EM NOME DE LUIZ SANTOS /JUNIOR COM DESTINO DE J.PESSOA A BRASILIA E DE /BRASILIA A JOAO PESSOA DO SECRETARIO DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2011 | 1373.28 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE JOAOPESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA EM NOME DE JOAO GALDINO DIRETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SRºPREFEITO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEDH,RECEITA FEDERAL, ENERGISA E IBAMA, NOSDIAS 01 A 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- EXTRATO DO CONTRATO COMPRA E VENDANºPP025/2011,TERMO DE RETIFICACAO E AVISO DE HO-MOLOGACAO, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2011 | 668.14 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1660571,ENVIADO EM 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2011 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- EXTRATO DO CONTRATO COMPRA E VENDANºPP025/2011,TERMO DE RETIFICACAO E AVISO DE HO-MOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DE 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2011 | 2350.00 | 00063970899400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROÇO,DESTOCODE MATO PARA BURACO COM ESPALHAMENTO NIVELAMENTODO SOLO COM MATERIAL,PARA ESTRADA VICINAL,QUE INTER LIGAM OS SITIOS CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MAR-CULINO E SITIOSERRA DE SANTANA,ESTE ULTIMO QUEFAZ DIVIZA COM MUNIC.DO JUCO DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2011 | 900.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIO MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA,SECRETARIO DE SAUDE,DESTE /MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAUDE E PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO /SECURT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2011 | 1280.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTÇAO DE SERVICOS CARDIOLOGICO REALIZADO EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2011 | 214.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTAL. ELETRICA,DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS /3638/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2011 | 1100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA SEPULTA -MENTO DE PALMIRA Mª DA CONCEIÇAO,POR SER PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2011 | 1033.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEAMIOLOGICA, PERTENCENTE AO FUNDO M.SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2011 | 150.00 | 00005224427738 | FABIO MOURA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS AO PACIENTE /JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2011 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO /POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2011 | 660.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO COURRIER /AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/07/2011 | 1400.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PREST.NA REC.COM TROCA DE CHAPA E CANTONEI-RAS GOUV.DE QUATRO CAIXAS COLETORAS DE LIXO,RECUPERAÇAO DO PORTAO DO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAOM.DOS SANTOS E SERV.DE SOLDA ELET.NO REBOQUE DASCAIXAS COLETORES COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/07/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- TERMO DE RATIFICAÇAO,NO DIARIO OFICIAL DE 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/07/2011 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO - TERMO DE NOTIFICAÇAO NO JORNAL AUNIAO DE 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/07/2011 | 610.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇAO PROVISORIA PARA FESTA DE SAO PEDRO,DIAS /07,08,09 E 10/07/2011,LIGAR EM 07/07/2011 E DESLIGAR EM 11/07/2011,CARGA 10 BARRACAS COM FREEZER ELAMPADAS,30 LAMPADAS,05 REFLETORES DE 500W,01 SOMDE 20000W.AT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2011 | 200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSPENCAO VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4768/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/07/2011 | 11000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTIST.P/APRESENT.DAS BANDAS ARTIST.DE RE-NOME REG.NA ILHA DO FORRO"LUIZ CARISTIA"EM VIA /PUBLICA NESTE MUNIC.NAS FEST.DO MAIO S.PEDRO DAREGIAO:GAVIOES DA SERRA;FILHOS DO FORRO;OS 03 DOFORRO;F.TERRA NOVA;LEO E BANDA;NETINHO E BANDA;F.CHIK;PAETO H.G.E BANDA E PAQUERAS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2011 | 1950.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2011 | 1863.75 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA, KFU-5100-PB,VINDO DOS SITIOS:BARRAFRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO/2011, DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2011 | 553.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS PARTICI -PANTES DOS CURSOS PROINFA,HIPC,FORMAÇAO CONTINUA-DA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/07/2011 | 3214.70 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/07/2011 | 1861.50 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE JU-NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/07/2011 | 7873.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/07/2011 | 1705.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/07/2011 | 4523.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/07/2011 | 615.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS ASSESSORES /JURIDICOS CONTABEIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/07/2011 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS DE PLOTEX COLORIDO, PERTENCEN-TE A SEC.DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2011 | 938.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTOSDO POSTO DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2011 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2011 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2011 | 738.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CAMPANHA DA /DENGUE;PERTENCENTE AO FUNDO M.DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2011 | 221.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2011 | 479.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇAO /DA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DA Z.URBANA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2011 | 150.00 | 00006946461487 | DR§ JOSE ERIVALDO ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIO MEDICO COM CONSULTA ORTOPEDISTA,REALI-ZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2011 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITAÇAO,PROCESSAMENTO/E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2011 | 550.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,DEST. AO POSTO /DE SAUDE,NO PERIODO DE 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2011 | 1247.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PSF,QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO,MEDICO,DENTISTA,ENFERMEIRA E AUXILIAR,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2011 | 986.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2011 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SEC.DE AÇAOSOCIAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18/05/2011 A /28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2011 | 803.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A EQUIPE DA /CASA DA FAMILIA QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICI -PIO(PSICOLOGA,ASSIT.SOCIAL,FISIOTERAPEUTA,FONOU -DIOLOGA)REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/07/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCEIRA /ABERTA EM MADEIRA F-4000,A SERVICO DO MUNICIPIODE ASSUNCAO,NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NOPERIODO DE 07/06 A 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2011 | 350.00 | 10452351000197 | PROMINA- PROJETOS DE MIN. E S.DE ENG. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 42 METROS DE ANDAIME,DURANTE O PERIODO DE 31/05 E 27/06/2011,DESTINADO A SERVICOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2011 | 1430.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO MUNIC.LOCALIZADO NO CONJ.HABIT.JOSE DE AS-SIS PIMENTA,NO PERIODO DE 23/05 A 24/06/2011;CONFDECL. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/07/2011 | 7970.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENÇAO E REPOSIÇAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/07/2011 | 660.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO VEICULOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA,DESTA CIDADE,MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL FRANC.P.MOREIRA.NO PERIODO DE 25/05 A /29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2011 | 750.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PREST.COMO TRATORISTA EM SUBSTITUIÇAO /AO SRºLINDOVAL B.DA NOBREGA FILHO QUE ENCONTRAVASE EM FERIAS REMUNERADAS ENTRE OS DIAS 06/06 A 0707/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE LARANJEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA EN-TRADA DA DA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2011 | 1292.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BIODIESEL B5, UTILIZADO NO TRATOR QUEPRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/80 HORAS,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/07/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,NOSFINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME CONTRATO,DU-RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2011 | 545.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE,JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/07/2011 | 676.36 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO PREDIO DA CASADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/07/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/07/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/07/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/07/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/07/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2011 | 122.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/07/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/07/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/07/2011 | 160.00 | 08581621000118 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO/"B", DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/07/2011 | 609.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/07/2011 | 315.81 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PROUTOS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE /FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/07/2011 | 741.79 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS E TOALHA, DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/07/2011 | 2310.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBU-LANCIA CURRIER E FIAT UNO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/07/2011 | 770.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/07/2011 | 669.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO EM AÇOES PUBLICAS DE /SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/07/2011 | 338.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAO USO NAS AÇOES DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO NOS /POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/07/2011 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE (02)BANDEJAS RETANGULAR DESTINA-DAS AO POSTO DE SAUDE DA Z.URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/07/2011 | 4851.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARASECRETARIA DE SAUDE,PARA USAR EM SUAS AÇOES DE /ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/07/2011 | 400.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENÇAO DO 02- CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS,OUTROS EQUIPAMENTOS E PEÇAS, DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/07/2011 | 1882.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO,DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/07/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/07/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/07/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/07/2011 | 395.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PALCA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE JUAZEIRI-NHO A C. GRANDE, CONF.DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUENO PERIODO DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2011 | 441.20 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOBOMBA ELETROPLAS E 01 CAIXAD´AGUA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2011 | 300.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/07/2011 | 685.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS , REALIZADAS NO VEICULO FORD /FIESTA,DE PLACA, MYF-2422-PB,CONDUZINDO PACIENTESPARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE /SANTA LUZIA,JUNCO,JUAZEIRINHO E SOLEDADE, NO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2011 | 3996.03 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF. SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITODA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2011 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO /DE SERVIÇO NºS IN009/2011,IN010/2011,IN011/2011,IN012/2011, PP026/2011 E EXTRATO DE CONTRATOS DEEXCLUSIVIDADE (02),NO DIARIO OFICIAL DE 07/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2011 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO /DE SERVIÇO NºS IN009/2011 -IN010/2011-IN011/2011IN012/2011- PP026 E EXTRATO DE CONTRATOS 02 NO/JORNAL A UNIAO DE 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2011 | 911.10 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1665249,ENVIADO EM 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2011 | 1119.28 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRA-SILIA EM NOME DE LUIZ SANTOS JUNIOR,SECRETARIO /DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2011 | 720.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DO SEC.DE FINANCAS E TESOU-RO, DESTINO BRASILIA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DIAS 06 E 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/07/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE /PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO L.DO MEIO PARA ESCOLAANTºL.DE MELO,NO SITIO:TIMBAUBEIRA,DURANTE O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/07/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/07/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/07/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/07/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF. O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/07/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/07/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/07/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/07/2011 | 690.00 | 00058645292491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM CONFECÇAO E CA-MISAS E VESTIDOS PARA QUADRILHA DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA DE SOUZA NAS FESTIVIDADES DESAO JOAO E SAO PEDRO/2011 DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/07/2011 | 2600.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A DIVULGAÇAO DO23ºMAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00005907093480 | FABRICIA DE SOUZA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO E GRAMPIAÇAO DE BANDEIRO -LAS,PARA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS E DO PATIO DO FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO DESTA CIDA-DE,NA 23ºEDIÇAO NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/07/2011 | 1000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COBERTURA DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM AS-SUNÇAO, NOS DIAS;08,09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADA EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO,EM MAIO/2011,CONF.PRONTUARIODO ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/07/2011 | 120.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM PESSOACARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 40CAPAS PARA TONEIS E CAIXAS D'AGUAPARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO COMO ME-DEIDA DE PREVENCAO AO MOSQUITO AEDES AEGIPYT, NACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE QUE VEM SENDO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/07/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO XXIII EDI -ÇAO DE MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM ASSUNÇAO/2011A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2011 | 360.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TRABALHADOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA/DE ENTULHOS CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CI-DADE ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2011 | 90.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2011 | 110.00 | 00004903243478 | MARCELINO VIRGILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PAVI -MENTADAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2011 | 432.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA ENTULHOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2011 | 324.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2011 | 306.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2011 | 450.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2011 | 252.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2011 | 352.50 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAMARA DE ARE SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES /DE LIXO E CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/07/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUASE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2011 | 252.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/07/2011 | 216.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHO /DAS RUAS ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2011 | 504.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINA-CAO DE LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2011 | 645.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2011 | 360.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2011 | 360.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2011 | 360.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS DIAS 10/06 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2011 | 230.00 | 00026205677857 | LOURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2011 | 30.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE CURSO A DISTANCIA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/07/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL,DE SUA RESI-DENCIA,LOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA Nº222,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/07/2011 | 60.00 | 00007692015473 | MARIA JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/07/2011 | 960.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2011 | 100.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A CAMPANHA DE COLETA DE SAN-GUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES JUNHO2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2011 | 1080.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO SECRETARIO DA SECRETARIA DESAUDE,DESTINO BRASILIA-DF DE 09 A 12/06/2011,PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA -RIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ NAO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2011 | 1285.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NO PIO SALVA-DOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA/SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.N.SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INSCRIÇAO DE ALEXSANDRO PETRICIO SANTANA NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL/DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 09 A12/07/2011, EM BRASILIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/07/2011 | 33000.00 | 08400904000116 | FJ - PROMOÇOES ARTISTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO DA APRESENTAÇAO DO CANTOR FLAVIOJOSE E BANDA,NO DIA 10/07/2011,NO EVENTO,O MAIORSAO PEDRO DA REGIAOM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/07/2011 | 20200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA DO CONTRATACAO DE SHOWS ARTIST.DAS /BANDAS:GENILDO E GINALDO;FORROZAO T.NOVA;F.B.BOMF.MAIS EU;PAQUERAS DO FORRO;FILHOS DO FORRO E GAVIOES DA SERRA,QUE SE APRESENTARAM EM VIAS PUBLICAS,DENTRO DASFEST.DO MAIO S.PEDRO DA REGIAO,EMASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2011 | 27720.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇAO ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE SOM,SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E MONTA-GEM E DESMONTAGEM DO PALCO, REFERENTE AO EVENTOMAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM ASSUNÇAO/PB,ATRAVESDO CONV. MTUR E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2011 | 33000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHER DAS BANDAS OS 03 DO NORDESTE NO DIA 08/072011;CACHER DUPLA:SIRANO E SIRINO NO DIA 10/07 /2011,EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇAO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2011 | 850.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BUFFET PARA O CAMARIM DA FESTA O /MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 08,09,10 DE /2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2011 | 38000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO DA APRESENTAÇAO DO SHOW DA BANDADE RENOME NACIONAL"MAGNIFICOS"NO DIA 09/07/2011,EM VIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. REF.AO EVENTO /MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, ATRAVES DO CONVENIOMTUR E PMA,NOS DIAS 08,09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2011 | 4000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM GERADOR DE ENERGIA MOVIDO A DIE-SEL DE 180 KWA,A SER UTILIZADO NO EVENTO O MAIORSAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2011 | 4860.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 12/TENDAS MEDINDO 6,00X 6,00 PARA /SER UTILIZADO NO EVENTO MAIOR SAO PEDRO DA RE -GIAO NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 08 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00007241871464 | FABIO JUNHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO UMA EQUIPE DE QUINZE PESSOAS PARA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS E PRAÇAS PARA /FESTIVIDADES DE 23ºMAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EMASSUNÇAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO, DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADO AO ANEXODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2011 | 9563.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2011 | 15828.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS/INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS, LOCALIZADO NAR:TEREZA B. DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO.AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART.13,II E ART.18, REL.AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2011 | 450.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENHO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA /PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS NESTA CIDADE /ONDE FUNCIONAM A GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTAEDILIDADE E O OUTRO A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAOROGERIO DIAS DE TOLEDO,DEST.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2011 | 500.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE OBRA ESPECIALIZADA NO RETELHAMENTO EPINTURA DO PREDIO DE ATENDIMENTO DO SETOR DE FI-SIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2011 | 750.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO ANTONIO I.DE LIMA,PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL A.TARGINO,NO CENTRO DE HEMODIA-LISE EM C.GRANDE,NAS TERÇAS,QUINTA E SABADOS,DU-RANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2011 | 550.00 | 00009043745480 | MAURA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA /FESTEJOS JUNINOS DE GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA /PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2011 | 545.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´AGUA PARA ACOMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2011 | 650.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA, SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA COUR-RIER PLACA MOU 2606/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2011 | 772.56 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA, SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE /PROPOSTA DE Nº884110782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2011 | 360.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2011 | 120.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2011 | 100.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA REALIZADA PARA ALZIRA FERREIRA DE /L.SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2011 | 46.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O SRJOSE FRANCISCO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO NA FUNDAÇAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2011 | 712.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA, SEGURO DO VEICULO VOLARE A-6 DE /PLACA MOF 3289/PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PRO-POSTA DE Nº884040840,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2011 | 630.00 | 04450916000102 | KAMILLO´S AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO ATE /CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS:MICRO ONIBUS DE PLA-CA MOF 3289/PB E KOMBI NPR 6316/PB,DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2011 | 545.00 | 00003799076409 | JOSEILDO FR ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DOS CAMARINS E RECEPÇAO DE AUTORIDADES LOCAIS NO 23º MAIO SAO PE-DRO DA REGIAO, NOS DIAS 08,09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/07/2011 | 3000.00 | 00087651734491 | DAMIAO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DE EVENTOS POPULARES, COMHOMENS TREINADAS E CAPACITADOS NA SEGURANÇA DO /PALCO E DE TODO PATIO E NO EVENTO DO XXIII,MELHORSAO PEDRO,QUESE REALIZOU NOS DIAS 08,09 E 10/072011 EM VIA PUBLICA,REF.A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/07/2011 | 195.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DA DIARIAS DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO NASEC.DE EDUCACAO,DESTINO NATAL/RN,DIAS 15 E 16/072011,PARTICIPAR DO CONGRESSO CARAVANA DA EDUCACAOCOM FORMAÇAO E PRATICA COMPARTILHANDO EXPERIENCIARECONSTRUINDO CONHECIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/07/2011 | 510.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO POLO,PLACA NPW 9515,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/07/2011 | 230.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS,NO VEICULO POLO DE PLACA NPW9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DO SEC. DE FINANCAS,QUANDO /EM VIAGEM A CIDADE C.GRANDE E JOAO PESSOA/PB,TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AINSS,C.E.FEDERAL FUNASA,ESC.DE PROJETOS-CONAL,NOSDIAS 13 E14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/07/2011 | 330.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS -ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AOS VEICULOS DE /DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/07/2011 | 2320.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOSSERVICOS DO MATADOURO,CALÇAMENTO DOS CURRAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/07/2011 | 100.00 | 00004915101444 | EDNA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/07/2011 | 50.00 | 00010638397421 | ANA KASSIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/07/2011 | 160.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R: INACIO PEREIRA FILHO,REF.AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/07/2011 | 140.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM 02 PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/07/2011 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA -PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2011 | 311.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/07/2011 | 238.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/07/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE (02) DIARIA PARA O SRºPREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2011 | 900.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 09 DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RNPARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CARAVAN DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/07/2011 | 700.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSPEÇAO TECNICA DE /SEGURANÇA VEICULAR PORT INMETRO 3/02-RTQ 24 -VEICULOS RODOVIARIAS AUTOMOTORES MODIFICADOS NO VEICULO DE PLACA MMO 9782,ONIBUS ESCOLAR;PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/07/2011 | 800.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 08 POLTRONAS,PARA ONIBUS ESCOLARDE PLACA MMO 9782 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/07/2011 | 1284.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETOR DE CAMARAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/07/2011 | 940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/07/2011 | 230.00 | 00001219194476 | JOSE EVANDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇAO DOS PARA-CHO-QUES DO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638,PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/07/2011 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/07/2011 | 110.00 | 05329135000208 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR C/ EXTENSAO /PROTEX, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2011 | 200.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA Mª FRANCIS-CA DA CONCEIÇAO -ASSUNÇAO/PB,ONDE RESIDE A SENHORA RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA,REFERENTE AOS /MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2011 | 710.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2011 | 856.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERC.DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /GRANDE,PLACA MMO 9782,PROPRIO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/07/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/07/2011 | 100.00 | 00034342915472 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTEIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE C. GRANDE/PB,POR ESTAR SEM CONDIÇOES DEARCAR COM A DESPESA,CONF. DECLARAÇOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2011 | 611.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL/Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/07/2011 | 1711.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADO ENA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PROVISORIOS E RECUPE-RAÇAO DO PISO DO PATIO DO FORRO PARA AS FESTIVI-DADES DO 23ºMAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2011 | 1124.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AOPREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/07/2011 | 2377.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUÇAO DA /ILHA DO FORRO,LUIZ CARISTIA E DOS PORTAIS QUE /DAO ACESSO A FESTA DO 23ºMAIOR SAO PEDRO DA RE -GIAO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/07/2011 | 300.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIOE RETIRADA DO LIXO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E /PINTURA DE CAL E MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/07/2011 | 182.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/07/2011 | 150.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM CIRURGIAO DERMATOLOGISTA,REALI-ZADO EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/07/2011 | 2399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK/14SAMSUNG R440 INTEL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/07/2011 | 932.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS ,CONF. DANFE Nº000.000.034, DESTINADO AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/07/2011 | 200.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DA COLETORIA ESTADUAL /DE JUAZEIRINHO, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/07/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/07/2011 | 50.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/07/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA CORREIA Nº180 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/07/2011 | 100.00 | 00052714802400 | DALVA ANTONIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/07/2011 | 100.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/07/2011 | 140.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/07/2011 | 690.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/07/2011 | 100.00 | 00056888244415 | GERCINA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINDO A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2011 | 70.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO, POLO:PLACA NPW 9515-LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2011 | 150.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASTA DE FREIO,DESTINADO AO VEICULO/POLO, PLACA NPW 9515- LOCADO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2011 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE (01 DIARIA PARA O SRºPREFEITO CUSTEARVIAGEM DE JUAZEIRINHO A C.GRANDE,COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO JPB,BB,CEF E SECRETARIA DE INTERIORIZAÇAO DOESTADO,NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2011 | 2268.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSUMO DA ENERGIADA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- PREGAO PRESENCIAL-Nº028/2011,AVISODE ADIANTAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº027/2011,NO DIARIO OFICIAL DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2011 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DA ENERGISA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2011 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DA ENERGISA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- PREGAO PRESENCIAL-Nº028/2011,AVISODE ADIANTAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº027/2011,NO JORNAL A UNIAO DE 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2011 | 294.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2011 | 1330.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PLACA MOO 9782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/07/2011 | 1670.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOO 9782 DA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2011 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2011 | 1301.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS ,DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL,PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/07/2011 | 709.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/07/2011 | 100.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA A R: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA,REFE -RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/07/2011 | 200.00 | 00006779329444 | GENILVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA /PAGTº DE OCULOS DE GRAU, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2011 | 50.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE UMA PARCELA DE OCU-LOS DE GRAU,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCARCOM ESSA DESPESA NO MOMENTO,LEI MUNICIPAL 076/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2011 | 140.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA PAGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA /NA R:FRANC.TAVEIRA,28-ASSUNÇAO/PB, REF.AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2011 | 88.00 | 00005890356496 | MARILENE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE (02) PARCELAS DEOCULOS DE GRAU,PARA O FILHO MENOR DE IDADE CAIO/BRENO PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2011 | 50.00 | 00006970390489 | FRANCINALDO MAURILIO M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R: CAMILA MARTINS S/N,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/07/2011 | 300.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU-BLICO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXIII/MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO EM 2011 NOS DIAS 07,08,09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/07/2011 | 150.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM PES-SOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2011 | 962.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO, PLACA/MME 5909, PERTENCENTE A SECRET. DE SAUDE PROPOS-TA DE Nº884173793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2011 | 1171.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/07/2011 | 1473.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/07/2011 | 250.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MOF 3289/PB,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2011 | 1500.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUNCIO DE PROPAGANDA DE EVENTOS DO MAIOR SAO PE-DRO DA REGIAO,EM ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/07/2011 | 700.00 | 00050415883415 | MARIA DAS N. DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E /SOM EM ESTRUTURA METALICA, PARA FESTA DO XXIII /MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO/2011, ENTRE OS DIAS05/07 A 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/07/2011 | 1416.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS/MICHAEL C. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,NA COBERTURA FOTOGRAFICADO EVENTO XXIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NO PE-RIODO DE 08 A 10/07/2011 EM PRAÇA PUBLICA NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2011 | 278.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1099,DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2011 | 66.52 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA VELOZ NET.COM,PROVEDOR DE INTERNET,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2011 | 441.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DA CONTA TELEFONICA,DE LIGACOES REALIZADAS, DO TELEFONE Nº 3466-1029,DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/07/2011 | 670.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM PANFLETOS INFORMATIVO SOBRE PREV.DODIABETES,COMBATE AO TABAGISMO CANCER DE MAMA E /COLO ULTERINO E SOBRE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/07/2011 | 423.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL USADO PARA SEMINARIO DA SAUDE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/07/2011 | 150.00 | 00005923999404 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE PEDRO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE,COMPE-TENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/07/2011 | 34.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE,COMPE-TENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/07/2011 | 66.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/07/2011 | 100.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/07/2011 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO NOTAS DA SECRETARIA DESAUDE, NOS DIAS 17 E 18/06/2011,REFERENTE A CAM-PANHA DE VACINAÇAO DA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/07/2011 | 704.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/07/2011 | 125.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA Nº 3466-1021,DO CONSELHO DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/07/2011 | 1044.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOK 9542/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/07/2011 | 1719.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA Nº 3466-1079,DA PREFEITURA MUNICIPAL, MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/07/2011 | 267.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA Nº 3466-1080,DA DELEGACIA DEPOLICIA,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SRºPREFEITO CUSTEARVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E J. PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO SANTANDER,GOUR/C.E.FED./SEDUC./PB E SETORDE TRANSPORTE ESC.CONV.NOS DIAS 25 E 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE- SETOR,LOTADO NA SE -CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2011 | 100.00 | 00006927534431 | THAIS NOQUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2011 | 200.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA,LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, REF. AOS /MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2011 | 3085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2011 | 300.00 | 00008836074413 | DAMIAO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE PARA CAIXA DE DISTRIBUIÇAO DO SITIO BARRA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2011 | 3500.00 | 06212704000104 | BTF - PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 150METROS DE ESTRUTURA DE FECHAMEN-TO METALICO PARA ISOLAMENTO DA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO E ARTESANATO LOCALIZADO AR: TEREZA BALDUIO DA NOBREGA,NO PERIODO DE JUNHOE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2011 | 562.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DE ASSUNÇAO AO RIO DE JANEI-RO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ,CONFORME A LEI MUNICIPAL 076/2001,DECLARAÇAO E /REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2011 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLIAO L.M.P/FUNDAÇAO LAUREAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO DE BETATERAPIA, REALIZADO NOS PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2011 | 2200.00 | 03701954000110 | FRANIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CA -RENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2011 | 70.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2011 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2011 | 250.00 | 07055340000169 | M¦ ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME /ESPIROMETRIA,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS,CONDUZINDO O SR. JOSE FRANCISCO DOS /SANTOS,PARA ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO NA FUNDA -ÇAO ALTINO VENTURA,NA CIDADE RECIFE-PE,NO DIA 2607/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/07/2011 | 900.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM ALVENARIA/COM DEBOCO DE PAREDES,CONSTRUÇAO DE TRES UNIDADESSANITARIAS E RECUPERAÇÃO DO PISO DO DANCE DO PA -TIO DO FORRO PARA FESTIVIDADES DE XXIII MAIOR SAOPEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2011 | 417.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLP/LI:CONSTRUÇAO DE AGROINDUSTRIA DE BEN.DE FRU-TAS:77 63 M2:ASSUNÇAO:CACHOEIRA ZONA RURAL:ASSUNÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2011 | 1755.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS ,CONF. DANFE Nº000.000.037, DESTINADA A MERENDA /ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2011 | 100.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTES PARA LICENCIAMENTO DO /VEICULO KOMBI DE PLACA NPR 6316 E ACOMPANHAMENTONA INSPEÇAO PARA ACRESCIMO DE BANCADA NO ONIBUSDE PLACAS MMO 9782,AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/07/2011 | 150.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTES PARA LICENCIAMENTO DO /VEICULOS:DUCATO MNE5906 E AMBULANCIA CURRIER MOU2606 DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2011 | 938.10 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS ,CONF. DANFE Nº000.000.035, DESTINADO A CASA DA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2011 | 600.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DOADOS A PESSOACARENTE PARA RECUPERAÇAO DE SUA RESIDENCIA NA LOCALIDADE SITIO CAZAJEIRAS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2011 | 380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,QUEFAZ A COLETA DE LIXO,DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2011 | 24778.89 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2011 | 2850.00 | 10625662000100 | CONSTRUSERV/ SANDRA Mª PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DEMOLIÇAO,CARGA,TRANSPORTE,ESPALHA -MENTO E RETIRADA DO MERCADO PUBLICO, ONDE SERA /CONSTRUINDO UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO DE PRO-DUTOS ARTESANAIS E DE OUTROS PRODUTOS ASSOSSIA-DOS AO TURISMO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE SETOR NO PETI DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.NA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2011 | 3216.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2009,ALTENADA PELA LEI 11.941/09,PCG 36.976.602-4, PARCELA/12/60, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2011 | 8268.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARCELA 18- PARCELAMENTO ESPECIAL -LEI 11.960/09- PATRONAL, COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2011 | 80.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R:DENIVALDO ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001, REF.AO MES DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2011 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,CONF.LEI MUNICIPAL Nº 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2011 | 80.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,ONDE RESIDE A SHª Mª SHARLENE DOS SANTOS SILVA,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO /PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2011 | 6180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2011 | 2105.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PE-TI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA (MEDICA)LOTADA/NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FATURAMENTO,DIGITAÇAO,PROCESSAMENTO/E TRANSMISSAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2011 | 1250.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA(ODONTOLOGA)NES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2011 | 22312.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2011 | 3800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2011 | 5707.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2011 | 1860.17 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇAO,LOTADO NO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2011 | 2935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2011 | 3640.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2011 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2011 | 3839.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2011 | 69793.34 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA ESCOLA DESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2011 | 34192.57 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2011 | 5078.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2011 | 959.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2011 | 2161.19 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2011 | 1800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-SETOR,LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL NESTE/MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2011 | 3191.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DAS BANDASMANGNIFICOS,FORRO EU E FLAVIO JOSE NAS FESTIVIDADES DO VIGESSIMO TERCEIRO MARIA SAO PEDRO DA RE-GIAO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2011 | 2535.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2011 | 55.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR FR TARIFA /ANDIANT. DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2011 | 2054.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA /PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2011 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM DESTINO A C.GRANDE E J.PES-SOA COM OBJETIVO DE COMPARECER AO INSS P/OBTER /CERT.DO ORGAO, J.PESSOA AO SEMINARIO"CONTRATAÇOESNO SERV.PUBLICO"PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTASDO EST.NODIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2011 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2011 | 2645.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE GABINETE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2011 | 117.85 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2011 | 5163.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NESTE,MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2011 | 3563.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.DESTINADOS A VEICULOS DE/FUNCIONARIOS,VEICULO LOCADO E CONVENIO,DA SECRE -TARIA DE ADMINIST.DESTE MUNICIPIO;CONF.MAPA (UNOMILLE-MOD 7993-LOCADO E SANTANA CONVEVIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO WV1.6 FLEX,PLACA NPW /9515 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,PERIO-DO 01/07 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2011 | 1803.19 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.DESTINADOS A VEICULOS:SANTANA MMV 3482 DO GAB. E POLO NPW 9515- LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2011 | 606.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AO GERADOR LOCADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARAAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2011 | 185.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NO VEICULO /KOMBI DE PLACA NPR 6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2011 | 5539.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.DESTINADOS AOS VEICULOS :MICRO ONIBUS DE PLACAMOF 3289,ONIBUS MMO 9782,KOMBI NPR 6316,CAMIONETA A10 MNG 1988,ONIBUS CE MOK9542,ONIBUS NQJ 4768.AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2011 | 528.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2011 | 1170.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO,PLACA NQH 8758/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO /01/07 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2011 | 15658.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.DEST.AOS VEICULOS:DUCATO/MNE5906,IPANEMA MNH4502;UNO MOS3638;KOMBI NQG0740CURRIER/AMB.MOU2606,GOV.EST.UNO NQH8758-LOCADO,AMBOS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SAVEIRO AMB.NPW0024,UNO MILE LOCADO, CONF.MAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2011 | 82.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.DESTINADOS A VEICULOS MO-TO DE PLACA MOO 6734 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2011 | 4862.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS:TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO,CAÇAMBA E F.4000 /LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2011 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA /COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006437407409 | EMERSON BRUNO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,DANDO APOIO NA PARTE ADMINISTRAÇAO DE ORGANIZAÇAO DO MAIOR SAO PEDRO DA /REGIAO ACONTECIDO,DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DEJULHO/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2011 | 1180.00 | 06012731000133 | ONE CURSOS-TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇAO DOS PARTICIPANTES:LUIZ WALDVOGEL E JOAOPAULO S.GALDINO,CURSO GFIP /SEFIP- PREENCHIMENTOE RETIFICACOES- PERIODO,17/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2011 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2011 | 2.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2011 | 200.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2011 | 350.00 | 10514319000199 | ASPROFRUTAS ASSOC. PRODUTORES DE FRUTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEL NATURAL DESTINADO A SEC.DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2011 | 320.00 | 00078854822434 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONAGRAFIA OCULAR REALIZADA EM PACIENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/08/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADA EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/08/2011 | 400.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENÇAO DO 02- CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS,OUTROS EQUIPAMENTOS E PEÇAS, DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/08/2011 | 730.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUNCIOS SOBRE EVENTOS VOLTADOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/08/2011 | 270.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PA CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2011 | 84.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 TELEFONE SEM FIO BASICO DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/08/2011 | 750.00 | 00004329455471 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA,PA-RA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL COM SERVIÇO DE TAPA BURACO, ROÇO E DESTOCODE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2011 | 836.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMAS E COLCHOES,PARA DOAÇAO DE FINALIDADE SOCIAL A CIDADA,DENILSA, CONF.CONSOLIDADONO LAUDO ASSISTENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/08/2011 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- PREGAO PRESENCIAL-Nº027/2011,NO /DIARIO OFICIAL,EDIÇAO DE 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PROVID.EQUI-PE TREINADA COMPOSTA DE 12 PESSOAS PARA COLETA -GEM DE VIDROS,LITROS DE BEBIDAS,LATAS, DURANTE AREALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO XXIII MELHOR S.PEDRO DA REGIAO,DURANTE OS DIAS 08,09 E 10/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/08/2011 | 610.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A PROMOÇAO DIADAS MAES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/08/2011 | 1861.50 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2011 | 1950.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/08/2011 | 3214.70 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/08/2011 | 1863.75 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA, KFU-5100-PB,VINDO DOS SITIOS:BARRAFRADES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,DURANTE OS MESES DE JULHO/2011, DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/08/2011 | 860.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES E ROUPEIROS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/08/2011 | 2000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DO PACTO PELO/DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JAIMEFERREIRA TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/08/2011 | 105.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBOBOIS,PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADES SANITARIAS PROVISORIAS,PARA FESTA DO XII /MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,EM ASSUNÇAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/08/2011 | 350.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NPX /2819/PB,AS CIDADES DO JUNCO DO SERIDO,JUAZEIRINHOSOLEDADE E TENORIO;PARA DIVULGAÇAO COM FIXACAO DECARTAZES E PANFLETAGEM DO XXIII,MAIOR SAO PEDRO /DE REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2011 | 1955.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO E O REFORÇO POLICIAL PARA AS FESTIVIDADES DO/23º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- PREGAO PRESENCIAL-Nº002/2011,NO /DIARIO OFICIAL,EDIÇAO DE 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1700804, ENVIADO EM 04/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM DESTINO A C.GRANDE TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A /ENERGISA, BANCO SANTANDER E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2011 | 711.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. AOS ASSESSORES /JURIDICOS E CONTABEIS QUANDO A SERVICOS NESTE MU-NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/08/2011 | 80.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE MADICAMENTOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/08/2011 | 1394.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(ALMOÇO,CAFE E JANTAR) ,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2011 | 480.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE PALESTRA SOBRE,HIPERTENSAO E DIABE-TES, COM PROFISSIONAIS DA SAUDE,NO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/08/2011 | 380.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/08/2011 | 150.00 | 00079083552349 | ANA VALERIA L. BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA PRESTAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/08/2011 | 2767.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/08/2011 | 8.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETEN-CIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/08/2011 | 2.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ATM/ MULTA E JUROS, REF. AO INSS- PEVA-EMPREGADOS,COMPETENCIA. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/08/2011 | 132.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PEVA COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/08/2011 | 67.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ATM/ MULTA E JUROS, REF. AO INSS- INSS-EMPREGADOS,COMPETENCIA. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/08/2011 | 37.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ATM/ MULTA E JUROS, REF. AO INSS- DA SEC.DE /SAUDE AGENTES EMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/08/2011 | 197.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ATM/ MULTA E JUROS, REF. AO INSS- PSF- EMPRESACOMPETENCIA. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/08/2011 | 3146.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE-PSFCOMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/08/2011 | 1636.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE-AGENTESCOMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/08/2011 | 102.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ATM/ MULTA E JUROS, REF. AO INSS- SEC.DE SAUDEAGENTE EMPRESA, COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/08/2011 | 1370.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO CORRIER,AMBULANCIA, PLACA MOU 2606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/08/2011 | 450.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/08/2011 | 170.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME ( ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA SRª ALICE /LEITE DE LIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/08/2011 | 539.60 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/08/2011 | 230.20 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADOS AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/08/2011 | 3296.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BRIGUEDOTECA MASTER DIDATICO E PEDAGOGIA COM 34 ITENS E 01 FAMILIA TERAPEUTICA DAINCLUSAO SOCIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVI -VENCIA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/08/2011 | 1435.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/08/2011 | 1718.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO -ONIBUS DE PLACA MOF 3289,FUNDEB 40% DA SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/08/2011 | 1018.70 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2011 | 2300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /DE PLACA MOO 9782 MERCEDES BENZ DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2011 | 1190.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3289 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/08/2011 | 210.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDALHA PARA OS JOGOS ESTUDANTES DA/ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SRºPREFEITO CUSTEARVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CABEDELO,/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.OS DIAS 08 E 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1704322, ENVIADO EM 08/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/08/2011 | 899.30 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AS COMEMORAÇOES /DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/08/2011 | 1500.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL,EM VEICULOPIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA CHAFARIZ PUBLICO NOPERIODO DE 29/06 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE P/JOÃO/PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE ITERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/08/2011 | 1630.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTÇAO DE SERVICOS CARDIOLOGICO REALIZADO EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2011 | 150.00 | 08895789000106 | CLIVASC- CLINICA DE A. E C. VASCULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICO PRESTADOS AO SR. INACIO PEREIRA/DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2011 | 940.00 | 00014109417449 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO CONTROLEE DISRIBUICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2011 | 810.05 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDERITA JOSE DE SOUSA E PREDIO DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2011 | 400.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MA DO POSTO DE /SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NOSITIO CAJAZEIRAS III,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2011 | 700.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL,EM VEICULOPIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA O POSTO DE SAUDE/DA ZONA RURAL E UNIDADE SAUDE,NO PERIODO DE 02 /07 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUENO PERIODO DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO ANTONIO I.DE LIRA,PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL A.TARGINO,NO CENTRO DE HEMODIA-LISE EM C.GRANDE,NAS TERÇAS,QUINTA E SABADOS,DU-RANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/08/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/08/2011 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA REATIV FORNECIMENTO CHEQUES, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/08/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/08/2011 | 545.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2011 | 545.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA /MONTAGEM DA ESTRUTURA DO XXIII MAIOR SAO PEDRO /DA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 11/07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2011 | 645.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/08/2011 | 342.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHO /DAS RUAS ENTRE OS DIAS 09/07 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/08/2011 | 345.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAMARA DE ARE SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES /DE LIXO E CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2011 | 276.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENHO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA /PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/08/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/08/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2011 | 360.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TRABALHADOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA/DE ENTULHOS CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CI-DADE ENTRE OS DIAS 09/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,NOSFINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME CONTRATO,DU-RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CARROCEIRA /ABERTA EM MADEIRA F-4000,A SERVICO DO MUNICIPIODE ASSUNCAO,NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NOPERIODO DE 07/07 A 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2011 | 504.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINE-RAÇAO DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2011 | 396.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2011 | 360.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2011 | 450.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 09/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2011 | 378.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 09/07 A 10/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2011 | 90.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/08/2011 | 2845.96 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2011 | 400.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEQUATRO CAIXAS COLETORAS DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA EN-TRADA DA DA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2011 | 396.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10/07 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/08/2011 | 288.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 09/07 A 10/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/08/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/08/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/08/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2011 | 600.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL,EM VEICULOPIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SECRETARIA ACAO /SOCIAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 10/07 A 07/08/2011,CONF. DECL. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/08/2011 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DO AVISO DE LICITACAO T.DE PREÇO Nº029/2011 E EXTRATO DE CONTRATO PP Nº0002/2011,NODIARIO OFICIAL DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/08/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/08/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/08/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/08/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF. SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITODA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/08/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2011 | 150.00 | 00041441176420 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DO I/TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/08/2011 | 260.00 | 00058645292491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM CONFECÇAO E CA-MISAS E VESTIDOS PARA GRUPO DE DANÇAS CULTURAISDESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E /SAO PEDRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/08/2011 | 315.00 | 00053058950730 | CLEONICE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COSTURA EM CONFECCAO DE CAMISAS E VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANÇAS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/08/2011 | 960.00 | 00002011679486 | JOSE NETO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FILE DE PEIXE TILAPIA, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/08/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/08/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE /PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO L.DO MEIO PARA ESCOLAANTºL.DE MELO,NO SITIO:TIMBAUBEIRA,DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/08/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/08/2011 | 900.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL,EM VEICULOPIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ESCOLAS DA REDE /M.DE ENSINO E SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 02/07A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/08/2011 | 270.00 | 00007942361462 | JOZEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CA-DEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/08/2011 | 1880.61 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS JAIME FERREIRA,BRASILINO,CARDOSO DE MELO,ELIAS JOSE E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/08/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/08/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/08/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/08/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/08/2011 | 360.00 | 00005175644408 | JOSE ADEMAR SILVA MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMO-5199-PB DO SITIO SAMAMBAIA/PARA SITIO CAJAZEIRAS ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR/DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/08/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/08/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/08/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF. O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/08/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUTU E TIM BAUBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REF.JULHO/2011. NO VEICULO DE PLACA MNG-1988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2011 | 530.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA /Nº MOF-3289 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO JETON AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO JETON COMO SECRETARIA DO CONSELHO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESESDE FEV/MAR/ABRIL/MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2011 | 80.00 | 00042629292720 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO JETON COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCAÇAO DE ASSUNÇAO,REFERENTE AOS MESES DE /MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2011 | 60.00 | 00002572189470 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGATº DO JETON COMO SUPLENTE DO CONSELHO MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS, LOCALIZADO NAR:TEREZA B. DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO.AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO JETON COMO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO/MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS /MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2011 | 80.00 | 00002854860470 | LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO LETON AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL /DE EDUCACAO DE ASSUNÇAO,REFERENTE AOS MESES DE /FEVEREIRO,MARÇO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2011 | 100.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SETON AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL /DE EDUCACAO DE ASSUNÇAO,REFERENTE AOS MESES DE /FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A ANEXO DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONARAM A GARAGEM PARA VEICULOS E A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO ROGERIODE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2011 | 100.00 | 00000073974455 | JOSEANDRE GONCALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO JETON AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL /DE EDUCACAO DE ASSUNÇÃO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2011 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO/PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2011 | 900.00 | 00042148839420 | JOAO BOSCO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇADO EVENTO E TRIOS DE FORRO QUE SE APRES.NA ILHA/DO F.L.CARISTIA,NOS DIAS 11,17,18,24,25/06,1 E 207/2011,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2011 | 306.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO AS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2011 | 750.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE UMA PESSOA FISICA PARA FORNECERSERVIÇOS DE HORTELARIA E HOSPEDAGEM DA EQUIPE /QUE FARA A COBERTURA TOTAL DO XXIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO REALIZADA NOS DIAS 08/09 A 10/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CELTA COR PRETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE2011,CONF.CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP ,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2011 | 19009.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS ,INSS,PARTE EMPRESA,DA DEMAIS SECRETARIA DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2011 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA LOCALIZADA A R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA -ASSUNCAO/PB,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006922019474 | CLEONICE LOPES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE CONTRIBUICAO COM/ SINDICATO RURAL DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2011 | 293.50 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIAÇAO ITAPEMIRIMSAINDO DE ASSUNÇAO E DESEMBARQUE NA CIDADE DE SAOPAULO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2011 | 43.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE PRESTAÇAO DE OCULOSDE GRAU, DA MENOR MªLUCIA BULCAO DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE /ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2011 | 65.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE DUAS PRESTACOES / VENCIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2011 | 100.00 | 00030259380482 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PAGTº DE CONTRIBUIÇAO SINDI-CATO RURAL DE ASSUNÇAO,POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO,CONF.DECL. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2011 | 30.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DA MENSALIDADE DE CUR-SO A DISTANCIA DE AUX. DE CONTABILIDADE, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL,DE SUA RESI-DENCIA,LOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA Nº222,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006638005448 | MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE CONTRIBUIÇAO SIN- DICATO RURAL DE ASSUNÇÃO POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDREDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE MENSALIDADE DO SENDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2011 | 1440.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2011 | 3120.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04 CARROS COLETORES DE LIXO C/PNEUSE CAMARA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2011 | 300.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2011 | 486.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2011 | 165.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS - WANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,PARA OS MOTORISTAS DASAMBULANCIAS, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES JULHO2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2011 | 210.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO DE ADESIVAGEM DO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA NQH-8758 E COLOCACAO DE FAI-XAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-2606 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2011 | 130.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLOGICA, EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO,DENTISTAE ENFERMEIRA),DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NO PIO SALVA-DOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA/SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/08/2011 | 150.00 | 00003937292497 | GUSTAVO LOPESG.SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2011 | 190.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2011 | 150.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA REALIZADA NA SRª Mª DO CARMO GONÇALVES/SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2011 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/08/2011 | 2004.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMAS E COLCHOES DESTINADOS A / CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2011 | 1379.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM REFRIGERADOR,DESTINADO A CASA DE / APOIO, PARA OS DOENTES DESTE MUNICIPIO,EM CAMPI NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/08/2011 | 650.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO COURRIER DE /PLACA, MOU 2606 PROPOSTA, 884217159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/08/2011 | 772.56 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA,SA-VEIRO,PLACA NPW 0024,PROPOSTA, 884110782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00040249484315 | MARIA ELOINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA E VARREDURA DE LIXO E DESCARTAVEIS NO PATIODA FESTA E RUAS CIRCOVIZINHAS DURANTE FESTIVIDA-DES DO XXIII MELHOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/08/2011 | 2100.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE EQUIPE EXTRA COMPOSTA DE 15 INTEGPARA OS TRABALHADORES NA ROTA DE RETIRADA DE LI-XO PROV.DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR/SAO PEDRO DA REGIAO EM ASSUNÇAO,NO VEICULO TRATADURANTE OS DIAS 08/09 E 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/08/2011 | 100.00 | 00005843571416 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE MENSALIDADE DO SIN DICATO RURAL DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE / PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/08/2011 | 4900.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIST.TEC.EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUT.DO EQUIP.RETRANSMISORA DO S.DA TV/PB MAIS A SUBST.DO MODULO DE TRANSCANAL "11" DE RETRANSMISSOR DO SINAL TV CORREIONO SISTEMA DE REPERTIDORES DE TELEVISAO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/08/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS PARA JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE/PROJETOS CANAL E CEF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/08/2011 | 250.00 | 00013301613780 | PAULO DAVID DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA -ÇAO NA ORGANIZAÇAO DOS JOGOS ESTUDANTES DA ESCO-LA JAIME FERREIRA MA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 09 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/08/2011 | 500.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/08/2011 | 3120.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA /ESPEC.NA FORMA DE EMPREITADA,PARA CONT.DE UM TRATOR DE PROP.DO CONTRAT.DA MARCA MODELO 6600,DESTA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRIC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/08/2011 | 712.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLARE A-6 DEPLACA MOF-3289-PB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/08/2011 | 100.00 | 00004713798401 | SILVANA ALZIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2011 | 858.30 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇOES DE PLANFLETOS PARA CAMPANHA INSTITU -CIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2011 | 435.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO POSTO DE SAUDERITA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2011 | 2750.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOSIVANEA MA-CIEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2011 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADA COM PACIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA CORREIA Nº180 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/08/2011 | 200.00 | 00008073427427 | ARNALDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI -CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/08/2011 | 2571.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/08/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO, PREGAO PRESEN CIAL Nº 00027/2011 E EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2011 NO DIARIO OFICIAL EDI- CAO 17.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/08/2011 | 2311.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/08/2011 | 1056.00 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLINHOS, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/08/2011 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE/PLACA MMO-9782 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/08/2011 | 1039.71 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS BANDAS MARCI-AIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2011 | 750.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DO EVENTO POS FESTAS REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/08/2011 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABER TURA DAS FESTIVIDADES XXIII MAIOR SAO PEDRO DA/ REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/08/2011 | 1090.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJ.CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA NO SICONV Nº043195/2011 PARAIMPLANTAÇAO DE 01 NUCLEO DE ESPORTE EDUC.EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,ATRAVESDO MINIST.DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2011 | 75.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/08/2011 | 80.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/TRANSPORTANDO A SRª CONFERENCISTA NA CAPACITACAODA IV CONFERENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/08/2011 | 680.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO A ESCOLA M. JAIMEFERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/08/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DOS EXTRATOS DE CONTRATOS PREGOES/PRESENCIAIS Nº 00028/2011 NO JORNAL A UNIAO DIA/17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/08/2011 | 595.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO UNO DE /PLACA MOD 7993, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2011 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO 1 1/5,DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO,NAS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA,NA ENERGISA,FAMUP,SECRETARIA DE EDUCAÇAO,PARA RETIRADA DE LIVROS DE /TECNOLOGIA NA EDUCAÇAO,COMO TAMBEM NO SETOR DE /TRANSPORTE ESCOLAR(CONVENIO)NOS DIAS,17 E 18/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/08/2011 | 260.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANCAS E TESOURO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPARDO CURSO CAPACITACAO PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/08/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 E 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/08/2011 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO,ELETRICO,HI DRAULICO E SANITARIO,ESPECIFICACOES TECNICAS PLA NILHA ORÇAMENTARIA CRONOGRAMA MEMORIA DE QUANTI TATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2011 | 462.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACA NQG-0740 PERTENCENTE AO FUNDO M.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2011 | 2604.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO,PLACA MNE 5906,DO SETOR DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/08/2011 | 308.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI /DE PLACA NQG-0740 PERTENCENTE AO FUNDO M.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/08/2011 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AOS/PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ASSUNÇÃO,REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/08/2011 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AOS/PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ASSUNÇÃO,REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/08/2011 | 38.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AOS/PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ASSUNÇÃO,REFERENTE AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/08/2011 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AOS/PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ASSUNÇÃO,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2011 | 7.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/08/2011 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO AO/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/08/2011 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NESTA CIDADE, REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/08/2011 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE CONVI -VENCIA DOS IDOSOS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2011 | 134.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LAVAGENS DO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPR-6316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2011 | 1367.20 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS BANDAS /MARCIAIS:JULIA BORGES FERREIRA E CAMILA MARTINS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/08/2011 | 545.00 | 00007246735470 | GENILDO PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO PO-LIESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS,NA SEDE /DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/08/2011 | 450.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPREITADA NA MAO-DE-OBRA DE PEDREIRONO ACENTAMENTO DE 90M2 DE PEDRA ROCHA QUE DA ACESSO DOS CURRAIS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO /DO MATADOURO PUBLICO F.PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2011 | 3020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR GRANDE DE PLACA MMO-9782 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/08/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO,REALIZA-DO NO VEICULO ONIBUS ESC.GRANDE DE PLACA MMO 97-82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/08/2011 | 80.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, PARA O COORDENADOR,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,PARTICIPAR DA /CAPACITAÇAO E FORMAÇAO PARA COORDENADORES E PROF.DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO,NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/08/2011 | 718.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO VO-LARE DE PLACA MOF 3289,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/08/2011 | 3182.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO /ONIBUS DE PLACA MOF 3289;DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/08/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/08/2011 | 98.85 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/08/2011 | 450.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA TRABALHANO PREDIO DA PREFEITURA,NA RECEPÇAO DE AUTORIDA-DES MUNICIPAIS E ESTADUAIS,NOS DIAS 08,09 E 10 /07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/08/2011 | 220.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO JUNTO AO B.B E A CIDADE DE /TAPEROA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/08/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/08/2011 | 1275.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXECUÇAO E FIXACAO DE PLACAS DE GES-SO,NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO AS DEPEDENCIAS/DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,LOCALIZADO AR: JOANA Mª DA CONCEIÇAO -CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/08/2011 | 100.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM/DE ONIBUS DE ASSUNÇAO A FORTALEZA-CE,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJF-1248-PE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DERUAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/08/2011 | 375.00 | 03589277000190 | G.L.MOTORES- COMANDOS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOBINAGEM DE UM MOTOR DO BOMBEAMENTO D'AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADA EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO,EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXECUTANDO TODASAS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE,REF. AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2011 | 350.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07 CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/08/2011 | 330.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPW-0024 PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DESAUDE,RITA DE SOUZA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2011 | 1700.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA - COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2011 | 3146.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA -DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF,DESTE MUNICIPIO,COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2011 | 8593.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% DA SEC.DE EDUCAÇAOCOMPETENCIA 07/2011,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/08/2011 | 18321.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO /MDE, COMPETENCIA 07/2011. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/08/2011 | 897.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO /MDE, COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2011 | 1044.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOK 9542/PB, APOLICE Nº 053171253248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/08/2011 | 273.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-ÇAO PARA AS ESCOLAS NO DESFILE DE 07/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/08/2011 | 319.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/08/2011 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DO AVISO DE LICITACAO T.DE PREÇO Nº003/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº PPO30/2011, NO/JORNAL E UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/08/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DO AVISO DE LICITACAO T.DE PREÇO Nº003/2011 E PREGAO PRESENCIAL Nº PPO30/2011, NO/DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1720929, ENVIADO EM 22/082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/08/2011 | 132.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVACOMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/08/2011 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FAROL E PARACHOQUES E FRISAS,DESTINADOS AO VEICULO UNO, PLACA NQH 8758,LOCADO PARA /ATENDER AS NECESSIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/08/2011 | 320.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACAMOV-2606, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/08/2011 | 809.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE /SAUDE E POSTO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/08/2011 | 200.00 | 00002710937492 | FRANCISCO PAULO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,DESTINADO A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/08/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF COMPETENCIA 07/2011 PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2011 | 1553.39 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECIMEN-TO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2011 | 1370.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2011 | 2152.26 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA USO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2011 | 962.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLA-CA MNE 5906,PROPOSTA Nº884173793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2011 | 1401.96 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO POSTO/DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2011 | 878.78 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CASA DEAPOIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2011 | 4704.53 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2011 | 1182.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2011 | 1749.90 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/08/2011 | 540.00 | 00013195395487 | GERALDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/08/2011 | 683.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/08/2011 | 345.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DE TARIFA PAGTº SALARIO CRED. CONTA, REFERENTE A04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/08/2011 | 131.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DETARIFA PAGTº CRED. CONTA, REFERENTE A 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2011 | 161.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DE TARIFA PAGTº SALARIO CRED. CONTA, REFERENTE A04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2011 | 682.62 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2011 | 477.20 | 10714194000574 | TELETINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DE /INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS JULIA BORGES FERREIRA E CAMILA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2011 | 8629.04 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2011 | 2466.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2011 | 3339.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2011 | 1201.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/08/2011 | 99.28 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADO AOS INSTRUMENTOSDAS BANDAS MARCIAIS: JULIA BORGES FERREIRA E CA-MILA MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/08/2011 | 740.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO ,PLACA MNE 5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2011 | 280.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO DUCATO DEPLACA MNE-5906 DA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2011 | 400.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 2775/PB,TRANSPORTANDO FUNC.DA INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOBEAMENTO DOS SITIOS BIUS,CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D´AGUA,LOC.NA Z.RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2011 | 80.00 | 00005432079437 | RUBNERIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOIV ENCONTRO EST.DE OPERADORES DOS SIST.DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2011 | 45.00 | 00010750022493 | IRANY JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O PAGTº DE OCULOS DE GRAU ,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO,REQUERIMENTO E DECLARA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2011 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2011 | 650.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PINTURADO PREDIO E TETO A BASE DE LAVAVEL E SAO,LOCALI-ZADA A R.JOANO MªDA CONCEIÇAO-CENTRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2011 | 60.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2011 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:ADEMIR PEREIRA-ASSUNCAO, CONFORMELEI 076/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2011 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALI-ZADA NESTA CIDADE,REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2011 | 360.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE CASAS,LOCALIZADA A R:MªFRAN-CISCA DA CONCEICAO-ASSUNCAO/PB,ONDE RESIDE PES -SOAS CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2011 | 338.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO BOMBEAMENTO D' AGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2011 | 430.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS RALIZADO NOS MOTORES QUE FAZ O BOMBEAMENTO D'AGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2011 | 430.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA E REBOBIAMENTO/DO MOTOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2011 | 915.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2011 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE-PB,08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE J. PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, PROMOVIDO/PELO TCE DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2011 | 13.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( SANTINAMª BALDUINO) N.F.4961 DE 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2011 | 14.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.AO INSS/SENAT RET GILVAN /GONÇALVES DE N. NF 4992 DE 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2011 | 7.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.)N.F.5391 DE 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2011 | 13.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.AO INSS/SENAT RET JOSE ROBERTO DE A.COUTO NF 4991 DE 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2011 | 13.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO) N.F.4962 DE 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2011 | 22.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.AO INSS/SENAT RET LOURINALDOS.QUEIROZ NF4960 DE 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/08/2011 | 22.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( LOURI -NALDO S. QUEIROZ) N.F.5240 DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2011 | 14.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.AO INSS/SENAT REF.GILVAN /GONÇALVES DA N. NF 4963 DE 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2011 | 7.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO)N.F.5394 DE 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2011 | 1620.00 | 03276683000100 | FORTE IND.E COM.DE FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PADRAO ESPORTIVOS DESTINADOS A SELECAODE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/08/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FI-NANÇAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/08/2011 | 400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG. TECNICO ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2011 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.AGRIC.DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/08/2011 | 19.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.AO INSS SENAT RET.JOSE ROBERTO DE A. COUTO NF 3669 DE 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2011 | 26.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.) N.F.3442 DE 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/08/2011 | 12.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET.JOSE ROBERTODE A.COUTO NF 5236 DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2011 | 16.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.) N.F.3337 DE 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2011 | 13.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET.JOSE ROBERTODE A.COUTO NF 4430 DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2011 | 16.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.) N.F.3324 DE 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2011 | 14.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET.JOSE ROBERTODE A.COUTO NF 3321 DE 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2011 | 25.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO) N.F.3443 DE 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2011 | 18.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO /S.QUEIROZ NF.4623 DE 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2011 | 29.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( LOURI -NALDO S. QUEIROZ) N.F.3936 DE 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/08/2011 | 17.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO /S.QUEIROZ NF.3840 DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/08/2011 | 13.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.)N.F.5235 DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/08/2011 | 16.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET GILVAN GONÇALVES DA N. NF.4432 DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/08/2011 | 18.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET SANTINA MARIANF 4025 DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/08/2011 | 21.63 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.)N.F.3668 DE 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/08/2011 | 18.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET GILVAN GONÇALVES DA N. NF 3494 DE 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/08/2011 | 16.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.)N.F.4626 DE 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/08/2011 | 21.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO /S.QUEIROZ NF 3322 DE 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/08/2011 | 18.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO)N.F.4268 DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/08/2011 | 17.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET GILVAN GONÇALVES DA N. NF DE 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/08/2011 | 14.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO)N.F.4379 DE 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/08/2011 | 18.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET JOSE ROBERTODE A.COUTO NF 4074 DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2011 | 11.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO)N.F.3843 DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/08/2011 | 30.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO S.QUEIROZ NF.4271 DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2011 | 25.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( LOURI -NALDO S. QUEIROZ)N.F.4320 DE 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/08/2011 | 23.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO S.QUEIROZ NF.4425 DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/08/2011 | 12.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( SANTINAMª BALDUINO) N.F.5234 DE 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/08/2011 | 15.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET SANTINA MARIABALDUINO NF 4431 DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2011 | 31.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO S.QUEIROZ NF 3667 DE 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2011 | 26.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( LOURI -NALDO S. QUEIROZ)N.F.3493 DE 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2011 | 38.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO S.QUEIROZ NF 3411 DE 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2011 | 7.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( SANTINAMª BALDUINO) N.F.5392 DE 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2011 | 18.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET SANTINA MARIABALDUINO NF 3670 DE 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2011 | 28.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( LOURI -NALDO S. QUEIROZ) N.F.4077 DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/08/2011 | 22.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURINALDO S.QUEIROZ NF 4989 DE 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/08/2011 | 13.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( SANTINAMª BALDUINO) N.F.4990 DE 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/08/2011 | 16.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET SANTINA MARIABALDUINO NF 3927 DE 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/08/2011 | 19.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.)N.F.4076 DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/08/2011 | 17.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET GILVAN GONÇALVES DA N. NF 3925 DE 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/08/2011 | 14.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( GILVAN/GONÇALVES DA N.)N.F.3841 DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/08/2011 | 14.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET SANTINA MARIABALDUINO NF 4378 DE 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/08/2011 | 18.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( SANTINAMª BALDUINO)N.F.4269 DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/08/2011 | 5.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET LOURIVALDO S.QUEIROZ NF 5393 DE 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/08/2011 | 11.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( SANTINAMª BALDUINO)N.F.3842 DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/08/2011 | 20.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET SANTINA MARIABALDUINO NF 3496 DE 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/08/2011 | 17.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO)N.F.3928 DE 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/08/2011 | 17.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/MULTA E JUROS REF.INSS SENAT RET JOSE ROBERTODE A. COUTO NF.3495 DE 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/08/2011 | 15.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATM/ MULTA E JUROS REF. INSS/ SENAT RET.( JOSE ROBERTO DE A. COUTO)N.F.4624 DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/08/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/08/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/08/2011 | 220.00 | 02225164000142 | UNID. DIAG.DA MULHER/ JOAO A. DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA E EXAME DE CALPOSCOPIA COM BIOPSIA,EM /PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICI-PAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2011 | 3085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2011 | 1100.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 01 FUNERAL COMPLETO REFERENTE AO SEPULTAMENTO/DE Mª ALICE LEITE COM TRANSLADO DE CAMPINA GRAN-DE ATE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2011 | 545.00 | 00004274242404 | ELIZETE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/08/2011 | 570.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/08/2011 | 190.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACANPR 6316, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2011 | 99.60 | 08530982000135 | COM DE LINHAS E FIOS EPP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2011 | 1900.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL RES-PONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIODE ASSUNCAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2011 | 1100.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DACISTERNA DÁGUA DO SANEAMENTO DO SITIO DE BIVAR ECHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2011 | 651.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO,DES-TINADO A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2011 | 701.20 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO,DES-TINADO A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2011 | 175.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM REVELACAO DE FOTOGRAFIASNO FORMATO 3X4 PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2011 | 1750.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2011 | 695.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE /RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2011 | 495.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDERITA JOSE DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8758 ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2011 | 250.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2011 | 700.00 | 09358883000180 | IVANILDO S DE LIMA-IVANILDO DA CAPOTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORRO E CONSERTO DO SALAO COM MATE -RIAL ORIGINAL E CONSERTO DOS BANCOS,DIANTEIRO ETRAZEIROS,DO VEICULO DUCATO,PLACA MNE 5906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2011 | 1500.62 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2011 | 550.60 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2011 | 850.88 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AO BOMBEAMENTO/D´AGUA, PARA OS SITIOS:CAJEZEIRAS I E II E SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2011 | 502.92 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2011 | 698.64 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE /CONVIVENCIA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2011 | 302.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DE TARIFA PAGTº SALARIO CRED. CONTA, REFERENTE A04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2011 | 256.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DE TARIFA PAGTº SALARIO CRED. CONTA, REFERENTE A04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2011 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO NPW 9515,A DISPOSIÇAO/DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO 01/08 A 30/082011, SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2011 | 2035.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2011 | 2282.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS DESTE MUNICIPIOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60%,REFAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2011 | 224.46 | 00005721813458 | JOAO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2011 | 50.35 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A 07 DE SETEMBRO/2011,A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2011 | 719.37 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2011 | 1145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA FUNÇAO DE SECRETARIA MUNICIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2011 | 1335.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL,NA SE-CRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,REF.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2011 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES NA SEC.DE CULTURAESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR DA SECRETA -RIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR CC2,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2011 | 2935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA A-10 DE PLACA/MNG 1988,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2011 | 65570.97 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORES EORIENTADORA EDUCACIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE/EDUCACAO FEB 60%,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2011 | 7343.77 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA DESTINADOS/AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS KOMBI,CAMIONETA E ONIBUSDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2011 | 2973.44 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO 9782,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO,DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2011 | 25542.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO FEB 40%, DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2011 | 1442.36 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2011 | 7050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES,COORD.E CHEFE SE-TOR,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB 60%,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2011 | 11335.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2011 | 1395.39 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2011 | 5082.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2011 | 2130.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR B NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2011 | 1646.74 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA NOS VEICULOSSANTANA MMV 3482 PROPRIO E POLO LOCADO NPW9515,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SEBSIDIOS COMO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2011 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2011 | 1845.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2011 | 828.85 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA DESTINADA/AO VEICULO CELTA DE PLACA MMO-3694 DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2011 | 3045.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2011 | 1916.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2011 | 561.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP,13KG, DESTINADOSA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2011 | 5019.67 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA DESTINADOSAOS VEICULOS DOS ASSESSORES JURIDICOS E ENGENHEIROS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE/MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2011 | 521.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2011 | 4305.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJMENTO,REF.AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2011 | 82.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA NO VEICULO/MOTO DE PLACA M00-6734 PERTENCENTE A SEC.DE ACAOSOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2011 | 1560.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR E DIRETOR CC2DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO PETI,DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NO PETI DES-TE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2011 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA,LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, REF.AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2011 | 80.00 | 00010206550464 | ROSILENE HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R.PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA S/N,ASSUNÇAO-PB,ONDE RESIDE A SENHORATAMIRES P.DE SOUZA,REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2011 | 80.00 | 00017647606468 | GENIVAL CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU/COM LENTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA PAIF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROAS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSENHEIROS,NO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2011 | 4545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2011 | 1635.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2011 | 4747.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATORCAÇAMBA E F.4000 LOCADOS A SEC.INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2011 | 4810.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2011 | 20872.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2011 | 2809.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA FARMACIABASICA DO MUNICIPIO,PARA USO NAS AÇOES PUBLICAS/DO MUNICIPIO,REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2011 | 1650.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2011 | 3588.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOD,PARA SECRETARIA DE SAUDEEM USO NAS ACOES,REALIZADAS JUNTO A POPULACAO DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2011 | 13431.55 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUST.NOS VEICULOS:DUCATO MNE5906;IPANEMA MNH4502;UNO MOS3638;KOMBI NQG0740;CUR-RIER MOU2606;UNO LOCADO NQH8758 E SAVEIRO NPW0024DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2011 | 4929.48 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2011 | 6095.10 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE,NAS SUAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE ;JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2011 | 5423.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2011 | 8131.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SEC.DE SAUDE,PARA USO NAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2011 | 4665.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2011 | 339.35 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2011 | 2500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2011 | 2800.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2011 | 3900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2011 | 1250.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA LOTADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2011 | 2250.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2011 | 2104.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2011 | 5454.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2011 | 17595.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS E 1/3 FERIAS COMO FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEÇAO,DO PEVA,DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARD.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZA-DO NO DUILOS F.DOS SANTOS QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/09/2011 | 1400.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG-6717 ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/09/2011 | 393.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CORRIER /AMBULANCIA DE PLACA MOV 2606,PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/09/2011 | 1464.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO,PLACA, MME-5906,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/09/2011 | 960.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/09/2011 | 459.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, MONTAGENSDE PNEUS,MAO DE OBRAS,EM SERVICOS DE RETIRADAS ECOLOCACAO DE DIVERSAS PECAS DOS VEICULOS DO RES-PECTIVO FUNDO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/09/2011 | 1974.60 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM EXAMES E PROCEDIMENTOS, REALIZADOS/NO MES DE AGOSTO/2011,CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2011 | 1400.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE /NO PERIODO DE JULHO/2011,A SERVIÇO DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2011 | 500.00 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS /PRAÇAS,ATEMISTO VIEIRA, JOSE PEDRO DINIZ,PI SAL-VADOR, E AOS CANTEIROS PRINCIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2011 | 300.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DASCAIXAS E DA REDE COLETORA DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2011 | 700.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO/DAS PAREDES E PISO DE RESERVATORIO DE AGUA DO SANEAMENTO DO SITIO SERRA DOS BIUS E CHAFARIS PU-BLICO,LOC. A R:FRANCISCO BALDUINO GUEDES E CHAFARIZ LOCALIZADOA R:Mª F.DA CONCEIÇAO NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2011 | 200.00 | 00009740336426 | GEORGE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE UMA PASSA -GEM COM EMBARQUE NA CIDADE DE ASSUNÇAO/PB, E DE-SEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM BUSCA /DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2011 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COMA FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2011 | 1650.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POPULAR PELO PERIODO DE 22 /DIAS,PARA FICAR A DISPOSICAO DOS TRABALHOS ADMI-NISTRATIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO A SERVICO DAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2011 | 774.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAG.SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2011 | 1724.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI /DE PLACA NPR 6316,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2011 | 525.00 | 12825302000188 | S 2 PROJETOS E COMUNICAÇAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇOES DE FAIXAS EM RECORTE DE ADESIVOS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA SETE DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2011 | 300.00 | 00008136660409 | ROSEVAL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO NA ORGANOZAÇAO PARA AS COMEMORAÇOES DA SEMANA DA PA-TRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2011 | 7343.77 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DEST.AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS MOF3289;KOMBI NPR6316,CAMIONETA MNG19-88;ONIBUS MOK9542 E ONIBUS NQJ4768,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/09/2011 | 590.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E AGUA, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DE CURSOS DO PROINFRA HPC,PRO-ACAO, PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/09/2011 | 500.00 | 10564841000185 | OFICINA TRES EIXOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO KILOMETRAGEM,PERCORRIDA, 200KM, SENDO A R$ 2,50,POR KM,VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA, MMO-9782,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/09/2011 | 830.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/09/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL PRESTADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/09/2011 | 556.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/09/2011 | 1626.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/09/2011 | 764.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) /DESTINADO AOS PROFICIONAIS DE SECRET. AÇAO SOCIAL(PSICOLOGA,ASSIST. SOCIAL E TECNICOS),REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/09/2011 | 510.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E AGUA,DESTINADOS /AOS PARTICIPANTES DE CONFERENCIAS PELA MANHA ETARDE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/09/2011 | 910.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO,COMPLE-TO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/09/2011 | 200.00 | 00004819969404 | OFICINA MECANICA ZUCAO- JOSE M.DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NA TRANSMISSAO E CAIXA DE MACHA DO VEICULO A-10 PERTENCENTE A PREFEITURA MU-NICIPAL DE ASSUNÇAO DE PLACA MNG 1988/PB, LOTADONA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/09/2011 | 1276.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) /DESTINADO AOS PROFICIONAIS DE SAUDE(MEDICOS,DES -TISTAS,ENFERMEIROS E TECNICOS,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/09/2011 | 425.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVÇOS PRESTADOS NO REBOBIAMENTO DO MOTOR, CON-SERTO DA BOMBA SUBMERSA,QUE ABASTECE A SEDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/09/2011 | 284.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO /DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/09/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 (DUAS)DIARIAS DO SENHOR PREFEITO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATYAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/09/2011 | 1066.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/09/2011 | 780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/09/2011 | 171.72 | 00005710285439 | DARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO AO CONSUMO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/09/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1740406, ENVIADO EM 06/092011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/09/2011 | 326.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSNO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/09/2011 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DE TOMADA DE PREÇO Nº004/2011 E /PREGAO PRESENCIAL Nº029/2011,NO JORNAL A UNIAO /EDIÇAO DE 07/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/09/2011 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DE TOMADA DE PREÇO Nº004/2011 E /PREGAO PRESENCIAL Nº029/2011,NO JORNAL A UNIAO /EDIÇAO DE 07/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/09/2011 | 465.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS COMEMO-RAÇOES DO DIA DOS PAIS,PROMOVIDO PELA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, COM O PROJOVEM,PETI E GRUPO DA /TERCEIRA IDADE,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/09/2011 | 378.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CIMENTO,DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE SERVI-COS EMSUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/09/2011 | 140.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOMBONAS, DESTINADAS AS PRACAS E RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/09/2011 | 1300.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/09/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO E AD-MISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/09/2011 | 400.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUAPAULO RUFINO DE CARVALHO-ASSUNCAO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/09/2011 | 2050.00 | 00008844218488 | HELTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS:JULIA FERREIRA BORGES E CAMILA MARTINS,PA-RA AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/09/2011 | 358.69 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-4768,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/09/2011 | 350.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DO CAMARIM /DO PALCO PRINCIPAL,DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXIII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,REALIZADO NOS DIAS08,09 E 10/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/09/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/09/2011 | 986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, MOO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/09/2011 | 517.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE,DE PALCA, MOF-3289-PB, PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/09/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF. O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/09/2011 | 1400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO EM CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/09/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/09/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/09/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA MOTO DE /PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO L.DO MEIO PARA ESCOLAANTºL.DE MELO,NO SITIO:TIMBAUBEIRA,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/09/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/09/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA /BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNÇAO/PB,DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/09/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/09/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/09/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONARAM A GARAGEM PARA VEICULOS E A SALA ANEXO DA ESCOLA JOAO ROGERIODE TOLEDO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/09/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2011 | 200.00 | 00075274787487 | IVO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS EM QUARENTA/CADEIRAS ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS, LOCALIZADO NAR:TEREZA B. DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO.AOPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/09/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2011 | 573.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVOGACAO TP, 004.2011.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DO AVISO DE RENOVAÇAO- TOMADA DE /PREÇO Nº004/2011, JORNAL A UNIAO DE 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO- DO AVISO DE RENOVAÇAO- TOMADA DE /PREÇO Nº004/2011, NO DIARIO OFICIAL DE 10/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/09/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES AGOSTO2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/09/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/09/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADA NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/09/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF. SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITODA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/09/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/09/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART. 13 II E ANT.18RELATIVO AOMES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/09/2011 | 1207.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DEPLACA MNE 5906/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/09/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICO,DENTISTAE ENFERMEIRA),DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/09/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/09/2011 | 70.42 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA VELOZ NET.COM, PROVEDOR DE INTERNET,USADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/09/2011 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA MENSALIDADE UTILIZADA PELA VIGILANCIA /SANITARIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM -BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/09/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/09/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/09/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUENO PERIODO DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/09/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/09/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/09/2011 | 300.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,NOSFINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME CONTRATO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/09/2011 | 414.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/09/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/09/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA ATEMIS-TO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA EN-TRADA DA DA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/09/2011 | 342.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10/08 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/09/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/09/2011 | 216.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10/08 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/09/2011 | 645.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO /DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/09/2011 | 504.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINE-RAÇAO DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/09/2011 | 288.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/09/2011 | 504.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/09/2011 | 252.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHOS/DAS RUAS ENTRE OS DIAS 10 DE AGOSTO A 09 DE SE -TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/09/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/09/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/09/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/09/2011 | 270.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,CAPI-NAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS10/AGOSTO A 09/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/09/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/09/2011 | 324.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/AGOSTO A 09/SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/09/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/09/2011 | 414.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10 DE AGOSTO A /09 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/09/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/09/2011 | 17179.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS,PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/09/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/09/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/09/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/09/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/09/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/09/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/09/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/09/2011 | 625.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE(SOM)PARA AS FEST.DO PROARTE(MOSTRA DEARTES)REAL.NOS DIAS 23 E 24/08/2011,NO CLUBE MU-NICIPAL,PROMOVIDO PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,COM A PARTICIPAÇAO DO PROJOVEM DE DIVERSOS MUNI-CIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/09/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNC.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA),REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/09/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2011 | 550.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSNO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E DEPOSITO DA /MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/09/2011 | 712.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLARE EDUCAÇAODE PLACA MOF 3289, PROPOSTA 884040840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/09/2011 | 711.03 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI,PLACA,NPR6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PROPOSTA Nº 400121287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/09/2011 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOO 9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/09/2011 | 420.00 | 00006156066446 | ERIBERTO JOSE SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSNO VEICULO CAMIONETA A-10 DE /PLACA,MNG-1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS:MUCUTU E TIMBAUBEIRA,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/09/2011 | 300.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADESIVAGEM DOS INSTRUMEN-TOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JULIA BORGES FERREIRA E BANDA MIRIM CAMILA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/09/2011 | 100.00 | 00007942361462 | JOZEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOLDA ELETRICA NAS TAMPAS METALICAS /DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/09/2011 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA /COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/09/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 174548,EM VIADO EM 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/09/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDANº PP 029/2011 E RESULTADO DE HABILITACAO-TOMADADE PRECO Nº 003/2011,NO JORNAL A UNIAO DE 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/09/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDANº PP 029/2011 E RESULTADO DE HABILITACAO-TOMADADE PRECO Nº 003/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/09/2011 | 450.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 (CINCO) ARMARIOS METALICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/09/2011 | 8296.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CEDEIRAS FIXAS,ARMARIO EM AÇO C/DUASPORTAS,ESTANTES,VENTILADOR,MESAS PLASTICOS,CADEIRAS,MESA DE REUNIAO,BIRO CM MDFC/GAVETAS,TODOS /DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL-REPROG.PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/09/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/09/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/09/2011 | 100.00 | 00063132630497 | JOAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE MENSALIDADE DO SINDICATO RURAL DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/09/2011 | 80.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL,DE SUA RESI-DENCIA,LOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA Nº222,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,DESTINADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/09/2011 | 100.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA,LOCA-LIZADA A RUA JOSE CARLOS Nº 11,REF. AO MES DE /AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/09/2011 | 50.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE UMA PARCELA DE OCU-LOS DE GRAU,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCARCOM ESSA DESPESA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2011 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA /PGTº DE PARCELAS DO OCULOS DE GRAU,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/09/2011 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/09/2011 | 2080.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE 02 MESES DE ALUGUEL DE CASAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/09/2011 | 310.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENHO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA /PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO F 4000, A SER-VICOS DESTE MUNICIPIO,LTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/09/2011 | 850.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PRESTADOS NO ROÇO,ESCAVAÇAO,ACENTAMENTO E /REATERRO DA TUBULAÇAO DA REDE DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CONHECIDA COMO "OS BIUS" NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO COM EXTENÇAO DE 480 METROSSAINDO DA CISTERNA ATE A MESMA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/09/2011 | 535.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAMARA DE ARE SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES /DE LIXO E CAMARA DE AR DE PNEUS DE CARROS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2011 | 2300.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2011 | 600.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ONSTRUCAO DE16 (DEZESSEIS) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,PARA CADEIRANTES,NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2011 | 545.00 | 00051801957487 | SEBASTIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DE 05CINCO PARADA DE ONIBUS PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS /NO SITIO BARRA,CATOLE E CACHOEIRA AS MARGENS DAPB,228 E BR 230,DA ESCOLA BASILINO CARDOSO,LOC.NO SITIO BARRA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2011 | 250.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DO /HAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSE DE ASSISPIMENTA", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2011 | 300.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO,DESTOCO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ,QUE LIGA OS SITIOS TIMBAUBEIRA,MUCUTU E RIACHO /DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/09/2011 | 772.56 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO AMBU -LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PROPOSTA (884110782). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/09/2011 | 629.81 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO SEGURO DO AUTOMOVEL UNO PLACA MOS3638, SEC.SAUDE DO MUNICIPIO,PROPOSTA 400121290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/09/2011 | 884.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/09/2011 | 490.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/09/2011 | 464.51 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/09/2011 | 400.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE OITENTA ME-TROS QUADRADOS DE PEDRAS RACHAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADA A R: PIO SALVADOR,99- CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2011 | 425.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA, MYE-2422-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEEM /ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ST LUZIA,JUNCO E SOLEDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/09/2011 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RAD.DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/09/2011 | 650.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO COURRIER (AMBU-LANCIA),PROPOSTA, 884217159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/09/2011 | 672.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA /DA ENFRA ESTRUTURA,PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS /DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS:TEREZA BAL-DUINO E JOSEFA TAVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/09/2011 | 288.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS,DESTINADOS AO CONSUMO DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/09/2011 | 432.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS,DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/09/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,PARA O SEC. DE FINANCAS E /TESOURO,CUSTEAR VIAGENS DE JUAZEIRINHO/JOAO PES -SOA/ASSUNÇAO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 13 E 14/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/09/2011 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA), PARA O CHEFE DO SETORDE TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR VIAGEM,PARA CIDADE DE NATAL-RN,COM A FINALIDADE DE FAZERREVISAO NO ONIBUS ESCOLAR,DE PLACA,NQJ-4768,NA EM-PRESA MOTOESTE IVECO,EM PARNAMIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/09/2011 | 444.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS,PARA IMPLEMENTAÇAO NA MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/09/2011 | 630.78 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/09/2011 | 196.75 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENO DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 4768 ,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/09/2011 | 180.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA,NQJ-4768, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2011 | 250.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO NOTAS DE COMEMORACOES /IVICAS,DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2011,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2011 | 4160.20 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/09/2011 | 2730.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/09/2011 | 2733.50 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLA-CA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA,FRADES E /DAMIANAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/09/2011 | 1325.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOONSUMO DA MERENDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/09/2011 | 2860.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/09/2011 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO ENTRE OS DIAS 09 E 12 /DE SETEMBRO/2011,PARA INAUGURAÇAO NO CENTRO DE /CONVIVENCIA DOS IDOSOS,LOCALIZADO A R:JOANA MªDACONCEIÇÃO -CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/09/2011 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO NOTAS DE AVISO DE INTE-RESSE DAS PESSOAS CADASTRDAS NO PROGRAMA,P/COMPARECEREM A SEDE DO PROGRAMA,P/ATUALIZACAO DE DADOSNA BASE NO SISTEMA CADUNICO,NO PERIODO DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/09/2011 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REFERENTE A DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DAS AÇOES INERENTES AO PROGRAMA "CASA/DA FAMILIA-CRAS"DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAOSOCIAL- FMAS DO MUNICIPIO NOS DIAS DE 05,06 E 10SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/09/2011 | 614.90 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS(CARNES E FRANGO), DES-TINADOS AO CONSUMO NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/09/2011 | 195.00 | 00005661100400 | IVONALDO LEAL AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O USO DOSISTEMA SIPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/09/2011 | 750.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MOC/0511/PB, PARA DIVULGACAO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONBTRA POLIOMIELITE E VACINACAO EM COMBATE AO SARAMPO, NO PERIODO DE 11 A 13DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/09/2011 | 150.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/09/2011 | 410.00 | 00034355995100 | BARTOLOMEU PEDRO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE COM SECRETARIA E PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA SEREM ATENDIDAS/EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/09/2011 | 240.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/09/2011 | 160.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R:DENIVALDO ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001, REF.AOS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/09/2011 | 217.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL PARA SER DISTRIBUI-DO COM PESSOA ENFERMA (CARENTE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/09/2011 | 100.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R: INACIO PEREIRA FILHO,CONF.LEI MUNICIPAL, Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/09/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA /LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/09/2011 | 50.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA PGTº DA PARCELA DO OCULOS DE GRAUDE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/09/2011 | 140.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/09/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA CORREIA Nº180 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/09/2011 | 120.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/09/2011 | 33.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PELOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/09/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 (DUAS)DIARIAS DO SENHOR PREFEITO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATYAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/09/2011 | 130.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, PARA O COORDENADOR,DA SEC. DEEDUCACAO,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 3º CENTRODE EDUCACAO DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/09/2011 | 5800.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 SIST.DE SONORIZ.PELO PERIODO DE 1206 A 10/07/11,PARA USO NA ILHA DO FORRO"LUIZ CA-RISTIA,SENDO UTIL.NOS APRES.DOS ART.NA REF.ILHA/DO FORRO DENTRO DA PROG.DAS FEST.DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO,CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/09/2011 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAGTº VIA AUTO ANTEDIMENTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/09/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/09/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS REALIZADAS AO PACIENTE ROBERTOANTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/09/2011 | 80.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/09/2011 | 100.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FLUXOMETRO PARA O CILINDRO DO OXIGE-NIO DA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA URBANA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2011 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2011 | 1698.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS ,COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2011 | 3058.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF,COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPAIF,COMPETENCIA 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2011 | 425.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PODAR ARVORES /DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS E DAS GRAMAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/09/2011 | 19500.00 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAGUINA PARA MELHORIAS DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2011 | 369.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA AOSSERVICOS DE PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADEDOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DESTINADA A ESTA FEDERAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2011 | 2453.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2011 | 3458.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2011 | 1110.00 | 00009920483460 | GENILSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AGUA POTAVEL,DESTINADO AO CONSUMO,NASDIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA,MUNICIPAL DE ASSUNCAO DAS SEC.DE EDUCACAO, ACAOSOCIAL,SAUDE E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRO DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2011 | 18711.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB60%,COMPETENCIA,08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2011 | 8711.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FEB40%, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/09/2011 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCA -ÇAO,CUSTEAR VIAGENS AS CIDADES,DE C.GRANDE E J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2011 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 (UMA) DIARIA), PARA O CHEFE DO SETORDE TRANSPORTE DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR VIAGEM,PARA CIDADE DE RECIFE-PE,NO DIA 22/09/2011,TRANS-PORTANDO O SR.SUETONIO BALDUINO GUEDES,PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2011 | 35.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO,DESTINADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2011 | 962.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.( PROPOSTA 884173793). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2011 | 210.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS,COM CONSULTAS, EM PACIENTES /CARENTES DESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2011 | 920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 8758,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2011 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 8758/PB,LOCADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/09/2011 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA CORRIER DE PLACA MOU 2606, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/09/2011 | 1390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO CURRIER/AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606/PB, DASECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/09/2011 | 200.00 | 00018140386472 | ANTENOR F. DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTESTE ERGOMETRICO,REALIZADO EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS,REALIZADAS COM CONSULTAS E ELE -TROCARDIAGRAMAS,EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/09/2011 | 957.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENRICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/09/2011 | 1446.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENRICIOS, DESTINADOSAO CONSUMO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/09/2011 | 983.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/09/2011 | 427.30 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS(CARNES E FRANGO), DES-TINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/09/2011 | 130.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMUMA (UMA) DIARIA, PARA O DIRETOR DE FINANCAS,CUSTEAR VIAGENS DE JUAZEIRINHO/CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/09/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,PARA TESOUREIRO DEST.A CAM-PINA GRANDE/JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/09/2011 | 422.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,EM COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/09/2011 | 1870.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE N.3466-1079, MES DE JULHO DE 2011, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/09/2011 | 2149.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA Nº 3466-1079,DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2011 | 1974.60 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/09/2011 | 1199.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2011 | 1270.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/09/2011 | 996.35 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DEFINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2011 | 1398.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS, REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/09/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2011 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS,DESTINADO AO /CENTRO FISIOTERAPEUTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/09/2011 | 275.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASTILHA DE FREIO,DESTINADO AO VEIU-CULO DUCATO DE PLACA MNE 5906,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/09/2011 | 850.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO,DE PLACA, MOS-3638-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA MICROFILME ,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2011 | 1201.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/09/2011 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 UMA URNA FUNERARIA,MORTALHA E CO-BERTURA DE FLORES,PARA O SEPULTAMENTO DO SR.ANTONIO MANOEL DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/09/2011 | 2400.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EMCIDADAOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2011 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE VANUZIAAMARO A. LAURENTINO,PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/09/2011 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MªGORETE DOSS.MEDEIROS,PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/09/2011 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,COBRADO NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/09/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2011 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA/E AVISO DE JULGAMENTO DE RECUSRSO NO JORNAL AUNIAO EDICAO DE 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/09/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA/DE PRAÇAS TOMADA DE PRECO Nº003/2011 E AVISO DEJULGAMENTO DE RECURSO TOMADA DE PREÇO NO DIARIOOFICIAL EDIÇAO DE 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 174079,EM VIADO EM27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO, JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA, DEFESACIVIL DO ESTADO E SECRETARIA DA AGRICULTURA EIRRIGACAO E ABASTECIMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2011 | 60.50 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2011 | 280.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2011 | 690.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2011 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA)DO SENHORPREFEITO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2011 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,COBRADO NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2011 | 105.00 | 00006425574461 | JAILSON ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LENHA, PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDROMOREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2011 | 100.00 | 00040249484315 | MARIA ELOINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PORA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE/DE JUAZEIRINHO A SANTA CRUZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2011 | 100.00 | 00006779329444 | GENILVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2011 | 30.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DA MENSALIDADE DE CUR-SO A DISTANCIA DE AUX. DE CONTABILIDADE, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2011 | 60.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,CONF. POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2011 | 140.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA A R: PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA,REFE -RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/09/2011 | 550.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630, PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA /EDILIDADE NO PERIODO DE 15/08/2011 A 19/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/09/2011 | 1155.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630, DESTINADA AO CHAFARIZ PUBLICO NO CON -JUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NO PE -RIODO 17/08 A 19/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2011 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DA Z.RU-RAL,SEC. DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE,NO PERIODO/DE 15/08/2011 A 19/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO LINODOS SANTOS PARA SER ATENDIDOS NO NO CENTRO DEHEMODIALISE EM C.GRANDE,NAS TERÇAS,QUINTA ESABADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2011 | 4711.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO PELA SEC.SAUDE/ FUNDO MUNIC.PARA USO EM SUAS AÇOES PUBLI-CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2011 | 6941.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO PELA SEC.SAUDE/ FUNDO MUNIC.PARA USO EM SUAS AÇOES PUBLI-CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2011 | 660.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO PERIODO DE 12/08 A 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/09/2011 | 1000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ARBITRAGEM, TRANSPORTE E INSCRICAO DOASSUNCAO FUTEBOL CLUBE NA COPA DO SERTAOEDICAO-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2011 | 745.80 | 12003072000171 | MRD-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DE COR-RIDA DE ARGOLINHA A SER REALIZADA NO ST.CAJAZEI -RAS NO DIA 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2011 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIOREF.AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2011 | 1090.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2011 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2011 | 1490.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.CONTRATADA, LOTADA /NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2011 | 1252.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2011 | 2935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2011 | 1741.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL,DESTINADO /AO VEICULO ONIBUS DIESEL DE PLACA MMO-9782,PERTENCENTE AO MAPA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AOMESD E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2011 | 8919.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUSMOF 3289,KOMBI NPR 6316,CAMIONETA A-10 MNG 1988,ONIBUS CE MOR 9542 E ONIBUS NQJ 4768,TODOS DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2011 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP -13G.DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2011 | 1313.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2011 | 357.54 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2011 | 2851.19 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (DIRETOR)LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2011 | 1165.39 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NAS/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2011 | 5082.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (PROFESSORES)CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2011 | 72814.17 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2011 | 36350.91 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2011 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUA VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO WV1.6 DE PLACA NPW 9515A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,PERIODO 01/09 A 30/09/2011, CONF. DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2011 | 1532.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DESTINADO /AOS VEICULOS:SANTANA MMV 3482 E POLO NPW 9515-LOCADO,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2011 | 1845.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2011 | 1.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2011 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2011 | 2456.63 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, DESTINADO AOS/VEICULOS:ASSESSORES JURIDICOS,UNO MILLE MOD 7993E SANTANA -CONVENIO,PERT. A SEC. DE ADMINISTRAÇAOREF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2011 | 4305.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8758 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO 01/09 A30/09/2011, KM LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2011 | 13399.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DESTINADO /AOS VEICULOS:DUCATO MNE-5906,IPANEMA MNH-4502,UNOMOS-3638,KOMBI NQG-0740,SAVEIRO NPW-0024,CURIER-AMB.MOV-2606-GOV.ERT UNO NQH-8758-LOCADO,PERT.AO MAPA DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO PEVADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2011 | 5740.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,( AGENTES)REF.AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2011 | 1818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2011 | 3750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA,FARMACEUTICO EENFERMEIRA, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2011 | 950.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2011 | 4154.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX.DENT.DIRETOR E ODONTO-LOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2011 | 5200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2011 | 20575.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2011 | 3085.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2011 | 5406.41 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOSVEICULOS TRATOR, CACAMBA KGI-3680 E F4000BNV-5380, PERT. AO MAPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2011 | 25941.31 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2011 | 82.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CASOLINA,DESTINADO AO /VEICULO MOTO MOO6734,PERTENCENTE A SEC. DE AÇAO /SOCIAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2011 | 3283.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI N. 10.522/2002,ALTERADA PELA LEI N.11.941/2009 DCGN.36.976-602.4-PARCELA 13/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGANO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2011 | 6361.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2011 | 2650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2011 | 140.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SE -TEMBRO/2011,DE UMA CASA LOCALIZADA A R:FRANCISCATAVEIRA Nº28 -ASSUNÇAO,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/10/2011 | 60.00 | 00016957420876 | JACINTA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2011 | 80.00 | 00010206550464 | ROSILENE HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R:PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA S/A,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA,LOCALIZADA A RUA ADEMIR PEREIRA, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA,A R:JOSE CARLOS,42,NESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/10/2011 | 400.00 | 00099616840444 | DORGIVAL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO AS MARGENS DA RODO-VIA-PB,238,DENTRO DO PERIMETRO URBANO,ENTRE ASPROXIMIDADES DA SEC.DE SAUDE E DA FERROVIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2011 | 850.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA/MANUTENÇAO COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES E /BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA,DA ZONA RU-RAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2011 | 430.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPREITADA NO ROÇO E DESTOCO DE MATODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA BRASILINO /CARDOSO A RODOVIA PB 228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DALVINA MARIA DACONCEIÇAO,DO MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2011 | 1987.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO PELA SEC.SAUDE/ FUNDO MUNIC.PARA USO EM SUAS AÇOES PUBLI-CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2011 | 270.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CHAPA EM ACRILICO CRISTAL E VISAR EMACRILICO CRISTAL,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN -CIA CURRIER,PLACA MDV 2606,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2011 | 637.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/10/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A PEDIDO DOSRºPREFEITO,AO INSS DE CAMPINA GRANDE E RECEITA/FEDERAL,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DE INTERES-SE DA MUNICIPALIDADE,NO DIA 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS, PARA PARA O SECRETARIO DE/FINANCAS,CUSTEAR VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRINHOE JOAO PESSOA,PARA O BB,CEF,GDUR E SEC.DO ESTADO,SEDAM,PARA DILIGENCIAR E PROTOCOLAR OFICIOS: 139E 141/2011, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2011 | 358.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,PAG.SALARIOCRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2011 | 265.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAG.SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/10/2011 | 147.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,PAG.SALARIOCRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/10/2011 | 524.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO POLO DE PLACA,NPW-9515-PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE CAPA E MONTAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACAMOQ-9782,DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/10/2011 | 95.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS COM MAO-DE-OBRA NO VEICULO KOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2011 | 3300.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE ONZE APRESENTACOES DE TRIO PE DE /SERRA,NO FORRO DA FEIRA,REALIZADO NO PERIODO DE /12/06 A 10/07/2011,NA FEIRA DE RUA DESTE MUNICI-PIO,ATRAVES DA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2011 | 465.00 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/10/2011 | 130.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DE FINANÇAS QUANDO EMVIAGEM AS CIDADE C.GRANDE E JOAO PESSOA/PB,PROTOCOLAR OFICIO 141/2011,NA SEC.DE ESTADO,SEDAM,TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O DIA 04/10/2011,CONF.PROPOSTA CITADA E NOESC.DE CONTABILIDADE- COMPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2011 | 39.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM PLOTAGEM COLORIDA E IMPRES-SAO DE COPIAS DE PROJETOS,DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/10/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº TP 0021/2011, NOJORNAL A UNIAO,EDUCAO DE 05.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NºTP002/2011 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO DE 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/10/2011 | 140.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO MENOR NICOLAS LISBOA MENEZES RODRIGUES,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2011 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BIOPSIA COM RX DO TORAX REALIZADO NA SRªTEREZAMARTINIANO DOS SANTOS, PESSOA ENFERMA DO MUNICI-PIO,CONF. DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,PARA COMPARECER EM REUNIAO DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO,JUNTO A 3ª GERENCIA REGIONAL DESAUDE,EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/10/2011 | 120.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA BOBINA PARA O MOTOR BOMBA DO BOMBEAMENTO D´AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/10/2011 | 100.00 | 00034342915472 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTEIO PARA PAGTº DE CONSULTA MEDICA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/10/2011 | 54.00 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DO PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2011 | 160.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE MENSALIDADE DE OCU-LOS DE GRAU, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/10/2011 | 299.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIAÇAO ITAPEMIRIMCOM EMBARQUE EM ASSUNÇAO E DESEMBARQUE NA CIDADE/DE SAO PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/10/2011 | 344.80 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS/GENIUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/10/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1774081, ENVIADO, EM 05/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/10/2011 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITI-VO,TOMADA DE PRECO Nº 002/2011-EXTRATOS DE RESCISAO,COMPRA E VENDA Nº PP020/2011 E AVISO DE JUL-GAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/10/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITI-VO,TOMADA DE PRECO Nº 002/2011-EXTRATOS DE RESCISAO,COMPRA E VENDA Nº 020/2011-AVISO DE JULGAMENTO,PREGAO PRESENCIAL,Nº 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/10/2011 | 1620.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AO TIME /DE FUTEBOL AMADOR PARA DISPUTA DE CAMPEONATO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/10/2011 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 AMORTECEDORES TRASEIRO DESTINADOS /AO VEICULO A-10 DE PLACA, MNG-1988-PB,DA SEC.DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,DOC/TEDELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/10/2011 | 705.54 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS A COMEMORAÇOESDO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/10/2011 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO MENOR NICOLAS LISBOA MENEZES RODRIGUES, CONF.DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/10/2011 | 120.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS,REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA 2737/PB,A SERVIÇO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/10/2011 | 1300.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXECUTANDO TODASAS ACOES INERENTES A SUA ATIVIDADE,REF.AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/10/2011 | 1276.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) ,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOSNA SAUDE DESTE MUN.(MEDICOS,ENFERMEIROS,FISIOTE-RAPEUTA,FONALDIOLOGA E TECNICOS)NO MES DE AGOSTO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/10/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUENO PERIODO DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/10/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/10/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/10/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/10/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/10/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/10/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/10/2011 | 764.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR ),DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SEC.DE AÇAO SOCIALPSICOLOGA,ASSIST.SOCIAL E TECNICOS,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/10/2011 | 510.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E AGUA,DESTINADOS /AOS PARTICIPANTES DE CONFERENCIAS PELA MANHA E /TARDE,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/10/2011 | 545.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE,JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/10/2011 | 150.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM,DESTACIDADE PARA RECIFE-PE,COM RETORNO,ACOMPANHADO DESUA FILHA MENOR DE IDADE,ATRAVES DA LEI MUNICIPALNº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/10/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/10/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/10/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/10/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/10/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2011 | 210.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/10/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/10/2011 | 2616.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/10/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/10/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRACA ATEMISTO VIEIRA ANDRADE,NO CONTORNO DA ENTRADA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/10/2011 | 825.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA CIDADE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,FRANCISCO PEDRO MOREIRA,NO PERIODO DE 19/08/2011A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/10/2011 | 545.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´AGUA PARA ACOMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/10/2011 | 306.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10 DE SETEMBRO A /07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/10/2011 | 550.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMENDO DE CAMARA DE AR E /SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE /LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE VEICULOSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/10/2011 | 580.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE UMA PESSOA FISICA PARA FORNECERSERVIÇOS DE HORTELARIA E HOSPEDAGEM DOS OPERADO-RES DA PATROL E DO TRATOR DE ESTEIRA,NA EXECUÇAODOS SERV.DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,DU -RANTE O MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/10/2011 | 378.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/10/2011 | 522.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINE-RAÇAO DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/10/2011 | 414.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOENTRE OS DIAS 10/SET.A 07/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO,QUE FAZ A COLETADE LIXO,REALIZADO NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/10/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2011 | 645.00 | 00002873565403 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/10/2011 | 180.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS/CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OSDIAS 10/09 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/10/2011 | 360.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10/09 A 07 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/10/2011 | 450.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/10/2011 | 288.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/SETEMBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/10/2011 | 545.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNÇÃO/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/10/2011 | 396.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO A07 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2011 | 180.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHOS/DAS RUAS ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO E 07 DE /OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/10/2011 | 468.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DEZOITO RAMPAS/PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(CADEI-RANTES)NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,ATENDENDO O PROCEDIMENTO DE Nº279/10 DA /PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPEROA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/10/2011 | 650.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIRO,DAS INSTALACOES DE CENTRAL DE VELO-RIOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA TEREZA BAL-DUINO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/10/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/10/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/10/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/10/2011 | 525.00 | 00014800047404 | ANTONIO MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAL,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/10/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/10/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO VEICULO MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESC.ANTºLEAL DE MALO,LOC.NO SI-TIO TIMBAUBEIRA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/10/2011 | 920.00 | 00009043745480 | MAURA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA /DESFILE CIVICO,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO /2011,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/10/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/10/2011 | 345.60 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/10/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/10/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF.O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/10/2011 | 590.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E AGUA,DESTINADOS /AOS PARTICIPANTES DE CURSOS DO PROINFA,HTPC, PRO-AÇAO, PROFESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES,NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/10/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/10/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/10/2011 | 512.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TROFEUS E BOLAS,DESTINADAS A SEC.DECULTURA E ESPORTES,PARA SUAS ACOES,JUNTO AOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/10/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO E AD-MISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/10/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/10/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/10/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/10/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF. SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITODA COMARCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/10/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/10/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/10/2011 | 425.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENHO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA /PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/10/2011 | 1792.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA, NA RECUPERACAODE CADEIRAS ESCOLARES E CONSERTO DAS GRADES E /TROCA DO LASTRO DE MADEIRA DO CARROCAO DO TRATORDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/10/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2011 | 14162.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPSINSS- PARTE EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIA,COMPE -TENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART. 13 II E ANT.18RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGAÇAO NO DIARIO /OFICIAL EDIÇAO DE 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1780135, ENVIADO, EM 10/102011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2011 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE 05 COPIAS PLOTER COLORIDAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO NO JORNAL AUNIAO, EDICAO DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO COMPANHAMEN-TO DA GESTAO ISCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA E MEIA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM,AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA,COM A FINALIDADES DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO A CEF,DEFESSA CIVIL,SEC.DE INFRAESTRUTURA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2011 | 1044.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOK 9542/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA /BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNÇAO/PB,DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA, COBRADA PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DO SECRETARIO,LOTADO MA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO,TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO,JUNTO ARECEITA E PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2011 | 2000.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE ACENTAMENTO DOS PONTOS DA EXPANSAO DA ZONA URBANA,DESTE MUMICIPIO E COORD.DAS ESC.DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS,DESTINADO A GARAGEM PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO E UMA SALA /DO ANEXO DA ESCOLA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2011 | 48.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2011 | 712.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLARE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2011 | 1160.00 | 00058645292491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM CONFECÇAO DE CA-MISAS E CALCAS,PARA FARDAMENTO DOS COMPONENTES DABANDA MARCIAL,JULIA B.FERREIRA,NO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE A-10, DEPALCA, MNG-1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS: MUCUTU E TIMBAUBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NESTA CIDADE,DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2011 | 678.00 | 07678950000119 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES,PRESTADOS A PACIENTE: ROSAALVES DOS SANTOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2011 | 772.56 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SAVEIRO /AMBULANCIA DE PLACAS NPW 0024- PROPOSTA Nº88411-0782,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2011 | 650.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO MBULANCIA-CUR-RIER DE PLCA, MOU-2606,PROPOSTA Nº 884217159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/ 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PIO SALVADOR,NESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2011 | 360.00 | 00098157833434 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2011 | 110.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COBERTURA DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A TRABALHO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2011 | 140.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MIGUELDE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRª IVONETEDOS SANTOS,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE /2011,LEI MUNCIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2011 | 50.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE UMA PARCELA DE OCU-LOS DE GRAU,POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCARCOM ESSA DESPESA NO MOMENTO,LEI MUNICIPAL 076/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNC.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA),REF. AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2011 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA LOCALIZADA A R: TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2011 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COMA FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,NO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENCA INFECTO CONTAGIOSAS,DR.CLEMENTINO FRAGA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DO FUNDO MUNICIAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2011 | 545.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/10/2011 | 510.67 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PREDIO DO PE-TI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2011 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NESTA CIDADE,DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2011 | 2354.51 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2011 | 707.09 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO BOMBEAMENTODÁGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2011 | 49.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRO CA-60, DESTINADOS A SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/10/2011 | 870.97 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/10/2011 | 680.16 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/10/2011 | 848.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/10/2011 | 1722.00 | 10342809000155 | L.M - FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTAÇAO PARA 56 PARTICIPANTES,DESTINADO A /CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DE ASSUNÇAO,DU-RANTE O PERIODO DE 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/10/2011 | 130.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DEPLACA NQE 7816 DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/10/2011 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIESTADE PLACA, NQE-7816,DA VIATURA POLICIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/10/2011 | 462.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/10/2011 | 820.03 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO DOSR.PREFEITO EM VIAGEM OFICIAL PARA BRASILIA-DF ,TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/10/2011 | 5.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/10/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/10/2011 | 450.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES,LUCIA DEFATIMA S.DE OLIVEIRA,SILVANA A.DA SILVA S.E MARINALVA B. SANTOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/10/2011 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SE-MINARIO SOBRE SAUDE PROMOVIDO PELA SEC.DE SAUDEDO ESTADO DE INTERESSE DESTA COMUNIDADE,NOS DIAS18,19 E 20 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/10/2011 | 129.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE PRESTAÇAO DE OCULOSDE GRAU, DA MENOR MªLUCIA BULCAO DOS SANTOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE /ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/10/2011 | 480.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFER -MAS DO MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/10/2011 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO ASAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/10/2011 | 5540.04 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENFERMAS DO MUNICIPIO,PELA SEC.DE SAUDE/FMS,DENTRODE SUAS AÇOES PUBLICAS DE SAUDE,JUNTO A POPULA -ÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/10/2011 | 360.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/10/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA E MEIA,PARA O SR PREFEITOCOM DESTINO,ASSUNÇAO X CAMPINA GRANDE X JOAO PES-SOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO GDUR/CEF/TCE-PB E RECEITA FEDERAL DO BRASIL,ESTE ULTIMOEM CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 18,20 E 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/10/2011 | 7053.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/10/2011 | 3379.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DAENERGIA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/10/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO-PRESTACAO DESERVIÇOS-TOMADA DE PREÇOS Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/10/2011 | 174.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/10/2011 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO-PRESTACAO DESERVIÇOS-TOMADA DE PREÇOS Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/10/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 178920,ENVIADO EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO A FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/10/2011 | 197.30 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS/A SECRETARIA DE FINANÇAS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/10/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/10/2011 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/10/2011 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DO SECRETARIO,LOTADO MA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO,TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO,JUNTO AOBANCO DO BRASIL,CEF E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NASSECRETARIAS DO ESTADO DURANTE OS DIAS 20 E 21/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,NO VEICULO DE PLACA NOC-8266/PB,COM O SEC.DE FINANCAS E TESOURO DO MUNICIPIO,RESOLVENDO /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E COM O SEC,DESAUDE,DE CAMPINA GRANDE X RECIFE X ASSUNÇAO,C.GRANDE J.PESSOA X ASSUNÇAO E C.GRANDE X ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/10/2011 | 2606.10 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/10/2011 | 4160.20 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.CALENDA-RIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2011 | 245.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO E REPOSI-ÇAO DE CABOS FLET,DA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/10/2011 | 2609.25 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLA-CA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA,FRADES E /DAMIANAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/10/2011 | 2730.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/10/2011 | 8604.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGTº DO INSS EMPRESA, FUNDEB 40%, COMPETENCIA09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/10/2011 | 18536.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRFERENTE AO PAGTºDO INSS-EMPRESA-FUNDEB-60%,REF.A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/10/2011 | 1978.97 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PARA USOPELA SEC.DE SAUDE/FUNDO M.DE SAUDE.NAS AÇOES PU-BLICAS DESENVOLVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/10/2011 | 1698.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS /INSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE- ACS ,COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/10/2011 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOSDOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM CAMPINA /GRANDE, COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/10/2011 | 132.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS-PARTE EMPRESA,DA SEC.DE SAUDE-PEVA,COMPETE-TENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/10/2011 | 3707.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE -PSF ,COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/10/2011 | 447.30 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES,DESTINADOS AO CONSUMO DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/10/2011 | 1462.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNES, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/10/2011 | 698.10 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSAOS ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/10/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/10/2011 | 50.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DA PARCELA DE OCULOS /DE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/10/2011 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/10/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA /LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/10/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA CORREIA,180, AS-SUNÇAO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001,DE 10/09 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/10/2011 | 70.00 | 00099616904434 | MARGARIDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A R:FRANCISCO TAVEIRA 28-ASSUNÇAO/PB,ONDE RESIDE A SENHORA ROSINEIDE Mª DOS SANTOS,REQUERIMENTO E DECLA-RAÇAO EM ANEXO,LEI 076/2001, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/10/2011 | 160.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R: INACIO PEREIRA FILHO,CONF.LEI MUNICIPAL, Nº 076/2011,REF.AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/10/2011 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/10/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL,DE SUA RESI-DENCIA,LOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA Nº222,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONF. LEI MUNICIPAL. 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004413845447 | ROSALITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE /GRAU, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXOS DE ACORDO COM ALEI 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/10/2011 | 200.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADAS EM PESSOASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/10/2011 | 1635.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA/ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO DAS PROPOSTAS /12683/2011-MTUR,059982/2011-MTUR E 050744/2011 ,MINIST.DA AGRIC.PERCUARIA E ABAST.NO PORTAL DE /CONV.SINCOV,CONF.CONT.E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/10/2011 | 545.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOAOMARTINIANO DOS SANTOS",DURANTE O MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/10/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADA NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINA-DO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/10/2011 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINAN-ÇAS,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO NA CE-HAP,PROCURADORIA GERAL E DELIGENCIA NO ANDAMENTO/DE PROCESSOS NA SUDEMA,ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/10/2011 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA ORT. E FONODIOLLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE ENFERMA DOMUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/10/2011 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/10/2011 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DA CASA DE APOIO,LOCADA A ESTA /PREFEITURA,PARA PESSOAS QUE VAO PARA SEREM ATEN-DIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE C.GRANDE-PB,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/10/2011 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/10/2011 | 545.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PREST.COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PA-TROL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/10/2011 | 850.00 | 00037668099468 | ALMIR JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ROÇO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAL DO TRECHO DA /TIMBAUBEIRA DANDO ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006503636474 | MARINALVA BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DO TRATAMENTO DENTARIOCONF. COMPROVANTES ANEXO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/10/2011 | 180.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE CASAS,LOCALIZADA NESTA CIDA-DE ONDE RESIDE A SENHORA ANA KESSIA Mª PEREIRA,/REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/10/2011 | 390.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DA COORDENADORA LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTINO A JOAO PESSOA,NOS DIAS 25,26 E 27/10/2011,PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ES-TADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO ESPAÇOCULTURAL,CONF.CERTIFICADO E DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/10/2011 | 60.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDA MENSALIDADE DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,DESTA CIDADEQUE ENCONTRA-SE EM ATRASO ATÉ ESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/10/2011 | 60.00 | 00003873396475 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA INACIO PEREIRA FILHO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,ATRAVES DA LEI MUNICI-PAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/10/2011 | 150.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGT DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/10/2011 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALI-ZADA NESTA CIDADE,REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/10/2011 | 80.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R:DENIVALDO ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001, REF.AOS MESES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/10/2011 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:ADEMIR PEREIRA-ASSUNCAO, CONFORMELEI 076/2001,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/10/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO CIRUR-GICO REALIZADO NA PACIENTE JULIANA DA SILVA SOUZACONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/10/2011 | 70.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA,REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/10/2011 | 650.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE JULIANA DASILVA SOUZA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/10/2011 | 750.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE P/AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SANTA LU ZIA E JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/10/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,MOCROFILME,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/10/2011 | 160.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DE FINANÇAS QUANDO EMVIAGEM AS CIDADES C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB,COMPA-RECER A CEHAP,SUDEMA,SANTANDER,CEF E ESCT DO CON-TADOR,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO,NOS DIAS 24,25 E 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/10/2011 | 330.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA E MEIA,PARA O SR PREFEITOCOM DESTINO,ASSUNÇAO X CAMPINA GRANDE X JOAO PES-SOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOREF.AOS DIAS 25,26 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/10/2011 | 33.80 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGIST. DE IMOVEIS JUAZEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE AO REGISTRO DE UMA ATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/10/2011 | 232.00 | 08605278000102 | NEYWA/ STUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS COM REVELACAO DE FOTOGRAFIASDA FESTA DE SAO PEDRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2011 | 614.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGATº DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2011 | 2310.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS EMPESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2011 | 580.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES,PRESTADOS A PESSOAS ENFER-MAS DO MUNICIPO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2011 | 962.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 5ªPARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACAMNE-5906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2011 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/10/2011 | 60.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/10/2011 | 700.00 | 11792081000126 | JS TRSP E LOCAD LTDA/SILVANIA FALCAO RAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREST.DE SERVIÇOS,REF.AO TRANSPORTE DO GRUPO DA3ªIDADE DO MUNIC.,DE ASSUNÇAO COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE UMA FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALI-ZADA NO DIST.DE GALANTE,C.GRANDE NO TRECHO DETRANSPORTE COMPREENDENDO ENTRE:ASSUNÇAO,GALANTE EASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2011 | 560.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/10/2011 | 540.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVCOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOU-2606 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/10/2011 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/10/2011 | 425.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVCOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOU-2606 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/10/2011 | 5.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/10/2011 | 150.00 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A BANDA MARCALJULIA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/10/2011 | 361.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MOK-9542-PB,PERTECENTE A SEC.DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/10/2011 | 739.00 | 04866656000142 | GAMA- DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASNO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9542-PB,PERTECENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/10/2011 | 606.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/10/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO COMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/10/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2011 | 1315.09 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SEC.DE SAUDE SEDESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF,TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE ASSUN-CAOENSE NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/10/2011 | 1020.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO F 4000, A SER-VICOS DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 07/09 A 08/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2011 | 6767.67 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL B5,DESTINADOSAO TRATOR,CAÇAMBA E F-4000,DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO GARI,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2011 | 2540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2011 | 24537.70 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2011 | 2140.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO MENOR RICARDOFERNANDES DOS SANTOS,SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRUR-GICO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8758 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO 01 A 31/10/2011,KM LIVRE SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2011 | 11909.79 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL E GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2011 | 1000.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURANO VEICULO FIAT UNO DE PACA MOS-3638-PB,DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2011 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COM VIAGEM A BRASILIA-DF,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTE-RIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2011 | 408.94 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDIA CONTRATADA NO PSF,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE DO MUNICIPO,REF.AO MES DE OUTUBRO-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2011 | 20555.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2011 | 5200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DESAUDE-PEVA DESTE MUNICIPO,REF.AO MES DE OUTUBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2011 | 1818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2011 | 5454.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2011 | 4700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO PSF,DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2011 | 4820.67 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO PSF,DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2011 | 87.68 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTI-NADO AO VEICULO MOTO,DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2011 | 8528.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSINSS-PARCELA 19-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº960/09 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2011 | 6725.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2011 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2011 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,NO PAIF,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEACAO SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2011,COMO CON-SELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2011 | 2650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,DO PETI DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2011 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2011 | 1273.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,DESTINADOSAOS VEICULOS SANTANA E POLO,LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO WU-1.6,PLACA NPW-9515,COMPLETO A DISPOSICAO DO GABINETE,NO PERIOD DE01 A 31/10/2011,SEM CONDUTOR,KM LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2011 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO/2011.(PROCURADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2011 | 1845.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABIENE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2011 | 1098.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOSAOS VEICULOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2011 | 3105.47 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2011 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO DOPREGAO PRESENCIAL Nº026/2011 E ENEXIGIBILIDADENºIN009/2011 E IN010/2011,NO DIARIO OFICIAL EDI-ÇÃO DE 01.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2011 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO DOPREGAO PRESENCIAL Nº026/2011 E ENEXIGIBILIDADENºIN009/2011 E IN010/2011,NO JORNAL A UNIAO EDICAO01.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2011 | 668.14 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1801612,ENVIADO EM 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2011 | 200.00 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2011 | 4305.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2011 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2011 | 9866.87 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.MAPA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2011 | 854.06 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL,DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2011 | 2935.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO-2011.(COORDENADORA,DIRETORAS E SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2011 | 36874.26 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-FEB-40% DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASG,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2011 | 1490.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2011 | 1030.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2011 | 1252.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2011 | 3759.61 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2011 | 74152.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2011 | 2851.19 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2011 | 1165.39 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA,LOTADA NASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2011 | 600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIRETOR NAS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2011 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DECULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2011 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO,(DIRETORES)REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2011 | 1145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2011 | 2700.00 | 06212704000104 | BTF - PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 150METROS DE ESTRUTURA DE FECHAMEN-TO METALICO PARA ISOLAMENTO DA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO E ARTESANATO LOCALIZADO AR: TEREZA BALDUIO DA NOBREGA,NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2011 | 722.79 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI DEPLACA NPR 6316 DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2011 | 260.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS,PARA O SENHOR LEONARDO NA SEC. DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO EM REPARTIÇOES E FORNECEDORES NOS DIAS /01 E 02/11/2011,CONF.PROPOSTA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2011 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DESTINADO AS CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS-PROTOCOLAR DE /JUSTIÇA NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2011 | 256.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR PAG.SALA CRED CONTA/REF. 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2011 | 144.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR PAG.SALA CRED CONTA/REF. 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2011 | 368.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR PAG.SALA CRED CONTA/REF. 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DATARIFA, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PINTURA DE ARMARIOS DE FERRO COM DUAS PORTAS EARMARIOS DE A/Z COM 50 PASTAS E ARMARIOS DE MODELO SIMPLES,COM DUAS PORTAS,PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2011 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTI-VA E CORRETIVA EM 02 CONSULTORIOS ONDONTOLOGICOSINCLUINDO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS,CONF.COMPROVANTE ANEXO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEM-BRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2011 | 450.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2011 | 640.17 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MOS 3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2011 | 392.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE /PLACA NQG 0740/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2011 | 68.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG 0740,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2011 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW 0024/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2011 | 480.00 | 00005894503442 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO,TRANSPORTANDO O VACI-NADOR NA CAMPANHA ANTIRABICA,REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2011 | 420.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO /AMBULANCIA DE PLACA NPW 0024,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2011 | 1044.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LAMPADAS,DESTINADA A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/11/2011 | 1877.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,EM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,PELA SEC. DE SAUDE, DENTRO DESUAS ACOES PUBLICAS,JUNTO A OPULACAO,CONF.DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/11/2011 | 2572.00 | 09356163000186 | CENTRO R.R. WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES,MEDICOS,EM PACIENTES EN-FERMAS DESTE MUNICIPIO,PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/11/2011 | 1879.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, (CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES,QUE PRESTAM SERVICOS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/11/2011 | 800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIST.TEC.EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVISITA TECNICA PARA MEDIÇAO DO SINAL E LOCALIZA-ÇAO DA INSTALAÇAO DE UMA NOVA TORRE DE 30 METROSPARA O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2011 | 60.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COPIA DE CHAVE PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA/NFE DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2011 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CUSTEAR VIAGEMPARA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FANALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO, SOBRE O CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2011 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DA VELOZ NET COM PROVEDOR DE INTERNET /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2011 | 1285.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DEPLACA, MNE-5906,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/11/2011 | 140.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME MEDICOS DESTINADO A PESSOA ENFERMA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/11/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO LINODOS SANTOS PARA SEREM ATENDIDOS NO NO CENTRO DE /HEMODIALISE EM C.GRANDE, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NAS TERÇAS,QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2011 | 350.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/11/2011 | 770.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MYY-0855,PARA REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS DO MA-TADOURO F.PEDRO MOREIRA E CEMITERIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 2775/PB,TRANSPORTANDO FUNC.DA INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOBEAMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL ,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/11/2011 | 30.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DA MENSALIDADE DE CUR-SO A DISTANCIA DE AUX. DE CONTABILIDADE, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/11/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/11/2011 | 50.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/11/2011 | 100.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/11/2011 | 1620.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS, MISTO,BOLOS,SANDUICHES E CAFES,DESTINADOS AOS RECENSEADORES,NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA,BOLSA FAMILIA,DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/11/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDOS NA UNIDADE DESAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/11/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDOS NA UNIDADE DESAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/11/2011 | 260.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/11/2011 | 60.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,PARA COMPRA DE PECAS,PARA O ONIBUS ESCOLARDE PLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/11/2011 | 65.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, A VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA /NOVA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADAPARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/11/2011 | 300.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA R:PIO SALVADORNO TRECHO NAO PAVIMENTADA QUE DA ACESSO AO CEMI-TERIO PUBLICO E AO MATADOURO PEDRO MOREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/11/2011 | 906.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ENFERMOSDESTE MUNICIPIO,PELA SEC.DE SAUDE DENTRO DE SUAS,ACOES PUBLICAS,JUNTO A POPULACAO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/11/2011 | 213.60 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NQG 0740,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/11/2011 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/11/2011 | 702.50 | 11573026000145 | MAIS SAUDE- CLESMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E ROCEDIMENTOS,REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/11/2011 | 325.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA DA CREDORA ACIMA,COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS/DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/11/2011 | 440.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA/A SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/11/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DATARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/11/2011 | 285.00 | 40949224000169 | CLINICA ORT. E FONODIOLLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICAS EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/11/2011 | 225.00 | 00006855194737 | MILTON POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,NO VEICULO DE PLACA KLX-8962-PB,A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDOPACIENTE A SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DE JUAZEIRINHO,SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DATARIFA, DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/11/2011 | 451.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TROFEUS DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/11/2011 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA AO SECRETARIO DA CULTURA ESPORTE E LASER,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 07 E 08 DENOVEMBRO/2011,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES /DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,JUNTO AORGAOS COMPETENTES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/11/2011 | 300.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESPACHANTES PARA LICENCIAMENTO DOSVEICULOS ONIBUS,PLACA, NQJ-4768, A-10,PLACAS,MNG-1988,MICRO ONIBUS DE PLACAS, MOF-3289 E FIAT UNODE PLACAS,MOS-3638 E KOMBI,NQG-0740,AMBOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/11/2011 | 58.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA DE PGTº A MENOR DAS PARCELAS ANTERIORESDO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA, MOK-9542,DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/11/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO E AD-MISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/11/2011 | 729.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, (CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS ASSESSORES CONTABEIS E JURIDICO,QUEPRESTAO SERVICO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/11/2011 | 1910.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, (CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES,QUE PRESTAM SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1809656,ENVIADO EM 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/11/2011 | 37.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO FOGAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/11/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO 1ºTERMO ADITIVO AOCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NºTP 001/2011 ,NO JORNAL A UNIAO E EDIÇAO DE 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, Nº TP 001/2011, NO /DIARIO OFICIAL EDICAO DE 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/11/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINAN-ÇAS,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM AS CIDADES;CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A /ENERGISA,NA SEC.DE DESENV.HUMANO E SEC.DE ADM.PROTOFICIO 168/2011,SOBRE CONV.043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/11/2011 | 2520.00 | 11547039000140 | LUTERO H. DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇAO,PARA O CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/11/2011 | 140.00 | 00075274787487 | IVO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DE 40 CADEIRAS ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/11/2011 | 120.00 | 00003247939440 | GERAILTON LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE ARBITRAGEM/PARA A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2011 | 600.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO CORRESPONDENTE A 02 APRESENTAÇOESDE TRIO DO FORRO NO FORRO NA FEIRA NOS DIAS 12 E26 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/11/2011 | 1470.00 | 11547039000140 | LUTERO H. DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇAO,PARA O CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOSDE EMERGENCIA,DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/11/2011 | 160.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/11/2011 | 449.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,CAFE,ALMOÇO E JANTAR ,DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DOS CURSOS DE ADONTOLOGIA,MEDICINA,ENFERMAGEM,FISIOTERAPIA E FARMACIA ,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/11/2011 | 1108.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS,DA SEC. DE AÇAO SAUDE,MEDICA,DENTISTA,ENFER-MEIRA,FONAUDIOLOGA E TECNICA,NO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME FERREIRA TAVARES E UNIDADES DE ENSINO INFANTIL RITA JOSE DE DINIZ,NAS ACOES DO PROGRAMA,PSE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUENO PERIODO DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/11/2011 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ALAVANCA DA MARCHA /DO VEICULO, DUCATO PLACA, MNE-5906, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/11/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/11/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/11/2011 | 350.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE(SOM)PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS /CRIANÇAS,REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/11/2011 | 504.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS,DA SEC. DE AÇAO SOCIAL PSICOLOGA,ASSIST.SO -CIAL E AUXILIAR ,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/11/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/11/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SER-VIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA ALUNOS DO PROJOVEM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/11/2011 | 545.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/11/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/11/2011 | 70.00 | 00007594317440 | LUCICLEIDE BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA, NESTE MUNICIPIO,POR NAO TER CONDICOES DEARCAR OM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/11/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTOVIEIRA ANDRADE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/11/2011 | 330.75 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM CONSERTO DO REBOQUE DO VEICULO TRATORDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/11/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2011 | 545.00 | 00011342619773 | EDSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D´AGUA PARA ACOMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/11/2011 | 520.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCO,PARA OS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS,PRO-ACAO E PROINFRA,PROMOVIDO /PELA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/11/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/11/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/11/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/11/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NA MOTO TAXI DE PLACA MON 0074NO TRANSPORTE DE ALUNOS VINDOS DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/11/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/11/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO VEICULO MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESC.ANTºLEAL DE MELO,LOC.NO SI-TIO TIMBAUBEIRA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/11/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/11/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/11/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/11/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF.O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/11/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/11/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/11/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/11/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DE FINANÇAS QUANDO EMVIAGEM OFICIAL A JOAO PESSOA PROTOCOLAR O OFICIO169/2011,DURANTE OS DIAS 09/11/2011,CONF.PROPOS-TA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/11/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/11/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, CONF. SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITODA COMARCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2011 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2011 | 545.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMENDO DE CAMARA DE AR E /SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE /LIXO,REMENDO DE CAMARA DE AR DE PNEUS DE VEICULOSDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART.13 II E ANT.18 RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS,NA RUA ALINE /SALVADOR,QUE SERVE COMO GARAGEM,PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE E OUTRO NA RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO,DESTINADO A SALA ANEXO A ESCOLA,JOAO ROGERIODIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2011 | 455.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2011 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DOC/TED ELE-TRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2011 | 4356.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE ATM/MULTA E JUROS S/A GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL DE DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA, 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2011 | 2978.00 | 04496270000196 | AUTO PEÇAS ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,PARA REPOSICAO,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,PLACA, MOO-9782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NA RUA TEREZA/BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE,DESTINADOS AO /PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2011 | 17663.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FEB60%, COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2011 | 66.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE ATM/MULTA E JUROS S/A GUIA DA PREVIDENCIADA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2011 | 2100.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO EM CULTURA AFRO BRASILEIRA ,PALESTRA EM DIVERSIDADE ETNICA E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2011 | 8014.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB40%,COMPETENCIA, 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2011 | 266.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDECOMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA /BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNÇAO/PB,DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SEC.DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 14/08 A 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008460746488 | ZENAIDE LINDINALVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2011 | 250.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE REDE FUT/CAMPO F2 MM MASTER REDE, DESTINADA AO DESPORTO AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2011 | 414.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOENTRE OS DIAS 10/OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2011 | 360.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SESSENTA METROS DE PEDRA(RACHINHASDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2011 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2011 | 180.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHOS/DAS RUAS ENTRE OS DIAS 10 DE OUTUBRO A 09/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2011 | 108.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, DURANTE OS DIAS 10/10 A 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2011 | 162.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS /DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS DE 10 DE OUTUBRO A 09DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2011 | 540.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINE-RAÇAO DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO F 4000,A SER-VICOS DESTE MUNIC. LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA,NO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2011 | 1047.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2011 | 438.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENHO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA /PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2011 | 2145.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630,PARA O CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL,LOCA-LIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL,JOSE DE ASSIS PIMENTA,NO PERIODO DE 21/09 S 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2011 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NA RUA TEREZA/BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADOS A /CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2011 | 360.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10 DE OUTUBRO A09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2011 | 645.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2011 | 432.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/10 A 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2011 | 414.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2011 | 360.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10 A 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2011 | 396.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10/DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA/DE LIXO DAS RUAS,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2011 | 885.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TAMBORES DE PLASTICO, PARA AS RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2011 | 12876.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA DEMAIS SECRETARIA,COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2011 | 825.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630, CISTERNA COMUNITARIA,LOCALIZADA A R:MªFRANCISCA DA CONCEIÇAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES OUTU-BRO/ 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2011 | 2240.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASAS,PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ONF.DECLA-RACOES ANEXAS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2011 | 285.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003901808400 | MARIA EDINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU DE /UMA PESSOA PODRE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEIMUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2011 | 59.00 | 00006779329444 | GENILVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PGTº DE OCULOS DE GRAUATRAVES DA LEI MUNIIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA /LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2011 | 44.00 | 00005890356496 | MARILENE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE OCULOS DEGRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNC.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA),REF. AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE,JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2011 | 770.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630,DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 27/08 A 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2011 | 560.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PIABAS PARA COLOCAR EM TANQUES /RESERVATORIOS DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS E NASRESIDENCIAS DE POPULARES,PARA O COMBATE A LARVAS /DO MOSQUITO AEDES AEGIPTY (DENGUE),DURANTE O ANODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2011 | 200.00 | 00044772858415 | JOSE FIDELIS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO CARRO DE PLACA,JFB-8570,TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SAMAMBAIA A SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE,LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2011 | 75.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2011 | 850.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTAO DO /PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2011 | 825.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACAMNH 1630,PARA POSTO DE SAUDE DA Z.RURAL,SEC.DE .SAUDE E UNIDADE DE SAUDE,NO PERIODO DE 22/08/2011A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2011 | 55.00 | 09196700000178 | VECENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2011 | 3153.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2011 | 567.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE ATM/MULTA E JUROS S/A GUIA DA PREVIDENCIADA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2011 | 589.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE ATM/MULTA E JUROS S/A GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL-GPS INSS, COMPETENCIA 06/2011 DA SEC. DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2011 | 1318.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE ATM/MULTA E JUROS S/A GUIA DA PREVIDENCIADA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2011 | 414.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE ATM/MULTA E JUROS S/A GUIA DA PREVIDENCIADA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2011 | 9530.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS,PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPE -TENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2011 | 2198.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2011 | 1450.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSINSS- PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDOS NA UNIDADE DESAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,(MEDICO,DENTIS-TA E ENFERMEIRA)DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2011 | 500.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA REALI-ZACAO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, QUE SAO ATENDIDOS NA UNIDADE DESAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO, DESTINADO A SE-DE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO D 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/11/2011 | 632.77 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MOS 3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO,PROPOSTA 400496388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/11/2011 | 210.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS, REFERENTE AO ATENDIMENTO DOSPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/11/2011 | 502.18 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/11/2011 | 150.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO C.LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, DA PACIENTE PALMIRA DE ARAUJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/11/2011 | 12.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/11/2011 | 1572.49 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME -RENDA DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/11/2011 | 2377.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME -RENDA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/11/2011 | 387.32 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/11/2011 | 716.52 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA SANEAMENTODO DO SITIO CAJAZEIRAS III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/11/2011 | 597.30 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/11/2011 | 2353.58 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/11/2011 | 315.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTAS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/11/2011 | 8622.33 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME -RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/11/2011 | 504.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, MOF-3289,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/11/2011 | 505.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/11/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE A-10, DEPALCA, MNG-1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS: MUCUTU E TIMBAUBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/11/2011 | 70.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/11/2011 | 714.39 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DO SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA,NPR-6316-,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/11/2011 | 813.59 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/11/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A C.GRANDE, COM A/FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL,PREVIDENCIAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DURANTE OS DIAS: 11 E16 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/11/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇAO E ALTERAÇAO/DA ABERTURA DA LICITAÇAO PP031/2011,NO JORNAL AUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1816808, ENVIADO EM 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/11/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESEN-CIAL Nº 031/2011,NO DIARIO E PUBLICACAO DO AVISODE ALTERACAO DA LICITACAO PP.03/2011,NO DIARIO /OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/11/2011 | 2196.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINSITRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/11/2011 | 2347.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/11/2011 | 6445.29 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELA SEC.DE SAUDE/FUN-DO DE SAUDE,PARA USO DAS SUAS AÇOES PUBLICAS DESAUDE,JUNTO A POPULAÇAO ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/11/2011 | 6579.24 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PELA SEC.DE SAUDE/FUN-DO DE SAUDE,PARA USO DAS SUAS AÇOES PUBLICAS DESAUDE,JUNTO A POPULAÇAO ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/11/2011 | 1080.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/11/2011 | 772.56 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 6ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA, NPW-0024 DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/11/2011 | 650.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIACOURRIER DE PLACA MOU 2606,DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/11/2011 | 400.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CANTEIROS,DA RUA PIO SALVADOR,LIMPEZA DE MATO, DA RUA QUEDA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO E CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/11/2011 | 712.34 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 5ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA, MOF-3289,DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/11/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/11/2011 | 1659.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/11/2011 | 270.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/11/2011 | 1265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINDO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/11/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS AO SR.PREFEITOP/CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO ESSOA,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COMUNIDADE,ESCRITORIO DE /PROJETOS CONAL,SEC.EDUCACAO,TRANSP.ESCOLAR,SUDEMAE SEC.ADMIN.BUSCANDO ORIENTACOES S/CONV.,043/2011,DURANTE OS DIAS:16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA ,DO DIARIO OFICIAL,PERIODO 20/08/11 A20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/11/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADA NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2011, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/11/2011 | 8273.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS E SHORTES,PARA FARDAMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/11/2011 | 2658.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD.R.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,PARA A MERENDA DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/11/2011 | 710.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNI CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/11/2011 | 300.00 | 00054879191434 | JOSE HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREMIAÇAO EM DINHEIRO PARA EQUIPE VICE- CAMPEADO IV CAPEONATO DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/11/2011 | 250.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REOLHIMENTO DEENTULHOS,NA RUA PAULO RUFINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/11/2011 | 260.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO /ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL,REALIZADO NO /AUDITORIO PROFESSOR N.PONTES- V.F.C.GRANDE EM SOUSA,NOS DIAS 17 E 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/11/2011 | 1440.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIA DE LAZER,COM ALIMENTACAO NA FAZENDA SANTANA,COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/11/2011 | 80.00 | 00010206550464 | ROSILENE HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO /ONDE RESIDE PESSOA CARENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/11/2011 | 80.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DE MENSALIDADE,NA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,OM LENTES ESPECIAIS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/11/2011 | 43.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/11/2011 | 60.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/11/2011 | 80.00 | 00097904376415 | INACIA GONCALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/11/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DA CASA ONDE RESIDE OMSUA FAMILIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2011 | 140.00 | 00057005869400 | LUCIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E CO-MUNS DE UMA FAMILIA, CONF.DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/11/2011 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNIIPAL, Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/11/2011 | 2441.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER'S, PARA USO DAS IM-PRESSORAS, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/11/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE,PARACUSTEIO DE VIAGEM A C.GRANDE,DIA 16/11/2011,PARTIIPAR DE REUNIAO S/TRANSMISSAO DE DENGUE EM 2012,PROMOVIDO PELA GERENCIA EXECUTIVA DA VIGILANCIAEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/11/2011 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/11/2011 | 1502.78 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/11/2011 | 787.23 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTEN-CAO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMCAMPINA GRANDE,QUE ABRIGA A POPULACAO DESTE MUNI-IPIO,EM ATENDIMENTO NAQUELA CIDADE,QUE ESTAO ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/11/2011 | 2817.86 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANU-TENÇAO DA CASA DE APOIO A SAUDE,DESTE MUNICIPIO ,ESTABELECIDA NA CIDADE A POPULAÇAO ENFERMA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/11/2011 | 510.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TELHAS E MADEIRAS,DESTINADAS AO POSTODE SAUDE,DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/11/2011 | 3430.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO PELA SECRETARIA SAUDE,MATERIAL ODON-TOLOGICO DE ATENÇAO BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/11/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES HISTOPATOLOGICOS,REALIZADO EM PACIENTES /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/11/2011 | 480.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/11/2011 | 1430.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHAS DEPREVENÇAO DA DENGUE E CANCER DE COLO DO UTERO NODIA MUNICIPAL CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/11/2011 | 79.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DA MOTO PLACA, MOO-6734,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/11/2011 | 293.43 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMP.GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS A REVISAO DO VEICULOMOTO,PLACA MOO 6734,PERTENCENTE A SEC. DE TRABA -LHO E AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/11/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:IVAN EVANGELISTA CORREIA,180, AS-SUNÇAO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/11/2011 | 364.00 | 00057636095491 | MARIA PALMIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS NO FORMATO 3X4RETIRADA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/11/2011 | 656.20 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS ADOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME/DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/11/2011 | 602.50 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DOADOS A PESSOACARENTE, SRª ELYELBA SOUZA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/11/2011 | 1600.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,PARA USO EM REPAROS E /MANUTENCAO DE SUA COMPETENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2011 | 760.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEDRA BRITADOS, CASCALHOS PARA CONCRETOS E ETC,DESTINADOS A MANUTENÇAO DE RUAS E BUEI-ROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/11/2011 | 570.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A REPAROS DO ATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/11/2011 | 34316.60 | 11170603000158 | COVALE Construções Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA MELHO-RIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ASSUNCAOPB, CONFORME PP 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/11/2011 | 2421.64 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO,PELA SEC.DE EDUCACAO,PARA USO,NA REDE MUNICIPALDE ENSINO E SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/11/2011 | 2357.90 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/11/2011 | 4160.20 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA HPG-1368/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONF.CALENDA-RIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/11/2011 | 2470.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/11/2011 | 2360.56 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO CAMIONETA DE/PLACA, KFU-5100,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/11/2011 | 2876.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,ADQUIRIDO PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO PARA USO,NOS PREDIOS DA ADMINIS-TRAÇAO PUBLICA,EXCETO,EDUCAÇAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/11/2011 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/11/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/11/2011 | 485.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO POLO DE /PLACA NPW 9515,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/11/2011 | 275.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO,REALIZADOS NO VEICULO POLO DEPLACA, NPW-9515,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/11/2011 | 65.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CUSTEAR DE VIAGEM DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇAO CONTINUADA PARA /COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/11/2011 | 1000.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DOADOS AS PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/11/2011 | 700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA,DO VEICULO UNO MILLE, LOCADOA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA, NQH-8758,SERVICOSDE FUNILARIA E PINTURA,NA AMBULANCIA,PARALAMA,CAIXA,PLACA, MOU-2606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/11/2011 | 250.00 | 00002505166404 | GABRIELLE DO NASCIMNTO HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/11/2011 | 1786.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/11/2011 | 389.01 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS BARRA E CATOLE,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/11/2011 | 7797.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA COVALE CONSTRUCOES,NOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/11/2011 | 3484.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS EQUIPA-MENTOS QUE TRABALHARAM NA 1ºETAPA DOS SERV.DE RE-CUPACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/11/2011 | 510.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E MORTALHA FUNERAL,PARA SEPULTAMENTO DE CIDADAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.OBITO E DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/11/2011 | 583.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO INSS, EMPRESA- PETI, COMPETENCIA,10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/11/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO INSS, EMPRESA- PETI, COMPETENCIA,10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/11/2011 | 656.00 | 00099210762487 | MARTINHO HELENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇAO DE REVISAO OITEN-TA E DOIS METROS DE PARALELO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/11/2011 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DUCATO,PLACA, MNE-5906,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/11/2011 | 1564.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOS 3638,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/11/2011 | 962.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 6ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DUCATO DEPLACA,MNE-5906 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PROPOSTA, 8841773793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/11/2011 | 977.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/11/2011 | 833.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DEPLACA NQG 0740 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/11/2011 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CURRIER,PLACA 2606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/11/2011 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO UNO DE /PLACA MOS 3638/PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/11/2011 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI,DEPLACA, NQG-0740,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/11/2011 | 698.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOV 2606/PB,PERTENCENTE A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/11/2011 | 1635.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES,COMPETENCIA, 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/11/2011 | 3883.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF,COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/11/2011 | 132.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVACOMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/11/2011 | 777.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO INSS, EMPRESA- MDE,COMPETENCIA,10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/11/2011 | 1167.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI /DE PLACA NPR 6316 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/11/2011 | 300.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI,PLACA, NPR-6316,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/11/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS P/TAPEROA,JUAZEIRINHO,CAMPINA GRANDE E J.PESSOA,P/RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO FORUM,B.BRASIL, RE-CEITA FEDERAL,CONTADOR,REUNIAO ESC.PROG.P/SOLUC.PEND.CEF,NOS DIAS 22,23 E 24 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/11/2011 | 240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO FIESTA DA VIATURA POLICIALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/11/2011 | 426.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA MOD 7993-LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/11/2011 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERV.MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANCISO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA,MOD-7993,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/11/2011 | 1721.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/11/2011 | 231.25 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAMENTO NO PROCESSO009.2011.000697-1,TENDO COMO AUTOR O MUNICIPIO DEASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/11/2011 | 230.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/11/2011 | 192.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/11/2011 | 148.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/11/2011 | 1828.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/11/2011 | 545.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE /POLICIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/11/2011 | 3746.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/11/2011 | 240.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇAO DE PEÇAS DIVER -SAS DE FREIO,CAMBAGEM E OUTROS SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/11/2011 | 937.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DE EXPEDIENTE E DE´PAPELA-RIA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/USO EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/11/2011 | 50.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICU-LO,DUCATO DE PLACA MNE 5906,DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/11/2011 | 2604.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO,PLACAMNE-5906,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/11/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE,PARACUSTEIO DE VIAGEM A C.GRANDE,DIA 22/11/2011,PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO S/CONSTRUCAO DA PLANILHA DA /REDE DE ATENCAO A LINHA DE CUIDADOS,PROMOVIDO P/SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/11/2011 | 532.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS LABORATORIAIS,REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/11/2011 | 280.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/11/2011 | 150.00 | 35494715000122 | FANCY UNIFORMES PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BORDADOS NAS FRDAS DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/11/2011 | 250.00 | 00002830157486 | CICERO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHA 6938/PB,TRANSPORTANDO ELETRICISTAS PARA REVISAO DE REDE ELETRICAE TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/11/2011 | 1680.00 | 00005441675462 | CLEILSON PACELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, PELA SEC. DETRABALHO E AÇAO SOCIAL,PARA DOAÇAO A CIDADAOS POBRES,NA FORMA DA LEI,CONF.DOC.ANEXOS,DENTRO DO /PROGRAMA ASSISTENCIA PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/11/2011 | 124.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/11/2011 | 99.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/11/2011 | 100.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA,QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/11/2011 | 147.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/11/2011 | 82.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LIGAÇOES TELEFONICA EFETUADOS DO TELEFONE INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/11/2011 | 315.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADOS AO PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/11/2011 | 80.00 | 00004460539454 | PATRICIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PARCELAMENTO DA ENERGIA DE UMA RESIDENCIA DE DIVERSAS FATURAS VENCI-DA,POR TRATAR-SE DE PESSOA SEM CONDIÇOES FINAN -CEIRAS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/11/2011 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PGTº DE ALUGUEL,RE-SIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/11/2011 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/11/2011 | 150.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/11/2011 | 140.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/11/2011 | 100.00 | 00005810927408 | M¦ APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE KIT PADRAO DE /ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/11/2011 | 100.00 | 00076383202472 | MAURILIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE FUNERARIA EM APONTAMENTO DE CHIBANCASPICARETAS E ALAVANCAS E SEC.DE INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/11/2011 | 130.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PARTO,COMCIRURGIA DE LAQUEADURA,NA PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/11/2011 | 75.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/11/2011 | 150.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DO MATERIAL ESPORTIVO DA SEC.DE CULTURA E ESPORTE,QUE ESTA A /DISPOSICAO DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO,CAMISAS,SHORTES,MEIOES E COLETES DE TREINO.DURANTE A COPA DE FUTEBOL AMADOR,COPA DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/11/2011 | 500.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/11/2011 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA,REF.AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/11/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEMA CIDADE DE SERRA BRANCA,NO DIA, 24/11/2011,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO,SOBRE O COMBATE A DOENCA DA PALMA,JUNTO A EMATER,SEDE DA REGIAOJUNTAMENTE C/A SEC.DE AGRIC.E TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/11/2011 | 1960.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MANGUEIRA LUMINOSA 02FIOS-BRANCA,DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRACA PIO SAL-VADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/11/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIGITAÇAO,PROCESSAMENTO DOS SISTEMASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/11/2011 | 450.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CASA DA FAMILIA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/11/2011 | 50.00 | 00008070328401 | ZILMA MARGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/11/2011 | 300.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TIJOLOS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOA,DAIANA A.ARRUDA RAMOS DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/11/2011 | 100.00 | 00007963946443 | ZELIA DO NASCIMENTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/11/2011 | 681.50 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES,BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/11/2011 | 347.20 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES,BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/11/2011 | 80.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONF.SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2011 | 80.00 | 00010258974478 | SILVANIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2011 | 100.00 | 00008245122785 | GILDENE MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA, NESTA CIDADE, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2011 | 130.00 | 00006015489499 | MARIA CRISTINA RODRIGUES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE CONSULTA MEDICA OF-TAMOLOGICA NA CIDADE DE C.GRANDE,NA CLINICA DE /OFTANOL E REABILITAÇAO VISUAL DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2011 | 150.00 | 00005556932441 | MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/11/2011 | 1300.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJF-1248-PE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DERUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/11/2011 | 720.00 | 00069234566491 | EXPEDITO INACIO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW 7186-NO TRANSPORTE DO ANTONIO I.DE LIRA E EXPEDITO LINODOS SANTOS PARA SEREM ATENDIDOS NO NO CENTRO DE /HEMODIALISE EM C.GRANDE, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NAS TERÇAS,QUINTA E SABADOS,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/11/2011 | 545.00 | 00005175662490 | MARTINHO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE /SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA", LOCALIZADO NOSITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/11/2011 | 36.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS MICROFILME,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/11/2011 | 1440.00 | 00005707119400 | JUCIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES,SUCOS E AGUAPARA COMPROVANTES DOS GRUPOS FLOCORICOS NO II FESTIVAL INTERNAC.DO FLOCORE DO CARIRI,DURANTE O MES24/11/2011,REAL.PELA SEC.DE CULT.NO CLUBE MUNICI-PAL E EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/11/2011 | 1337.40 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/11/2011 | 1054.20 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A MERENDA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/11/2011 | 167.04 | 00087357453472 | SONIA MARIA TOMAZ XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADO A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/11/2011 | 300.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ARBITRAGEM DA EQUIPE DE ASSUNÇAO FUTEBOLCLUBE NA II FASE DA COPA DO SERTAO EDIÇAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/11/2011 | 636.96 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/11/2011 | 870.05 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO /NATALINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/11/2011 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA, DESTINADAS AO SR.PREFEITOP/CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,P/COMPARECER NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONPLAN,ENERGISA,TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE A ILUMINACAO NATALINA E J.PESSOA NA GOUR/CEF,PROTOCO-LANDO,OFICIO 189/2011-REO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/11/2011 | 1338.21 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AEREA PARA O SR.PREFEITO DE DESLOCAR ABRASILIA, EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA OOGU/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/11/2011 | 361.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/11/2011 | 517.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-PARCE-LAMENTO DA GPS X GFIP DO PERIODO COMPREENDIDO EN-TRE 07/2011 E 09/2011,DA SEC.DA SAUDE- PARCELA /01/31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/11/2011 | 6000.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM ARTE,MOSAICO, PARA OS JOVENS DO PROJOVEM,COM 200 HSAULAS, ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO,COM PARTICIPACAO DE 40 CONCLUIDOS DURANTE 80 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2011 | 428.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS DE SAIA, DESTINADOS A MERENDADO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2011 | 280.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASAS,PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ONF.DECLA-RACOES ANEXAS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2011 | 80.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A SENHORARITA DE CASSIA DOS SANTOS,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2011 | 550.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO DO CIRCO CONTINETAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMAS SOCIAIS/NA TARDE DO DIA 29/11/2011,EM ESPETACULO DE MATINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TEDELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2011 | 140.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA CASA NESTA CIDADE ONDE RESIDE A /SENHORA ADRIANA M.BARBOSA, PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2011 | 90.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DE VIAGEM A JOAO PESSOA,NO DIA 16/11/2011,PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTODO PACTO PELA INCLUSAO SOCIAL,NAS AÇOES DO PLANOBRASIL SEM MISERIA,PROMOVIDO PELA SDH-DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2011 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS,ATRAVESDA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2011 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/11/2011 | 50.00 | 00006725753450 | M¦ DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2011 | 280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA/ESTRUTURA,PARA O BOMBEAMENTO D´AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2011 | 1476.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO HOSPITALAR/PARA IRRIGAÇAO, NAS PASTAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2011 | 3622.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 05 BALANCAS MECANICAS, DESTINADAS A /ATENCAO BASICA, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2011 | 500.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AO PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2011 | 750.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO CIRUR-GICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2011 | 90.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PACTO PELA INCLUSAO SOCIAL,NAS ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA,PROMOVIDO P/SEDH, DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TEDELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2011 | 600.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUAPAULO RUFINO DE CARVALHO-ASSUNCAO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2011 | 620.00 | 00007993091411 | FERNANDA KELLI BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO BOLOS DE SAIA, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2011 | 300.00 | 00008070362421 | JAKELLINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA BILIOTECA PUBLICA,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2011 | 400.00 | 00009870704441 | GESSICA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAULAS DE BALLET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/11/2011 | 415.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2011 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIAS,LOTADAS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2011 | 1072.36 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2011 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZE,REF.AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2011 | 1270.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE OLEO,LUBRIFIANTES/E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2011 | 2020.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINDO,AO VEICULOONIBUS, PLACA, MMO-9782, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2011 | 575.00 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2011 | 8574.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO,AOS VEICULOSMICRO ONIBUS,PLACAS, MOF-3289,KOMBI,NPR-6316,CAMIONETA A-10,MNG-1988,ONIBUS CE,MOK-9542 E ONIBUS PBNQJ-4768,DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2011 | 511.02 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ªPARCELA DO 13ºSALARIO,REF. AO EXERCICIO/2011 ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(PROFESSORA)NES-TE MUNICIPIO (FEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2011 | 491.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ªPARCELA DO 13ºSALARIO,REF. AO EXERCICIO/2011 ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/PROFESSORA)NES-TE MUNICIPIO (F.60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2011 | 10298.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ªPARCELA DO 13ºSALARIO,REF. AO EXERCICIO/2011 ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO(FEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2011 | 26761.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ªPARCELA DO 13ºSALARIO,REF. AO EXERCICIO/2011 ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(PROFESSORES)NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO (F.60). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2011 | 1592.72 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIAS,LOTADAS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2011 | 37986.42 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2011 | 6082.11 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2011 | 90120.54 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2011 | 1165.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2011 | 3178.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2011 | 1145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORES NAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G. NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2011 | 3759.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSDE ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO E UNO MI-LLE PLACAS:MOD 7993,LOCADO E SANTANA CONV.A DESPOSIÇAO DA SEC.ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2011 | 4505.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA,TE-SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2011 | 5.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2011 | 4961.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2011 | 977.91 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO, AO VEICULO /SANTANA, PLACA, MNV-348,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E POLO,NPW-9515,LOCADO, AMBOS A DISPOSICAO DODO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO POLO WU-1.6,PLACA NPW-9515,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 DE 11 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2011 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO PROCURADOR NESTA PREFEITURAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2011 | 12000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITA /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2011 | 1845.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2011 | 185.00 | 05648507000170 | JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LAVAGENS DOS VEICULOS, DUCATO DE PLACA, MNE-5906E FIAT UNO DE PLACA, MOS--3638, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2011 | 12743.29 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSDUCATO MNE5906;IPANEMA MNH4502;UNO MOS3638;KOMBI/NQG0740;SAVEIRO NPW0024;CURRIER MOU2606 E UNO LO-CADO,NQH 8758,TODOS A DISPOSIÇAO SA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO DE UM VEICULO FIAT UNO,PLACANQH-8758,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, NO PERIODODE 01/11 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2011 | 480.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA/GRANDE E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2011 | 526.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO PEVA, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2011 | 5200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICOS E TECNICO EM ENFERMAGEM,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2011 | 20981.03 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2011 | 5954.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2011 | 1818.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2011 | 12700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS /NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2011 | 4954.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA,NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2011 | 4817.03 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINDO,AOS VEICULOSTRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO PLACAS XXX0001,CA-ÇAMBA KGI3680 E F4000 MNV 5380,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2011 | 850.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FERRAMENTA, PISTOLA, PARA ABATE NO MA-TADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2011 | 2540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO, LOTADO NA SE -CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2011 | 23711.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007413170442 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2011 | 90.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,DESTINADA AOVEICULO MOTO PLACA MOO 6734, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2011 | 495.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 BUJOES DE GAS, DESTINADOS AO,CRAS, PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2011 | 8507.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS,PARCELA 20-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009- PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2011 | 3349.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTENADA PELA LEI Nº11.941/2009- DCG Nº36.976.602-4 ,PARCELA 14/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006465057425 | NATALIA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA JOSE EVANDRODE QUEIROZ,S/N, NESTA CIDADE,DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL. 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2011 | 6725.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2011 | 2650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2011 | 180.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, DESTINADO A /ADELITA GOMES DA SILVA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,Nº 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2011 | 400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM02 CONSULTORIO ODONTOLOGICO,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2011 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA,DO PREFEITO,DESTINO CAMPINAGRANDE,COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE/E INSS NOS DIAS 01 E 06/12/2011,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2011 | 109.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB.ANT FLOAT PAGTº SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2011 | 764.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FA-VOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1840538, ENVIADO EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DA HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº003/2011,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO-PREGAO PRESENCIAL Nº00031/2011,NO JORNAL A UNIAO,EDICAO DE 02/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/12/2011 | 130.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 02/12/2011 ,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/12/2011 | 933.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇAO/DO VI CAMPIONATO MUNDIAL REALIZADO NO GINASIO /JOAO MARTINIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/12/2011 | 145.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,NOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS,QUANDO ESTAO A /SERVICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/12/2011 | 110.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA WQG 0740 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/12/2011 | 209.86 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADOS AOS SERVICOS NOVEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DEPLACA, NQG-0740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/12/2011 | 1.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,COMPETENCIA NOVEMBRO2011,DA CASA DE APOIO,LOCADO A ESTA PREFEITURA /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/12/2011 | 119.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - PEVA,REF.A OMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/12/2011 | 3883.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - PSF,REF A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/12/2011 | 1709.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - ACS,REF.A OMPETENCIA,11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/12/2011 | 629.81 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA 04ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO /UNO MILLE DE PLACA MOS 3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO- PROPOSTA 400496388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/12/2011 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM /COM EMBARQUE NA CIDADE DO ASSUNÇAO-PB,DESEMBARQUENA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/12/2011 | 50.00 | 00005069156462 | HOZANA FERREIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/12/2011 | 80.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R:DENIVALDO ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001, REF. AO MES DE NO -VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/12/2011 | 18.85 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE DESPESAS DE ENERGIA /ELETRICA,POR NAO TER CONDICOES NO MOMENTO DE ARCARCOM ESSA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/12/2011 | 50.00 | 00004667527412 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE /UMA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/12/2011 | 50.00 | 00009180794467 | ALEUDO CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DEASSUNCAO PARA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/12/2011 | 60.00 | 00006262714448 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS /POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/12/2011 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/12/2011 | 711.03 | 92682038000100 | BRANDESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA 04ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO /KOMBI, PLACA, NPR-6316,DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PROPOSTA, 400121287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/12/2011 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /DE PLACA MOO 9782 MERCEDES BENZ DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/12/2011 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR MERCEDES BENZ,DE PLACA MOO 9782,DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/12/2011 | 2866.26 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTACAO DA DEORACAO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/12/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, DESTINO JOAO PESSOA,DIA 06/122011,TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA,JUNTO A /DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/12/2011 | 732.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO, 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/12/2011 | 132.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES ( E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASTAS AZ PRETA,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/12/2011 | 220.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA,DO PREFEITO,DESTINO JOAO /PESSOA,DIA 06/12/2011,VISITAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PARA SOLICITACAO DA LIBERACAO DE RECURSO DOCONTRATO Nº 030258664/2009,MINISTERIO DO TURISMONO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/12/2011 | 475.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BADE TRIPA,MASTRO EM ALUMINIO,COM SETA E GLOBO CROMADOS E BANDEIRAS,TAM MESA BRASIL/PARAIBA E ASSUNÇAO,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/12/2011 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO EDITAL DE CONVOCAÇAO ,NO JORNAL A /UNIAO DE 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/12/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO EDITAL DE CONVOCAÇAO ,NO DIARIOOFICIAL DE 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/12/2011 | 402.50 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOAOS SERVIÇOS DA ESCOLA JAIME FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/12/2011 | 135.28 | 00002660277419 | CECILIA Mª DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMODA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/12/2011 | 1500.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUCOES & EVETNOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DO 23º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO/PERIODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/12/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/12/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/12/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/12/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/12/2011 | 70.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,ATRA-VES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/12/2011 | 100.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/12/2011 | 50.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM,PARA A MENOR DE IDADE,JAILMA ANDRADE DOS SANTOS,PARA VI -GOR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ATRAVES DA LEI /MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/12/2011 | 100.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PGTº DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/12/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/12/2011 | 140.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/12/2011 | 888.37 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CURRIER/AMBULANCIA DE PLACA MOU 2606,DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/12/2011 | 1422.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA COURRIER DE PLACA, MOU-2606,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/12/2011 | 3622.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 05 BALANCAS MECANICAS, DESTINADAS A /ATENCAO BASICA, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/12/2011 | 261.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,DE PLACA, MQH-8758,LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/12/2011 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA VELOZ NET COM PROVEDOR DE INTERNET, DO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/12/2011 | 69.77 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA VELOZ NET COM PROVEDOR DE INTERNET, DO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/12/2011 | 80.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/12/2011 | 940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO,PLACA,NQH-8758,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 07/12/2011 | 180.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTES EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/12/2011 | 50.00 | 00005303652432 | LINDACI MARIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A QUISIÇAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/12/2011 | 40.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE UMAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/12/2011 | 1830.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE KIT GESTANTE, DOADA AS GESTANTES DOPROGRAMA NANA- NENEM,PELA SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/12/2011 | 1400.00 | 00676201000103 | ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA BADAUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DO EVENTO SOCIO-CULTURAL DO GRUPO DEADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI,QUE PARTICIPAM DAATIVIDADE DE CAPOEIRA,OS QUAIS RECEBERAM A PRIMEIRA GRADUACAO E SEGUNDA GRADUACAO,NESTA MODALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/12/2011 | 180.00 | 00004427004407 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, PORNAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/12/2011 | 315.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAODE TRIO DE FORRO,NO DIA 12/06/2011,NA ILHA DO FORRO, LUIZ CARISTIA,DENTRO DAS FESTI-VIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/12/2011 | 400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 04 MOLAS DE FERRO,ANO 15,DESTINADOS AOVEICULO A-10 DE PLACA, MNE-1988-PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/12/2011 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA COMMINISTERIO DA EDUCAÇAO,SOBRE O PROGRAMA MAIS EDU-CAÇAO 2012 E NORMAS DE ADESAO E CADASTRAMENTO DASESCOLAS CONTEMPLADAS NO SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/12/2011 | 90.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA DIRETORA DE PLANEJAMENTO,VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DE REUNIAO TECNICA COM MINISTERIO DE EDUCA -ÇAO SOBRE O PROG.MAIS EDUCAÇAO 2012 E NORMAS DE/ADESAO E CADASTRAMENTO DE ESCOLAS CONTEMPLADAS /NO SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/12/2011 | 1944.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS,QUEPRESTAO SERVICOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/12/2011 | 140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO VIATURA/POLICIAL PLACA MQE 7816,CONV.C/ A SEC.DA DEFESA /CIVIL/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/12/2011 | 645.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA QUATUM PLACA MMV 3482,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/12/2011 | 180.00 | 00005955530444 | INACIO CUNHA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO DIRETOR LOTADO NA SEC. DE /FINANCAS E TESOURO,DESTINO CAMPINA GRANDE, DIA,06 E 07/12/2011,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEQUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO E NA RECEITAFEDERAL E PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/12/2011 | 771.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS ASSESSORES CONTABEIS E JURIDICO,QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/12/2011 | 1387.53 | 00063970678404 | LUCIANA PEREIRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA 1ª PARCELA DA COMPOSICAO AMIGAVEL NO PROCESSO Nº 0092008000141-6,BASEADO NO DESPACHO DOEXMO JUIZ DE DIREITO DR.IANO MIRANDA DOS ANJOS,RECEBIDO NO DIA, 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/12/2011 | 100.00 | 00034342915472 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO POLOREFERENCIA DE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO A EN-FERMA E FILHA MENOR DE IDADE,EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO,CONF.DOCUMENTACAO ACOSTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/12/2011 | 80.00 | 00010764651455 | ROSENILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,INDO EM BUSCA DE TRABA-LHO, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/12/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/12/2011 | 528.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA,MOS-3638,DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/12/2011 | 1315.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTA)DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS, NASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICA,DENTISTA,EN-FERMEIRA,FONOAUDIOLOGA E TECNICOS),REF.AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/12/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/12/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/12/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2011 | 1090.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTA)DESTINADO AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SERV.NA SECRETARIA DE SAUDE(MEDICA,DENTISTA,ENFERMEIRA,FONOAU-DIOLOGA E TECNICOS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007425829495 | SIMONE SANTOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUENO PERIODO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/12/2011 | 686.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTA)DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA,ENFERMEIRA,FISIOTERAPIA E FARMACIA,REF.AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2011 | 1213.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTA)DESTINADO AOS ESTAGIARIOS DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA,MEDICINA,ENFERMGEM E FARMACIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/12/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/12/2011 | 403.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E OUTROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES/DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2011 | 390.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA, MYE-2422-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEEM /ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE ST LUZIA,JUNCO E SOLEDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2011 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA POSTO DE /SAUDE DA Z.RURAL,SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE /DE SAUDE,NO PERIODO DE 03/11/2011 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/12/2011 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDEPARA CUSTEIO DE VIAGEM A C.GRANDE,PARA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2011 | 270.00 | 00044772858415 | JOSE FIDELIS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO CARRO DE PLACA,JFB-8570,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS,DO SITIO SAMAMBAIA A SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA /SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/12/2011 | 16994.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS,COMPETENCIA, 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/12/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/12/2011 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NA RUA TEREZA/BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADOS A /CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2011 | 60.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2011 | 60.00 | 00005630496425 | GISELIA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/12/2011 | 100.00 | 00004713798401 | SILVANA ALZIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PGTº DA MENSALIDADEDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/12/2011 | 50.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/12/2011 | 59.00 | 00006779329444 | GENILVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,POR /TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/12/2011 | 44.00 | 00005890356496 | MARILENE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA DESTINADA A PGTº DEOCULOS DE GRAU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/12/2011 | 285.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM /S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO-PB E DESEMBARQUE NACIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/12/2011 | 100.00 | 00030259380482 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/12/2011 | 872.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA),DESTINADO AOS PROFISSIONAIS,QUE PRESTAM SERVICOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E TECNICOS), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/12/2011 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/12/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA /LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/12/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNC.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA),REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/12/2011 | 60.00 | 00005759527410 | ADRIANA FRANCISCA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/12/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/12/2011 | 120.00 | 00006444726425 | MARIA APARECIDA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:ADEMIR PEREIRA-ASSUNCAO, CONFORMELEI 076/2001,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/12/2011 | 100.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DO ALUGUEL DA CASA,LOCALIZADAA RUA IVAN EVANGELISTA,Nº 222,NESTA CIDADEREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/12/2011 | 50.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/12/2011 | 741.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTA)DESTINADO AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SERV.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/12/2011 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:IVAN JOSE CARLOS, ASSUNCAO-PB, NOPERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/12/2011 | 160.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMACASA, LOCALIZADA A RUA INACIO PEREIRA FILHO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/12/2011 | 140.00 | 00005371294481 | CICERA JANAINA TOMAZ XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMACASA LOCALIZADA A R: TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/12/2011 | 43.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,DES-TINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2011 | 30.00 | 00009503553482 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DA MENSALIDADE DE CUR-SO A DISTANCIA DE AUX. DE CONTABILIDADE, CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2011 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2011 | 550.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE07/11/,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/12/2011 | 540.00 | 00075274787487 | IVO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO E TROCADE CHAPA DE ACO E CANTONEIRAS DE CAIXAS COLETORASDE LIXO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003067373456 | FRANCILMAR CANDIDO ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DESALAO, PROMOVIDO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, ENVOLVENDO EQUIPES DE ASSUNCAO, C.GRANDE,SALGADINHO E TAPEROA, REALIZADO NO DIA,09/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE,JUN-TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/12/2011 | 198.00 | 00003580672436 | GENILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS/DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/12/2011 | 468.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/12/2011 | 216.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHOS/DAS RUAS ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO A 09/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003686773465 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/12/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTOVIEIRA ANDRADE, LOCALIZADO NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/12/2011 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | CONST.,REF.E AMPL DO MERCADO PUBLICO - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/12/2011 | 7426.75 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DOS CURRAIS ECORREDORES DO MATADOURO PUBLICO DE ASSUNÇAO,CON-FORME BOLETIM DE MEDIÇAO ANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/12/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/12/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2011 | 558.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2011 | 504.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOENTRE OS DIAS 10/NOVEMBRO A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/12/2011 | 270.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS/CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OSDIAS 10/11 A 09 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2011 | 360.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10 DE NOVEMBRO A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2011 | 645.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/12/2011 | 342.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:10 DE NOVEMBRO A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/12/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002421559448 | MARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 2775/PB,TRANSPORTANDO FUNC.DA INFRA ESTRUTURA P/REVISAO DAS CASAS DE BOBEAMENTO DOS SITIOS: BIUS,CAJAZEIRAS II,SAMAMBAIA,MARCULINO E OLHO D'AGUA,LOCALIZADOS,NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE /OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/12/2011 | 450.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEMBRO A09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/12/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/12/2011 | 105.00 | 00006425574461 | JAILSON ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LENHA, PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MO-REIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/12/2011 | 605.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM REMENDO DE CAMARA DE AR E /SOLDA ELETRICA DOS CARROS DE MAO E COLETORES DE /LIXO E DOS CARROS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/12/2011 | 545.00 | 00011171625405 | EVALDO CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ MORADORES DO SITIO BARRA DE ASSUNÇÃO/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/12/2011 | 1045.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA O CHAFARIZPUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO, NO CONJUNTO HABI-TACIONAL,JOSE DE ASSIS PIMENTA,NO PERIODO DE 08/11 A 12/12/2011,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/12/2011 | 495.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO PEDRO MOREIRA,NO PERIODO DE 03/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MA-DEIRA F-4000 A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2011 | 468.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINE-RAÇAO DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/12/2011 | 342.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, DURANTE OS DIAS 10/11 A 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/12/2011 | 2100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO COMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/12/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO E AD-MISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/12/2011 | 26.65 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/12/2011 | 392.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTOS /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/12/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DETAPEROA/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/12/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADA NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/12/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/12/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS EM LOCALIZADO/NA R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM PARAVEICULO DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA MªCONCEIÇAO-ASSUNÇAO/PB,DESTINADO A SALA ANEXO,DA ES-COLA JOAO R.DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE NOVEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO EM SEU ART.13 II E ANT.18 RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/12/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/12/2011 | 2100.00 | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS COMO ASSESSOR JURIDICO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/12/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2011 | 450.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA A BASE DE TINTA LAVAVEL E ES-MALTE SINTETICO EM ABERTURA DE LETREIRO DA DELE-GACIA DE POLICIA E DO GINACIO POLI ESPORTIVO"JOAOMARTINIANO DOS SANTOS"PARA XI COPA DE FUTSAL DE/ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2011 | 305.00 | 00080507654404 | JOSE OBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO, CAIXAS COLETORASDE LIXO E DESEMPENHO DE RODAS DE VEICULOS,DESTA /PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2011 | 870.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EXECUÇAO E FIXACAO DE PLACAS DE GES-SO,NOS SEGUINTES PREDIOS:DELEGACIA DE POLICIA,SECDE EDUCAÇAO,SALA DE ARQUIVO MORTO E SEC.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/12/2011 | 3971.10 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO ,NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368-PE,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/12/2011 | 80.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DO CREDIR ACIMA CITADO, COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COMPRA DE PECAS PARAO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA, MMO-9782,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/12/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/12/2011 | 348.75 | 00044717105400 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PARA ALUNOS MATRICULADOS /NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL "RITA JOSE DE DINIZDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/12/2011 | 2484.80 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE /DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA,FRA-DES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/12/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA /BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNÇAO/PB,DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/12/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE A-10, DEPLACA, MNG-1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS: MUCUTU E TIMBAUBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/12/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/12/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/12/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/12/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NA RUA TEREZA/BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO /PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/12/2011 | 2482.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE NO-VEMBRO DE 2011,CONF.CALENDARIO ESCOLAR,APROVADOPELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/12/2011 | 2545.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES ( E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/12/2011 | 2600.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/12/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO TAXI,PLACA, MON-0074-PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS,VINDO DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/12/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO VEICULO MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESC.ANTºLEAL DE MELO,LOC.NO SI-TIO TIMBAUBEIRA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA,KJV-6253PB,NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO,CAJAZEIRAS,PAPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/12/2011 | 610.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCO PARA OS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PRO-AÇAO E PROINFA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/12/2011 | 700.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PINTURA DE ARMARIOS DE FERRO COM DUAS PORTAS /PARA ARQUIVO DE AZ COM 50 PASTAS E ARMARIOS DE MODELO SIMPLES,COM 02 PORTAS, PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/12/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/12/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/12/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/12/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA,CONF.CONTRATO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2011 | 80.00 | 00002862965430 | LEONARDO VICTOR MACIEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA,PARA O SENHOR LEONARDO NA SEC. DE EDUCAÇAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES PARAESCOLAS PROFICIONAIS ESTUDAM NESTAS INSTITUICOESE UNIVERSIDADE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS /DIAS: 03,10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/12/2011 | 1035.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS AOS /COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS´CAMILA MARTINS EJULIA BORGES FERREIRA NO DIA 07 SETEMBRO E FORMAÇAO DE PROF.SUPERV.E COORD.DA EDUCAÇAO,NO MES DESETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/12/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/12/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF.O MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/12/2011 | 715.00 | 00032623143404 | ANTONIO LISBOA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NOCARRO PIPA DE PLACA MNH 1630/PB,PARA ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SEC.DE EDUCAÇAO,PERIODODE 06/11 A 12/12/2011,CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/12/2011 | 520.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCO PARA OS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PRO-AÇAO E PROINFA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/12/2011 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.SRª DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOBERTURA DE TRANSMISSAO DO FINAL DA COPA DO SERTAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2011 | 545.00 | 00049162780468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A ORGANIZAÇAO DA 6ªCOPADE FUTEBOL,QUE ESTA SENDO REALIZADO NO GINASIO /POLI ESPORTIVOS"JOAO MARTINIANO DOS SANTOS"PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZERDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00075930757453 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "JOAO MARTINIANO DOS SANTOS"PARA DISPUL-TA DA 6ª COPA DE FUTSAL DE ASSUNÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2011 | 540.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS ADESIVASPARA EVENTOS, REALIZADOS PELA PEFEITURA MUNICIPALDE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/12/2011 | 90.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPE-SAS, COM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, DIA 12/12/2011,PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIOCOM O TEMA: REGIME DE OLABORACAO:RANCO,AVANCO EDESAFIOS,PROMOVIDO PELA UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/12/2011 | 464.94 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LAPIS E PAPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/12/2011 | 88.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2011 | 1226.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/12/2011 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE FINANCAS,VIAJAR A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,VIAGEM OFICIAL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SECRETARIO,CEF E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA,NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2011 | 543.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/12/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2011 | 655.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/12/2011 | 1786.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA ATENDIMENTOA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO POSTO DE SAUDE DAZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/12/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/12/2011 | 650.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 5ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULAN -CIA COURRIER DE PLACA MOU 2606 DA SEC.DE SAUDE /DO MUNICIPIO- PROPOSTA 884217159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/12/2011 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2011 | 976.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/12/2011 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADA COM PACIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/12/2011 | 2350.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICO, PROCEDIMENTO CIRURGICO TIREO-DECTOMIA TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/12/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/12/2011 | 1390.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/12/2011 | 500.00 | 00038013452468 | RODOVAL BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO EM PROCEDIMENTO TIREOIDECTOMIA /TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/12/2011 | 425.80 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACOES DODIA DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/12/2011 | 1721.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, /DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/12/2011 | 935.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOCONSUMO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/12/2011 | 1086.50 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMODO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/12/2011 | 50.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/12/2011 | 748.46 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO/PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/12/2011 | 609.10 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOSDE PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/12/2011 | 1342.45 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PINTURA DE CANTEIRAS,BANCOS E POSTES DA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/12/2011 | 2343.81 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/12/2011 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/12/2011 | 180.00 | 00080449263487 | CLARISVALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA MENSALIDADE, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/12/2011 | 6000.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 05 TENDAS PARA ABRIGAR OS FEIRANTES /DA FEIRA MUNICIPAL DOMINICAL, REF.AO PERIODO DE01/07/2011 A 31/12/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/12/2011 | 923.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATER-NIZAÇOES DE TODOS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/12/2011 | 2180.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/12/2011 | 571.20 | 00002672754470 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/12/2011 | 1385.14 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO/DE ESPORTE JOAO MARTINIANO,NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/12/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAOE PLANEJAMENTO,DESTINO JOAO PESSOA,DIA 14/12/2011TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO,JUNTO A DEFESACIVIL,SEC.DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2011 | 180.00 | 00075968851449 | WERLISON M. LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAL, /REALIZADO,NO DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2011 | 100.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/12/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADORNESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/12/2011 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2011 | 360.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCA-TO PLACA MNE 5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2011 | 3588.09 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAU-DE EM USO NAS AÇOES,REALIZADOS JUNTO A POPULAÇAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/12/2011 | 7190.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 MOTOCICLETA NOVA HONDA CAP.PASS.02, MODELO CG 150 FANEST,COR PRETA ANO MODELO 2012,DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE- PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/12/2011 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/12/2011 | 250.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇAO DA SEC. DE SAUDE NO DIAMUNDIAL DE COMBATE A AIDS,NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/12/2011 | 750.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇOES DA SEC.DE SAUDE NA SE-MANA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE,NOS DIAS, 05,07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2011 | 250.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇAO DA SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE EMISSAO DO CARTAO DO SUS, NO DIA 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2011 | 250.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇOES DA CAMPANHA DE VACINA-CAO ANTI-RABICA, 2011, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/12/2011 | 40.00 | 00057635641468 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES DE JOAOPESSOA, PARA SEREM ATENDIDAS EM LINICAS E HOSPI-TAIS D'AQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/12/2011 | 500.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇOES DA CAMPANHA CONTRA FE-BRE AFTOSA DO MUNICIPIO,NOS DIAS 01 E 25/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/12/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,(MEDICO,DENTIS-TA E ENFERMEIRA)DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/12/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/12/2011 | 200.00 | 00028856392453 | JOSE DA C. LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2011 | 750.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇOES DO PETI DESTE MUNICI -PIO,EM EVENTOS DO GRUPO DE CAPOEIRA E ALTO DO NATAL,REALIZADOS NOS DIAS DE 10,11 E 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/12/2011 | 1395.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO PA-RA RECUPERAÇAO DAS CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO DEVARIAS RUAS DO MUNICIPIO E RECUPERAÇAO DO PISO /DO DANCE DO PATIO DO FORRO PARA AS FESTIVIDADESDO REVELLON 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/12/2011 | 840.50 | 00004639262426 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMPRESEPIO,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS,LOCALIZADANA PRACA PIO SALVADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/12/2011 | 900.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E TORTAS PARA ACONFRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SE-CRETARIA E AUTORIDADES,PROMOVIDO PELA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2011 | 1100.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E TORTAS PARA ACONFRATERNIZAÇAO NATALINA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/12/2011 | 1060.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINDO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE JOAO MARTINIANO DOS/SANTOS,NA REALIZAÇÃO DA 6ªCOPA DE FUTSAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2011 | 250.00 | 00051802767487 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MMY2853/PB,REF.A DIVULCAÇOES DA ABERTURA DA 6ª COPADE FUTSAL REALIZADA NO GINASIO POLI ESPORTIVO /JOAO MARTINIANO DO SANTOS NO DIA 06/12/2011,PRO-MOVIDA PELA SEC.DE CULTURA ESPORTES E LAZER NO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/12/2011 | 990.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA POCILGA NO MATADOURO PUBLICO FRANCISCO PEDROMOREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/12/2011 | 419.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO ASEQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/12/2011 | 730.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS REPARTICOES PUBLICAS, RUAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/12/2011 | 730.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM VEICULO,COM O SECRETARIO /DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICIPIO,RESOLVENDO /ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/12/2011 | 160.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DO HINO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/12/2011 | 365.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM /S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO-PB E DESEMBARQUE NACIDADE DO SÃO PAULO -SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/12/2011 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/12/2011 | 6.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/12/2011 | 7443.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/12/2011 | 117.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MANIPULADO,DESTINADOA SRª JAQUELINE A.COUTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/12/2011 | 645.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DA SRª/PATRICIA LIGIA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/12/2011 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PAIF,COMPETENCIA,11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/12/2011 | 583.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PATI ,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/12/2011 | 400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM02 CONSULTORIO ODONTOLOGICO,REF.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/12/2011 | 817.50 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/12/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1862437,ENVIADO EM 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/12/2011 | 1350.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA NO /VEICULO UNO VERMELHO DE PLACA, MOD-7993-PB,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO -EXTRATO DE CONTRATOS,NO DIARIO OFICIAL DE 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/12/2011 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO -EXTRATO DE CONTRATOS,NO JORNAL A /UNIAO DE 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/12/2011 | 420.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETEDE PLACA, MNE-1988,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/12/2011 | 777.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,COMPETENCIA11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/12/2011 | 350.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD.R.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/12/2011 | 8488.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/12/2011 | 22490.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 112011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00012390917453 | SUCATA S. JOSE/SEVERINO R.MOURA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONE-TA A-10 DE PLACA MNG 1988,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2011 | 3912.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.845-6) EMEM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2011 | 3965.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DAENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.685-6) REF.A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/12/2011 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA, TE-/SOURARIA, IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/12/2011 | 350.00 | 00000269689400 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES PEDRO RA-NA DOS SANTOS E FRANCISCA ANDRADE DOS SANTOS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDREDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE MENSALIDADE DO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2011 | 120.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008070337400 | DAMIAO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2011 | 2300.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE (01)TV LG,01 RADIO PHILIPS,01 DVD01 RACK END ,01 CAIXA APLIFICADA,DESTINADOS AO /CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006922019474 | CLEONICE LOPES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGATº DE CONTRIBUICAO COM/ SINDICATO RURAL DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | CONST. DE UNID. HABITACIONAIS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2011 | 49279.14 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS (PROJETO MINHA CASA) NA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | CONST.D.CENT.DE COM.PROD.ART.E O.PROD.ASS.TUR.CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/12/2011 | 18047.55 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E DE OUTROS PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/12/2011 | 350.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLA-CA LOF 7912/PB,NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE PARAO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO DESTINADO A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2011 | 394.70 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS AIMPRESSO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/12/2011 | 40.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DE PRESTACAO DE OCULOS DEGRAUS P/TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/12/2011 | 7.63 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.DE CHE-/QUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/12/2011 | 273.20 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/12/2011 | 480.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/12/2011 | 70.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2011 | 1286.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA,REFERENTE AO /PARECER DE ANALISE TECNICA 067/2011 DE 22/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELE-/TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/12/2011 | 685.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/12/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/12/2011 | 80.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1/2(MEIA) DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO ,REF. A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES -SOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/12/2011 | 600.00 | 00008382305474 | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/12/2011 | 3500.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COMPLETA,NO VEICULO A-10,PLACA MNG 1988,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/12/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DI-RETORA E COORDENADORA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO/NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/12/2011 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/12/2011 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RAIS,BEM COMO MATERIAL NECESSARIO PARA UTILI-ZACAO DOS MESMOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/12/2011 | 1635.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/12/2011 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,DO PREFEITO,DESTINO JOAO /PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23/12/2011PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/12/2011 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EPLANEJAMENTO,DESTINO JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/DIA 22/12, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINAGRANDEE NA SEC.DE PLANEJAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/12/2011 | 960.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM VEICULO DUCATO MINI-BUS,NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12,14,15 E 19 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/12/2011 | 221.44 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA OFD-1589, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/12/2011 | 130.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-/LANCIA COURRIER DE PLACA MOV-2606, DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/12/2011 | 40.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONOVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/12/2011 | 1754.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NO PSF DESTE MUNICIPIO(ODONTOLOGA E AUXILIARDENTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/12/2011 | 14684.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/12/2011 | 6872.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA PARCELA UNICA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMINITARIOS)DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/12/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E COORDENADORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/12/2011 | 100.00 | 00002663079499 | M¦ DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONF.SOLIC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/12/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DA FUNCIONARIA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/12/2011 | 2390.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA INFRA ESTRU-TURA,CHEFE DE SETOR E COORDENADOR,NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/12/2011 | 20110.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/12/2011 | 1150.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PINTURAA BASE DE TINTA LOVAVEL E ESMALTER SINTETICOS,NOSBANCOS E POSTES DECORATIVOS DOS CANTEIROS,DA R:TEREZA B.DA NOBRECA,NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/12/2011 | 15659.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS EMPRESA - (DEMAIS SECRETAROAS), REF. A COM-/PETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/12/2011 | 140.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALI-ZADA NA RUA MARIA FRANISCA DA CONCEICAO, S/N,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/12/2011 | 150.00 | 00006414785423 | DENISE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA TEOFILO FRANCISCO DE SOUZA,NESTACIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/12/2011 | 60.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PGTº DE ALUGUEL,RE-SIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ADEMIR /PEREIRA,REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007963946443 | ZELIA DO NASCIMENTO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA JOSE EVANDRO DE QUEIROZ,POR NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTOCONF.LEI MUNICIPAL DE 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/12/2011 | 45.00 | 00097904376415 | INACIA GONCALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,CONF.LEI MUNICIPAL 067/2001,DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/12/2011 | 2520.00 | 07819421000198 | JAIA MASTER-ASSIST.POS VIDA 24 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSLADO DO ORPO DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TEDELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 23/12/2011 | 66.90 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/12/2011 | 650.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA /CONSTRUCAO DE ESTANTES EM ALVENARIA P/ARQUIVAMEN-TO DE DOCUMENTOS NA SALA DE ARQUIVO MORTO, DESTA/EDILIDADE, LOCALIZADA A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/12/2011 | 369.35 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO/DO PALANQUE OFICIAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E TESOURO DO MUNICIPIO,ATUALIZANDO EEXPEDINDO OS BOLETOS DO IPTU E OUTROS SERV.DE IN-RETESSE DA ADMINIST.DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/12/2011 | 1861.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS,REFERENTE ATM/MULTA E JUROS,DA PARTE EMPRESA DEMAISSECRETARIAS,COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/12/2011 | 1090.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA/ACOMPANHAMENTO E DILIGENCIAMENTO DAS PROPOSTAS /12683/2011-MTUR,059982/2011-MTUR E 050744/2011 ,MINIST.DA AGRIC.PERCUARIA E ABAST.NO PORTAL DE /CONV.SINCOV,CONF.CONT.E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 23/12/2011 | 3592.90 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJA-ZEIRAS I,II,III PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO ,NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG 1368-PE,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/12/2011 | 150.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAIXA DE AR SIMPLES ORIGINAL,DESTINADOS AO VEICULO,A-10,PLACA MNG 1988,DEST.A SEC.DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/12/2011 | 1863.60 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMINHONETE /DE PLACA KFU 5100/PB,VINDOS DOS SITIOS BARRA,FRA-DES E DAMIANAS,PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/12/2011 | 1489.20 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO PARA VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA CDZ 0183/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS:CAJAZEIRAS I,II E III,DEST. AS ESCOLAS DOMUNICIPIO,REF.AS AULAS MINISTRADAS NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011,CONF.CALENDARIO ESCOLAR APROVADOPELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/12/2011 | 1560.00 | 00006829893470 | GILVAN GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,NO VEICULO DE PLACA, KGJ-4112PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VIRACAOE CAJAZEIRAS II,PARA ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO /REF.A AULAS MINISTRADAS,NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/12/2011 | 690.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/12/2011 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE FINANCAS,E TESOURO,VIAJAR COM DESTINO A C.GRANDE E JOAO /PESSOA,DIAS:23 E 26/12/2011,P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO INSS,PROTOCOLAR OFICIOE EM JOAO PESSOA NA RSNGOV E SUDEMA,REQUERER LICENCA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/12/2011 | 770.00 | 00048308404472 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE D´AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MYY-0855,PARA PESSOAS CARENTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/12/2011 | 80.00 | 00009492907429 | PATRICIAMICAELI DE O.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A R:DENIVALDO ARAUJO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/12/2011 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDEPARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS:21 E 26/12/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/12/2011 | 1004.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA, NA RECUPERACAODE CADEIRAS ESCOLARES E CONSERTO DE MESAS E BIROSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/12/2011 | 984.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD.R.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/12/2011 | 501.75 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E O CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/12/2011 | 501.75 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/12/2011 | 574.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA PARA REQUERIMENTO DE LICENCA /DE OPERACAO PROC.2010001182-MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO EM TELAO DAS/FESTIVIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM AS-SUNÇAO/PB,NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM VIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/12/2011 | 2100.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/12/2011 | 8000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/12/2011 | 2045.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2011 | 2519.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2011 | 151.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE OFICIO Nº 1870759,ENVIADO EM 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/12/2011 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MILLE FIRE DE PLACA/NPX 5474,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇAO,DURANTE O PERIODO DE 20/10/2011 A /20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DA CHAMADA PUBLICA,NO DIARIO OFICIALDE 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/12/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DA CHAMANDA PUBLICA, NO JORNAL A UNIAO DE 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/12/2011 | 4505.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2011 | 300.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE ARBITRAGEM E TRANSPORTE DO ASSUNCAO FUTEBOL CLUBE,NA FINAL DA COPA DO SERTAO-EDICAO-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/12/2011 | 670.00 | 11572810000139 | MERCADINHO SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E LAZER, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/12/2011 | 3080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,REF.AO MES /DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/12/2011 | 1126.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/12/2011 | 1300.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2011 | 80.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE,DIAS 27 E 28/12/2011,PARA O ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETA A-10 DEPLACA MNG 1988 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2011 | 85.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS/VOLARE, PLACA MOF-3289, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/12/2011 | 41648.22 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªMEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAODE UMA SALA DE ONDE MELHORIA E ACOMPANHAMENTO NAE.M.E.F.JAIME FERREIRA TAVARES,OBJETO DO CONVENIONº428/11 -PACTO SOCIAL. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/12/2011 | 6112.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011.(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/12/2011 | 73692.39 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/12/2011 | 38143.57 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO(40%),REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/12/2011 | 1145.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO A.S.G.NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/12/2011 | 440.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS,REALIZADOS NO VEICULO DUCATO 2-8, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2011 | 890.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS,REALIZADOS NO VEICULO DUCATO 2-8, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/12/2011 | 2685.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNE 5906 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO PEVA DESTE/MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/12/2011 | 4554.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/12/2011 | 5200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/12/2011 | 20467.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/12/2011 | 7272.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/12/2011 | 12700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2011 | 180.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE ALUGUEL DE CASAS,LOCALIZADA NA RUA JOSEFA TAVEIRA, S/N-ASSUNCAO-PB,ONDE RESIDE A SRª ANAKASSIA MOTA PEREIRA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/12/2011 | 30.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA,POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004248728460 | GENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2011 | 60.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA A R:ADEMIR PEREIRA -ASSUNÇAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/12/2011 | 80.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUUDA DE CUSTO PARA PGTº DE PRESTACAO DE OCULOSDE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/12/2011 | 1190.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/12/2011 | 80.00 | 00091091306400 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE A SENHORARITA DE CASSIA DOS SANTOS,REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/12/2011 | 160.00 | 00010206550464 | ROSILENE HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO /R:PEDRO JUSTINO DE SOUZA S/N-ASSUNÇAO,ONDE RESIDEA SENHORA RITA TAMIRES P.DE SOUZA,REF.AOS ,MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/12/2011 | 50.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA SOBRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/12/2011 | 60.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/12/2011 | 100.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/12/2011 | 525.00 | 00069622876153 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA RESERVATORIO DE AGUACOM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS NA RESIDENCIA DA /SENHORA MªERICINA GUEDES DOS SANTOS,RESID.NO SI -TIO FRADES Z.RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARA -ÇAO DE DOAÇAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/12/2011 | 50.00 | 00004935582413 | IVONETE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-SETOR LOTADO NA SE -CRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PETI, NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2011 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGANO PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/12/2011 | 6725.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/12/2011 | 2105.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PETI DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/12/2011 | 545.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE/MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/12/2011 | 2180.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS(CONSELHEIROS)NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2011 | 271.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PAGTº SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/12/2011 | 484.80 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SEV.DE INFORMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MONITOR HP LCD E DOIS KITS TECLADOMOUSE MICROSOFT,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/12/2011 | 4780.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/12/2011 | 24110.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2011 | 545.00 | 00003336512433 | JOSE ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA/ A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2011 | 545.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007535620736 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PU-BLICO FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2011 | 545.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2011 | 545.00 | 00066888166449 | ARISTIDO VITORIANO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA ATEMISTOVIEIRA ANDRADE, LOCALIZADO NO CONTORNO DA ENTRADADA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2011 | 545.00 | 00055464505415 | ELOY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2011 | 500.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FIXACAO DE NOVENTA E SEISMETROS DE TELAS NOS COMBOBOIS E CONSTRUCAO DE /UMA POSILGA NO MATADOURO PUBLICO "FRANCISCO PEDROMOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2011 | 545.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2011 | 456.80 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES,BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2011 | 699.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A DOAÇAO A PES-SOA CARENTE ANA CRISTINA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO, CONF.A LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2011 | 42.51 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2011 | 210.00 | 00087357364453 | MONICA RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOSDO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2011 | 650.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A /DOACAO A PESSOA CARENTE,GEUZA GILDA DE ARAUJO,DOMUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2011 | 710.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A /DOACAO A PESSOA CARENTE,MªDO SOCORRO F.SANTOS DOMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº076/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2011 | 8580.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS ,PARCELAMENTO ESPECIAL,LEI Nº 11960/2009-PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007610429465 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE AULAS /DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PETI REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2011 | 181.40 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNES,BOVINAS E FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2011 | 545.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DE ALUNOS MANTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2011 | 545.00 | 00008924762494 | ALINY ARIANY LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCAS PARAALUNOS DO PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2011 | 545.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA TEATRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2011 | 545.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUN-TO AO (PETI)PROGRAMA DE ARRECADAÇAO DO TRABALHO/INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2011 | 456.80 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSAO ONSUMO DA ALIMENTACAO DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2011 | 3382.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARCELA 15/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009-DCG /Nº36.976.602-4; COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2011 | 522.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS-PARCELA 02/31 -PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEINº10.522/2002,ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009 -DEBCARD Nº39.973.083-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2011 | 750.00 | 00043667252404 | MONICA VIEIRA DE SOUSA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DE ASSUNCAO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2011 | 545.00 | 00004013345463 | JEFFERSON NOLETE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICI-PIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2011 | 400.00 | 08707556000124 | BNB- CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, PARA ALUNOS DOPROJOVEM DE ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2011 | 8500.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS ,PARCELA,22-PARCELAMENTO ESPECIAL,LEI Nº11960/2009-PATRONAL,COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2011 | 3382.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS/INSS ,PARCELA 16/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO /LEI Nº10.522/2002,ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009DCG Nº36.976.602-4, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2011 | 545.00 | 00008084680498 | EVERTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARAALUNOS DO PROJOVEM, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2011 | 545.00 | 00063969734487 | JOAO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINISTA DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAONA RECICLAGEM DE MATERIAIS E CONFECCAO DE NOVASPECAS A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2011 | 545.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADO-RA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDEDO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAU-DE DA COMUNIDADE, DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES,DE DIFICIL ACESSO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, NAMOTOCICLETA DE PLACA MZF 5086,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2011 | 66.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2011 | 750.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO DE PLACA, NOB-3025-PB,COM PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA/GRANDE, SANTA LUZIA,PATOS E JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2011 | 150.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DAEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2011 | 240.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 4069/PB,NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA Z.RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2011 | 980.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MARIA JANI-CLEIDE V.ARAUJO,ATRAVES DA LEI MUNIC.076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2011 | 1300.00 | 00019130260434 | DR§ CARLOS ROBERTO DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO, REALIZADOS NA PACIENTE,JANICLEIDEVIEIRA DE ARAUJO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2011 | 400.00 | 00085347299487 | DRº ANTONIO HARRISON S. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS, REALIZADAS NA PACIENTE JESSICABRITO DE OLIVEIRA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076 /2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2011 | 750.00 | 00084672510859 | ALUISIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT LOCADO A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2011 | 750.00 | 00008073402432 | ALLAN FERNANDES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DE PLACA MOU 2606 E DO FIAT-UNO MOS 3638 DA SE -CRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSE EM URGENCIA,NO PERIODO DA NOITE,REF. AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2011 | 750.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS 3638/PB,NOS FIM DE SEMANA,FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2011 | 450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADAS NA SRªRITA DECASSIA SANTOS,PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO GALDINONO SITIO SAMAMBAIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2011 | 320.00 | 00001937327426 | MANOEL NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO TAXI,PLACA, MON-0074-PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS,VINDO DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2011 | 300.00 | 00010490996485 | ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI PLACA LCB 2250 -RJ NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIAPARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2011 | 320.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO MOTOTAXI DE PLACA,MYE-1982-PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAMAMBAIA,PARA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO,NA SEDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2011 | 220.00 | 00010322629403 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MMW 74-61/PB,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTºGALDINO DE LIMA,LOCA-LIZADA NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2011 | 220.00 | 00011836965745 | GILVANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,NA MOTO DE PLACA,QHM-3432/PE,DO SITIO SERRA DE SANTANA P/ESCOLA ANTONIO GALDINO DASILVA,CONF.CONTRATO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2011 | 220.00 | 00003359510402 | ANTONIO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA KIZ 12-70/PE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCULINOPARA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA,LOCALIZADA/NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2011 | 270.00 | 00006350131428 | ERINALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTO TAXI DE PLACA KJV 6253NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PARAESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2011 | 220.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,NO VEICULO MOTO DE PLACA KFJ 0155/PE,DO SITIO LAGOA DO MEIO,PARA ESC.ANTºLEAL DE MELO,LOC.NO SI-TIO TIMBAUBEIRA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2011 | 545.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE A-10, DEPLACA, MNG-1988,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS: MUCUTU E TIMBAUBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2011 | 545.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,REF. AO MES DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2011 | 320.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS EM MOTOTAXI DE PLACA MNN 3246PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SAMAMBAIA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2011 | 220.00 | 00097940224468 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA,DYR-4335 ,NO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DAMIANA,PARA ESCOLAJAIME FERREIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2011 | 220.00 | 00006879958419 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE MOTOTAXI DE PLACA,MXS4916-RN,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO SITIO SERRA DE SANTANA,PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO,LOCALIZADA,NO SITIO SAMAMBAIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2011 | 360.00 | 00089331478453 | JOSE SOUTO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MOTOCICLETA DE PLACA,MMO-5199-PB,DO SITIO SAMAMBAIA,PARA O SITIO CAJAZEIRAS,ONDE PEGAM ONIBUS ESCOLAR,PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2011 | 350.00 | 00009451849483 | JOSIVAN MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA MOD 85-57/PB,NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO SITIO SERRADE SANTANA PARA ESCOLA ANTONIO G.DE LIMA,LOCALI-ZADA NO SITIO SAMAMBAIA,REF.O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2011 | 684.80 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSAO ONSUMO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2011 | 290.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE PLACA NPT 07-39/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANOAS,PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,NA SEDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2011 | 545.00 | 00008070312408 | MACIA GILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ES-PORTE JOAO M.DOS SANTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2011 | 545.00 | 00075941996420 | ZELIA GONCALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTADOS DE SERVIÇO JUNTO AO FORUM DA COMARCA /DE TAPEROA/PB,CONF. SOLICITAÇAO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2011 | 650.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS:TEREZA BALDUINO,ANTONIO /ARAUJO,PIO SALVADOR E DAS PRACAS ATEMISTO VIEIRADE ANDRADE,JOSE PEDRO DINIZ E PIO SALVADOR,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2011 | 545.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2011 | 1250.00 | 00023498285491 | EDVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MOD-7993-PBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2011 | 800.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS /FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO,REALIZADA NO LUBE MUNICIPAL,DIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2011 | 200.00 | 00068989997453 | JOSE GAUDENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO,LOCALIZADA NA RTEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/12/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO-PB,26/12/2011,IN 009/2011 E 010/2011,EM JORNAL A UNIAO ,30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/12/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO-PB,26/2011,IN 009/2011 E IN 010/2011,NO DIARIO OFICIAL,EDI-ÇAO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/12/2011 | 500.00 | 00010940901404 | TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIOS LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB,DESTINADOA BIBLIOTECA, CASA DO CIDADAO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/12/2011 | 700.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE TRES PREDIOS,LOCALIZADOS/NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/12/2011 | 2921.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/12/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO DE PRESTA-ÇAO DE SERVIÇOS NºIN 13/2011 E TEMOS DE RATIFICAÇOES,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇAO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2011 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE 02 PREDIOS EM LOCALIZADO/NA R:ALINE SALVADOR QUE SERVE COMO GARAGEM PARAVEICULO DESTA EDILIDADE E OUTRO NA R:JOANA MªCONCEIÇAO-ASSUNÇAO/PB,DESTINADO A SALA ANEXO,DA ES-COLA JOAO R.DIAS DE TOLEDO,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2011 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO DE PRESTA-ÇAO DE SERVIÇOS NºIN 13/2011 E TEMOS DE RATIFICAÇOES,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇAO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2011 | 1809.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE /PRESTAM SERVICO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2011 | 600.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇAO E FORMATURA DE BUFFET COMPLETO PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO,REALIZADO NO DIA 11/12/2011,CLUBEMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2011 | 698.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO OFICIO 1873656 ENVIADO EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2011 | 2850.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL /TECNICO FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2011 | 4000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2011 | 20000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DOS CACHES ARTISTICOS DE FORROZAO /BICHO BOM E BANDA AFRODITE,REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON 2011,EM VIA PUBLICADE ASSUNÇAO/PB,QUE ACONTECERA NO DIA 31/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO XMANTER O BOM FUNCIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/12/2011 | 345.21 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/12/2011 | 3645.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO(PROFESSORES)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/12/2011 | 1153.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/12/2011 | 1331.27 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004307729471 | WASHINGTOS LUIS BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COORDENACAO PEDAGOGICA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/12/2011 | 180.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO, DESTINDO AOPONTO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/12/2011 | 200.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA R: TEREZA /BALDUINO DA NOBREGA- ASSUNÇAO/PB,DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/12/2011 | 1016.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA),DESTINADO ASO PROFISSIONAIS (MEDICO,DENTISTA,ENFERMEIRO E TECNICOS) QUE PRESTAM SERVICOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/12/2011 | 3580.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/12/2011 | 422.50 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS,DESTINADOS A PRO-FESSORES,COORD. E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/12/2011 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NA RUA TEREZA/BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO /PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2011 | 600.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA EP2030,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2011 | 1080.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCOES DE TALOES DE RECEITA,RECEITUARIO E DEAVEIAN, E 900 CARTOES DE VACINA,PARA SECRETARIA/DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2011 | 400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE PREDIO LOCALIZADO NA R:TEREZA B.DA NOBREGA -ASSUNÇAO/PB, DEST. A CASA DE/APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,(MEDICO,DENTIS-TA E ENFERMEIRA)DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/12/2011 | 750.00 | 00002330400489 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,EM SUBSTITUICAOAO SR.FERNANDO MENEZES DE QUEIROZ,QUE ENCONTRA-SEDE FERIAS REMUNERADAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/12/2011 | 545.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA ANDRE GON -ÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE DEST.AO CENTRO /MUNICIPAL DE REABILITACAO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/12/2011 | 1165.00 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/12/2011 | 969.35 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE PARA SER DISTRIBUIDO COM OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/12/2011 | 876.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TALOES DE FICHAS E TALOES DE SSA2 ECARTOES DE VACINA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/12/2011 | 545.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE,NO PERIODO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/12/2011 | 4433.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOSPARA OS POSTOS MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM /ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUESANGUE,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/12/2011 | 350.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA/ELVIRA CARMEM DA SILVA 72,MALVINAS CAMPINA GRAN-DE/PB,DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/12/2011 | 8727.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREMDISTRIBUIDAS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM /ESPECIALIZADA EM COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUESANGUE,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MI-CROFILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/12/2011 | 200.00 | 00001310597855 | MARIA LUCIA AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /PRACA JOSE PEDRO DINIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE REUNIOES DO CRAIS/PAIF (CASA DAFAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/12/2011 | 500.00 | 00004479777415 | FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA /R: TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTA CIDADE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA/LOCALIZADA A R: ADEMIR PEREIRA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/12/2011 | 70.00 | 00008755849423 | MARLUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,CONF.LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/12/2011 | 1167.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA),DESTINADO ASO PROFISSIONAIS QUE MINISTRARAM CUR-SO DE MOSAICO PROMOVIDO PELA SEC.DE AÇAO SOCIAL/DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/11 AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/12/2011 | 611.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE,ALMOCO E JANTA),DESTINADO ASO PROFISSIONAIS (ASSISTENETE SOCIAL,PSICOLOGA E TECNICOS), QUE PRESTAM SERVICOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009599828410 | WILIANE ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL,REALIZADO PE-LA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/12/2011 | 685.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOIGD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/12/2011 | 230.00 | 00037449664453 | LAURECI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNC.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO CRAS/PAIF(CASA DA FAMILIA),REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/12/2011 | 650.00 | 00000073886408 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIO COM GRANDE AREACOBERTA LOCALIZADA NA R:TEREZA BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/12/2011 | 500.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA LOCALIZAÇAO DE UM EQUIPA -MENTOS DE SONORIZAÇAO COM CAIXAS ACUSTICAS PARAFESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA ESTADUAL JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2011 | 200.00 | 00002208614470 | MARIA NAZARE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA/RIO DE JANEIRO,CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2011 | 300.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE 02 PREDIOS,NA RUA TEREZA/BALDUINO DA NOBREGA,NESTA CIDADE, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2011 | 596.94 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/12/2011 | 180.00 | 00010764668420 | FAGNER MARQUES DA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI -PIO, DURANTE OS DIAS 11 E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/12/2011 | 198.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS/CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OSDIAS 11 A 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/12/2011 | 2620.00 | 00009315063104 | VALDEMIR ALVES DE FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGI 3680/PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS E PRAÇASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/12/2011 | 2261.18 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2011 | 739.72 | 07591877000143 | GEORGE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO POÇO DISTRI-BUIÇAO D´AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2011 | 288.00 | 00003731918471 | GILMAR PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUASNAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS:11 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2011 | 645.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,GRAMA ERETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/12/2011 | 645.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO QUE FAZ A COLETADO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/12/2011 | 645.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA COLETA DE LIXO,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/12/2011 | 545.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ/NA DISTRIBUICAO DE AGUA A POPULACAO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/12/2011 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANOI -NHA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A POCILGA PUBLICA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2011 | 645.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2011 | 342.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA PIO SALVADOR ENTRE OS DIAS 11 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2011 | 2900.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE UM VEICULO CARROCERIA ABERTA EM MA-DEIRA F-4000 A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 08/12 A 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2011 | 270.00 | 00011470920441 | WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOENTRE OS DIAS 11 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2011 | 545.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E APREENSAO /DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2011 | 252.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS/RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10 E 29/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2011 | 198.00 | 00010315534443 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADA DO ENTULHOS/DAS RUAS ENTRE OS DIAS 11 E 29 DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2011 | 288.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOENTRE OS DIAS 10 E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LIXAO MUNICIPAL NA INCINE-RAÇAO DE LIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2011 | 198.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2011 | 90.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRA-GEM EM ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ENTRE OS /DIAS 10 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009481051439 | JOSE MATEUS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SER-VIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU/2011,NAS RESIDENCIAS DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009671121411 | JOSE ALVARO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA A DOMICILIO DE BO-LETOS DO IPTU 2011,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA,PARA PRESTAR SER-VIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2011,NAS RESIDENCIAS DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/12/2011 | 606.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(CAFE,ALMOÇO E JANTAR )DESTINADO AOS ASSESSORES JURIDICOS CONTABEIS E /TECNICOS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2011 | 5.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2011 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2011 | 0.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2011 | 865.00 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO XXXXXMANTER OS SERVI | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2011 | 600.00 | 00007334909488 | JOAO SOAREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPREITADA NO ROÇO E DESTOCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS:DAMIANA A CATOLE ESITIO CATOLE A RODOVIA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2011 | 2113.33 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPOSICAONA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2011 | 4861.56 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPOSICAOE MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DA MU-NICIPALIDADE,NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2011 | 4912.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATORDE PNEUS, DESTE MUNICIPIO E CACAMBA F 4000,LOCADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS XXXXXXXXXINFRA ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2011 | 500.00 | 00004223647466 | HUMBERTO BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA NO CAMINHAO DE /PLACA, KHJ-0311-PB,PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2011 | 100.00 | 00009046366405 | DANIELA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2011 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA LEI, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2011 | 100.00 | 00030259380482 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2011 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2011 | 73.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOMOTO,PLACA MOO-6734, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2011 | 8750.00 | 35499581000132 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2011 | 50.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2011 | 200.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2011 | 150.00 | 00004460538482 | JOANA DARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE OCULOS DE GRAU,ATRAVESDA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2011 | 150.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DENTARIO ESPECIA-LIZADO,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2011 | 50.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA CAMILA MARTINS,S/N,NESTA CIDADEATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2011 | 70.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA /LOCALIZADA A R:ANDRE GONÇALVES,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2011 | 50.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA AGEU FARIAS, S/N,ATRAVES DA LEIMUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2011 | 100.00 | 00006779329444 | GENILVA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU,POR /TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2011 | 60.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA /FAMILIA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2011 | 100.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,/ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2011 | 44.00 | 00005890356496 | MARILENE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PGTº DE DUAS PAR-CELAS DO OCULOS DE GRAU,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2011 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIAATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2011 | 40.00 | 00087340429468 | IZAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA PGTº DE PRESTACAO DE OCULOS DEGRAUS,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2011 | 100.00 | 00005810927408 | M¦ APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE UMA /FAMILIA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2011 | 100.00 | 00005185850426 | MARIA APARECIDA DA SILVA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PGTº DE UM OCULOS DE GRAU, /ATRAVES DA LEI MUNICIPAL,076/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2011 | 200.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PAGTº DE ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA,A RUA FRANCISCA TAVEIRA, NESTA CIDADEATRAVES DA LEI MUNICIPAL, 076/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2011 | 951.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA XXXXXXXMANTER AS PRO | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2011 | 1521.53 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2011 | 15882.38 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSDUCATO,IPANEMA,UNO MILLE,(01) E KOMBI (03), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2011 | 2435.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2011 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA PIO SALVADORNESTA CIDADE,DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2011 | 985.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2011 | 300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO,PLACA, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2011 | 940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO,PLACA, MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2011 | 400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA RETIRADA DE PEÇAS DANIDICADAS E COLO-CAÇAO DE PEÇAS NOVAS;PASTILHAS DE FREIO,AMORTECE-DORES,CONSERTO DE RODAS E OUTROS SERV.ALINHAMENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO DE VEICULO,TIPO FIAT UNOMOS 3638 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2011 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICRO FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2011 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO,PLACA, NQH-8758A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE01/12 A 30/12/2011,KM LIVRE,SEM CONDUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2011 | 2471.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2011 | 5993.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2011 | 5280.00 | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO,16 PASSAGEIROSNO PERIODO DE 21/11 A 14/12/201,PLACA, MOS-0287-PB,P/FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO,TOTALIZANDO 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA XXXXXXXXXMANTER O BO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2011 | 3696.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CURRIER/AMBULANCIA DE PLACA, MOV-2606-PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2011 | 429.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2011 | 6132.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO:MICRO 01ONIBUS,KOMBI 02;CAMIONETE A-10 DESTE MUNICIPIO;ONIBUSCE CAMINHO DA ESCOLA,ONIBUS/PB,TERMO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2011 | 464.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA, MM0-9782,DA SEC.DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2011 | 6325.15 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CON-SUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2011 | 80.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA,DO CHEFE DE SETOR/TRANSPORTE DEEDUCAÇAO,DESTINO RECIFE/PE,DIA 30/12/2011,COMPRA/DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 9782,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2011 | 1094.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE A-6 PLACA MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2011 | 200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,CAMBAGEM,PARTE ELETRICA,NO VEICULO KOMBI,PLACA, NPR-6316,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2011 | 2312.16 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS XXMANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2011 | 1620.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETAA-10 DE PLACA, NNG-1988-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO POLO WV1.6,FLEX,COMPLETO,PLACA, NPW-9515, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2011 | 773.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE PLACA, MMV-3482,DO GABINETE DO PREFEITOE AO VEICULO POLO, PLACA, NPW-9515,LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2011 | 1127.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DSPESA COMFORNECIMENTO DE CERA DE POLIMENTO FILTROS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DE VARIAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2011 | 3260.13 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSDE ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, UNO MILLE,LOCADO,SANTANA,CONVENIO,UNO MILLE LOCADO,LOCAUTION11/12/2011,LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00065888545104 | LENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCACHE ARTISTICO DA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICADO GRUPO " LENILSON NUNES E BANDA" NO DIA 24 DEDEZEMBRO,NA PRACA PIO SALVADOR,CENTRO DESTA CIDADE,EM COMEMORACAO AS DFESTIVIDADES NATALINAS DOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2011 | 1864.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A DIVER-SAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM CARENCIA XXXXXXXXMANTER O BOM | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2011 | 3441.93 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRA-TERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024