| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 480.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal n° 000180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2011 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 600.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Curso de Confecção de Enfeites Natalinos no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 510.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI, deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 510.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI, deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 510.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 510.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI, deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2011 | 2358.75 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 13764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecendo a Agricultura | Aquisição de Trator, Equipamentos e Implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2011 | 1420.50 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um motobomba, cabos e bucha destinados à manutenção do abastecimento d'água do Sítio Caiçara I, zona rural deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Areia de Baraúnas Urbanizada | Implantação de Pavimentação e Redutores de Velocidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 69468.93 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª Medição dos serviços referentes ao Processo Licitatório n° 023/2010, Pavimentação em Paralelepípedos no acesso ao olho d'água do Povoado de Bananeiras, Pavimentação em Paralelepípedos na Rua Projetada do Povoado de Bananeiras e Recuperação do Olho D'água do Povoado de Bananeiras no Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000220 e Medição anexa. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 386.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças e serviços no veículo FIAT UNO, Placa MNZ3128, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 005168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 2320.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em Exames Ultra-sonográficos e Radiológicos realizados em diversas pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 2308.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de diversos exames médicos em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 3640.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas consultas oftamologicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 3300.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 90.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 400.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e procedimentos médicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 240.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 300.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 300.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 450.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em ULTRASSONOGRAFIAS realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 150.00 | 00000885432428 | Jhon Sinema Nyang anya | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no acompanhamento médico na Clínica do Idoso em Patos - PB de pessoa carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 480.00 | 00002433602408 | José de Assis de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a doação de diversas refeições destinadas aos Agentes de Saúde deste Município, que se encontram em treinamento na cidade de Quixaba - PB, durante o mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 70.00 | 00002679292421 | Jandira dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de uma consulta médica na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 3900.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Dezembro de 2010, de acordo com debito na conta do FPM, atraves de DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 11932.44 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento parte Patronal, junto ao INSS, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2010, conf. debito na conta do FPM, atraves de DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade do mês de Dezembro, do semestre 2010.2, da professora, Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 13799.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento partte Patronal, junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, durante o mes de Dezembro de 2010, debitado na conta do FPM, atraves do DAF, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 400.00 | 00001649496400 | José Leite da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, a fim de buscar novos ambientes de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 100.00 | 00092742394400 | Luzia Rodrigues da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 400.00 | 00002328426476 | Francisco Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 150.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 204.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 150.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para um exame eletrocefalograma, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 250.00 | 00005426929459 | Francinaldo dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro - RJ, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2011 | 1050.00 | 00088766268400 | Klauber M. de França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 014657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2011 | 840.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em exames e consultas realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2011 | 815.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2011 | 360.00 | 00030260396400 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consulta médica e exame de Endoscopia Digestiva Alta, realizado em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2011 | 1000.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 014666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2011 | 35.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2011 | 510.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2011 | 3000.00 | 08601445000139 | A P AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento de serviços e mao de obra no conserto com pintura e solda, reposiçao de peças em 120 carteiras escolares pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 0484 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2011 | 19.64 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2011 | 280.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2011 | 380.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2011 | 340.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2011 | 300.00 | 00002874618403 | Maria José Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001125anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2011 | 3426.70 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 753.19 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 10207.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2011 | 133.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos ortodônticos destinados à manutenção do atendimento odontológico realizado na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 70.00 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2011 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2011 | 7600.00 | 00008745139440 | Jucielho Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de retirada de entulho da cidade e limpeza em terrenos baldios, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2011 | 5500.00 | 00008765047486 | Valmir Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de roço e tapa buraco nas estradas vicinais das comunidades Caiçara I e II até o Sítio Juá, e do Sítio Juá ao Sítio Aniz, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 001130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção de Galerias de Esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2011 | 5000.00 | 00088449149487 | Maurício Araújo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de limpeza de galerias nas ruas: Valdeci Sales e Pedro Lino, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2011 | 2400.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MNF 3190/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Saúde em viagens com os Agentes Comunitários de Saúde para fazerem treinamento na cidade de Quixaba - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2011 | 7500.00 | 00023635738468 | ROBERTO CANDEIA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de abastecimento de 75 (Setenta e cinco) carradas d'água em pipa nas comunidades Seio de Abraão, Serafina e Agreste, zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, no período de 01/01/2011 a 20/01/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2011 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2011 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2011 | 500.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2011 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2011 | 500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2011 | 600.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Curso de Confecção de Enfeites Natalinos no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2011 | 9.50 | 10268333000150 | Odonto Médica Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 5 litros de água destinada, destinada à Unidade Básica de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2011 | 34911.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2011 | 331.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2011 | 250.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2011 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2011 | 30.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente a autenticaçãoes e reconhecimento de Firmas de documentos pertencentes a esta Prefeitura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2011 | 4500.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para locação de um veículo, Placa MZE-0763, tipo carro de SOM "Publicidade" para divulgação do Cadastramento da Bolsa Família e Matrículas, durante os dias 03/01/2011a 20/01/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2011 | 255.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para pagar a mensalidade da Faculdade, conforme comprovantes e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2011 | 100.00 | 00005616872423 | Aurilene Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2011 | 400.00 | 00002352998476 | José Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2011 | 1886.45 | 03115534000151 | Antenor Júnior de Oliveira Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda do PETI, conforme Nota Fiscal n° 000031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2011 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548/PB, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 005305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2011 | 150.00 | 00008745136424 | Fabiana do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 19,20, 24, 25 e 26 de Janeiro/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal junto a FUNASA, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Comando Geral e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 19, 20, 24, 25 e 26 do mês de Janeiro/2011, na cidade de joão pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Comando Geral e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2011 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao motorista deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 19,20, 24, 25 e 26 de Janeiro/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, transportando a Prefeita Municipal para a FUNASA, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Comando Geral e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 594.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 3800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 540.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 1188.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 8100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 26750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 568.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 254.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de parcela CDC consignadas em FOPAG de serviodres desta Prefeitura nao repassadas ao banco na hora exigida, ora debitada em sua conta conf. previsto em contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 1310.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 2900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 2758.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 15783.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 5690.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 176.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 9450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 390.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Projovem deste município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 540.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 900.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 350.00 | 00006262615466 | Maria das Dores dos S. Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 4996.65 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 8110.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 13004.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localozado nesta cidade, destinado ao Programa Pro jovem, desta cidade durante o mes de Janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00001639624481 | Maria Inalda Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de despesa após transplante de medula óssea, conforme oficio expedido pela Assistência Social do TMO do Hospital de Clínicas UFPR anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 540.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - Clínica de Videoendoscopia e Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em Endoscopia realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2011 | 33600.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação de 03(três) tratores 2.95 com as grades aradoras de 16 discos para corte de 420 horas de terras de pequenos agricultores na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2011 | 500.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e tonner para impressoras laser, manutenção e formatação de computadores e manutenção e reparo em impressoras pertencentesa Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2011 | 173.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2011 | 2353.20 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2011 | 2249.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2011 | 1873.55 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2011 | 2077.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2011 | 2541.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2011 | 2859.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2011 | 3675.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro, ressarcido a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2011 | 4067.79 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Dezembro de 2010, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2011 | 622.52 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2011 | 4534.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RESSARCIMENTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2011 | 7183.58 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2011 | 500.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção e reciclagem de cartuchos para impressora jato de tinta e toner para impressoras laser e conserto de impressoras pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2011 | 47061.92 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira medição dos serviços de recuperação das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da Sede do Município, Povoado de Bananeiras e da Zona Rural de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2011 | 569.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário e 1/3 de Férias 2008/2009 como Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2011 | 200.00 | 00058440143400 | Terezinha Moreira de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2011 | 348.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e tonner para impressoras laser, pertencentes a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2011 | 300.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2011 | 300.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento de saúde na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2011 | 981.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo Rosenilda Minervino Ribeiro, lotada na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativos aos meses de NOVEMBRO/2010, DEZEMBRO/2010 e JANEIRO/2011,que se encontra em Licença Médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para o pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2011 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de uma Ultrassonografia Abdominal Total, realizada em Isabel Gomes, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 056504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2011 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2011 | 1700.00 | 00005363666405 | João Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para o pagamento referente à locação de um veículo Placa MNN 6067/PB, tipo PASSAT, destinado ao transporte das Técnicas de Enfermagem para aplicar vacinas nas crianças das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão, Agreste, Bonito, Aniz e no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 001154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2011 | 7800.00 | 00078935970468 | Edivaldo Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à execução dos serviços de tapa buraco na estrada que liga a PB 228 ao Povoado de Bananeiras, conforme contrato e Nota Fiscal de Serviço n° 001155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO DE PROJETOS dessa Municipalidade, no mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 1409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2011 | 320.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO MNK 7293/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2011 | 215.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2011 | 1505.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações, serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 7403 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2011 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06(seis) Links destinados a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2011 | 446.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para o pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2011 | 40827.77 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e última Medição dos Serviços de Recuperação das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da sede do Município, Povoado de Bananeiras e da Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2011 | 7989.89 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÕES LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços e mão de obra de dedetização em 13 (treze) Unidades Escolares da Zona Urbana e Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2011 | 100.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2011 | 1576.92 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.026.276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2011 | 3500.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 Bujões de Gás destinados às Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal n° 001380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2011 | 1076.00 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado à Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.026.277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2011 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2011 | 1200.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 ataúdes popular destinados a doação para familiares de pessoas carentes deste município que faleceram, conforme Nota Fiscal n° 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2011 | 15517.84 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª e última Medição dos serviços referente ao Processo Licitatório n° 023/2010 e Aditivo, correspondente a Reforma da Escola 1º Grau do Sítio Brito, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000227 e Medição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2011 | 1128.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Areia de Baraúnas Urbanizada | Implantação de Pavimentação e Redutores de Velocidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2011 | 29903.19 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª e última Medição dos serviços referente ao Processo Licitatório n° 023/2010 e Aditivo, correspondente a Pavimentação em Paralelepípedos no acesso ao Olho D'água do Povoado de Bananeiras e Pavimentação em Paralelepípedos na Rua Projetada do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000227 e Medição anexa. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de podagem de árvores nas Ruas: Valdeci Sales, Pedro Lino, Manoel Lourenço, Ana Victor e Doralice Montenegro deste município, durante o dia20/01/2011 a 20/02/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2011 | 350.00 | 00004247715437 | Solange Viana Silva Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de Fisioterapia em meu filho José Joelson Bulcão da Silva na FIP (Faculdades Integradas de Patos) na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2011 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de JANEIRO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2011 | 35178.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2011 | 331.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2011 | 250.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município destinada a compra de remédio para reposição de hormônios, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2011 | 150.00 | 00098210718487 | Célia Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2011 | 200.00 | 00010910362416 | Severino Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2011 | 220.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para exame e cirurgia dentária em minha filha Francisca Viviane Alves da Silva, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2011 | 300.00 | 00004288713480 | Maria Joelma dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento neurológico em minha filha Maria Aparecida dos Santos Silva, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2011 | 300.00 | 00004342894424 | Ednaldo Job de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2011 | 280.00 | 00004474051440 | Pedro Rodrigues Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino a São Paulo a fim de buscar novas oportunidades de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2011 | 150.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de medicamento para minha filha Beatriz Moreira dos Santos cirurgiada de Apendicite, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2011 | 200.00 | 00088549372404 | José Ailton Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2011 | 8548.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2011 | 9537.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2011 | 411.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2011 | 15852.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2011 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2011 | 5088.59 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Janeiro de 2011, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2011 | 2498.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta secretaria de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011, ressarcido a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2011 | 599.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2011 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2011 | 4250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2011 | 7999.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, RESSARCIDO NESTA DATA A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2011 | 5885.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RESSARCIMENTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2011 | 1315.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2011 | 2900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2011 | 26983.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 539.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 91.60 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de serviços de envio de documentos para a sede do FNDE em Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Programa Projovem, desta cidade, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 1180.80 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa MNA 3689 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 1080.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 8163.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 22604.22 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 1169.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA JUNTO AO INSS, CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 6973.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte segurados, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2011, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 392.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 225.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 350.00 | 00006262615466 | Maria das Dores dos S. Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 2318.75 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 2218.05 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 2090.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 2472.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 2811.65 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 2077.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 5693.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.000.525 e 000.000.526 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2011 | 995.00 | 00004023336408 | Josilda Andrade Paulino Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para negociação de débito dos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2010, junto ao Instituto Educacional Vera Cruz, onde Josilda Andrade Paulino Medes busca ensino técnico para qualificação profissional, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2011 | 2851.16 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000010942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 23 e 24 do mês de Fevereiro e 01, 02 e 03 do mês de Março/2011, na cidade de João Pessoa - PB,para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2011 | 491.87 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, para prestar serviços a disposição da Secretaria de Educação deste Município, para efetuar matrículas de alunos da rede municipal para o ano letivo de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, Placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, para prestar serviço destinado a Fiscalização das Reformas das Escolas do Município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2011 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06(seis) Links destinados a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 23 e 24 do mês de Fevereiro e 01, 02 e 03 do mês de Março/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 23 e 24 do mês de Fevereiro e nos dias 01, 02 e 03 do mês de Março/2011, na cidade de joão pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 23 e 24 do mês de Fevereiro e 01, 02 e 03 do mês de Março/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2011 | 386.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de uma passagem rodoviaria para pessoa carente deste Municipio, com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo e termo de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2011 | 1380.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de implementos agrícolas destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2011 | 984.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do Seguro Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2011 | 540.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2011 | 540.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2011 | 540.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2011 | 540.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2011 | 540.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2011 | 2500.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para locação de um veículo, Placa MZE 0763, tipo carro de SOM "Publicidade" para divulgação à manifestação da dengue e dos hipertensos, durante os dias 01/02/2011 a 28/02/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2011 | 290.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2011 | 5572.70 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos para a confecção de kits escolares destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de MARÇO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2011 | 350.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de uma motocicleta a disposição da Secretaria de Educação desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2011 | 22000.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de Apresentação de Shows Artísticos, objeto da Inexibilidade de Licitação n° 001/2011, correspondente a Shows Artísticos Musicais das Bandas: ESQUADRÃO DO FORRÓ e BANDA SHOW DOS 3, para as festividades de CARNAVAL nos dias 05, 06, 07 e 08/03/2011, em praça pública neste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2011 | 120.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente das Bandas: ESQUADRÃO DO FORRÓ e BANDA SHOW DOS 3, conforme guia de recolhimento nº 0282 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2011 | 7000.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Referente ao contrato de prestação de serviços para contratação profissional especializado no recadastramento imobiliário, com emissão dos boletos do IPTU, emissão do relatório de baixa e da dívida ativa, referentes a 2010 e 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2011 | 9703.85 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Notas Fiscais n°s. 000051, 000052, 000053, 000054, 000055, 000056, 000057, 000058 e 000059 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2011 | 2332.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta secretaria de saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, ressarcido a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2011 | 634.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado à Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 009392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2011 | 660.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de duas passagens rodoviarias para pessoas carentes deste Municipio, com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo e termo de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2011 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2011 | 268.00 | 00009879517423 | Jussara Soares Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de realizar um tratamento de saúde, conforme termo de doação e declaração anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2011 | 7739.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, RESSARCIDO NESTA DATA A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2011 | 319.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, RESSARCIDO NESTA DATA A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2011 | 5936.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RESSARCIMENTO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de MARÇO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2011 | 6837.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Fevereiro e parte de Março de 2011, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2011 | 35178.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2011 | 331.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2011 | 150.00 | 00004765434443 | Creuza Porfírio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma consulta oftamológica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2011 | 350.00 | 00001883652499 | Maria da Guia Américo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeia de tratemento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2011 | 7316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2011 | 1809.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos ortodônticos destinados à manutenção do atendimento odontológico realizado na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2011 | 370.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 013284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2011 | 540.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2011 | 540.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/03/2011 | 540.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2011 | 540.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2011 | 540.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/03/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2011 | 1046.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos destinado ao curso de artes manuais existente no CRAS deste município, conforme Nota Fiscal n° 001420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2011 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06(seis) Links destinados a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2011 | 4000.00 | 00008481191426 | Raiff Ribeiro Fernandes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Transporte dos professores do Ensino Fundamental que residem no município de Patos - PB até a sede do município de Areia de Baraúnas - PB, uma vez por dia, ida e volta no veículo MICROONIB/FIAT/DUCATO MINIBUS, Placa MOF 5735/PB, Ano/Modelo 2002/2002 uma vez por dia, das segundas às sextas feiras, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2011 | 300.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2011 | 300.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2011 | 47.30 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços e taxas de envio de correspondência do Conselho do CAE desta Municipalidade para a sede do FNDE em Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2011 | 300.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta e tonner para impressoras laser, pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2011 | 700.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática destinados à Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2011 | 330.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta, reparo em impressora, manutenção e formatação de computadores, pertencentes a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2011 | 400.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta, reparo em impressora, manutenção e formatação de computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2011 | 120.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consulta terapeutica homeopata na paciente JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2011 | 235.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2011 | 350.00 | 00006262615466 | Maria das Dores dos S. Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2011 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2011 | 4241.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.002.292 e 000.002.293 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2011 | 15879.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2011 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2011 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Programa Projovem, desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2011 | 9537.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2011 | 411.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2011 | 5100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2011 | 2900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2011 | 4946.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA JUNTO AO INSS, CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2011 | 8215.51 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2011 | 15839.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2011 | 40411.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2011 | 26738.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2011 | 539.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2011 | 463.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2011 | 599.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2011 | 33.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2011 | 0.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de aquisiçao de um veiculo automotor, zero quilometro, com especificações para transporte escolar deste Municipio de acordo com o Convenio nº 70294/2010, celebrado entre o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE e esta Prefeitura Municipal, conforme contrato nº 0021/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2011 | 49.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência para Brasília - DF, relativo a Prestação de Contas do PDDE 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2011 | 400.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressora jato de tinta e toner para impressora laser, manutenção e reparo em microcomputadores e impressora pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2011 | 290.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um estabilizador, um roteador digital e uma placa de rede sem fio destinados ao Telecentro Comunitário deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de FEVEREIRO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2011 | 1746.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa MNA 3689 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2011 | 52.00 | 00059195673415 | Josefa de Arruda Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 52 vassouras de Palhas destinadas as Escolas Municipal do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2011 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2011 | 984.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do Seguro Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2011 | 2644.70 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2011 | 2406.20 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2011 | 2223.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2011 | 1984.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2011 | 2480.40 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2011 | 2891.15 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal n° 001473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2011 | 1000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros e Carnes para o PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2011 | 7853.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo (cabos, lâmpadas, fios, etc) destinados à manutenção da Iluminação Pública Urbana deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nº 000.000.384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2011 | 1189.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2011 | 4334.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2011 | 5803.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros e Carnes para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2011 | 1786.42 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2011 | 5915.78 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 04, 05, 06 e 07 do mês de ABRIL/2011, na cidade de João Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutur e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 01, 04, 05, 06 e 07 do mês de ABRIL/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 04, 05, 06 e 07 do mês de ABRIL/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2011 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 04, 05, 06 e 07 do mês de ABRIL/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a FUNASA, Secretaria de Infra-Estrutura e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2011 | 929.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2011 | 1446.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos (bolas, redes, etc) destinados à manutenção das atividades esportivas das escolas municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00005363666405 | João Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, Placa 1103/RJ, tipo MIS/CAMINHONE/CABINE DUPLA/GM/Chevrolet D-20 CUSTOM, destinado ao transporte dos Estudantes da UVA (Universidade do Vale do Acari) e FIP (Faculdades Integradas de Patos) até a sede do município de Patos - PB, ida e volta, uma vez por dia, a cada sábado, durante os meses de JANEIRO. FEVEREIRO e MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2011 | 200.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2011 | 180.00 | 00031136850449 | Genário Viana de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para exame oftamológico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2011 | 189.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2011 | 300.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2011 | 6504.62 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Notas Fiscais n°s. 000060, 000061, 000062, 000063, 000064, 000065, 000066, 000067, 000068 e 000069 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2011 | 22590.57 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1º Medição dos serviços de Recuperação dos Canteiros e Meios-Fios e Construção do Piso da Quadra de Dança do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Carta Convite n° 007/2011, Medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002964810419 | Francisco Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta com hemato para o sua filha Flaviana Silva Paulino, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003156139475 | Expedita Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003303099430 | Maria Rosete de Andrade Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2011 | 12409.43 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços de Recuperação da Secretaria de Educação e Almoxarifado e Recuperação da Biblioteca do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Carta Convite n° 007/2011, medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2011 | 34.90 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do CIDE, nforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de ABRIL/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Prevenção e Controle de Doenças | Construção de Privadas e Fossas Sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2011 | 101005.93 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1º Medição dos serviços de construção de 53 Módulos Sanitários Domiciliares com Reservatório elevado sobre a laje de cobertura em diversas localidades do município de Areia de Baraúnas - PB de acordo com o Processo Licitatório Tomada de Preço 002/2011 - TC/PAC - 0036/09 e conforme medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000109 anexa. | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2011 | 7928.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2011 | 9000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de ABRIL/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2011 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2011 | 1505.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações, serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 7537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2011 | 8918.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas em atraso desde 2007 dos telefones 3465-1040, 3465-1049 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2011 | 200.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento ginecológico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2011 | 160.00 | 00003337032435 | Rosangela Pereira da Costa e Outra | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico realizado na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2011 | 4770.00 | 09477268000193 | HINDON DOS SANTOS PINTO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de de peixes (corvina), destinados a pessoas carentes deste municipio, de acordo com a lei de doações nº 57/2000 de 09 de agosto de 2000, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2011 | 1725.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção e fornecimento de 30 Bonés, 30 Calças e 30 Camisas destinadas à farda da Banda Fanfarra, pertencente a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.000.238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2011 | 51.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2011 | 29498.00 | 08605761000189 | Petrônio Hugo Baltazar Camêlo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 200 carteiras univ. fixa destinadas à Escola Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2011 | 5795.86 | 08605761000189 | Petrônio Hugo Baltazar Camêlo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de móveis destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2011 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06(seis) Links destinados a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 019308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2011 | 1754.00 | 03263913000199 | Josy Meiry de Araújo Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de de móveis destinados à nova sede da Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal n° 000363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2011 | 35178.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/04/2011 | 310.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2011 | 539.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/04/2011 | 386.80 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de utensílios de cozinha e decoração destinados à Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2011 | 300.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma ataude popular destinada ao velório de pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2011 | 15079.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2011 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/04/2011 | 226.01 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades do Posto de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/04/2011 | 310.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de de 03 GYM BALL de tamanhos 45cm, 55cm, 65cm destinadas à sala de Fisioterapia do Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/04/2011 | 2468.00 | 08665014000136 | Gere Saúde - Comércio, Serviços e Representação Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à sala de fisioterapia do Posto Médico deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2011 | 520.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de brinquedos, utensílios de decoração e de banheiro destinados à Brinquedoteca do CRAS, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2011 | 4558.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura lotados nesta Secretaria de Saude, relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2011 | 9537.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2011 | 411.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2011 | 5100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2011 | 984.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do Seguro Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2011 | 6.16 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2011 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006262615466 | Maria das Dores dos S. Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2011 | 2578.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2011 | 2302.59 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2011 | 2175.33 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2011 | 1949.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2011 | 2396.61 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2011 | 2802.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2011 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2011 | 1770.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para o Posto Médico do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2011 | 981.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal relativo a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste Municipio relativo ao mes de Março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa Habilit. telefone rede fixa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2011 | 2900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2011 | 250.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações da Festa de 17 anos de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa Habilit. telefone rede fixa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2011 | 1832.70 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa MNA 3689 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2011 | 24500.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de locação de equipamentos e estruturas para realização da Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, em praça pública, no dia 30/ABRIL/2011, conforme processo licitação de Carta Convite nº 011/2011 de 11/04/2011 e Nota Fiscal de Serviços n° 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2011 | 31200.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de Apresentação de Artistas e Bandas Musicais, OS NONATOS, BONDE DO FORRÓ e COLLO DE MENINA para realização da Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, em praça pública, no dia 30/ABRIL/2011, conforme processo de INEXIGIBILIDADE n° 003/2011 de 11/04/2011 e Nota Fiscal de Serviços n° 000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de MARÇO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2011 | 666.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção e fornecimento de 18 conjuntos esportivos camisa/short destinados à doação para times amadores disputarem o campeonato municipal realizado no dia 30/Abril em alusão à Emancipação Política do Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2011 | 8058.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, durante o mes de Março de 2011, ressarcido a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2011 | 5882.47 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 40% FUNDEB, relativo ao mes de Maqrço de 2011, ressarcido para conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2011 | 599.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa Habilit. telefone rede fixa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2011 | 8272.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2011 | 17064.74 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2011 | 101.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2011 | 3793.13 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Prefeitura, durante o mes de março de 2011, conforme debito na conta do FPM conf, DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2011 | 616.80 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de alimentação aos membros do Conselho Tutelar em diligências na cidade de Patos - PB de Janeiro a Abril de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 016433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2011 | 120.00 | 00002765507490 | Iolanda Porfírio de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exame de licoterapia do pé direito, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2011 | 450.50 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, canjica, rocamboles e tortas de chocolates destinados aos lanches dos encontros da Campanha de Vacinação do Idoso, realizada neste município, conforme Nota Fiscal n° 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2011 | 545.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2011 | 2399.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 670 quadros, destinados à doação para as mães deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001273 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2011 | 4756.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.002.673, 000.002.680, 000.002.681 e 000.002.685 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2011 | 1275.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.002.678 e 000.002.679 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2011 | 890.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos e ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo FIAT UNO, Placa NPZ 3128/PB, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.269 e Nota Fiscal de Serviços n° 0070743 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/05/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 do mês de MAIO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 do mês de MAIO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 do mês de MAIO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 do mês de MAIO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/05/2011 | 2150.00 | 01995739000143 | Inaldo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 35 chuteiras e 5 troféus destinados à manutenção do Campeonato de Futebol das Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/05/2011 | 800.00 | 00008481191426 | Raiff Ribeiro Fernandes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental do Município de Areia de Baraúnas - PB à cidade de Sousa - PB, ida e volta no veículo MICROONIB/FIAT/DUCATO MINIBUS, Placa MOF 5735/PB, nos dias 30 de Abril e 05 de Maio de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2011 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento material hospitalar destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2011 | 207.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2011 | 350.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL e MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2011 | 46800.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e última parcela do contrato de Apresentação de Artistas e Bandas Musicais, OS NONATOS, BONDE DO FORRÓ e COLLO DE MENINA para realização da Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, em praça pública, no dia 30/ABRIL/2011, conforme processo de INEXIGIBILIDADE n° 003/2011 de 11/04/2011 e Nota Fiscal de Serviços n° 000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2011 | 180.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente das Bandas: COLO DE MENINA, OS NONATOS e BONDE DO BRASIL, conforme guia de recolhimento nº 0299 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de ABRIL/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de MAIO/2011, conforme Nota FiscalEletrônica n° 1023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2011 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta 2768-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de MAIO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/05/2011 | 200.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de um exame de ultra-som Doppler de Carótidos em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/05/2011 | 50.00 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência para Brasília - DF (Departamento de Economia da Saúde), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/05/2011 | 9981.96 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e última Medição dos serviços de Recuperação dos Canteiros e Meios-Fios e Construção do Piso da Quadra de Dança do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Carta Convite n° 007/2011, Medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Programa Projovem, desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/05/2011 | 444.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Diretor de Ação Social e Cidadania, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/05/2011 | 49.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as tarifas telefônicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/05/2011 | 539.48 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/05/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/05/2011 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/05/2011 | 40.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as tarifas telefônicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/05/2011 | 300.00 | 00011088305440 | Alcimar Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino a São Paulo, a fim de buscar novos centros de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/05/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/05/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/05/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/05/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/05/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/05/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2011 | 6448.65 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000012728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2011 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FARMACIA BASICA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2011 | 8576.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2011 | 481.74 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades dos Agentes Comunitário de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000012724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/05/2011 | 1110.71 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades administrativas do Posto Médico do Povoado de Bananeiras e da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000012723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/05/2011 | 325.55 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades administrativas da Vigilância Sanitária deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000012722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/05/2011 | 7288.80 | 04978653000109 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fardamentos escolar destinados aos alunos da rede de ensino fundamental e infantil deste município, conforme Nota Fiscal de Venda a Consumidor n° 000290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/05/2011 | 4280.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção do veículo Ônibus Escolar, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/05/2011 | 330.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de toner para impressora laser e cartuchos para impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/05/2011 | 240.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos para impressoras jato de tinta pertencentes a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/05/2011 | 405.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos e toner de impressora e reparo e manutenção em impressoras, pertencentes a Secretaria de Finanças deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/05/2011 | 17305.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (pneus, amortecedor, rolamentos, etc.) destinados à manutenção dos veículos Fiat Uno Placa MPZ 3128/PB, Fiat Uno Placa MNU 9042/PB, Fiat Uno Placa NGQ 7548/PB, Fiat Uno Placa MNK 7293/PB e Ambulância Saveiro Placa MNS 2378/PB, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2011 | 325.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartuchos e toner e reparo e manutenção em impressoras, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2011 | 340.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma impressora multifuncional HP 3050, destinada à Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2011 | 7000.00 | 00007601080480 | Wanderson Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Açude da Rampa, no mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de MAIO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2011 | 3500.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços de fotografia da cobertura das festividades de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB realizadas nos dias 2904/2011 e 30/04/2011, em Praça Pública, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2011 | 3500.00 | 00000843691409 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços de filmagem e edição do DVD das festividades de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, realizadas nos dias 29/04/2011 e 30/04/2011, em Praça Pública, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2011 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2011 | 300.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2011 | 120.00 | 00008745136424 | Fabiana do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para relaização de consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2011 | 330.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de ABRIL/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.) e Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), pessoas carentes deste município que objetivam sequalificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2011 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2011 | 2347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2011 | 540.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 025616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/05/2011 | 7012.35 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Notas Fiscais n°s. 000073, 000074, 000075, 000076, 000077, 000078, 000079, 000080 e 000081 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal deServiço n° 001305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal deServiço n° 001308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2011 | 9537.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2011 | 431.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2011 | 5100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2011 | 984.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do Seguro Safra 2010/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Programa Projovem, desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2011 | 215.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2011 | 15079.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2011 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2011 | 350.00 | 00006262615466 | Maria das Dores dos S. Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2011 | 243.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2011 | 2508.21 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2011 | 2250.25 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2011 | 2142.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2011 | 1895.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2011 | 2336.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2011 | 2774.66 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2011 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2011 | 3185.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta secretaria de saude, relativo ao mes de Abril de 2011, conf. debito na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2011 | 516.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2011 | 599.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2011 | 1980.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, durante o mes de Abril de 2011, conforme debito na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2011 | 8324.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DDA em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2011 | 11140.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2011 | 5523.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2011, debitado na conta do FPM conform DDA em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2011 | 215.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011,conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de ABRIL/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2011 | 330.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de MAIO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.) e Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), pessoas carentes deste município que objetivam se qualificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2011 | 200.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias à Secretária de Educação deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 24 e 25 de MAIO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao I Encontro de Dirigentes da Educação da Paraíba, no Espaço Cultural, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2011 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias à Professora deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 24 e 25 de MAIO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao I Encontro de Dirigentes da Educação da Paraíba, no Espaço Cultural, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2011 | 43634.58 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2011 | 539.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2011 | 1980.30 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa MNA 3689 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2011 | 1787.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento partte Patronal, junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, durante o mes de abril de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DDA, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2011 | 703.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento partte Patronal, junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educação, durante o mes de abril de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DDA, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2011 | 5810.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 40% FUNDEB, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme debita na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2011 | 8058.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme debita na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2011 | 180.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2011 | 150.00 | 00001834946441 | Maria da Paz dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2011 | 300.00 | 00007210426434 | Antônio Lourenço de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2011 | 320.00 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exame e consulta com o Outorrino, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2011 | 180.00 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma consulta com o Endocrinologista (Tireoide), conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2011 | 200.00 | 00003296973400 | Inacia Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exame oftalmológico do meu filho, Paulo Souza de Oliveira, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2011 | 300.00 | 00008720036477 | Jandinete Palmeira Calixto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002160050431 | Francisco das Chagas de Souza Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2011 | 1660.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 urnas populares, 03 mortalhas, 03 pacotes de velas e 01 remoção de Campina Grande - PB, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2011 | 640.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vacinas contra a Febre Aftosa, destinadas à doação para pequenos produtores rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2011 | 832.00 | 11608186000182 | Silvio Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de bolas destinados ao curso de Costura de Bolas, realizado pelo CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/06/2011 | 2650.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L destinado à Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2011 | 614.55 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado à Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/06/2011 | 250.00 | 00005095073447 | Josefa Benjamim Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente des município para tratamento médico, com consulta Ginecológica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/06/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 25 e 26 do mês de MAIO e 01, 02 e 03 do mês de JUNHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 25 e 26 do mês de MAIO e 01, 02 e 03 de JUNHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/06/2011 | 3933.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/06/2011 | 1472.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2011 | 6721.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2011 | 395.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Otoscopio destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/06/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/06/2011 | 250.00 | 00005647092470 | Maria Benjamim Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2011 | 7723.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo (cabos, lâmpadas, fios, reatores, etc) destinados à manutenção da Iluminação Pública Urbana das Comunidades Serafina, Seio de Abraão, Agreste, Bonito, Aniz, Caiçara I e II e Cinza, pertencentes a Zona Rural deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nº 000.000.621 e 000.000.622 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/06/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/06/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/06/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/06/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/06/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/06/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2011 | 1344.96 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vidro, chapa e mwa destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/06/2011 | 1300.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peça automobilística (Turbo BB) destinada à manutenção do veículos Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/06/2011 | 2134.84 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vidros, puxador, ferragens e películas (ambos para confecção de portas) destinadas à Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/06/2011 | 2825.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutenção, consertos e regulagens de portas e janelas do Telecentro, Prefeitura, Conselho Tutelar, Casa da Família e Posto Médico, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2011 | 118.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2011 | 6500.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recepção, alimentação (Buffet) e organização de Camarim para o evento de Emancipação Política no Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2011 | 6497.60 | 01823326000181 | IRAMILTON GEISA LIMA CAVALCANTE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2011 | 114.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2011 | 111.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009430706438 | Sildeni Delfino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006327732437 | Jaline Veras dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2011 | 80.00 | 00002679292421 | Jandira dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2011 | 250.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2011 | 112.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2011 | 350.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2011 | 60.00 | 00006327747469 | Raimundo Victor do Nascimento Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JUNHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2011 | 170.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde na Cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2011 | 220.80 | 00001593922760 | José Luciano Lino Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma curso, a fim de se capacitar para o mercado de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2011 | 200.00 | 00014095556404 | José Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta e exames médicos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2011 | 250.00 | 00009484091423 | Glaciene dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exames e consulta médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2011 | 300.00 | 00011022127411 | Alan Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exames e consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2011 | 311.00 | 00092742394400 | Luzia Rodrigues da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para a compra de medicamentos, conforme Nota Fiscal do Consumidor n° 001171 e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2011 | 350.00 | 00013948300410 | José Porfirio de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma urna funerária para seu parente falecido, conforme termo de doação e certidão de óbito anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2011 | 200.00 | 00010204127475 | Francinete Inácia Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2011 | 1180.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em Exames Ultra-sonográficos e Radiológicos realizados em diversas pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2011 | 3498.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 3438 e 3480 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/06/2011 | 7200.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de recuperação do roço e tampa buraco das estradas vicinais que liga o Sítio Tanque Coberto ao Sítio Brito (02 KM), do Sítio Brito ao Sítio Olho D'água Seco na divisa de Salgadinho - PB (06 KM) na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/06/2011 | 7200.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de limpeza nos 03 (três) Fossões localizados na sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/06/2011 | 974.85 | 09266404000104 | Joao Batista Guerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos metros de tecidos destinados à ornamentação do Período Junino da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/06/2011 | 3500.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 Bujões de Gás destinados às Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/06/2011 | 1511.00 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas tintas destinadas à pintura da Escola Ana Victor, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.000.043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/06/2011 | 813.01 | 09266404000104 | Joao Batista Guerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos metros de tecido destinados à ornamentação da Festa Junina da Escola Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/06/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/06/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JUNHO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/06/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 25 e 26 do mês de MAIO/2011 e 01, 02 e 03 do mês de JUNHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/06/2011 | 5145.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como motorista lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO de 2011, conforme contra-cheques anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/06/2011 | 427.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do motorista lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO de 2011, conforme contra-cheques anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/06/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/06/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 25 e 26 do mês de MAIO/2011 e 01, 02 e 03 de JUNHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2011 | 2550.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela dos serviços de elaboração do Balanço deste Município, exercício de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/06/2011 | 5375.69 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/06/2011 | 2362.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n° 000.000.884 e 000.000.885 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/06/2011 | 6123.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/06/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/06/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/06/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/06/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/06/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/06/2011 | 545.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/06/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/06/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/06/2011 | 6848.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta secretaria de saude, relativo ao mes de Maio de 2011, ressarcido a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2011 | 7500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Limpeza de terrenos baldios e do Mato nos arredores da sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2011 | 1675.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, no período de Janeiro à Junho, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2011 | 5515.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta secretaria de saude, relativo ao mes de Junho de 2011, ressarcido a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2011 | 1150.00 | 12439517000160 | Centrocárdio Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames e consultas realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2011 | 600.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2011 | 600.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas ortopédicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2011 | 100.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame médico (Endoscopia Digestiva Alta) realizado em uma pessoa carente deste Municipio, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2011 | 240.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2011 | 300.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2011 | 150.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2011 | 750.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2011 | 130.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2011 | 90.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2011 | 2407.40 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos (bolas, redes, etc) destinados à manutenção das atividades esportivas das Escolas das comunidades Agreste, Cinza e Rampa, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2011 | 9918.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, relativo ao mes de Maiol de 2011, conforme ressarcimento a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2011 | 5810.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 40% FUNDEB, relativo ao mes de Maio de 2011, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2011 | 8058.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 60% FUNDEB, relativo ao mes de Junho de 2011, conforme ressarcimento a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2011 | 5810.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, lotados nesta Secretaria de Educação, 40% FUNDEB, relativo ao mes de Junho de 2011, ressarcido nesta data a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2011 | 150.00 | 00005925146417 | Francisca Francenilda da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Municipio para realização de exame Ecocardiograma, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de JUNHO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/06/2011 | 735.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2011 | 9409.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2011 | 217.00 | 00002283485444 | Luiz Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Topográficos prestados para o município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/06/2011 | 2200.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros e Carnes destinados à Merenda do PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/06/2011 | 2700.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante os meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/06/2011 | 794.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/06/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/06/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/06/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/06/2011 | 43320.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2011 | 539.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2011 | 1624.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/06/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/06/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/06/2011 | 1334.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/06/2011 | 62.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/06/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/06/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/06/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/06/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/06/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/06/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2011 | 15895.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2011 | 5650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2011 | 10598.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2011 | 390.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2011 | 5100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/06/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/06/2011 | 510.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 manutenções em impressoras, 02 recargas de toner preto, 08 recargas de cartucho preto e 05 recargas de cartucho colorido, destinados à Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2011 | 450.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 manutenção em impressora, 02 recargas de toner preto, 05 recargas de cartucho colorido e 08 recargas de cartucho preto, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2011 | 180.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 recargas para cartucho colorido e 05 recargas para cartucho preto, destinadas à Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2011 | 370.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 recargas de toner preto, 08 recargas de cartuchos preto e 02 recargas de cartucho colorido, destinados à Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviçosn° 001267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de MAIO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2011 | 330.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de JUNHO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.) e Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), pessoas carentes deste município que objetivam sequalificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2011 | 1957.75 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa MNA 3689 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2011 | 4.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 43176-1- conforme extrato bacario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2011 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA JUNTO AO INSS, CONFORME DDA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2011 | 8385.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DDA em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2011 | 14766.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DDA em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2011 | 335.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de debito realizado na conta do ICMS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2011 | 12267.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mes de Maio de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do Demostrativo de Distribuiçao de Arrecadação-DDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2011 | 541.50 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2011 | 1135.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os meus serviços como fotógrafo das festividades do dia das mães realizada no dia 08/05/2011 no Povoado de Bananeiras e sedo do Município e cobertura das festividades Junina realizada no dia 18/06/2011, no Colégio Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2011 | 2470.21 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2011 | 2272.25 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2011 | 2131.77 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2011 | 1920.71 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2011 | 2285.90 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2011 | 2722.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2011 | 26.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do pab/fixo conf. extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2011 | 225.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2011 | 350.00 | 00006262615466 | Maria das Dores dos S. Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Programa Projovem, desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/07/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/07/2011 | 280.00 | 00002765507490 | Iolanda Porfírio de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/07/2011 | 100.00 | 00007214430444 | BENTO ELIDIO DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/07/2011 | 250.00 | 00009589827403 | Wallyson Moreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de uma passagem para a cidade de São Paulo - SP, em busca de novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/07/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/07/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/07/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/07/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/07/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/07/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/07/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/07/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/07/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/07/2011 | 60.00 | 00006327747469 | Raimundo Victor do Nascimento Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JULHO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/07/2011 | 4000.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de armações e lentes destinados a pessoas carentes deste Municipio conforme Nota Fiscal do Consumidor n° 004058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/07/2011 | 65947.72 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços de Recuperação das estradas vicinais do Município de Areia de Baraúnas - PB, de acordo com Carta Convite nº 015/2011, conforme Medição e Nota Fiscal de Serviços n° 00028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/07/2011 | 7825.25 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Notas Fiscais n°s. 000082, 000083, 000084, 000085, 000086, 000087, 000088, 000089 e 000090 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/07/2011 | 3163.31 | 04132405000134 | América Virgínia P. Florentino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção e instalação de 02 divisórias em eucatex, 03 Kit portas e o deslocamento da cidade de Patos - PB à Areia de Baraúnas - PB, destinados ao laboratório do Posto Antônio Moreira Sobrinho, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 003531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/07/2011 | 460.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 46 camisas destinadas à Campanha do Tabagismo, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.000.370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/07/2011 | 745.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde (Plano CER), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/07/2011 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 instalações de Split e 04 manutenção com carga de gás de Split no Posto de Saúde Antônio Moreira Sobrinho, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/07/2011 | 720.41 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos (Sabonete Liquido, Papel Toalha, etc.) destinados à manutenção das atividades do Posto Médico Antônio Moreira Sobrinho, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/07/2011 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Obras e Urbanismo deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de JULHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/07/2011 | 3180.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas urnas funerárias e produtos fúnebres destinados aos velórios de pessoas carentes deste município, conforme Notas Fiscais de Serviços n° 000040 e 000091 e Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/07/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de JULHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportara Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de JULHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/07/2011 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Secretário de Gabinete do Prefeito deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de JULHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/07/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de JULHO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/07/2011 | 500.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na escolta e segurança do tesoureiro durante os pagamentos dos dias 25 ao dia 30 de Junho no Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/07/2011 | 144.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/07/2011 | 586.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/07/2011 | 41.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/07/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JUNHO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/07/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/07/2011 | 5004.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de materiais gráficos (Histórico Escolar, Ficha Individual do Aluno, Enevelopes, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 006754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/07/2011 | 166.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/07/2011 | 425.00 | 00002980702439 | INEIDE FERREIRA VILAR DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para formação profissional, relativo a 05 mensalidades do curso de pedagogia, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/07/2011 | 2391.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros e Carnes para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/07/2011 | 5097.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de materiais gráficos (Ficha de Atendimento Adulto, Ficha de Visita, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 006752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/07/2011 | 218.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/07/2011 | 2930.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de materiais gráficos (Ficha de Gestante, Guia Ambulatorial, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 006753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/07/2011 | 3972.15 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente (Pasta A/Z, Caneta, Papel A4, etc.) destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços de conserto da Autoclave reposição da placa eletrônica de comando, com custo de R$ 680,00 e anel de vedação de silicone, com custo de R$ 220,00, 08 canetas de alta e baixa rotação micro motor e contra ângulo do Gabinete Odontológico do Complexo da Unidade Mista de Saúde da Sede, com custo de R$ 900,0 e mão-de-obra com custo de 400,00, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/07/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/07/2011 | 160.00 | 00007190682406 | Francisca Nita da C. Almeida | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica com eletro na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/07/2011 | 120.00 | 00003173012410 | Edileuza Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para 05 sacos de cimento destinados à reforma de sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/07/2011 | 100.00 | 00010201651467 | Maria de Fátima Pereira | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma consulta, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/07/2011 | 288.00 | 00003527139419 | Cicero Rufino de Almeida | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino a São Paulo, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/07/2011 | 350.00 | 00000120624486 | Jacira Elidia de Andrade | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta e exames médicos na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/07/2011 | 80.00 | 00002679292421 | Jandira dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/07/2011 | 300.00 | 00048731900704 | Expedito Cipriano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico (Marcapaço) na cidade de Recife - PE, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/07/2011 | 150.00 | 00005022895463 | Maria de Fátima Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/07/2011 | 300.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/07/2011 | 300.00 | 00073612006487 | Marcio Antonio da Silva Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/07/2011 | 9933.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/07/2011 | 5810.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/07/2011 | 550.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06(seis) Links destinados a esta Prefeitura, durante o período de 02 a 16 de MAIO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/07/2011 | 568.00 | 00003099068497 | Tarciano Marcus Alves Formiga | Despesa que se empenha para paramento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura. para executar os serviços de cabeamento da rede de internet da Secretaria de Educação, Secretaria de Ação e Assistência Social e da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/07/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/07/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/07/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/07/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001403 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/07/2011 | 750.98 | 62173620000180 | SERASA S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao acordo firmado com a SERASA para quitação de débito existente em nome desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/07/2011 | 257.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/07/2011 | 6848.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Junho de 2011, conforme relatorio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/07/2011 | 9635.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/07/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/07/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/07/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/07/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/07/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/07/2011 | 545.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/07/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/07/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de JULHO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2011 | 1505.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações, serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 7744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/07/2011 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/07/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/07/2011 | 3012.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.069, 000.003.070 e 000.003.071 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/07/2011 | 15352.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/07/2011 | 312.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/07/2011 | 4850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/07/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/07/2011 | 2145.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/07/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/07/2011 | 43167.87 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/07/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/07/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de JULHO/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de JULHO/2011, conforme NotaFiscal de Serviço n° 001429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de JUNHO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2011 | 330.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de JULHO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.) e Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), pessoas carentes deste município que objetivam sequalificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2011 | 480.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2011 | 510.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para pagamento das mensalidades do Curso de Padagogia, relativo aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2011 | 300.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica com Hematologista, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2011 | 1614.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/07/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/07/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/07/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/07/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/07/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2011 | 9391.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Prefeitura,durante o mes de Junho de 2011, conforme debito na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/07/2011 | 4105.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/07/2011 | 8444.28 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2011 | 16948.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DDA em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2011 | 460.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/07/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2011 | 1334.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2011 | 62.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2011 | 220.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2011 | 800.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Cirurgião Dentista deste Município. tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 do mês de JULHO/2011, na cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2011 | 2528.49 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2011 | 2197.22 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2011 | 2168.49 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2011 | 2358.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2011 | 1945.87 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2011 | 2739.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2011 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2011 | 258.00 | 00073786861404 | Terezinha Severina da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de costureira, na confecção de 12 Redes, 12 Calças, 06 Camplos, 12 panos médios com tira, 10 panos grandes para esterelização de caixa e 04 lençóis, todos destinados à Unidade Básica de Saúde e Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2011 | 350.00 | 00009027959455 | Allana Jéssica Boucinhas Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/07/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/07/2011 | 5110.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/07/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/07/2011 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/07/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2011 | 545.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/07/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/07/2011 | 9957.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/07/2011 | 431.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/07/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/07/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/07/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2011 | 80185.75 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços de Recuperação das estradas vicinais do Município de Areia de Baraúnas - PB, de acordo com Carta Convite nº 015/2011, conforme Medição e Nota Fiscal de Serviços n° 00034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2011 | 1441.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado à manutenção das atividades do PETI, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2011 | 192.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Prevenção e Controle de Doenças | Construção de Privadas e Fossas Sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2011 | 103751.97 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2º e última Medição dos serviços de construção de 53 Módulos Sanitários Domiciliares com Reservatório elevado sobre a laje de cobertura em diversas localidades do município de Areia de Baraúnas - PB de acordo com o Processo Licitatório Tomada de Preço 002/2011 - TC/PAC - 0036/09 e conforme medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000131 anexa. | 00492011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2011 | 351.76 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado à Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.035.601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a inscrição no XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, realizado no período de 09 a 12 de Julho de 2011, em Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2011 | 439.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um nebulizador destinado a Unidade Básica de Saúde deste município (Plano CER), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2011 | 2598.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares (Alcool, Luva, gaze, ext) destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2011 | 2240.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 microcomputador portatel (Notebook) e 01 Nobreak, destinados à Secretaria de Saúde deste município (Plano CER), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2011 | 3208.57 | 08605761000189 | Petrônio Hugo Baltazar Camêlo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de mobilárias em geral destinadas à Unidade Básica de Saúde deste Município, (Plano CER), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2011 | 149.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente deste Municipio para realização de um Eletrocardiograma, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010201650495 | Thais Moreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2011 | 160.00 | 00079842070468 | Josefa Maria da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de tratamento médico no meu filho, Francisco da Costa Monteiro, na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2011 | 171.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2011 | 734.97 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente (Papel A4 e Grampeadores), destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000014570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2011 | 857.00 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aquisição de diversos móveis destinados à Unidade Básica de Saúde, (Plano CER), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000014568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2011 | 509.30 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente (Papel A4, caderno, etc) destinado à manutenção das atividades do PETI, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000014569 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/08/2011 | 2089.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de purificadores de água e pastilhas premium destinadas ao tratamento d'água deste município, conforme Nota Fiscal n° 000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/08/2011 | 1810.00 | 03304327000145 | Indústria e Comércio de Calçados Mister Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 pares de Sandália em couro especial e 20 pares de Sapatênis em sintético especial, destinados ao integrantes da Banda Fanfarra deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/08/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/08/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/08/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/08/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/08/2011 | 300.00 | 00008493744484 | José Bruno Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de madeira destinada a reforma do telhado de sua residência, que foi parcialmente destruido pelos cupins, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/08/2011 | 300.00 | 00004570722458 | Maria Adalgisa Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de madeira destinada a reformo do telhado de sua residência, que foi parcialmente destruido pelos cupins, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/08/2011 | 3500.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 Bujões de Gás destinados às Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/08/2011 | 8190.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/08/2011 | 9053.00 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/08/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de JULHO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2011 | 38.55 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento vidros e molduras destinados aos quadros do mapa da cidade de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2011 | 8790.00 | 06054882000154 | Maravilha Motos Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um moto Honda NXR 150cc BROS KS, combustível gasolina/alcool, cor vermelha, ano modelo 2011, destinada à Secretaria de Saúde deste município para o deslocamento dos Agentes de Combate a Endemias, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 19113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/08/2011 | 226.80 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos (Fralda, Saboneteira, etc) destinados à montagem dos Kits das Gestantes, distribuidos gratuitamente para todas as gestantes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000187 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/08/2011 | 694.13 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos como Album para Foto, Portas CD, Canecas, etc, destinados à brindes, doados para os estudantes da Escola Municipal Severino Alves da Costa, em alusão a comemoração do Dia do Estudante, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/08/2011 | 17258.36 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do Ginásio Valdo Silva da Costa, o "JUJÃO", no Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, de acordo com medição em anexo, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000143anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/08/2011 | 1800.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 600 canecas destinadas à distribuição para todos os Pais do município de Areia de Baraúnas, incluindo o Povoado de Bananeiras e a Zona Rural, em alusão à comemoração do Dia dos Pais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/08/2011 | 13578.79 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da Brinquedoteca no Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, de acordo com medição em anexo. conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/08/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/08/2011 | 10587.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/08/2011 | 1392.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos (Bacias, Pratos, Talheres, ect) destinados às Escolas Municipais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/08/2011 | 929.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Notas Fiscal Eletrônica n° 000.001.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/08/2011 | 5429.42 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Notas Fiscal Eletrônica n° 000.001.085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/08/2011 | 2900.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus destinados ao veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/08/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/08/2011 | 9443.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e peças automotivas destinadas à manutenção dos veículos FIAT's UNO, GOL e AMBULÂNCIA SAVEIRO, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/08/2011 | 200.00 | 00007408554416 | Maria Mônica da Costa Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma Passagem com destino a São Paulo, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/08/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/08/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/08/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/08/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/08/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/08/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/08/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/08/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/08/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/08/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de JULHO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2011 | 595.46 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/08/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/08/2011 | 630.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de palhetas de clarinete, palhetas de sax, pele RMV, entre outros produtos destinados à manutenção da Banda Filarmônica 29 de Abril deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2011 | 150.00 | 00001073792447 | Maria da Guia Gomes da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/08/2011 | 300.00 | 00004247715437 | Solange Viana Silva Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/08/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/08/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/08/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/08/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/08/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/08/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/08/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/08/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/08/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/08/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/08/2011 | 60.00 | 00006327747469 | Raimundo Victor do Nascimento Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/08/2011 | 456.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de baquetas e peles izzo e rmv destinadas à manutenção da Banda Fanfarra deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/08/2011 | 43531.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/08/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2011 | 1010.22 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000015139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/08/2011 | 1138.08 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades do CRAS, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000015138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/08/2011 | 700.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toners, cartuchos pretos e coloridos, manutenção em impressora e formatação de computador, destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/08/2011 | 320.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recargas de cartuchos pretos e coloridos, pertencentes a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/08/2011 | 700.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos pretos e coloridos e recargas de toner, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2011 | 15079.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2011 | 292.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2011 | 4850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2011 | 2945.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2011 | 222.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2011 | 2185.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços no conserto de 01 Compressor, 02 Estufas, 01 Foco e mão-de-obra do Complexo da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2011 | 350.00 | 00009027959455 | Allana Jéssica Boucinhas Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2011 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da III Conferência Municipal de Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, política pública, patrimônio do povo brasileiro: acesso e acolhimento com qualidade - Um desafio para o SUS, realizado no dias 21 de JUNHO/2011, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2011 | 675.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos, recargas de toner, manutenção em impressora e formatação de computador, destinados á Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2011 | 388.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 Cartucho HP 60 Preto, 01 Cartucho HP 60 Colorido, 01 Toner HP e 01 Memória DDRII 2GB, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2011 | 2548.66 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2011 | 2322.59 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2011 | 2200.33 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2011 | 2418.61 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2011 | 1991.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2011 | 2777.94 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2011 | 140.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo de lubrificação destinado ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2011 | 645.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo de lubrificação destinado aos veículos UNOS pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2011 | 810.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2011 | 5326.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/08/2011 | 6954.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Julho de 2011, conforme relatorio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao Pessoal da IV Conferência Municipal de Assistência Social e I Conferência Municipal da Juventude, realizado nos dias 25 e 26 de JULHO/2011, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2011 | 85.00 | 00002980702439 | INEIDE FERREIRA VILAR DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para pagamento de mensalidade da UNAVIDA (Universidade Aberta Vida Ltda.), a fim de se qualificar, conforme termo de doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2011 | 170.00 | 00006661147490 | Francisca Inácia Duarte | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2011 | 10057.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2011 | 431.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2011 | 1334.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2011 | 62.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2011 | 598.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2011 | 169.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos HP 21 e 22, cooler e teclado, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/08/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/08/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/08/2011 | 8504.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/08/2011 | 15297.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/08/2011 | 31678.29 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento de servidores desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2011 | 1528.60 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos (Pincel, fitas, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.000.102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de JULHO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2011 | 330.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de AGOSTO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.) e Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), pessoas carentes deste município que objetivam se qualificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/08/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/08/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001478anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento Rreferente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2011 | 400.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diárias à Secretária de Educação deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 09, 10, 11 e 12 de AGOSTO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Mobilização e Articulação. Formação pela Escola no Espaço Cultural - Teatro Paulo Pontes e Secretaria de Educação, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2011 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias à Coordenadora Educacional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 09 e 10 de AGOSTO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Mobilização e Articulação. Formação pela Escola no Espaço Cultural - Teatro Paulo Pontes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2011 | 480.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2011 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias à Professora deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 09 e 10 de AGOSTO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Mobilização e Articulação. Formação pela Escola no Espaço Cultural - Teatro Paulo Pontes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2011 | 575.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um HD 500GB, 02 Mouses, 01 Placa de Rede Sem Fio, 01 memória DDRII 2GB destinados à manutenção dos computadores do TELECENTRO, e 05 Pendrives 2GB destinados à premiação aos alunos concluintes da primeira turma do curso de montagem e manutenção de computadores, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2011 | 313.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos HP 60 e fonte ATX, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2011 | 60.00 | 00010201557444 | Raquelma Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2011 | 200.00 | 00001646341422 | Maria Gilberlândia Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2011 | 250.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2011 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino a São Paulo, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2011 | 240.00 | 00001410069435 | Antonia Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta com o Neurologista na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2011 | 2783.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2011 | 4080.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇAO-FNDE | Despesa que se empenha para pagamento de devoluçao de saldo nao aplicado dentro do Programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2011 | 1505.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações, serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 7848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2011 | 2609.83 | 01823326000181 | IRAMILTON GEISA LIMA CAVALCANTE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos de limpeza destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2011 | 8237.85 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Notas Fiscal Eletrônica n° 000.001.226, 000.001.227 e 000.001.228 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2011 | 666.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 3938 e 3945 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2011 | 262.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/09/2011 | 885.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/09/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mes Agosto/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/09/2011 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Secretário de Gabinete do Prefeito deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, Agosto/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/09/2011 | 540.00 | 10157289000100 | Maria Gorete dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço do fornecimento de uma bancada em granito corumba com as pernas do mesmo material, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 018466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/09/2011 | 10271.60 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de pavimentação na Rua Valdeci Sales e no Povoado de Bananeiras, neste Municipio, conforme boletinho de mediçao e NF nº 00157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/09/2011 | 3800.00 | 00005465536489 | Francisco Silva Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo tipo F-4000, durante o mês de AGOSTO/2011, destinado ao transporte de estudantes deste município, tendo em vista a ausência do veículo Ônibus Escolar que está sem condições de realizar o referido transporte, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/09/2011 | 4200.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de levantamento das partes físicas (de engenharia) das 12 (doze) escolas municipais para o LSE (levantamento da situação escolar) no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal deServiço nº 001489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/09/2011 | 2100.00 | 01995739000143 | Inaldo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 20 camisas Poliester, 16 calção estampado e 40 bola keemper, destinados à manutenção do Esporte amador deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/09/2011 | 7500.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de apresentação artística da Banda Swingão Uz Frajola'z (com sonorização própria) para realização de evento, em praça pública, no dia 07 de Setembro de 2011, na festa da Independência, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/09/2011 | 240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na instalação de um compressor de ar, conserto da unidade de água e teste pneumático do gabinete odontológico da Unidade âncora de Saúde de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/09/2011 | 7844.04 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/09/2011 | 590.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente JOSELMA MARIA DE ANDRADE PAULINO, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 051780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/09/2011 | 207.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/09/2011 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de anestesia, e materiais anestésico e materiais de sala, destinados à cirurgia de Pedro Kayk de Andrade Ferreira, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 061542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/09/2011 | 100.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 mola mestre, destinada à manutenção do veículo Fiat Uno, Placa MNK - 7293/PB, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/09/2011 | 340.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas, destinada à manutenção do veículo Fiat Uno, PlacaNQG-7548/PB, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/09/2011 | 439.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/09/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2011 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta 2768-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/09/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, Agosto/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/09/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2011 | 4536.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros e Carnes para a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/09/2011 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Hortifrutigranjeiros, destinados à merende do PETI, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/09/2011 | 80.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/09/2011 | 3000.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de roço e recuperação de Estradas que liga Areia de Baraúnas ao Sítio Bonito, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/09/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/09/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/09/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/09/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/09/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/09/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/09/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/09/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/09/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001507 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/09/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/09/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/09/2011 | 545.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/09/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/09/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/09/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/09/2011 | 257.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/09/2011 | 201.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/09/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/09/2011 | 500.00 | 00085319694415 | Erilobo Delfino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/09/2011 | 500.00 | 00009430706438 | Sildeni Delfino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/09/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/09/2011 | 450.00 | 00001756534454 | Janete Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de materiais de construção (cimento e ferro), destinados à reforma de sua residência que se encontra em mal estado de conservação, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/09/2011 | 300.00 | 00008745136424 | Fabiana do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/09/2011 | 56.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de exames laboratoriais na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/09/2011 | 360.00 | 00002331169403 | Maria de Lourdes Fernandes Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/09/2011 | 120.00 | 00002696205400 | João Bosco Melquiades | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/09/2011 | 200.00 | 00083114831753 | João Rodrigues de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/09/2011 | 480.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/09/2011 | 170.00 | 00003173012410 | Edileuza Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/09/2011 | 170.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/09/2011 | 200.00 | 00009220213419 | Akássio de Andrade Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/09/2011 | 300.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/09/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/09/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/09/2011 | 167.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/09/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/09/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/09/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2011 | 738.47 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/09/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/09/2011 | 300.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/09/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/09/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/09/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/09/2011 | 2100.00 | 00000121176410 | Auta Aglair de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MZB 2546/PB, tipo FORD FIESTA SEDAN, destinado a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, durante o período de 10 de AGOSTO a 10 de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2011 | 10747.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/09/2011 | 120.00 | 00004835773403 | Luciana Maria dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/09/2011 | 400.00 | 00010526673419 | Waleska Farias Silva de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/09/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/09/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/09/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/09/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2011 | 60.00 | 00010201557444 | Raquelma Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/09/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/09/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2011 | 60.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha POLYANA SABRINA DOS SANTOS SOUZA, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/09/2011 | 504.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de conjuntos esportivos, que foram distribuidos aos praticantes de esporte do Povoado de Bananeiras, a fim de estimular o esporte amador deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.000.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de SETEMBRO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/09/2011 | 2499.99 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo (eletrodo, metalon, etc), destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/09/2011 | 506.70 | 53276010000110 | HEXIS CIENTÍFICA S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais plásticos destinados a coleta de água para análise, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0118039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/09/2011 | 300.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerais (aplicação de formol), destinado ao custeio de velório de pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/09/2011 | 460.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma urna feneral, destinada ao custeio de velório de pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2011 | 12.57 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/09/2011 | 555.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolsas destinadas aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/09/2011 | 1396.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.003.388 e 000.003.397 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/09/2011 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um termômetro digital infravermelho destinado à Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/09/2011 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/09/2011 | 826.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/09/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2011 | 810.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2011 | 5326.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2011 | 6957.79 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Agosto de 2011, conforme relatorio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2011 | 2433.65 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2011 | 2409.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2011 | 2279.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 000.000.134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2011 | 2482.84 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2011 | 2205.36 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2011 | 2749.56 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinado ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2011 | 15079.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2011 | 321.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2011 | 4850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2011 | 2690.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2011 | 2530.00 | 00002642619419 | Maria Auxiliadora Quimarães de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira do PSF (Programa de Saúde da Familia), substituindo a enfermeira efetiva Karla Emanuelle Matias Vital de Oliveira, que está de férias durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2011 | 207.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2011 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2011 | 350.00 | 00009027959455 | Allana Jéssica Boucinhas Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003266302443 | Josimar Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal da Vigilância Sanitária, substituindo a Fiscal da Vigilância Sanitária Efetiva MARIA ROSÂNGELA C. DOS SANTOS que está de Licença Maternidade, durante o mês de AGOSTO/2011,conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2011 | 10057.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2011 | 431.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2011 | 1200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2011 | 545.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/09/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2011 | 130.00 | 00001483959457 | Maria José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2011 | 250.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica (Neurologista) e realização de exames, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2011 | 85.00 | 00002954236418 | Edileuza Matias Gomes Ângelo | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2011 | 85.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, a fim de incentivar a qualificação profissional, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2011 | 2813.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2011 | 43531.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2011 | 480.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2011 | 3800.00 | 00005465536489 | Francisco Silva Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo tipo F-4000, durante o mês de SETEMBRO/2011, destinado ao transporte de estudantes deste município, tendo em vista a ausência do veículo Ônibus Escolar que está sem condições de realizar o referido transporte, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2011 | 460.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de SETEMBRO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.), Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.) e Glaciane dos Santos Silva (T.E.EN), pessoas carentes deste município que objetivam se qualificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de AGOSTO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2011 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2011 | 2250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2011 | 3380.48 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2011 | 8570.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2011 | 36450.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento partte Patronal, junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mes de Setembro de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DAF, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2011 | 13013.07 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2011 | 36450.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento partte Patronal, junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura durante o mes de Agosto de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DAF, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2011 | 1634.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2011 | 62.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2011 | 586.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2011 | 3450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de AGOSTO e SETEMBRO/2011, conforme Notas Fiscais de Serviços n°s 000503 e 000000012 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/10/2011 | 140.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM conf. extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/10/2011 | 6200.00 | 04884546000103 | Ricardo Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à sala de exames do laboratório da Unidade Básica de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000001172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/10/2011 | 920.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 4761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/10/2011 | 360.00 | 09468204000126 | Soênia Maria Souto Rodrigues - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 06 BOTINA EL.S/B FUJ 90 HENEF600, destinadas à manutenção das atividades dos Agentes de Endemias deste município, conforme Nota Fiscal nº 000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/10/2011 | 810.40 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos brinquedos destinados à Brinquedoteca do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/10/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/10/2011 | 2800.00 | 00005702531442 | Jossimeury de Sá Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de 08 horas aulas de capacitação, relativo a prevenção e Combate a Dengue aos Agentes Ambientais da Rede Pública Municipal, no dia 04 de Outubro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/10/2011 | 3237.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos ortodônticos destinados à manutenção do atendimento odontológico realizado na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/10/2011 | 8056.00 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/10/2011 | 5620.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Instalação da Iluminação Pública da Praça do Povoado de Bananeiras, no município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviços º 000147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/10/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, durante o mes de SETEMBRO de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mes SETEMBRO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/10/2011 | 7700.00 | 13918556000103 | Área Badalada Eventos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de locação de equipamentos, palco e sonorização profissional de médio porte, para realização de evento, em praça pública no Povoado de Bananeiras, no dia 08 de Outubro de 2011. no São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal-e de Serviços n° 00000001 e Processo de Dispensa de Licitação n° 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/10/2011 | 20000.00 | 07494790000158 | Luís Carlos Veras de Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de apresentação artística da Banda Os 3 do Nordeste, para realização de evento, em praça pública no Povoado de Bananeiras, no dia 08 de Outubro de 2011, no São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/10/2011 | 6000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de apresentação artística da Banda Telengo Tengo, para realização de evento, em praça pública no Povoado de Bananeiras, no dia 08 de Outubro de 2011, no São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00000119064480 | Erivaldo Medeiros Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de apresentação e locução oficial do evento realizado em praça pública no Povoado de Bananeiras, no dia 08 de Outubro de 2011, no São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00082638462420 | Claudia de Sousa Alves Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de locação de equipamentos, grupo gerador de 180 KWA, para realização de evento em praça pública no Povoado de Bananeiras, no dia 08 de Outubro de 2011, no São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00051835878415 | José Élcio Figueiredo Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de apresentação artística da Banda Matéia do Forró, para realização de evento, em praça pública no Povoado de Bananeiras, no dia 08 de Outubro de 2011, no São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2011 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Secretário de Gabinete da Prefeita deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, Setembro/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2011 | 480.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (seis) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, Setembro/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2011 | 20914.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DDA 0 Demonstrativo de Distribuiçao da Arrecadação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 1619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, durante o mes de Setembro/2011, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntosde interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal, Secretaria do Planejamento, FUNASA e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2011 | 6000.00 | 00023635738468 | ROBERTO CANDEIA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento d'água em carro pipa em diversas localidades na Zona Rural do município de Areia de Baraúnas, com 60 (sessenta) carradas d'água, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/10/2011 | 120.00 | 00003278736478 | Jocicleide Lino Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2011 | 1359.85 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos brinquedos para distribuição as crianças deste município, em alusão as festividades do Dia das Crianças, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 9000241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2011 | 341.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-Eslovênia Kiev M.Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos (balas, bombons, pipocas, pirulitos, etc) para distribuição as crianças deste município, em alusão as festividades do Dia das Crianças, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.000.071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2011 | 3500.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funelaria e pintura do veículo Fiat Uno Placa MNK 7293, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2011 | 10169.59 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de Setembro de 2011, de acordo com debito na conta do FPM, atraves de DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/10/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/10/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/10/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2011 | 43.08 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do CIDE, nforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/10/2011 | 830.00 | 00031744095434 | João Ernandes Rodrigues Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura no serviço como Segurança na Festa alusiva ao São João Fora de Época no Povoado de Bananeiras, realizada no dia 08 de Outubro de 2011 em praça pública, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/10/2011 | 140.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/10/2011 | 223.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/10/2011 | 171.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/10/2011 | 320.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diárias ao motorista deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 05, 06, 10 e 11 do mês de OUTUBRO/2011, na cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, com o objetivo de levar o Pessoal do Conselho Tutelar para a cidade de Patos - PB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/10/2011 | 1900.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JLF 6557/PE, tipo FIAT UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/10/2011 | 240.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/10/2011 | 140.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/10/2011 | 82.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/10/2011 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta 2768-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/10/2011 | 357.74 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para a Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/10/2011 | 11473.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 001557 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/10/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/10/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/10/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/10/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/10/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/10/2011 | 7447.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Merenda Escolar das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, conforme Notas Fiscal Eletrônica n° 000.001.442, 000.001.443 e 000.001.444 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/10/2011 | 7000.00 | 00007760867409 | Josimar Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Polda de Árvores das Ruas Valdeci Sales, Pedro Lino, Ana Victor, Conjunto Frei Damião, Doralice Montenegro e Manoel Lourenço, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/10/2011 | 7000.00 | 00003212593431 | Sebastião Rodrigues de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de limpeza de terrenos baldios e matos aos arredores da Rua Manoel Lourenço (RAMPA), conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/10/2011 | 350.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/10/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/10/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/10/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/10/2011 | 4.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/10/2011 | 326.41 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo Fiat Uno, Placa NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00003503647457 | Gene Flávio Ramos Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de animação de Palhaço com Pipoqueiro, Sorveteiro, Algodão doce, incluindo sonorização nas festividades comemorativo do Dia das Crianças nos dias 20, 21 e 22 na comunidade de Bananeiras, Sede do Município e sítios Agreste e Serafina respectivamente, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/10/2011 | 3000.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente os serviços de decoração, ornamentação e locação de cenários infantis nas festividades comemorativo do Dia das Crianças nos dias 20, 21 e 22 na comunidade de Bananeiras, Sede do Município e sitíos Agreste eSerafina respectivamente, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/10/2011 | 370.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/10/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/10/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/10/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/10/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/10/2011 | 2813.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/10/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/10/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/10/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/10/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/10/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/10/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/10/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/10/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/10/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/10/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/10/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/10/2011 | 60.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha POLYANA SABRINA DOS SANTOS SOUZA, relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/10/2011 | 60.00 | 00010201557444 | Raquelma Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/10/2011 | 60.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 001569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/10/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/10/2011 | 10057.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/10/2011 | 411.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/10/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/10/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/10/2011 | 540.00 | 00035943262172 | Jose Nilton de Morais Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços no coserto de Cata-ventos: troca de 01 engrenagem, 01 sola do cilindro e 02 nipes de puxada, localizado no Sítio Agreste, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/10/2011 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/10/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/10/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/10/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/10/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/10/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/10/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/10/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/10/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/10/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/10/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/10/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/10/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/10/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/10/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001602 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/10/2011 | 545.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/10/2011 | 220.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/10/2011 | 3.15 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/10/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/10/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 001585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/10/2011 | 350.00 | 00009027959455 | Allana Jéssica Boucinhas Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003266302443 | Josimar Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal da Vigilância Sanitária, substituindo a Fiscal da Vigilância Sanitária Efetiva MARIA ROSÂNGELA C. DOS SANTOS que está de Licença Maternidade, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/10/2011 | 15079.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/10/2011 | 321.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/10/2011 | 4850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/10/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/10/2011 | 2690.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/10/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/10/2011 | 2530.00 | 00002642619419 | Maria Auxiliadora Quimarães de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira do PSF (Programa de Saúde da Familia), substituindo a enfermeira efetiva Karla Emanuelle Matias Vital de Oliveira, que está de Licença Maternidade, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/10/2011 | 511.00 | 00008135064411 | José Sinval Gomes Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/10/2011 | 8122.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e peças automotivas destinadas à manutenção dos veículos FIAT's UNO, GOL e AMBULÂNCIA SAVEIRO, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/10/2011 | 2353.40 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/10/2011 | 2496.31 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/10/2011 | 2384.08 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/10/2011 | 2245.51 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/10/2011 | 2374.98 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/10/2011 | 2636.03 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinado ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/10/2011 | 8628.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/10/2011 | 13423.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/10/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/10/2011 | 6307.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao reparcelamento simplificado DCG. 39.427.665-5, 10% da primeira parcela, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/10/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/10/2011 | 620.75 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/10/2011 | 1634.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/10/2011 | 62.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/10/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/10/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/10/2011 | 700.00 | 00000843691409 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem na cobertura das festividades do dia 07 de Setembro, em Praça Pública, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/10/2011 | 450.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como fotógrafo na cobertura das festividades do dia 07 de Setembro, em praça pública, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/10/2011 | 568.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/10/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/10/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/10/2011 | 4300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/10/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/10/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/10/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/10/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/10/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/10/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/10/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/10/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/10/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/10/2011 | 1800.00 | 00003530996432 | Adriano Mendes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação musical, com "FABINHO E BANDA EU E NÓS", em comemoração a festividade no Dia dos Pais realizado nos dias 06, 09 e 30 de outubro do corrente ano, na sede do município, no Povoado de Bananeirase na Comunidade Serra, respectivamente, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/10/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/10/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/10/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/10/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/10/2011 | 720.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de OUTUBRO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.), Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), Glaciane dos Santos Silva (T.ENF.) e Maria Gilberlândia G. de Andrade (T.ENF.), pessoas carentes deste município que objetivam se qualificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/10/2011 | 85.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de SETEMBRO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/10/2011 | 44083.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/10/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/10/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/10/2011 | 451.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/10/2011 | 19.00 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de envio de correspondência (Carta Convite 008/2010) para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/10/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/10/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/10/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/10/2011 | 810.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/10/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/10/2011 | 9000.00 | 00076911756472 | Maria do Socorro Dias de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/10/2011 | 5326.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/10/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/10/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/10/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/10/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/10/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2011 | 308.57 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a emissão da Licença Prévia nº 2676/2011, para a atividade de: Implantação de Abastecimento D'água Completo na Comunidade Rural Bananeiras, proveniente do Açude Cadeloso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2011 | 4036.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de implementos agrícolas destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/10/2011 | 14919.55 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PALNEJAMENTO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção do Plano Local de Habitação de Interesse Social relativo a 2ª etapa metodológica de n° de repasse 0236276-14, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 0000005 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2011 | 550.00 | 00006770866447 | Berenice dos Santos Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinada à pessoa carente deste Municipio para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2011 | 550.00 | 00009430670492 | Surama Delfino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002433602408 | José de Assis de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à José de Assis de Oliveira, para custear parte da alimentação dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, que viajaram para a cidade de João Pessoa - PB a fim de receberem seus respectivos certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2011 | 250.00 | 00001483959457 | Maria José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2011 | 300.00 | 00010201650495 | Thais Moreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2011 | 500.00 | 00009721725480 | Jailson Lino Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico (cirurgia de um cisto na cabeça) na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009182479429 | Elioneide de Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de parte do curso Técnico de Nutrição, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2011 | 272.00 | 00002328426476 | Francisco Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2011 | 1106.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos bolos destinados à merenda dos alunos do PETI e PROJOVEM, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00002973736412 | José Roberto Rodrigues Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato Firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de roço e tapa buraco de Estrada Vicinal que liga Areia de Baraúnas ao Povoado de Bananeiras, atravessando a Serra, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2011 | 500.00 | 00009557407468 | José Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para locação de um veículo de minha propriedade de Placa OEZ 8669-PB, tipo FIAT UNO, transportando os Agentes Comunitários de Saúde a João Pessoa para recebimento de Certificado do Curso de Capacitação Técnico de Saúde, no dia 22/10/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2011 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 06, 07, 17, 24 e 27 do mês de Outubro de 2011, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, transportando indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2011 | 360.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de Endoscopia Digestiva Alta, realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2011 | 600.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2011 | 2360.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames Ultra-sonográficos e Radiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 000000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2011 | 380.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2011 | 1240.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2011 | 960.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas ortopédicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2011 | 700.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2011 | 1620.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 000000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2011 | 960.00 | 00088766268400 | Klauber M. de França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames cardiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2011 | 800.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames de colposcopias e citologias oncotica, realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 000000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2011 | 1190.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2011 | 480.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2011 | 400.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de ultra-sonografias realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviço n° 1 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2011 | 80.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária ao Cirurgião Dentista deste Município. tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no dia 19 do mês de OUTUBRO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a VII Conferência Estadual de Saúde realizada no Teatro Paulo Pontes, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2011 | 600.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviços n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2011 | 97.20 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao envio de correspondências relativas ao Brasil Alfabetizado e Bolsa Família com destino à Brasília - DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2011 | 1470.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de hospedagem e alimentação de 21 pessoas no dia 08 de Outubro de 2011 da Banda os 3 do Nordeste, que, no mesmo dia, fizeram sua apresentação artística no Povoado de Bananeiras, em alusão ao São João Fora de Época, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2011 | 600.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como fotógrafo na cobertura das festividades "São João Fora de Época" realizado no dia 08/10/2011, em Praça Pública no Povoado de Bananeiras, e no "Dia da Criança" realizado 14/10/2011 na sede do município, dia 16/10/2011 no Povoado de Bananeiras e 30/10/2011 na Comunidade Serra, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2011 | 1505.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações, serviço de manutenção e suporte do Sistema de Site Interativo, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 7958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2011 | 2125.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus Escolar de Placa MNA 3689/PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2011 | 9815.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2011 | 13770.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2011 | 27.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/11/2011 | 3600.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e ultima parcela dos serviços de levantamento das partes físicas (de engenharia) das 12 (doze) escolas municipais para o LSE (levantamento da situação escolar) no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2011 | 150.00 | 00000885432428 | Jhon Sinema Nyang anya | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2011 | 150.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/11/2011 | 50.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conf. extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00008765047486 | Valmir Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de conserto de canos e limpeza do abastecimento d'água do poço da sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2011 | 250.00 | 00006690699498 | Damião Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2011 | 120.00 | 00009207664470 | Deliana Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2011 | 480.00 | 00046039856491 | inacio dos Santos Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/11/2011 | 300.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de telhas destinadas à sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2011 | 160.00 | 00003157851446 | Maria da Paz Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2011 | 150.00 | 00003303099430 | Maria Rosete de Andrade Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/11/2011 | 300.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/11/2011 | 300.00 | 00048731900704 | Expedito Cipriano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma cirurgia do coração no Hospital Osvaldo Cruz em Recife - PE, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma cirurgia cesariana de urgência na Maternidade Peregrino Filho em Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2011 | 2000.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HDD 0917/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, destinado ao transporte do Diretor de Ação Social e Cidadania e o Coordenador do Programa Renda Familiar para o Cadastramento do CADÚNICO versão 7, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/11/2011 | 260.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 recargas de cartucho colorido, 06 recargas de cartucho preto e 01 formatação de computador, destinados à Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 000000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/11/2011 | 570.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 Manutenção em Impressora, 02 Formatação de Computador, 02 Recarga para toner preto, 05 recargas para cartucho colorido e 8 recargas para cartucho preto, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/11/2011 | 475.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 03 Recargas para toner preto, 06 recargas para cartucho colorido e 08 recargas para cartucho preto, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/11/2011 | 510.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 manutenção em impressoa, 01 formatação de computador, 02 recargas para toner preto, 05 recargas para cartuchos colorido e 08 recargas para cartucho preto, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/11/2011 | 123.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 cartucho HP 27 e 01 cartucho HP 28, destinados à Biblioteca Municipal Oto Manoel Victor, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/11/2011 | 281.44 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo Ônibus Escolar, lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/11/2011 | 30.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FABRIC. E COM. DE PLACAS P/ VEIC. LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) Placas destinadas ao veículo Ônibus Escolar, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Cupom Fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/11/2011 | 8362.60 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/11/2011 | 364.77 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo HONDA BROS 150cc, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/11/2011 | 35.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FABRIC. E COM. DE PLACAS P/ VEIC. LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) Placa Refletiva destinada ao veículo HONDA BROS 1500cc pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Cupom Fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/11/2011 | 325.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/11/2011 | 255.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática destinados ao Telecentro Comunitário deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/11/2011 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de cartuchos para impressora destinados à Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/11/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2011 | 26570.29 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DDA 0 Demonstrativo de Distribuiçao da Arrecadação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2011 | 112.80 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de Licença de Viagem para o veículo Ônibus Escolar, a fim de levar os concluintes do 9º Ano da Escola Municipal Severino Alves da Costa para uma excursão na cidade de João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2011 | 398.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2011 | 1043.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/11/2011 | 247.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/11/2011 | 1750.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços no conserto e manutenção dos equipamentos odontológicos e hospitalares: 01 Gabinete Odontológico, 02 Autoclaves, 01 Refletor Ginecológico e 02 Lâmpadas Frias do Complexo da Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/11/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/11/2011 | 22359.93 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª medição dos serviços de construção de 02 (duas) unidades habitacionais e rede de esgoto no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Medição e Nota Fiscal de Serviço n° 00166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/11/2011 | 141.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/11/2011 | 187.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/11/2011 | 172.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/11/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, durante o mes de OUTUBRO de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesseadministrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mes OUTUBRO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/11/2011 | 480.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (seis) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, Setembro/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/11/2011 | 530.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/11/2011 | 5874.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/11/2011 | 1505.85 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Brinquedoteca da Sede do Município e do cadastramento do Bolsa Família, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00017678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/11/2011 | 82.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/11/2011 | 1800.47 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal n° 000016835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/11/2011 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao motorista deste município, tendo realizar viagens a serviço desta prefeitura nos dias 03, 04, 09, 10 e 14 do mês de NOVEMBRO/2011, na cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, transportando a Secretária de Ação e Assistência Social ao SETRAS e Secretaria Estadual de Ação Social, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/11/2011 | 200.00 | 00078914264491 | Manoel Rufino de Almeida Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de cimento a fim de realizar reformas em sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/11/2011 | 200.00 | 00009430684442 | Jaires Veras dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/11/2011 | 300.00 | 00009182479429 | Elioneide de Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de parte da mensalidade da Faculdade, a fim de incentivar o ensino superior no município, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/11/2011 | 130.00 | 00006327732437 | Jaline Veras dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de um exame em seu filho Pedro Henrique Veras da Costa, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/11/2011 | 400.00 | 00003284241450 | Suelene Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de madeira destinada a reforma de sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/11/2011 | 4200.00 | 00002552701434 | Expedito Medeiros Dutra | Referente a execução dos serviços técnicos de topografia para construção de uma Adutora no Sítio Serafina, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/11/2011 | 480.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 (seis) diárias ao Motorista, deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 02, 08, 10, 14 e 16 do mês de Novembro de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, com o objetivo de transportar a Secretária de Saúde junto a Secretaria de Saúde e FUNASA, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/11/2011 | 17867.05 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e última medição dos serviços de construção de 02 (duas) unidades habitacionais e rede de esgoto no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Medição e Nota Fiscal de Serviço n° 00167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/11/2011 | 200.00 | 00002137091470 | Arlinda Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/11/2011 | 200.00 | 00007249353470 | Janaína Antônio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009144375425 | Jailson Armando Gabriel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/11/2011 | 200.00 | 00000839473451 | Josefa Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/11/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/11/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/11/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/11/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/11/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/11/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/11/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/11/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/11/2011 | 1090.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de OUTUBRO e NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/11/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/11/2011 | 2700.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela dos serviços de elaboração do Balanço Anual deste Município, exercício de 2010, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/11/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/11/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/11/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/11/2011 | 6483.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/11/2011 | 800.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 vacinas AFTOVACIN, destinadas à Campanha da Aftosa do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/11/2011 | 800.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 VACINA C/F AFTOSA 10 DZS, destinadas à Campanha da Aftosa do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/11/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/11/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/11/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/11/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/11/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/11/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/11/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/11/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/11/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/11/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/11/2011 | 60.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha POLYANA SABRINA DOS SANTOS SOUZA, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/11/2011 | 60.00 | 00010201557444 | Raquelma Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/11/2011 | 60.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/11/2011 | 60.00 | 00003400361410 | Josefa Carlos Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GEOVAL CARLOS MONTEIRO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/11/2011 | 400.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de materiais de construção (Cimento e Cal), a fim de reformar sua residência que se encontra em mau estado de conservação, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/11/2011 | 300.00 | 00005723445464 | Joana dos Santos Benjamin | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/11/2011 | 300.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/11/2011 | 300.00 | 00004258802492 | Josefa Lino Bezerra Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/11/2011 | 200.00 | 00058440143400 | Terezinha Moreira de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/11/2011 | 60.00 | 00002679292421 | Jandira dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de consulta médica na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/11/2011 | 85.00 | 00002954236418 | Edileuza Matias Gomes Ângelo | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2011 | 150.00 | 00001410069435 | Antonia Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de medicamentos de manipulação, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/11/2011 | 500.00 | 00004038041409 | Evandro Felipe Angelo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de cimento e madeira, a fim de reformar sua residência que se encontra em mau estado de conservação, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/11/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/11/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/Pb, tipo FIAT UNO MILLE EX, destrinado a disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/ 2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/11/2011 | 1193.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 Placa para a Secretaria de Educação e 01 Placa para a Escola Ana Victor e 01 Placa para a Escola José Porfírio de Maria, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônican° 000000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/11/2011 | 1333.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 Placa para o Posto do Povoado de Bananeiras, 01 adesivo para o veículo Fiat Uno e 01 Adesivo para o veículo Honda Bros 150cc, pertencentes a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 000000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2011 | 11420.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.003.261, 000.003.317, 000.003.640, 000.003.641, 000.003.642, 000.003.643, 000.003.644 e 000.003.648 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/11/2011 | 12454.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/11/2011 | 3734.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 4967 e 5563 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/11/2011 | 528.66 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente (grampeador, clips, envelopes, etc.) destinados à manutenção das atividades da Vigilância Ambiental deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.687anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/11/2011 | 4167.30 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos ortodônticos destinados à manutenção do atendimento odontológico realizado na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/11/2011 | 6370.74 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao reparcelamento simplificado DCG. 39.427.665-5, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/11/2011 | 10716.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/11/2011 | 8682.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2011 | 4.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2011 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2011 | 435.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2011 | 4300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2011 | 2434.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2011 | 62.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2011 | 117.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2011 | 44030.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2011 | 26411.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2011 | 451.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2011 | 230.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2011 | 750.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 (três) feixo de mola traseiro destinados aos veículos: Fiat Uno Placa NPZ 3128/PB, Fiat Uno Placa NQC 7548/PB e Fiat Uno Placa MNK 7293/PB, pertencentes a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2011 | 260.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2011 | 29.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003266302443 | Josimar Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal da Vigilância Sanitária, substituindo a Fiscal da Vigilância Sanitária Efetiva MARIA ROSÂNGELA C. DOS SANTOS que está de Licença Maternidade, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2011 | 350.00 | 00009027959455 | Allana Jéssica Boucinhas Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JLF 6557/PE, tipo FIAT UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2011 | 2530.00 | 00002642619419 | Maria Auxiliadora Quimarães de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira do PSF (Programa de Saúde da Familia), substituindo a enfermeira efetiva Karla Emanuelle Matias Vital de Oliveira, que está de Licença Maternidade, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2011 | 15079.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2011 | 321.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2011 | 4850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2011 | 145.11 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2011 | 2690.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2011 | 5326.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2011 | 810.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2011 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2011 | 10057.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2011 | 411.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2011 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2011 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2011 | 85.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, a fim de incentivar a qualificação profissional, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HDD 0917/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, destinado ao transporte do Diretor de Ação Social e Cidadania e o Coordenador do Programa Renda Familiar para o Cadastramento do CADÚNICO versão 7, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2011 | 58.82 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2011 | 3750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2011 | 2813.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2011 | 545.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2011 | 1026.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de OUTUBRO/2011da Professora Maria de Lourdes Mendes Vilar, lotada na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009430690418 | Gilvanir Moreira Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2011 | 12741.40 | 01823326000181 | IRAMILTON GEISA LIMA CAVALCANTE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos de limpeza (Sabão em barra, detergente, agua sanitaria, etc) destinados à manutenção das atividades de limpeza da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2011 | 513.00 | 00391511000181 | Indústria de Confecções KG Fashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de fardamentos para o pessoal da Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2011 | 500.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgações do "São João Fora de Época" realizado no Povoado de Bananeiras, a veiculação foi feita no programa "Forró do Sertão" na Emissora AM, apresentado por Antônio Vieira, das 17h às 18h, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 000000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2011 | 95.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente a 50% da mensalidade dos mês de OUTUBRO/2011, da professora Elizelma Maria Oliveira da Silva, lotada na Secretaria de Educação, deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2011 | 780.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de NOVEMBRO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.), Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), Glaciane dos Santos Silva (T.ENF.) e Maria Gilberlândia G. de Andrade (T.ENF.), pessoas carentes deste município que objetivam se qualificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário do Gabinete do Prefeito, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2011 | 2405.40 | 01823326000181 | IRAMILTON GEISA LIMA CAVALCANTE | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de diversos materiais de limpeza (Agua Sanitária, Detergente, Desinfetante, etc) destinados à manutenção das atividades de limpeza da Sede da Prefeitura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/12/2011 | 2054.78 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa OSA 5779, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/12/2011 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/12/2011 | 2374.10 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/12/2011 | 2426.79 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/12/2011 | 2321.58 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/12/2011 | 2336.56 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/12/2011 | 2399.73 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/12/2011 | 2556.24 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinado ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/12/2011 | 900.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/12/2011 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/12/2011 | 469.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/12/2011 | 200.00 | 00031493963449 | José Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos -PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/12/2011 | 300.00 | 00004445739413 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para realização de uma consulta médica na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/12/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de editais para licitações deste município, conforme desconto bancário e Nota Fiscal Eletrônica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/12/2011 | 8988.88 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/12/2011 | 203.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/12/2011 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/12/2011 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/12/2011 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/12/2011 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/12/2011 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRICIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/12/2011 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/12/2011 | 60.00 | 00003046651422 | Maria de Nazaret de Andrade Elídio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho SOLON ELÍDIO DE ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/12/2011 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/12/2011 | 60.00 | 00004814364482 | Anivanda dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GILBERTO PONCIANO DA SILVA FILHO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/12/2011 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/12/2011 | 60.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/12/2011 | 60.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha POLYANA SABRINA DOS SANTOS SOUZA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/12/2011 | 60.00 | 00010201557444 | Raquelma Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/12/2011 | 60.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/12/2011 | 60.00 | 00003400361410 | Josefa Carlos Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho GEOVAL CARLOS MONTEIRO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/12/2011 | 60.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha JULIANA LINO DE OLIVEIRA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/12/2011 | 60.00 | 00008745140456 | Jucimara Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/12/2011 | 60.00 | 00005786514404 | Edjanira Benjamim dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/12/2011 | 80.00 | 00007892662456 | Maria José dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica com cardiologista na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/12/2011 | 429.00 | 00013948300410 | José Porfirio de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de uma viagem com destino a São Paulo - SP, a fim de buscar novos mercados de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/12/2011 | 130.00 | 00004742937422 | PEDRO AMERICO NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/12/2011 | 250.00 | 00004413356403 | ANTONIA FRANCISCA A. OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde em sua filha TATIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à prefeita constitucional deste município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no mes NOVEMBRO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/12/2011 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, NOVEMBRO/2011, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar a Prefeita Municipal para a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/12/2011 | 186.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/12/2011 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, durante o mes de NOVEMRO de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesseadministrativos Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Secretaria do Planejamento, FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/12/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Sistema de Frota de Veículos relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/12/2011 | 184.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/12/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002 pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/12/2011 | 2800.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 80 Bujões de Gás destinados às Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2011 | 16142.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, debitado na conta do FPM, atraves do DDA 0 Demonstrativo de Distribuiçao da Arrecadação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2011 | 20169.59 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parte Patronal junto ao INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, de acordo com debito na conta do FPM, atraves de DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico para Todos | Implantação de Rede de Esgotos na Cidade e Distrito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/12/2011 | 36925.18 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços de Construção de uma Rede Coletora de Esgoto na Rua Doralice Montenegro no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme medição e Nota Fiscal de Serviços n° 000063 anexa. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/12/2011 | 3700.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de armações e lentes destinados a doações para pessoas carentes deste Municipio Conforme Nota Fiscal nº 004061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto para Construção de uma quadra de esporte no sítio Serafina no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto para Construção de uma quadra no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/12/2011 | 52.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de vidros para a confecção de uma urna destinada à 1ª CONSOCIAL realizada no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/12/2011 | 500.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitário veículado na Revista "Políticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/12/2011 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta 2768-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/12/2011 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FARMACIA BASICA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/12/2011 | 82.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de mensalidade de internet, destinada aso serviços desta Secretaria de Açao Social, confoprme debito na conta do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/12/2011 | 786.15 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/12/2011 | 3000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/Pb, tipo FIAT UNO MILLE EX, destrinado a disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/12/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/12/2011 | 1329.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/12/2011 | 1772.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente as Férias 2011/2012 como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/12/2011 | 5400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábil durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/12/2011 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/12/2011 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com Vice-Prefeito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/12/2011 | 3000.00 | 00004754281454 | Edvaldo II Balduino da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa NPT 8406/PB, tipo FIAT/SIENA EL FLEX, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/12/2011 | 44810.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/12/2011 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/12/2011 | 26561.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/12/2011 | 1051.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fornecimento de alimentação para o pessoal da Secretaria de Educação deste município em deligências na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/12/2011 | 5233.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Hortifrutigranjeiros destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/12/2011 | 3000.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo Caminhão F-4000, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007190682406 | Francisca Nita da C. Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, a fim de buscar novos mercados de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretária de Ação e Assistência Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/12/2011 | 1342.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/12/2011 | 3466.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2011 | 12441.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretário de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/12/2011 | 9637.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/12/2011 | 5075.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretário de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/12/2011 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/12/2011 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/12/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/12/2011 | 2625.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2011 | 4299.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos ortodônticos destinados à manutenção do atendimento odontológico realizado na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/12/2011 | 14729.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/12/2011 | 6190.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/12/2011 | 4850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/12/2011 | 2744.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2011 | 4676.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário dos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/12/2011 | 1199.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/12/2011 | 8125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Supervisora - Secretária de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretário do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/12/2011 | 1666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/12/2011 | 1753.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/12/2011 | 4533.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretário de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/12/2011 | 672.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/12/2011 | 3662.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/12/2011 | 666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretário de Finanças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/12/2011 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Tesoureiro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/12/2011 | 2016.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/12/2011 | 815.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 3 recargas de toner preto, 10 recargas para cartucho colorido, 15 recargas para cartucho preto, 1 formatação de computador e 1 manutenção em impressoras, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0000000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/12/2011 | 540.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de10 Fitas para Impressora Matricial LX300, 1 Disco Rígido de 500GB e 1 Toner HP, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2011 | 123.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1 cartucho HP 27 Preto e 1 cartucho HP 28 Colorido, destinados à Biblioteca Municipal Oto Manoel Victor, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2011 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 1 cartucho HP 60 Preto e 1 cartucho HP 60 Colorido destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/12/2011 | 800.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 1 manutenção em impressora, 1 formatação de computador, 4 recargas para toner preto, 8 recargas para cartucho colorido e 13 recargas para cartucho preto, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 000000167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/12/2011 | 50.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagameto de tarifa bancaria debitada na conta do FPM conf. extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/12/2011 | 815.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 1 manutenção em impressora, 1 formatação de computador, 3 recargas para toner preto, 10 recargas para cartucho colorido e 15 recargas para cartucho preto, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 000000164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/12/2011 | 586.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 2 cartuchos HP 60 Preto, 2 cartucho HP 60 Colorido, 2 Estabilizador de energia e 1 placa de rede, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/12/2011 | 480.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 6 recargas para cartucho colorido, 12 recargas para cartucho preto, 1 formatação de computador e 1 manutenção em impressora, destinados à manutenção das atividades da Secretaria deAção e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/12/2011 | 1789.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/12/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/12/2011 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/12/2011 | 2813.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Secretaria de Ação e Assistência Social - Conselho Tutelar - Eletivo, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Secretária de Ação e Assistência Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/12/2011 | 500.00 | 00008129855402 | Adeilton Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Recife - PE, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/12/2011 | 13222.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/12/2011 | 373.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/12/2011 | 7316.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Secretário de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/12/2011 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2011 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Assistente Social, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/12/2011 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2011 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Psicóloga, lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/12/2011 | 1680.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2011 | 4533.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Secretário de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/12/2011 | 530.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.003.726, 000.003.765 e 000.003.771 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2011 | 211.41 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade relativos a diversas Campanhas de Vacinas realizadas neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/12/2011 | 900.00 | 10513210000137 | Ortopedia Técnica do Nordeste - ORTOTEC | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 1 par de sandália com palmilha em silicone para pés diabéticos, destinada à doação para pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/12/2011 | 19884.41 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/12/2011 | 207.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/12/2011 | 6466.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/12/2011 | 103.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/12/2011 | 2956.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2011 | 726.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2011 | 726.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/12/2011 | 1596.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2011 | 41.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2011 | 10550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/12/2011 | 82.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Supervisora - Secretária de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2011 | 58527.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2011 | 1933.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2011 | 35183.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2011 | 373.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/12/2011 | 1797.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado à manutenção das atividades esportivas das Escolas municipais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/12/2011 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2011 | 1133.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Tesoureiro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2011 | 863.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2011 | 5166.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Secretário de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ASSESSORIA e ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2011 | 2878.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2011 | 5866.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2011 | 20.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Secretário do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/12/2011 | 2666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Assessora Jurídica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/12/2011 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/12/2011 | 2160.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar (Luvas de procedimento) e medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.003.320, 000.003.764 e 000.003.774 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Projeto para Construção de espaço educativo com 06 salas de aula no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/12/2011 | 840.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviço n° 3 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/12/2011 | 1995.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames Ultra-sonográficos e Radiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 000000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/12/2011 | 240.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 000000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/12/2011 | 800.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviço n° 7 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/12/2011 | 4958.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo e da Iluminação Pública deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/12/2011 | 2020.00 | 12564336000166 | Gilmar de Lima Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 urnas populares e serviços funerários realizados no funeral de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 000000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/12/2011 | 400.00 | 00005516381410 | SILVANA DA SILVA GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/12/2011 | 300.00 | 00087235013400 | MARIA JOSE LINO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de uma vacina, a fim de realizar um tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/12/2011 | 150.00 | 00008046038474 | Marcedônia Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/12/2011 | 150.00 | 00007879639411 | Ladrierna Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/12/2011 | 200.00 | 00010526673419 | Waleska Farias Silva de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/12/2011 | 300.00 | 00009430686496 | Aurileide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de parte da passagem com destino ao Rio de Janeiro - RJ, a fim de buscar novas oportunidades de trabalho, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/12/2011 | 100.00 | 00009182479429 | Elioneide de Farias Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio de parte do curso Técnico de Nutrição, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2011 | 350.00 | 00008380404467 | Geovanio Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2011 | 300.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/12/2011 | 660.00 | 35584515000160 | Complexo Educacional Patoense Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade dos mês de DEZEMBRO/2011, das Alunas Sivoneide Elídia de Andrade (T.S.B.), Jailma Chaves de Andrade (T.F.), Maria do Socorro da S. Lopes (T.F.), Glaciane dos Santos Silva (T.ENF.) e Maria Gilberlândia G. de Andrade (T.ENF.), pessoas carentes deste município que objetivam se qualificar para o mercado de trabalho, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/12/2011 | 85.00 | 00008830865494 | Jacilês Gonçalves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, a fim de incentivar a qualificação profissional, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/12/2011 | 85.00 | 00002954236418 | Edileuza Matias Gomes Ângelo | Despesa que se empenha para paramento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para custeio do curso de Pedagogia Cristã, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/12/2011 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta deste Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/12/2011 | 200.00 | 00007057358423 | Wilma dos Santos Azevêdo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado nesta cidade para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/12/2011 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste Município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003663643409 | Herivaldo Palmeira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/12/2011 | 545.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança no atendimento do Programa PROJOVEM deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2011 | 545.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/12/2011 | 545.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2011 | 545.00 | 00005900825400 | José Railson Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitor do PETI deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/12/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2011 | 400.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços médicos diversos em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 000000071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviços n° 5 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/12/2011 | 1789.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 000000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/12/2011 | 2030.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviço n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/12/2011 | 5.95 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/12/2011 | 265.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/12/2011 | 545.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo de IDOSO deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2011 | 1280.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de conserto nos equipamentos hospitalares: Peças no Microscópio, Refletor Ginecológico e Mão-de-Obra do Complexo da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/12/2011 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/12/2011 | 350.00 | 00009027959455 | Allana Jéssica Boucinhas Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/12/2011 | 2530.00 | 00002642619419 | Maria Auxiliadora Quimarães de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira do PSF (Programa de Saúde da Familia), substituindo a enfermeira efetiva Karla Emanuelle Matias Vital de Oliveira, que está de Licença Maternidade, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003266302443 | Josimar Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal da Vigilância Sanitária, substituindo a Fiscal da Vigilância Sanitária Efetiva MARIA ROSÂNGELA C. DOS SANTOS que está de Licença Maternidade, durante 15/11/2011 a 15/12/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/12/2011 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001702 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/12/2011 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2011 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/12/2011 | 518.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/12/2011 | 1500.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos órgãos convenentes, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/12/2011 | 6434.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao reparcelamento simplificado DCG. 39.427.665-5 (parcela 03), conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/12/2011 | 545.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Contador Comercial, com a regularização da GEFIP, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2011 | 450.00 | 00097756911415 | Geraldo Fernandes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MYV 5098/PB, tipo Gol, a disposição dos professores e da secretária de educação deste município para realizar viagens a fim de participar de capacitações nas cidades de Patos, Cacimba de Areia e Sousa, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/12/2011 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para ministrar aulas com os Integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/12/2011 | 730.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Filarmônica 29 de Abril no Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/12/2011 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/12/2011 | 6250.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Buffet durante a confraternização das festividades Natalinas dos servidores desta Prefeitura, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes para o curso da UVA (Universidade do Vale do Acari) a fim de capacitação e especialização de profissionais, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes das comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/12/2011 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxo, destinado ao transporte de Professores da Cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte dos estudantes do ensino médio que residem no Povoado de Bananeiras para a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/12/2011 | 1800.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa KHB 3659/PB, tipo Camioneta F-1000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Aniz a sede do município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/12/2011 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ap aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frequentar aulas do CAPS do Povoado deBananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/12/2011 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/12/2011 | 420.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/12/2011 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de estudantes do ensino médio das comunidades: Serafina, Seio de abraão ao município de Desterro - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/12/2011 | 420.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, no transporte de Estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2011 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F-4000, destinado ao transporte de estudantes do Sítio Brito à cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/12/2011 | 41.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/12/2011 | 4455.50 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de materiais gráficos (Cadernetas Escolares) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços n° 000000282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/12/2011 | 1201.34 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente (Alcool, Cartolina, Papel EVA, etc.) destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2011 | 9532.00 | 01823326000181 | IRAMILTON GEISA LIMA CAVALCANTE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos de limpeza (Detergente, Agua Sanitária, Sabão em Barra, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/12/2011 | 966.60 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos tecidos destinados à ornamentação de Natal deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2011 | 1881.94 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades administrativas da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000018845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/12/2011 | 7606.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de materiais gráficos (Mapa Diário de Acompanhamento, GERA, Prontuário Médico, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 000000281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/12/2011 | 4287.69 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente (Clips, Carbono, Caneta, Papel A4, etc.) destinados à Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/12/2011 | 8783.04 | 09200727000197 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2011 | 830.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de ultra-sonografias realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica Avulsa de Serviço n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2011 | 400.00 | 00000885432428 | Jhon Sinema Nyang anya | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 2 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/12/2011 | 6053.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de materiais gráficos (Atestado, Ficha Visita, Cartão Criança, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica de Serviço n° 000000280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2011 | 557.30 | 01823326000181 | IRAMILTON GEISA LIMA CAVALCANTE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos produtos de limpeza (Desinfetante, Agua Sanitária, etc) destinados à manutenção das atividades de limpeza da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2011 | 1775.96 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades do CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00018846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/12/2011 | 2621.04 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente (Papel A4, caderno, pincel, tinta, etc) destinado à manutenção das atividades do PETI, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000018844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2011 | 3790.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1 impressora HP 3050 J610A Multifuncional Deskjet Wi-fi, 1 microcomputador portátil e 1 projeto Acer SVGA, destinados ao CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/12/2011 | 390.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 30 camisetas destinadas ao fardamento dos alunos do ProJovem deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2011 | 2930.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de diversos fardamentos destinados aos alunos do PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/12/2011 | 12150.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e ao redor do Município de Areia de Baraúnas - PB, no mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/12/2011 | 5019.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2011 | 300.00 | 00001684029473 | Luzimara Alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003157851446 | Maria da Paz Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001756534454 | Janete Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de medicamentos a fim de realizar um tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2011 | 446.60 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos brinquedos destinados à Brinquedoteca do CRAS, na sede do município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9000321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2011 | 2401.26 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2011 | 2302.78 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MNU 9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2011 | 2690.10 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL, Placa MNR 1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2011 | 2344.60 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa MPZ 3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/12/2011 | 2381.24 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa NQG 7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2011 | 2279.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo UNO, Placa OFA 4128, locado para esta Secretaria de Saúde, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2011 | 2687.30 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinado ao veículo Ambulância Saveiro, Placa MNS 2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/12/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2011 | 7894.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao ao PASEP, debitado na conta do FPM conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2011 | 14085.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamentop de Parcelamento/Ret/INSS, debitado na conta do FPM conform DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/12/2011 | 8735.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme DAF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2011 | 2355.94 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar, Placa OSA 5779, pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00003817021461 | Josinaldo Bento de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Confraternização Natalina dos Servidores Municipais de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2011 | 18446.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de fardamentos destinados aos alunos da Rede Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/12/2011 | 4.81 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento de contrivuiçao para o PASEP, conforme debito na conta do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para apresentação da Banda "Eu e Nós" na Área de Lazer da Escola Severino Alves da Costa, em alusão as festividades da Confraternização dos Servidores Público Municipal, realizado no dia 22/12/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2011 | 1955.00 | 00003174945461 | Lindaci Ferreira da Costa Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de fornecimento de refeições destinadas aos Professores que participaram da Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizada nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de NOVEMBRO/2011 na Biblioteca Municipal Oto Manoel Victor, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2011 | 2875.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Instrutora do Curso de Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de NOVEMBRO/2011 na Biblioteca Municipal Oto Manoel Victor, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2011 | 515.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações de material para servir de apoio aos Professores que participaram do Curso de Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de NOVEMBRO/2011 na Biblioteca Oto Manoel Victor, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2011 | 184.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1006 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2011 | 137.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1002 pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2011 | 157.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2011 | 5145.00 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a empresa Correios e Telégrafos atraves do Convênio firmado com esta Prefeitura, relativo aos meses de JUNHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2011 | 183.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de tarifas telefônicas e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1049 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2011 | 545.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo de IDOSO deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2011 | 400.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2011 | 1800.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo Fiat Uno, Placa OFA 4128, cor prata, completo, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, no período de 01/12/2011 a 30/12/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2011 | 140.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2011 | 6105.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias dos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2011 | 3800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2011 | 1063.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2011 | 3373.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos durante o mês de DEZEMBRO/2011 e o 1/3 de Férias como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004585139460 | Renato de Andrade Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2011 | 600.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas ortopédicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2011 | 1590.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2011 | 700.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2011 | 545.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2011 | 2399.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de mobilários destinados ao CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de buffet e decoração durantes as festividades comemorativa do dia dos Professores, nesta cidade de Areia de Baraunas, conf. NF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2011 | 5100.00 | 03263913000199 | Josy Meiry de Araújo Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos equipamentos destinados ao CRAS deste município, conforme Nota Fiscal n° 000397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2011 | 545.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2011 | 545.00 | 00098045512415 | Lucineide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2011 | 600.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Cabaças no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2011 | 600.00 | 00009574626466 | Huann Vieira Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Costura em Bola no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2011 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Marcenaria no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2011 | 545.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2011 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2011 | 137.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações e assinatura OI VELOX, da linha 3465-1009, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024