| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 182.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de Seguro do veiculo UNO de placa MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 114.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 9185.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 155.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 10744.39 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | valor que se empenha para fazer face a devolução de saldo não utilizados no convênio 0032/2010 referente ao transporte escolar da rede estadual de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPNEHO 6214 DE 30/12/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000003 | 03/01/2011 | 5841.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO EM FAVOR DA BENFAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 2937.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE4 MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 135.99 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO DISTRITO DE MATA LIMPA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 350.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉU EM VIDRO ADESIVADO, IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 300.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA SECRETARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 720.00 | 00007428870496 | EMANUEL DE VERAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 24.00 | 02994179000418 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA MOTO DA VIGILANGIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 200.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finacneira por ser pessoa carente, para custear despesas com locação de sua mãe a senhora MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO DA SILVA à cidade de Campina Grande-pb, para realizar tratamento RADIOTERAPICO co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finacneira por ser pessoa carente, para custear despesas com locação de seu filho menor SERGIO CLEMENTINO BRITO à cidade de Campina Grande-pb, para realizar tratamento QUIMIOTERAPICO com frequência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finacneira por ser pessoa carente, para custear despesas com locação de sua filha menor LUANA DE REITAS e acompanhente à cidade de João Pessoa-pb, para realizar tratamento QUIMIOTERAPICO com frequên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 760.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 20M2 DE CALÇADAS NA FRENTE DO PREDIO DO SALÃO MUNICIPAL, SITUADO À RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06/01/2011. COM O OBJETIVO DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PATROL, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITO NA CONTA 2336-1 NO DIA 05/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1460109 RNVIADO EM 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 240.00 | 00068014880404 | ERNANDES JOSÉ FERREIRA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO , VINHETAS E LOCAÇÃO DO SHOW DA VIRADA DO ANO 2010/2011, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 1290.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DA GARAGEM ONDE SÃO GUARDADOS OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/01/2011. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2011 | 1240.00 | 12921961000207 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA,. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 03 BANCOS DESTINADOS A PRAÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 205.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/01/2011. COM O OBJETIVO DE SOLICITAR A POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 30/12/2010, REFERENTE AOS PARCELAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 294.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 100.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 1550.00 | 00003067765451 | JOSÉ RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE HÈRNIA, REALIZADA NO SEU PAI O SENHOR ANTONIO RAFAEL FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 5740.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 2.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1, NO DIA 10/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 105.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 11/01/2011, COM O OBJETIVO DE TRAZER PEÇAS PARA PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM AÇÃO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 752.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONES E PEÇAS DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 1890.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA STIHL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 780.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UMA) MOTO BOMBA BRANCO B4T 702S PARA A PIPA D'AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA E EXTRATO DO PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1464092 ENVIADO EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A VINCULAÇÃO NO PERÍODO DE 11/01/2011 CONFORME PI Nº 50255 2 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0001/2011 E Nº 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 1310.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME HISTOPATOLÓGICO DE FRAGAMENTOS DE PRÓSTATA, SEGUIDO DE ULTRA CENOGRAFIA TRANSRETAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 150.00 | 00018574858404 | ABILIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 1/2 (MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO MURO NA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 100.00 | 00005585866435 | RENATA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE AREIA-PB PARA A CIDADE DDE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de agua tratada do predio onde funciona secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE LIMA DA SILVA BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 142.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9820-5 NO DIA 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 75.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845/PB, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS FILHOS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/01/2011, PARA RES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14/01/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO Nº 0032/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 5330.00 | 00004343942465 | JOILSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA-PB: CONFORME DISCRIMINAÇÃO TÉRMINO DO CONJUNTO DO FOGO, RUA PRESIDENTE FELIX ANTONIO, TRISTÃO GRANGEIRO E LEÔNIDAS SANTIAGO, NO PERIODO DE 03/01/2011 A 07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 300.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO A ANA LUCIA SA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 150.00 | 00063034131453 | CREMILZA TAVARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01(UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO DE ORAÇÃO VIDA, PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LUCENA-PB QUE SERÁ NO DIA 17/01/2011 E VOLTA NO DIA 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/01/2011 | 2700.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO INTERTON INTEGRA VDS-VC, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA FREIRE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2011 | 500.00 | 00012941135855 | CICERO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM SUA FAMILIA ATÉ A O JUAZEIRO DO PE. CICERO NO -CE QUE SERÁ NO DIA 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2011 | 2720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA FAM IGD (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 2700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (ELET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 1884.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV. SOCIAL (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 6085.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/01/2011 | 85.80 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS NA UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/01/2011 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE III PSF - PB (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 14/01/2011 | 550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/01/2011 | 40007.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COM. DE SAUDE - PACS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/01/2011 | 8640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIG.EPIDEM - PEVA (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 13965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS - PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 15892.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 12340.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE IA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 67605.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 48127.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 45641.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 11508.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2011 | 1177.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 2435.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO VI CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 14/01/2011 | 26233.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 14/01/2011 | 22232.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 14/01/2011 | 540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/01/2011 | 29781.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 32228.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 7418.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 14/01/2011 | 6452.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 14/01/2011 | 12063.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2011 | 80007.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 14/01/2011 | 152803.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 14/01/2011 | 10061.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUP. E COORD PEDAG.( COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 3809.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 6513.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/01/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E VICE-PREFEITO, RALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - (COM.), RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 6519.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO II (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 6058.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 13662.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 1499.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO DEP. DE PESSOAL(EFET), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 9299.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INAT.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 4320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA (INAT.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 3755.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AG.AB. E MEIO AMB. (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 5720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 8658.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 610.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 7619.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2011 | 1540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII - CONT., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/01/2011 | 3140.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PRO JOVEM (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/01/2011 | 1080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS PAIF (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2011 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DO MECANISMO EM IMPRESSORA DA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2011 | 7437.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/01/2011 | 201.39 | 00007584706495 | ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PELE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 8555.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP, COMPETÊNCIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/01/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/01/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/01/2011 | 40.85 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO DE DIVIDA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2011 | 3292.25 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO DE DIVIDA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2011 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NO HOTEL CAIÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2011 | 210.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NO HOTEL CAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2011 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/01/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20.01.2011, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000012 PARA PATROL 140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2011 | 300.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKF 6633/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE REFICE-PE NO DIA 11/01/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR PEÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20.01.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/01/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1473657 ENVIADO EM 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2011 | 376.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO COTA DO FPM DO DIA 19.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/01/2011 | 900.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 CONJUNTOS INFANTIL COM 04 CADEIRAS FORMICADO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/01/2011 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/01/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/01/2011 | 1300.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO FUNCIONA O PSF VI JUVENAL ESPINOLA, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, S/N, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 06/01/2011 À 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/01/2011 | 251.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW 3415/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO, O SR. VALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12.01.2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2011 | 2092.63 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CARROCERIA DO VEICULO F 1200 DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 120.00 | 00002692829476 | JOSE LOURINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO NA F 12000 DE PLACA MNF 293, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 750.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 600.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/01/2011 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 55.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO TANQUE PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00019121857415 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/01/2011 | 400.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO CHASSI DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/01/2011 | 800.00 | 00072602821420 | JOSÉ JUATAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA GERAL NA CARROCERIA DA F.12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/01/2011 | 6285.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 E 22 DE 01/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL VERÃO E CULTURA NO LARGO DA GAMELEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 950.69 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SALÃO COMUNITÁRIO ONDE IRÁ ATENDER AOS BENEFECIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/01/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 235.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 281.65 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CEREST DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16 E 17/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 1800.00 | 10892164000124 | HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO DE UMA DOSE DE IODO 131, PARA O TRATAMENTO TERAPEUTICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA REALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFE-PE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 3000.00 | 10892164000124 | HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA, PARA APLICAÇÃO DE DOSE TERAPÊUTICA DE IODO 131, REALIZADO NO HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 25 A 27 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/01/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/01/2011 | 87.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/01/2011 | 140.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 20736.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 70.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PEDIATRICO PARA SEU FILHO MENOR LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/01/2011 | 250.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR KETLLIN LAUANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/01/2011 | 150.00 | 00065094182404 | MARIA JOSÉ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A COORDENAÇÃO DA PASTORAL DA CRIANÇA, PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE LUCENA-PB, QUE SERÁ NO DIA 24.01.2011 E VOLTA NO DIA 27.01.2011, CONFORME SOLICITAÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 1925.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO COTA DO FPM DO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 49-9 NO DIA 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/01/2011 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÕES 03, 04 E 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/01/2011 | 3084.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 120.00 | 00002692829476 | JOSE LOURINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 5120.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMIGIOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 350.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/01/2011 | 3677.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REDE DA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 330.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 80.00 | 00002692829476 | JOSE LOURINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO NA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 120.00 | 00002692829476 | JOSE LOURINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 19/01/2011 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00080964150859 | MAURICIO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMÉRICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/01/2011 | 3080.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/01/2011 | 211.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIFERENÇA DE FGTS DA COMPETÊNCIA 01/1982 E 02/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/01/2011 | 3020.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/01/2011 | 4685.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 6923.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/01/2011 | 336.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAOD AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/01/2011 | 1180.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM, E PLACA INDICATIVA DE ACRÍLICO ADESIVADA MEDINDO 60X30 CM, DESTINADOS AO SALÃO COMUNITÁRIO DE BELEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 24/01/2011 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/01/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 24/01/2011 | 955.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 24/01/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/01/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/01/2011 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 24/01/2011 | 14747.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VARIOS ORGÃOS DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/01/2011 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/01/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO nº 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/01/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 24.01.2011, COM O OBJETIVO DO MESMO R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/01/2011 | 402.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/01/2011 | 276.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2011 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CASSERENGUE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE AÇÃO SOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E 01 PORTÃO MEDINDO 100,0 X 85,0, DESTINADOS AO PSF DE CHÁ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/01/2011 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/01/2011 | 2302.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2011 | 225.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENT.-WISECASE ATX MOD-WSNG-500-P4B2SGAB, MEMORIA RAM IGB DDR400, MOUSE OPTICO E TECLADO BASICO FUNTECH, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2011 | 26579.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/01/2011 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. MAT INFANT PAB (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/01/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO VIG. EPID PFVS (CONT.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 25/01/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIG. EPID. PSFPS (EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/01/2011 | 4100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA MAT INFANT PAB (CONT.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 25/01/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO POLIC.FMS HOSPITAL (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/01/2011 | 31660.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (CONT.), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/01/2011 | 127.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO GAVETA GENEBRE 1 1/2" E REGISTRO DE GAVETA GENEBRE 1", DESTINADOS A PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/01/2011 | 151.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/01/2011 | 190.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 SAPATEIRA MULTIUSO REF 80020 DECIBAL, DESTINADO AO SALÃO COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 26/01/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27/01/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/01/2011 | 1300.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/01/2011 | 226.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CONTRATO REALIZADO NO PACIENTE TARCISIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2011 | 5370.00 | 00001462265421 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, ANTONIO DE AZEVEDO MAIA E POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, NO PERÍODO DE 17.01.2011 A 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/01/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/01/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/01/2011 | 6133.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/01/2011 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/01/2011 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/PB PRA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/01/2011 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/01/2011 | 112.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/01/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/01/2011 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/01/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE NO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/01/2011 | 90.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE ESPELHOS EM AMBIENTE DO SALÃO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADO Á RUA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 27/01/2011 | 4.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 27/01/2011 | 246.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/01/2011 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 27/01/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMIGIO-PB,COM FIM ESPECIFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2011 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9447/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/01/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADOA RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/01/2011 | 108.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/01/2011 | 540.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/01/2011 | 75.00 | 00014419718404 | REGINALDO TEODÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4483, PARA TRANSPORTE DE SR. JOSE FLOREANO SANTOS FILHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 26/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE RECU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2011 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/01/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/01/2011 | 10.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/01/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 27/01/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 27/01/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBT VII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/01/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRA'S/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/01/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/01/2011 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/01/2011 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGILATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 27/01/2011 | 450.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DA BOMBA D'AGUA DE MUGUÉM, DA BASE DA BOMBA DO LAVA JATO DO MERCADO PÚBLICO E DO EIXO, TROCA DE RALAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SISTRITO DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/01/2011 | 122.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CONEXÃO DIREÇÃO HIDRAULICA, DESTINADO AO VEICULO F.14000 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 28/01/2011 | 248.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/01/2011 | 722.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/01/2011 | 690.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/01/2011 | 86.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/01/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2011 | 233.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2011 | 61.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2011 | 1324.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2011 | 61.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2011 | 1319.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/01/2011 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 240.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 20.01.2011 CONFORME PI Nº 50843 TIT 3 AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 28/01/2011 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/01/2011 | 3616.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/01/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/01/2011 | 0.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1, NO DIA 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/01/2011 | 2.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142.2 NO DIA 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/01/2011 | 31857.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/01/2011 | 61.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/01/2011 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 28/01/2011 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2011 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/01/2011 | 677.47 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 28/01/2011 | 481.67 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHEMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/1969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/01/2011 | 107.67 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/01/2011 | 13836.42 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/01/2011 | 3445.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/01/2011 | 6942.30 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/01/2011 | 53824.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/01/2011 | 9541.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/01/2011 | 22473.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/01/2011 | 354.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/01/2011 | 625.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/01/2011 | 1695.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/01/2011 | 217.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 28/01/2011 | 123.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2011 | 677.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/01/2011 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 28/01/2011 | 180.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, DESTINADOS A PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/01/2011 | 7895.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/01/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME (HOLTER) REALIZADO EM FLAVIANA FELIPE BENTO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/01/2011 | 600.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/01/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA ( ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO), NA PACIENTE FLAVIANA FELIPE BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/01/2011 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/01/2011 | 32492.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/01/2011 | 17666.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 2256.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 86.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 49.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOJ 1778, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 39.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2011 | 2782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCCULO DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2011 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2011 | 543.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2011 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2011 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AJNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2011 | 3213.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2011 | 97.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2011 | 500.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/01/2011 | 20.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 1488.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 99.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 1190.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTIANDOS A DOAÇÃOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2011 | 22.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2011 | 355.00 | 00009449661448 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE C. GRANDE À SÃO PAULO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2011 | 3540.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRA'S/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AJNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 215.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,10 X 0,80CM E 01 GRADE DE FERRO MEDINDO 1,20X1,10 CM, DESTINADOS A SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "MADRE TRAUTLIND". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 1020.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 1360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 BUTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2011 | 1326.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 1712.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2011 | 2182.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2011 | 642.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 856.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2011 | 152.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2011 | 184.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMVUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2011 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2011 | 621.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 31/01/2011 | 94.55 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2011 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2011 | 22.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2011 | 500.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2011 | 1305.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2011 | 45.62 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA LOCALIZAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DELUB HIDRAULICO REGAL 68, DESTINADO AO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR URSA LA-3 SAE, DESTINADO AO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2011 | 400.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2011 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2011 | 2867.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADP AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA DO Nº 3503-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2011 | 2110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AJNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2011 | 236.60 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2011 | 22.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2011 | 500.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2011 | 438.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2011 | 22.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2011 | 443.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2011 | 20.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AJNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2011 | 500.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2011 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 1391.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01/02/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CABINE DUPLA NISSAN DE PLACA MOA-4231, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2011 | 209.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2011 | 22.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNT DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2011 | 8.95 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2011 | 20.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CRÁS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2011 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE AJNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2011 | 20.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNT DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 535.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 436.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E LUBRAX THF 11 0/20, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 856.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 140.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR URSA LA-3 SAE E DULUB ATF A. DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 149.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO (DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2011 | 170.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2011 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE AJNEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 245.23 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2011 | 10.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 49-9, NO DIA 04.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1486228 ENVIADO EM 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 1490.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 5787.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 9973.69 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a amortização das parcelas do FGTS competências 06 e 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 666.58 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 1248.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 02.02.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finacneira por ser pessoa carente, para custear despesas com locação de sua filha menor LUANA DE REITAS e acompanhente à cidade de João Pessoa-pb, para realizar tratamento QUIMIOTERAPICO com frequên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 0.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 149, DE 20/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01.02.2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2011 | 438.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DA CIDADE DE AREIA-PB, PARA JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/02/2011 | 205.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/02/2011 | 238.80 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/02/2011 | 158.70 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/02/2011 | 4110.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA RENAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LÚCIA CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/02/2011 | 402.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/02/2011 | 1100.00 | 00004822181421 | JOSEFA SEVERINO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA LÚCIA CARDOSO DA SILVA, NO HOSPITAL JOÃO XXIII, ONDE A MESMA FEZ CIRURGIA RENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/02/2011 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DO ROLO DE FUSAO E LÂMPADA DA FUSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/02/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/02/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03.02.2011, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PEÇAS PARA A PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/02/2011 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1487864 ENVIADO EM 02.02.20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/02/2011 | 2250.00 | 00004724031417 | JOSÉ MARCOS VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO NUNES DE AGUINO, IOIÔ BATISTA, OLIVIA JARDELINO E SEVERINO SÉRGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/02/2011 | 200.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/02/2011 | 2000.00 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMÁTEIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0072006000552-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 03/02/2011 | 800.00 | 00001943300445 | VALDECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E COZINHA NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 03/02/2011 | 150.00 | 00098183559468 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DA DENOMINAÇÃO DA CIDADE DE AREIA PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA AS FESTIVIDADES QUE ACONTECEU NO DIA 22.01.2011, EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 03/02/2011 | 350.00 | 00008795705473 | ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 03/02/2011 | 800.00 | 00005248182409 | MARCONI DA SIVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/02/2011 | 206.09 | 00004533964451 | GILMARA PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DE MINHA RESIDÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 03/02/2011 | 355.00 | 00005560905437 | FRANCISCO DE ASSIS G. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PASSAGEM DE C.GRANDE À SÃO PAULO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 03/02/2011 | 400.00 | 00004512914412 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 20M DE LAJES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 03/02/2011 | 350.00 | 00006569434403 | IVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUIR UM QUARTO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 03/02/2011 | 200.00 | 00005255380466 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A COMPRA DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DA VISITA DA IGREJA ASEMBLÉIA DE DESUS DA RUA DA GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 03/02/2011 | 100.00 | 00036516740453 | VALDEMIRO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DO SEU FILHO MENOR ERIVALDO ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 03/02/2011 | 500.00 | 00057467005504 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS PARA COBERTURA DA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 03/02/2011 | 150.00 | 00002630457494 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/02/2011 | 200.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MATRÍCULA ESCOLAR E TAXA DE MATERIAL ESCOLAR DO SEU FILHO MENOR KLEYTON MATEUS DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 03/02/2011 | 205.79 | 00058893709449 | JOSÉ RUFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2010 DE RUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 03/02/2011 | 300.00 | 00058893709449 | JOSÉ RUFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE AREIA PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 03/02/2011 | 350.00 | 00005969400416 | LETICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 03/02/2011 | 350.00 | 00007856523450 | MARIA DE LOURDES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 03/02/2011 | 54.76 | 00003824878429 | IRENICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR UMA FATURA DE ENERGIA DA MINHA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 03/02/2011 | 330.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 04/02/2011 | 4700.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/02/2011 | 240.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 04/02/2011 | 240.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/02/2011 | 15.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DO MEU FILHO LUCAS DE PÁDUA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 04/02/2011 | 500.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, PARA TRABALHAR NA MINHA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 04/02/2011 | 200.00 | 00015319443889 | MARINA ALMEIDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE C.GRANDE PARA SÃO PAULO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/02/2011 | 250.00 | 00006970383431 | AMÓS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO "I RODEIO DO BREJO", QUE REALIZAR-SE NA RUA SÃO FRANCISCO, AREIA-PB NO DIA 25-02-2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/02/2011 | 60.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/02/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07.02.2011, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/02/2011 | 5250.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 1ª/60- PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/02/2011 | 170.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 0686, MNL 3025, MNK 2454 E NQC 9185, LOTADOS NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 04/02/2011 | 120.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 04/02/2011 | 105.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07.02.2011, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA E TÉCNICOS DA SUPERINTENDENCIA DO IPHAN-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/02/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.02.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A GERENCIA REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 07/02/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1492453 ENVIADO EM 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 07/02/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1492493 ENVIADO EM 07.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 07/02/2011 | 600.00 | 00007843697470 | MAURICIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO-AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PINTURA GERAL E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO- AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 07/02/2011 | 330.00 | 00008122742459 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO), CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 07/02/2011 | 2450.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO BAIRRO DA JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 20.01.2011 Á 07.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 07/02/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/02/2011 | 106.20 | 08815920000170 | LABFILM J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRÁS, PARA CONFECÇÃO DE UM PAINEL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 08/02/2011 | 1000.00 | 00006604002438 | CARLA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRÚRGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 08/02/2011 | 60.00 | 00007897386430 | DAVI JONATAS SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 08/02/2011 | 270.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 08/02/2011 | 180.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESPUMA E DA MADEIRA COMO TAMBEM COBERTURA DO BANCO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/02/2011 | 7271.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/02/2011 | 3255.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 08/02/2011 | 4444.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MADICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 08/02/2011 | 1488.50 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 08/02/2011 | 6589.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 1ª/60- PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.570.868-0 E Nº 39.570.873.7, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 08/02/2011 | 1926.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 1ª/60- PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.570.868-0 E Nº 39.570.873.7, COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 09/02/2011 | 75.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/02/2011 | 5515.00 | 00003511814405 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS:ABDON FELINTO MILANEZ, TITO SILVA, SIMÃO PATRICIO E NA CRECHE DO MUTIRÃO, PELO PERIODO DE 31.01.2011 A 04.02.2011 E DE 07.02.2011 A 11.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1495606 ENVIADO EM 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/02/2011 | 800.00 | 00004828503455 | GEOVANY BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE AREIA A NATAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA AMISTOSA ENTRE AS EQUIPES MERCAFRIO DA CIDADE DE AREIA E POTIGUAR DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 80.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ELETROENFALOGRAMA DE SEU FILHO MENOR MIKAEL SANTOS DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 280.00 | 00004807431420 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LEONARDO TRAJANO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO NA CONTA 8088-8 EM FAVOR DA BENFAM NO DIA 10/02/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 5200.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1, NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 9435.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10/02/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 1500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA Á SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL, PERÍODO DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10/02/2011, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/02/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 5000.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CURSO DE CAPACITAÇÕA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FORMAÇÃO CONTINUADA) COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS-AULAS REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 15097.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 11/02/2011 | 1100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 TAMBORES DE 200L PARA LIMPEZA PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/02/2011 | 180.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OTHRINE 1000ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 11/02/2011 | 71.00 | 09140950000196 | LA PLARMA COSTA NÓBREGA PRUDUTOS FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 11/02/2011 | 103.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 11/02/2011 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA G. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 14/02/2011 | 300.00 | 00002476387495 | JOSEFA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE MADEIRA, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 14/02/2011 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PERÍODO DE 08.02.2011, CONFORME Nº 50985 5 AVISOS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/02/2011 | 80.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 10.02.2011, CONFORME Nº 51036 AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 14/02/2011 | 110.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 03.02.2011, CONFORME Nº 50965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 14/02/2011 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 14/02/2011 | 308.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 02.02.2011, CONFORME Nº 50960 4 AVISOS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1500373 ENVIADO EM 14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/02/2011 | 1100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS 40X50CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 14/02/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVITA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 15/02/2011 | 3448.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 15/02/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS I(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 15/02/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL(COM.) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 15/02/2011 | 609.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE 120X090, QUADRO VERDE 1.50X1.20, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 15/02/2011 | 6708.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 15/02/2011 | 32499.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 15/02/2011 | 145892.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 15/02/2011 | 78643.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 15/02/2011 | 7529.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUP E COORD PEDAD (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 15/02/2011 | 545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 15/02/2011 | 27222.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO I(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/02/2011 | 3482.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ED VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 15/02/2011 | 7083.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO III-MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 15/02/2011 | 12175.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VII-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/02/2011 | 22688.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VIII-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/02/2011 | 30205.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO II-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 15/02/2011 | 15932.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 948.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 15/02/2011 | 46146.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 15/02/2011 | 10564.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 15/02/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/02/2011 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1501584 ENVIADO EM 14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 15/02/2011 | 5881.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 15/02/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA (INAT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 15/02/2011 | 9369.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 15/02/2011 | 1513.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEP. DE PESSOAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 15/02/2011 | 13260.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 15/02/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a depesa dos subsidios do Prefeito e vice Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 15/02/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QWUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 15/02/2011 | 6312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINTE II (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 15/02/2011 | 5686.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 15/02/2011 | 2725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIORES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 15/02/2011 | 2112.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/02/2011 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 15/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 15/02/2011 | 110.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 15/02/2011 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO 42, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 15/02/2011 | 15730.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 15/02/2011 | 69994.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 15/02/2011 | 48181.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 15/02/2011 | 29463.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 15/02/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIG.EPIDEM. PEVA (CONT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 15/02/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 15/02/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO POLIC. DO HOSPITAL MUNICIPAL(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 15/02/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PFVPS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 15/02/2011 | 32260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 15/02/2011 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRAT. MAT. INFANT PAB,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 15/02/2011 | 23320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF (EFET), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 15/02/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/02/2011 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 15/02/2011 | 16705.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRAT ODONTOLOGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 15/02/2011 | 40031.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AG COM. DE SAÚDE PACS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 15/02/2011 | 12295.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/02/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE IA (COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/02/2011 | 3602.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 15/02/2011 | 4295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 15/02/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 15/02/2011 | 7274.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 15/02/2011 | 9239.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 15/02/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS PAIF (CONT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 15/02/2011 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM (CONT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 15/02/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 15/02/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS FNS/PBVII (CONT), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 15/02/2011 | 2865.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 16/02/2011 | 388.88 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 16/02/2011 | 615.30 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHOS MANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/02/2011 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 16/02/2011 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.02.2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA INDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 16/02/2011 | 154.00 | 00004908768463 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, PARA TRABALHAR NO CARNAVAL DE JOÃO-PESSOA-PB, E OLINDA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 16/02/2011 | 240.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 15/02/2011, CONFORME PI Nº 51056 - TÍTULO: 03 AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 16/02/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 35ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIOS - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/02/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIA´RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DE 17/02/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A RSN GOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/02/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.02.2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 17/02/2011 | 53.00 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 17/02/2011 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 18/02/2011 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/02/2011 | 1130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/02/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/02/2011 | 540.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AO POSTO DE SAÚDE DE CHÁ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/02/2011 | 184.78 | 00065294394472 | EDVALDO DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DE MINHA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL À NOVEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/02/2011 | 3062.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 18/02/2011 | 128.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 18/02/2011 | 931.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/02/2011 | 7839.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 18/02/2011 | 2000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MÍDIA INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/02/2011 | 105.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/02/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/02/2011 | 250.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E DE PINTURA NO PISO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 18/02/2011 | 90.00 | 00004971042458 | VALDIR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR DA F1400 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/02/2011 | 200.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NO GUARDALAMA E NO REVELADOR DE F1400 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 18/02/2011 | 500.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 21/02/2011 | 728.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 21/02/2011 | 1107.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 21/02/2011 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 21/02/2011 | 35.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMR 2845, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 18.02.2011, COM O OBJETIVO DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 21/02/2011 | 52.50 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.02.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FOLH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/02/2011 | 52.50 | 00079703275400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MEIA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/02/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 21/02/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.02.2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/02/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ABEL BARBOSA EM CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/02/2011 | 566.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 22/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 22/02/2011 | 60.00 | 00002506474439 | JOSILENE RUFO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME T.S.H, T4 LIVRE E TPO DE SUA FILHA MENOR JANEIDE NAYARA RUFO SALES, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/02/2011 | 75.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE LAGOA-SECA-PB, NO DIA 23.02.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 22/02/2011 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 22/02/2011 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 22/02/2011 | 130.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 16/02/2011 CONFORME PI Nº 51068 TIT TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 22/02/2011 | 94.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 22/02/2011 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 22/02/2011 | 75.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 23.02.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 22/02/2011 | 400.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/02/2011 | 10660.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 22/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 22/02/2011 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 23/02/2011 | 300.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA DE UM CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2011 | 42.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2011 | 657.60 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/02/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24.02.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ECONTRO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA (PROJOVEM C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/02/2011 | 800.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE 1 RELÓGIO ANTIGO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2011 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL MED 3COL X 8CM, DIA 06.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2011 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃ DO VEICULO DE PLACA MOW 3415/PB, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO E JOSÉ NICODERMOS DOS SANTOS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/02/2011, COM O OBJETIVO DOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/02/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1511381 ENVIADO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/02/2011 | 150.00 | 00007311793408 | DANIELA DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAR MINHA MÃE A SENHORA MARIA DE LOURDES BATISTA DE LEMOS AO ESTADO DE GOIÁS PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/02/2011 | 60.00 | 00003025922451 | JOSENILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE DO TIME SÃO JOSÉ, DA CIDADE DE AREIA AO DISTRITO DA USUNA SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/02/2011 | 600.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CORRIMÃO E 01 JANELÃO DESTINADOS AO PSF VI, LOCALIZADO NA RUA RUA COSTA MACHADO, 42, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/02/2011 | 1150.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) GRADES MEDINDO 1,050M X 1,65M EM FERRO REDONDO DE 1/2" E FERRO CHATO DE 1X3,6" DESTINADA A UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE CEPILHO, NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/02/2011 | 3400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-PSF V E VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/02/2011 | 15.00 | 09140950000196 | LA PLARMA COSTA NÓBREGA PRUDUTOS FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 23/02/2011 | 85.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS DE 4MM, MEDINDO CADA 0,68M X 0,53M EM JANELAS DO PRÉDIO DA UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE CEPILHO, NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/02/2011 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL QUE FEZ A DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/02/2011 | 448.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERALDESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, QUANDO EM CAPACITAÇÃO REALIZADA DO 19 A 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 24/02/2011 | 1200.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 24/02/2011 | 800.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 24/02/2011 | 150.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MMP 1539, PARA TRANSPORTE DA SRª ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, DO SÍTIO PIRAUÁ A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, E VICE-VERSA, NO DIA 24.02.2011, PARA ATENDIMENTO NO CONSULTÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/02/2011 | 160.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA DE CADEIRAS GIRATORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 24/02/2011 | 311.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/02/2011 | 4530.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/02/2011 | 600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/02/2011 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERENTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO OPERADOR E AUXILIAR, QUANDO NOS TRABALHOS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 24/02/2011 | 5330.00 | 00010366425420 | FÁBIO SIMÕES ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PASSARELA COM SENTIDO A UNIVERSIDADE E RUA PROF.ABEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 14/02/2011 Á 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 24/02/2011 | 299.86 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/02/2011 | 140.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 25/02/2011 | 125.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 25/02/2011 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 25/02/2011 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/02/2011 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REALATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/02/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 25/02/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 25/02/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRÁS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/02/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/02/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/02/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/02/2011 | 490.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/02/2011 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 36ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/02/2011 | 550.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TORNER´S E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 25/02/2011 | 85.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 25/02/2011 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 25/02/2011 | 245.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/02/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 25/02/2011 | 550.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TORNER´S E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 25/02/2011 | 110.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/02/2011 | 376.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/02/2011 | 271.03 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 25/02/2011 | 6186.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/02/2011 | 515.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/02/2011 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 25/02/2011 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 13ª PRESTAÇÃO-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI Nº 11.960/2009-0,3% (60 MESES) COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 25/02/2011 | 300.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/02/2011 | 550.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TORNER´S E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 25/02/2011 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 25/02/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 25/02/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 25/02/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/02/2011 | 452.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 25/02/2011 | 550.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 25/02/2011 | 550.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TORNER´S E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 25/02/2011 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 25/02/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/02/2011 | 88.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 25/02/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 25/02/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR 4065/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/02/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 25/02/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/02/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/02/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/02/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/02/2011 | 227.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/02/2011 | 100.00 | 00026193340807 | VALMIR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM ORTOPEDISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 25/02/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 25/02/2011 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 25/02/2011 | 350.00 | 00087828243472 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM COM O GRUPO DE JOVENS UNIVERSAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELAZIDA NO DIA 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/02/2011 | 230.00 | 00004644071412 | SEVERINA DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE DACRIOCISTOGRAFIA BILATERAL NO MEU NETO O MENOR MARCYLHYO DA COSTA MARTINS, SOLICITADO PELO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 25/02/2011 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/02/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 25/02/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/02/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILIDADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO MÊS DE F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 25/02/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PBTVII, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 01.03.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 130.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOE 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIART UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2011 | 1996.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 200.00 | 00007963363421 | DANIEL MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 02.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00014107732487 | MARIA DE FATINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRUGIA DE CORAÇÃO NA SUA MÃE A SENHORA MARIA DO CARMO SILVA GUEDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 28/02/2011 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 3520.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 28/02/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS A SRª LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/02/2011, COM O OBJETIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/02/2011 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/02/2011 | 355.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/02/2011 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2011 | 74.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 2227.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 153.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 850.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJOES GAS DE 45 KQ DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 74.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 2583.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 1522.15 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/02/2011 | 1762.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 1762.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 28/02/2011 | 1511.15 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 28/02/2011 | 600.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/02/2011 | 94.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 98.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 28/02/2011 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 3372.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 28/02/2011 | 3540.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/02/2011 | 2257.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/02/2011 | 36.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 28/02/2011 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 28/02/2011 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DEODORO DA FONSECA (JUSSARA), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/02/2011 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/02/2011 | 737.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 28/02/2011 | 1148.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/02/2011 | 32496.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/02/2011 | 35747.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/02/2011 | 2.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2011 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2011 | 2193.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1516412 ENVIADO EM 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 150.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 404.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 407.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/02/2011 | 3561.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA -02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 28/02/2011 | 32037.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/02/2011 | 1465.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/02/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA CABINE DUPLA NISSAN DE PLACA MOA-4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 214.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 28/02/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/02/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/02/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/02/2011 | 2207.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9668, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/02/2011 | 1530.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/02/2011 | 554.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/02/2011 | 396.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 239.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DULUB API-CF, TEXAMATIC E FLUÍDO PARA FREIO BOSCH, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/02/2011 | 2210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TEXAMATIC E URSA LA-3 SAE 40 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 580.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 PH, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 1584.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/02/2011 | 831.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 1146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/02/2011 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 33.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 28/02/2011 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO A SRª ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/02/2011, COM O OBJETIVO DE A MESM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/02/2011 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 28/02/2011 | 95.42 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/02/2011 | 1179.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/02/2011 | 9428.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/02/2011 | 53622.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 28/02/2011 | 22805.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/02/2011 | 1116.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB HIDRAULICO 68 20 LT. AGM 68 E URSA LA-3 SAE 40LT. DESTINADOS AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 3005.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/02/2011 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 28/02/2011 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DISTRITO DE USINA SANTA MARIA, MATA LIMPA, MANGABINHA E RIO DO CANTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/02/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/02/2011 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 15765.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 1846.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/02/2011 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SRº JOSE EVARISTO DOS SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/02/2011, COM O OBJETIVO DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 277.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/02/2011 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO O MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/02/2011 | 690.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/02/2011 | 250.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/02/2011 | 493.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/02/2011 | 1704.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/02/2011 | 658.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 450.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/02/2011 | 4672.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 1544.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/02/2011 | 1420.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX THF 11 0/20, URSA LA-3 SAE 40 0/20 E URSA LA-3 SAE 40 IT DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 1051.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/02/2011 | 302.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/02/2011 | 56.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB API-CF E FLUIDO P/FREIO BOSCH DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL E TEXAMATIC, DESTINADOS AO CONSUMO AO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 5843.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTOM DE ÁGUA DOS DISTRITS: MATA LIMPA. VILA DO CAROÇO NA USINA, DISTRIT. MUQUÉM, MAZAGÃO E SANTANA - QUATY , TANQUE CUMPRIDO ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 150.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2011 | 5500.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) TRANSFORMADOR TRIF 45KVA, DESTINADO A BARRAGEM OLHO D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE MUQUEM E DEMAIS REGIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/03/2011 | 256.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 7405.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2011 | 1009.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 4705.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/03/2011 | 111.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 2125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/03/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2011 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TP DE N.S 0002, 00009 E 00010/2011 - EDIÇÃO E RESULTADO FASE PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/03/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/03/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFERÊNCIA DE TENDÃO COM FREQUÊNCIA SEMAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/03/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C. GRANDE -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE C. GRANDE -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO COM FREQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/03/2011 | 80.00 | 00004964240410 | MARIA DOS ANJOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/03/2011 | 70.00 | 00003344160435 | JOSILENE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUA FILHA MENOR VITORIA MAIARA DE ARAUJO, SOLICITADO PELA MÉDICA SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1520229 ENVIADO EM 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/03/2011 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N.S 00006 E 00007/2011, NO DO E AU - EDIÇÃO - 24/02/2011 DO = 258,00 E AU = 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1520197 ENVIADO EM 01/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/03/2011 | 960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/03/2011 | 20.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/03/2011 | 37.00 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO CRÁS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSITÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 03/03/2011 | 3509.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 03/03/2011 | 600.00 | 00065094115472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA A QUAL MORO, RELATIVO A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUÉIS, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/03/2011 | 350.00 | 00098167200434 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUIISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/03/2011 | 138.00 | 00002387802446 | MARIA DE FATINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) RIPAS E 02 (DUAS) DE LINHAS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 03/03/2011 | 500.00 | 00003456759401 | RICARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O BLOCO NA'LLEVADA DO FREVO, PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CARNAVAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 03/03/2011 | 221.01 | 00005670518462 | MARLI MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DA CASA A QUAL RESIDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2008 E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL PROFISSIONAL PARAPODER AMPLIAR RUA RENDA FAMILIAR, HAJA VISTO QUE ATUALMENTE TA DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/03/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSINHO NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/03/2011 | 120.00 | 00036491772420 | JOSE NTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE MADEIRA, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 03/03/2011 | 150.00 | 00004835545451 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/03/2011 | 350.00 | 00004310254446 | ROSILENE FIRMINO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO PARA SUBIR AS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/03/2011 | 3000.00 | 00020375549404 | JOSE MARCELINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE APÊNDICE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 03/03/2011 | 300.00 | 00002313282490 | MARIA RISEUDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA QUE COMPREI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2006, JANEIRO À DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO À OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/03/2011 | 357.40 | 00004219218467 | ANDREIA MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE FORRO DE PV FRISADO BRANCO, DESTINADO A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/03/2011 | 500.00 | 00009194553793 | SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A MIM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO DA VIRGENS DA RUA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NO DIA 08/03/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 03/03/2011 | 2000.00 | 00001849856419 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DA SUA MÃE A SENHORA LUZIA BATISTA DA COSTA, FALECIDA NO DIA 22-12-2010, DE ACORDO COM CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 03/03/2011 | 300.00 | 00004026628493 | EDVALDO DE BRITO LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 03/03/2011 | 300.00 | 00061632740400 | JULITA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 03/03/2011 | 73.56 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, E DA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, DA RESIDÊNCIA DA SENHORA SUA MÃE FRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 03/03/2011 | 290.00 | 00008509544441 | ELIZABETE CRISTINA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO 1 (UM) COLCHÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 03/03/2011 | 500.00 | 00007351711496 | PATRICIA CNDIDO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada ao GRUPO CHAMA VIVA, para o aluguel de um MIni Trio que servirá de Evangelização do VII Retiro de Carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00003462955489 | MARCELO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A CONFECÇÃO CD"S, PARA BANDA LEVADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 03/03/2011 | 182.80 | 00033017751449 | SEBASTIÃO FÉLIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda doada para despesas com compra de 04 (quatro)calhas com lâmpadas florescentes para iluminar o SALÃO DA IGREJA que Congregamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 03/03/2011 | 400.00 | 00008090291465 | JANAINA GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 03/03/2011 | 60.00 | 00006143287481 | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 03/03/2011 | 300.00 | 00008179938433 | TARCIANO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 03/03/2011 | 150.00 | 00004332517431 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para viagens da Equipe TRILHA VILA REAL, para se deslocarem para outra localidade no dia 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 03/03/2011 | 300.00 | 00004456322403 | SEVERINA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES PARA REVENDA COM O OBJETIVO DE MANTER A MINHA CASA E MEUS 04 (QUATRO) FILHOS MENORES POIS ATUALMENTE ESTOU DESEMPREGAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 03/03/2011 | 400.00 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A COBERTURA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/03/2011 | 350.00 | 00003819002405 | MARIA IVONETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 03/03/2011 | 120.00 | 00002526627419 | MARIA CRISELDA INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE MADEIRA, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 03/03/2011 | 60.00 | 00004658121476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO REBOCO DAS PAREDES DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/03/2011 | 300.00 | 00005486529457 | MARINÊZ GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES PARA REVENDA COM OBJETIVO DE MANTER A MINHA CASA POIS ESTOU DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/03/2011 | 40.00 | 00005028429464 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO DO QUITAL DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/03/2011 | 93.16 | 00001987507495 | MARIA NAZARETH BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DOAS FATURAS DA ENERGIA DOS MESES DE dEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO 2011, E DA CAGEPA DOS MESES DEZEMBRO DE 2010 Á FEVEREIRO 2011 E DA ENERGIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/03/2011 | 130.00 | 00004753309436 | MARIA DAS GRAÇA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/03/2011 | 350.00 | 00007847977494 | JOSEILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/03/2011 | 60.00 | 00009828574462 | ANA CLAÚDIA EVANGELISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 03/03/2011 | 295.89 | 00091970040491 | MARIA ANGELA DOS SANTOS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACNEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 03/03/2011 | 195.00 | 00091970040491 | MARIA ANGELA DOS SANTOS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, PARA SEU VEICULO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 03/03/2011 | 100.00 | 00006590801410 | ADELAINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIASIS, SOLICITADO PELO MEDICO DRª SILVIA CESAR DE FARIAIS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 03/03/2011 | 350.00 | 00001996929470 | MARIA DA GUIA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PAREDES NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 03/03/2011 | 350.00 | 00006350217497 | PATRÍCIA TOMÉ LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACNEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 03/03/2011 | 159.93 | 00005909117408 | DAMMIÃO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2007 E DEZEMBRO DE 2007, E JANEIRO DE 2008 À MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/03/2011 | 350.00 | 00037587404449 | MARILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 03/03/2011 | 450.00 | 00005506617437 | REINALDO ARANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE NA TORRE FORTE - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE SEGUNÇA LTDA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 03/03/2011 | 82.63 | 00005038578403 | Kaliandra Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 03/03/2011 | 350.00 | 00004766424425 | ZILANDIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PRA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00004857126443 | RITA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CATETERISMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 03/03/2011 | 359.00 | 00004121528433 | ANTONIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 03/03/2011 | 350.00 | 00008706621473 | LUCIANA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA CONZINHA NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 03/03/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/03/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOSA PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 LITROS DE DESINFETANTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 04/03/2011 | 150.96 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 04/03/2011 | 281.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 04/03/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 04/03/2011 | 1200.09 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 04/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1524430 ENVIADO EM 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 04/03/2011 | 1542.12 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 04/03/2011 | 1185.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOSA PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1580 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 04/03/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 02.03.2011, COM O OBJETIVO DO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 04/03/2011 | 240.00 | 00079819087449 | ANTONIO ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM TRANSFORMADOR E CABOS ELÉTRICOS CONECTADOS AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A CAIXA D' AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/03/2011 | 300.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 02 (DOIS) PORTÕES EM CANTONEIRA 3/4 X 1/8 E FERRO , 1/2, MEDINDO RESPECTIVAMENTE 0,64 X 0,55 E 1,30 X 0,60M, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 07/03/2011 | 3800.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 09/03/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/03/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A REGIONAL DE SUSTENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 10/03/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CMN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/03/2011 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1, NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 10/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1526570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 10/03/2011 | 4628.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 10/03/2011 | 919.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/03/2011 | 7381.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 10/03/2011 | 547.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 10/03/2011 | 525.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM 35 (TRINTA E CINCO) CARROS PARA PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE IRÃO TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 10/03/2011 | 807.20 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 10/03/2011 | 300.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/03/2011 | 2800.00 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA JOÃO-PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 10/03/2011 | 1350.00 | 00003580362402 | EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE 20 CAVALETES EM FERRO REDONDO DE 1/2 DESTINADOS AOS SERVIÇOS A SEREM RELAIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 10/03/2011 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.462-0 DEBITADO NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/03/2011 | 460.00 | 11989027000256 | J.ERNESTO DE SOUSA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 10/03/2011 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 10/03/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO NA CONTA 8.088-8 EM FAVOR DA BENFAM NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 10/03/2011 | 3550.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 10/03/2011 | 280.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEVIÇO DE TROCA NO ROLAMENTO DIANTEIRO, DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E DO PIVÔ E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 10/03/2011 | 1216.54 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 10/03/2011 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO MOA 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00008131924475 | HOSANA TAMARA F. FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR EXAMES DE ANGIOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CORAÇÃO E DOS VÃOS DO PESCOÇO ATÉ O OMBRO DA AORTA COM CONTRASTE EV DA SUA GENITORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 10/03/2011 | 5520.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA JUSSARA, NO PERÍODO DE 28.02.2011 Á 11.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 10/03/2011 | 1300.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 11/03/2011 | 900.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DA BARRAGEM OLHA D'AGUA - MUQUEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 11/03/2011 | 75.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP 1539/PB, PARA TRANSPORTE DO SUB-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA O SR. EDVALDO DE BRITO LYRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/03/2011, COMO O OBJETIVO DO MESMO R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 11/03/2011 | 3156.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF II LOCALIZADO NA USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/03/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0, NO DIA 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 11/03/2011 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 14/03/2011 | 1400.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DE 03 (TRÊS) TRANSMISSSORES DE SINAIS DE TV - J.W.SAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 14/03/2011 | 2379.00 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 14/03/2011 | 7827.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 14/03/2011 | 3000.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 241M X 0,70M DE GRADE EM FERRO DOBRADO DE 1" PARA PROTEÇÃO DA PRAÇA PEDRO AMÉRICO, NO CENTRO DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 14/03/2011 | 75.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO 2791/PB PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/03/2011, COM O OBJETIVO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 14/03/2011 | 525.19 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015R E PARA TONER PARA COPIADORA AFICIO 1015R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 14/03/2011 | 2581.45 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1529674 ENVIADO EM 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 14/03/2011 | 2240.24 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 14/03/2011 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UM) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/03/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DO S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GRAMA PARA PRAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 14/03/2011 | 1835.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANTENA LOG PERIÓDICA 4 A 6 ANTENA LOG PERIÓDICA 7 A 13 DIVISOR VHF 1X3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 15/03/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO TURISMO - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/03/2011 | 7092.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO TURISMO I - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 15/03/2011 | 8918.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/03/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PBVII (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 15/03/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 15/03/2011 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 15/03/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRÁS PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 15/03/2011 | 3675.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 15/03/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE AGRICULTUA I - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 15/03/2011 | 34.00 | 41134206000191 | MARIA DO SOCORRO ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 05 METROS DE PLASTICOS 020 DESTINADO A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/03/2011 | 312.24 | 00008815540490 | JULIANA BERLAMINO DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA PARA O RIO DE JANEIRO PARA SUA SOBRINHA A MENOR GISELY DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 15/03/2011 | 89.96 | 00007584706495 | ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 15/03/2011 | 2725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR - (ELET.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 15/03/2011 | 3168.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 15/03/2011 | 1907.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL FMAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 15/03/2011 | 5686.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 15/03/2011 | 829.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA, K-OTHRINE 25 CE 1000 ML E LUVA DE COURO CURTA R/T. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 15/03/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 15/03/2011 | 40055.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 15/03/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE IA-FUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 15/03/2011 | 70816.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE-FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 15/03/2011 | 45789.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE IA-FUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 15/03/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/03/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PFPS, (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/03/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a folha de gratificação do pessoal da vigilância epidemiológica no mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 15/03/2011 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAT. INFANT. PAB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 15/03/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. POLIC. HOSP. FMS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 15/03/2011 | 35829.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL- EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 15/03/2011 | 15790.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE A - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 15/03/2011 | 11783.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE I - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/03/2011 | 18200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO - EFE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 15/03/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 15/03/2011 | 26000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 15/03/2011 | 43200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DA SAUDE III PSF I - CONT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 15/03/2011 | 25304.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 15/03/2011 | 244.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 15/03/2011 | 5805.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/03/2011 | 13262.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 15/03/2011 | 1513.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPAT PESSOAL - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/03/2011 | 9369.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS - INAT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/03/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS - INAT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 15/03/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 15/03/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO II (COM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 15/03/2011 | 141.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O FORNECIMENTO DE INSETICIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 15/03/2011 | 1185.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 15/03/2011 | 6803.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 15/03/2011 | 130749.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/03/2011 | 1370.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 15/03/2011 | 246983.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 15/03/2011 | 783.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 15/03/2011 | 12285.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 15/03/2011 | 6708.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 15/03/2011 | 32716.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO X AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 15/03/2011 | 3079.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ID VI CRECHES - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 15/03/2011 | 5533.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA PROF CONT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/03/2011 | 27266.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/03/2011 | 30635.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO II - EFET, RELATIVO AO MÊS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 15/03/2011 | 23217.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VIII - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 15/03/2011 | 545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO XI - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 15/03/2011 | 7523.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO III - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 15/03/2011 | 12386.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VII - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/03/2011 | 9000.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 15/03/2011 | 9367.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA I - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 15/03/2011 | 47348.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA - EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 15/03/2011 | 3333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO (COM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 15/03/2011 | 77.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 15.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 15/03/2011 | 2779.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS -EFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 15/03/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I - (COM) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 16/03/2011 | 45.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 16/03/2011 | 5800.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 16/03/2011 | 960.00 | 00452710000233 | PAGELAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CRECHE DONA DINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 16/03/2011 | 1140.00 | 00452710000233 | PAGELAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA ELIDIO PEREIRA E N. SENHORA DE FATINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 16/03/2011 | 1310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, T. PREÇOS 01/11, NO D.O E AU DO DIA 01.03.11, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 16/03/2011 | 2450.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II DO DISTRITO SANTA MARIA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 07.02.2011 Á 25.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 16/03/2011 | 350.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM APLICAÇÃO DE CORTICOÍDE PARA HEMAGEOMA DA PÁLPEBRA ESQUERDA DA SUA FILHA MENOR KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 16/03/2011 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/03/2011 | 800.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MINI CIRURGIA PARA RETIRADA DE CATETE DAS VIAS URINÁRIAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 16/03/2011 | 200.00 | 00007278891418 | LUCIANA LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS POR ESTAR SEM CONDIÇOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 16/03/2011 | 360.00 | 00078853311487 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME ECODOPPLER, ITB E TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 16/03/2011 | 150.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA DRª MILENA NO HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, NO DIA 21-03-2011, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 17/03/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO CURSO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 17/03/2011 | 40.00 | 00002013834462 | LUCINEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA MENOR ANA CAROLINE AVELINO DOS SANTOS, SOLICITADO PELO MEDICO LEONARDO TRAJANO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Aquisição de Equipamentos Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 17/03/2011 | 70.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 17/03/2011 | 323.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 17/03/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 17/03/2011 | 2800.33 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 17/03/2011 | 2600.06 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 17/03/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 17/03/2011 | 170.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKT, DESTINADO A SECRETARIA D ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 17/03/2011 | 2920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 13 E 14/11 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO NºS, 03,04,05 E 07/11 NO D.O E AU DO DIA 15.03.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/03/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/03/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A REGIONAL DE SUSTENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 17/03/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/03/2011, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A REUNIÃO DAS AÇÕES DO PAR E MONITORIAMNETO COM INC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 17/03/2011 | 3500.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 17/03/2011 | 3600.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 17/03/2011 | 27.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 17/03/2011 | 2775.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV-LINEAR MODELO 2550-CANAL 5 50 WATES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 18/03/2011 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 18/03/2011 | 2333.51 | 33781055004980 | Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinho | Valor que se empenha para fazer face a despesas de exercicio anterior . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/03/2011 | 850.00 | 05777815000103 | BERTOLDO COMÉRCIO E SERVIÇO ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RELATORIO Á SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÕES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/03/2011 | 75.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 21.03.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 18/03/2011 | 2762.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA OI MÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 18/03/2011 | 630.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 18/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 18/03/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 18/03/2011 | 116.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 18/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1536053 ENVIADO EM 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 18/03/2011 | 92.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 18/03/2011 | 250.00 | 00003575346461 | LUCIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, 21.03.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 18/03/2011 | 250.00 | 00028210468472 | MARIA LUCIA DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO BACTERIOLOGICO DA TUBERCULOSE ATRAVÉS DA BACILOSCOPIA, QUE SERA REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 18/03/2011 | 50.00 | 00092792936487 | ORLAN SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/03/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/03/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 21/03/2011 | 600.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( HIPERDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 21/03/2011 | 80.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM OTORRINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 21/03/2011 | 85.00 | 00060146664434 | MARIA DE FÁTIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 21/03/2011 | 250.00 | 00001851216405 | SEBASTIANA JULIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUNÇÃO POR ASPIRAÇÃO DA MAMA ESQUERDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/03/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 21/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1537657 ENVIADO EM 21.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 21/03/2011 | 9220.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 21/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 21/03/2011 | 130.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 21/03/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE I (COM), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 21/03/2011 | 85.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS PARA VISTORIA DOS CARROS QUE IRÃO TRANSPORTAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 21/03/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGAÇÕES CURRICULARES DO MEC, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 21/03/2011 | 44.71 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 21/03/2011 | 3810.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NOD 6537 (ÔNIBUS), LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 21/03/2011 | 1260.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FONECIMENTO DE BANCOS, DESTINADOS A PRAÇA DA BAIXINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 21/03/2011 | 150.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR 6421/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21/03/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 21/03/2011 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK 3176/PB PARA PRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SRª ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18/03/2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 21/03/2011 | 231.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 21/03/2011 | 650.00 | 00080964150859 | MAURICIO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT 0651/PB PARA TRANSPORTE DE 300M2 (TRESENTOS METROS QUADRADOS) DE GRAMA ESMERALDA, COM O OBJETIVO DE RESTAURAR DA PRAÇA PEDRO AMÉRICO - CENTRO - AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/03/2011 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CNTA 10.462-0, NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 21/03/2011 | 1100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) TRANSFORMADOR CEMEC 30 KVA SERIE 4001, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 22/03/2011 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 22/03/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 22.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 22/03/2011 | 10581.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 22/03/2011 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 22/03/2011 | 408.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 22/03/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 22/03/2011 | 260.00 | 00095298916449 | FRANCINEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL E ANESTESIA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA, NA SUA FILHA MENOR ALICIA BENTO ALVES, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº AMAUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/03/2011 | 250.00 | 00003344160435 | JOSILENE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAR UMA ENDOSCOPIA NASOGINASAL E CATERIZAÇÃO NASAL, NA SUA FILHA MENOR VITÓRIA MAYARA DE ARAÚJO NASCIMENTO, PARA TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 22/03/2011 | 1400.00 | 00002372796496 | JOSÉ HONÓRIO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO SEU FILHO JOSIANO DOS SANTOS FILHO, FALECIDO NO DIA 20.03.2011, DE ACORDO COM CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 22/03/2011 | 100.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, PARA VISITAR UMA PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 22/03/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS A SRª LÚCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 22.03.2011, COM O OBJETIVO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRA'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 22/03/2011 | 5962.30 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/03/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 22/03/2011 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 23/03/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 23/03/2011 | 1350.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 23/03/2011 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24.03.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/03/2011 | 450.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24.03.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 A 26.03,2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 23/03/2011 | 2720.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 23/03/2011 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 24.03.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 23/03/2011 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0 NO DIA 23.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para Bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 23/03/2011 | 1890.00 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA MÃE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 23/03/2011 | 154.26 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA DE OVOS DE PASCOA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 23/03/2011 | 24.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 24/03/2011 | 6037.90 | 09044235001040 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA ABDON MILANÊZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 24/03/2011 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 24/03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 24/03/2011 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK 3176/PB PARA PRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 24/03/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO TR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 24/03/2011 | 5660.00 | 00093148330463 | PAULO GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ARTES E DAS PRAÇAS:NSOLON DE LUCENA, PRAÇA JOÃO PESSOA E PEDRO AMÉRICO, NO PERIODO DE 14/03/2011 À 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 24/03/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 25.03.2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A REGIONAL DE SUSTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 24/03/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 25/03/2011 | 95.00 | 10288557000123 | METALÚRGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE ESCADA E 01 (UMA) TAMPA DE ALUMÍNIO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT STRAD DE PLACA 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 25/03/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 25/03/2011 | 226.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9- FUS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 25/03/2011 | 420.00 | 00076017656449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-TORÁCICO DE T-10, T-11, T-11, T-12, T12, L1, L1 E L2, DE SEU SOBRINHO LUCAS EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, SOLICITADO PELO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 25/03/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTA IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 25/03/2011 | 250.00 | 00087893568453 | VLAMIR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACNEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA SOLICITADO PELO DRº HELIO CARLOS FERREIRA, CONFORME REQUIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 25/03/2011 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 25/03/2011 | 300.00 | 00001851216405 | SEBASTIANA JULIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ANATOMIA PATÓLOGICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 25/03/2011 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 25/03/2011 | 550.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK C. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 25/03/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28.03.2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR MERCADDORIAS NA CASA WALTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 25/03/2011 | 244.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 25/03/2011 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/03/2011 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 25/03/2011 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 25/03/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 25/03/2011 | 105.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28.03.2011, COM O OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR -LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 25/03/2011 | 71.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE VÁRIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 25/03/2011 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0 NO DIA 25.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 25/03/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 25/03/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 25/03/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 25/03/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRA'S/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 25/03/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBT VII, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/03/2011 | 391.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência ao Portador de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 28/03/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0776, DE 23 DE MARÇO DE 2011 APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 28/03/2011 | 504.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 28/03/2011 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 28/03/2011 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 28/03/2011 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/03/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEIS: A PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 28/03/2011 | 500.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 28/03/2011 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/03/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 37ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 28/03/2011 | 851.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS CREHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 28/03/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 28/03/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 28/03/2011 | 1300.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 28/03/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/03/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 28/03/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 28/03/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 28/03/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRA, PACAS E JUSSARINHA PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 28/03/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM E VACA BRAVA PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 28/03/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 28/03/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 28/03/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 28/03/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO GUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 28/03/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 28/03/2011 | 1450.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 28/03/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 28/03/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 28/03/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 28/03/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/03/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO E VICE-VERSA, NOS TURN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 28/03/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 28/03/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 28/03/2011 | 315.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LINUX EDUCACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29,30 E 31 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 28/03/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 28/03/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 28/03/2011 | 450.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/03/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LINUX EDUCACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29, 30 E 31 D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 28/03/2011 | 1580.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/03/2011 | 1000.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 28/03/2011 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 28/03/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 28/03/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/03/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COM O SEU DESLOCAMENTO ÁCIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO 29.03.2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO NÚCLEO ESTADUAL/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 28/03/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/03/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 28/03/2011 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO PRA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LEUCEMIA) NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/03/2011 | 39.64 | 00006112257432 | ELIONEIDE BERNARDO DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER CARENTE PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO MÊS DE MARÇO DE 2011, E DA CAGEPA DO MÊS DE MARÇO DE 2011, DA RESIDENCIA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 28/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 28/03/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 28/03/2011 | 545.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 28/03/2011 | 573.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/03/2011 | 956.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 28/03/2011 | 496.41 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 28/03/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 4065/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/03/2011 | 6650.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 28/03/2011 | 3450.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 28/03/2011 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 28/03/2011 | 232.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/03/2011 | 2202.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/03/2011 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PARA PADRONIZAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 29/03/2011 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.03.2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA INDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 29/03/2011 | 50.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ALIMENT-WISECASE ATX MOD-WSNG-500-P4B2S GAB PARA O SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 29/03/2011 | 520.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB E HIDRAULICO 68 20 E URSA LA 3 SAE 401, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/03/2011 | 2993.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUNA PARCERIA DA UNIME/MEC. NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 29/03/2011 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PARA PADRONIZAÇÃO NO VEICULI F4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 29/03/2011 | 2696.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/03/2011 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 sae 40 LT DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/03/2011 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA - 3 SAE 40 LT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 29/03/2011 | 285.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB E LUBRAX SJ DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 29/03/2011 | 6.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA , EBITADO NA CONTA 8041-1, NO DIA 29/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/03/2011 | 37.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 29.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/03/2011 | 198.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/03/2011 | 185.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO RELAIZADO NO CAMINHÃO FORD F 12000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 29/03/2011 | 572.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/03/2011 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/03/2011 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 29/03/2011 | 250.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UNIVERSAL EP SAE 90 IT DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/03/2011 | 1592.10 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/03/2011 | 323.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/03/2011 | 282.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/03/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/03/2011 | 300.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO CRÁS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/03/2011 | 76.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 30/03/2011 | 250.70 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 30/03/2011 | 493.35 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/03/2011 | 690.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/03/2011 | 480.00 | 05976288000158 | ROBERVANIA AFONSO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 48 BARDADOS EM FARDAMENTO DA FILARMONICA ABDOM MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/03/2011 | 849.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA FILARMONICA ABDON MILANÊZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/03/2011 | 2791.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/03/2011 | 112.30 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/03/2011 | 1405.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/03/2011 | 1524.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/03/2011 | 99.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 30/03/2011 | 6208.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/03/2011 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/03/2011 | 8763.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa regerente a amortizalçao das parcelas do FGTS competência 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/03/2011 | 1119.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa regerente a amortizalçao das parcelas do FGTS competência 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/03/2011 | 6718.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa regerente a amortizalçao das parcelas do FGTS competência 08/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 30/03/2011 | 6655.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO ORDINARIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/03/2011 | 1946.16 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO INSS, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 30/03/2011 | 5303.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO ORDINARIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/03/2011 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO ORDINARIO, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 30/03/2011 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO ORDINARIO CÓDIGO 4103, COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 30/03/2011 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0 NO DIA 30.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/03/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/03/2011 | 4791.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/03/2011 | 407.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/03/2011 | 165.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/03/2011 | 334.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/03/2011 | 2283.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/03/2011 | 2079.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/03/2011 | 1861.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/03/2011 | 1700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GAS 13KQ DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/03/2011 | 1073.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO COSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/03/2011 | 2380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GAS DE 13KQ DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/03/2011 | 792.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO COSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/03/2011 | 712.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO COSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/03/2011 | 249.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO COSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/03/2011 | 72.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO COSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/03/2011 | 60.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO COSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/03/2011 | 1537.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA O DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MINICÍPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 30/03/2011 | 23362.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA / PARTE PATRONAL/ COMPETENCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/03/2011 | 9775.92 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 30/03/2011 | 92382.04 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/03/2011 | 2874.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/03/2011 | 112.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/03/2011 | 460.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CAIXAS COM TAMPA PARA REDE DE ESGOTO PUBLICA, SENDO 05 (CINCO) DE 40CM X 50CM E 04 (QUATRO) DE 30CMX40CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/03/2011 | 25.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REPITIDORAS DE TVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/03/2011 | 25.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/03/2011 | 20.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA REPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 30/03/2011 | 20.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/03/2011 | 10.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/03/2011 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 30/03/2011 | 7235.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 30/03/2011 | 90.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 30/03/2011 | 112.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 30/03/2011 | 112.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/03/2011 | 90.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/03/2011 | 25.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NAS TORRES DA RIPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 30/03/2011 | 801.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS DISTRITOS USINA SANTA MARIA, RIO DO CANTO E MANGABINHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/03/2011 | 30.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/03/2011 | 108.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/03/2011 | 1104.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/03/2011 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/03/2011 | 260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/03/2011 | 769.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/03/2011 | 507.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/03/2011 | 30.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/03/2011 | 30.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/03/2011 | 3884.71 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/03/2011 | 1149.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/03/2011 | 2941.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/03/2011 | 52.50 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 31.03.2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITÓRIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/03/2011 | 52.50 | 00079703275400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 31.03.2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/03/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FICAL NO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/03/2011 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1549453 ENVIADO EM 30/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/03/2011 | 33063.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/03/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/03/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/03/2011 | 1449.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/03/2011 | 90.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS TORRE DE TVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/03/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CAMINHONETE CABINE DUPLA NISSON DE PLACA MOA - 4231 NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/03/2011 | 330.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/03/2011 | 92.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE gasolina COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/03/2011 | 104.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA E FLUIDO P/FREIO BOSH DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADO NA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/03/2011 | 2232.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/03/2011 | 405.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM EXAMES COMPLETO DE SANGUE E ULTROSONOGRAFIA DA TIREÓIDE, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÕES EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 30/03/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 01.04.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 30/03/2011 | 275.52 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 30/03/2011 | 65.00 | 00095297413400 | IRENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DE SUA NETA CAMILA PEREIRA SOARES, SOLICITADO PELO MEDICO DRº LEONARDO TRAJANO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 30/03/2011 | 125.00 | 00031363552880 | PEDRO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, SOLICITADO PELA MEDICA DRª RENATA LOUREIRO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 30/03/2011 | 1746.63 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 30/03/2011 | 728.72 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/03/2011 | 104.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/03/2011 | 128.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/03/2011 | 58.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 9555, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/03/2011 | 89.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 9515, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/03/2011 | 2764.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/03/2011 | 2975.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/03/2011 | 604.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/03/2011 | 115.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO NOJ 1778, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/03/2011 | 2316.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/03/2011 | 261.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/03/2011 | 1148.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/03/2011 | 365.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/03/2011 | 900.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/03/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/03/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/03/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 30/03/2011 | 48.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA PEDRO PERAZZO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 30/03/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 30/03/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 30/03/2011 | 89.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 30/03/2011 | 34234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/03/2011 | 27944.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal competência 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 31/03/2011 | 83.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/03/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 31/03/2011 | 554.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 31/03/2011 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 31/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 31/03/2011 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 31/03/2011 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNCIPAL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/03/2011 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 31/03/2011 | 3140.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/03/2011 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 31/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 31/03/2011 | 3446.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRA'S/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/03/2011 | 252.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/03/2011 | 340.00 | 08956133000148 | ÓTICA POPULAR CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 31/03/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 31/03/2011 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 31/03/2011 | 252.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 31/03/2011 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD 3176/PB PARA PRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 31/03/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO TR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 31/03/2011 | 2.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 31.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/03/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE NºS, 0015/2011, 0016/2011 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/03/2011 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/03/2011 | 363.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 31/03/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/03/2011 | 240.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM 30 (TRINTA) PEÇAS DE ANDAIMES DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 31/03/2011 | 2094.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 31/03/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 31/03/2011 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 31/03/2011 | 236.75 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de prédio público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 31/03/2011 | 70.75 | 41134206000191 | MARIA DO SOCORRO ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOLÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA E OUTROS NO BANCO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/03/2011 | 579.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 31/03/2011 | 1495.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 31/03/2011 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CREHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 31/03/2011 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 31/03/2011 | 29.76 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de prédio público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 31/03/2011 | 15.89 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de prédio público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 31/03/2011 | 52.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/03/2011 | 557.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 31/03/2011 | 299.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TESOURA P/ CERVA VIVA BELLOTA, CORTA GALHO TRAMONTINA COM CABO, ROLAMENTO E FIO DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 31/03/2011 | 350.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NAS MOLAS E OUTROS DA F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/03/2011 | 75.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP 1539/PB, PARA TRANSPORTE DO SUB=SECRETARIO DE AGRICULTURA O SR.EDVALDO DE BRITO LYRA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31/03/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 31/03/2011 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 31/03/2011 | 450.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/03/2011 | 259.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 31/03/2011 | 190.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 01/04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/04/2011 | 1333.16 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2011 | 9806.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/04/2011 | 15.89 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ISABEL CUNHA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2011 | 11708.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2011 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 49-9 NO DIA 04.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2011 | 3213.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2011 | 6211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 08.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/04/2011 | 136.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9820-5 NO DIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2011 | 6.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 49-9, NO DIA 07.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2011 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1, NOS DIAS 08/04, 20/04 e 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2011 | 837.64 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO RIO /CPV/RIO-PAX; SANTOS ADERALDO MR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2011 | 20.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME LABORATORIAL, DE SEU FILHO MENOR FRANKILN ALISSON DE BRITO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda doada por ser pessoa carente, para custear despesas com locmoçao de sua filha menor LUANA DE FREITAS e Acompanhante à cidade de C.Grande - Pb, para realizar tratamento QUIMIOTERAPICO com frenque | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/04/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda doada por ser pessoa carente, para custear despesas com transporte da cidade de Remigio- Pb, para o Sitio Chã da Pia onde o mesmo reside, de acordo com termo de compromisso em enexo, no mês de a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001021034452 | ROSENILDA PEREIRA DA S. BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda doada por ser pessoa carente, para custear despesas com CIRURGIA DE PTERÍGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/04/2011 | 190.00 | 00029518008434 | GISÉLIA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda doada por ser pessoa carente, para custear despesas com consulta com um REUMATOLOGISTA, solicitado pelo Médico Drº LUIZ GOMES DE OLIVEIA, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/04/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/04/2011 | 360.00 | 00098166395487 | MARIA CÉLIA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM UM, EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO, ITB E UNG SOLICITADO PELO MÉDICO DR JOSÉ BEZERRA DE A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/04/2011 | 50.00 | 00002881668410 | DAMIANA SANTOS SA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda financeira doada para custear despesas com Exames Laboratoriais,Solicitado pelo Medico Drº Antonio Casemiro de Souza, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/04/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda financeira doada por ser pessao carente para pagamento da Mensalidade do Cursinho na cidade de Campina Grande no mês de Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/04/2011 | 26392.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus destinados ao veiculo de placa NUN 7765 lotado na Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/04/2011 | 2779.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIOAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 04/04/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N-BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS MARÇ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 04/04/2011 | 1500.00 | 00010270140700 | JOÃO BATISTA TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ANGIOGRAFIA DIGITAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 04/04/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/04/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A CAIXA ECONÔNICA FE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 04/04/2011 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 04/04/2011 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/04/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE ATIVIDADES VINCULADAS A SERVIÇOS JURIDICOS DE INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 04/04/2011 | 47.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 05/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 04/04/2011 | 2048.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 04/04/2011 | 286.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 04/04/2011 | 112.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MAGNETICA TRIF WEG 3 CV, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 05/04/2011 | 26.00 | 00004808076470 | MARIA DAS NEVES AMARO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO SERAFIM DA SILVA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LEONARDO TRAJANO FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 06/04/2011 | 350.00 | 00004949370413 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00017671400459 | COSMO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para aquisição de um FREEZER HORIZ TAMPA DE VIDRO, 509 LTS (FRINCON), para guardar as pamonhas as quais produz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 06/04/2011 | 200.00 | 00085488887415 | Maria das Neves de Lima | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para aquisição de Gêneroa Alimenticios para trabalhar com quentinhas, para ajudar nas despesas da sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 06/04/2011 | 500.00 | 00026356600420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente, para custear despesas com O Funeral de seu esposo o senhor NESTOR BENTO DA SILVA, falecido no dia 10-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 06/04/2011 | 313.00 | 00006014942459 | JOÃO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE TELHAS, LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 06/04/2011 | 400.00 | 00005431009443 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para EMPLACAMENTO DE UMA MOTO, pertencente a Laura Rodrigues Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 06/04/2011 | 350.00 | 00005783481440 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para aquisição de um (01) milheiro de tijolos destinadas a construção de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 06/04/2011 | 350.00 | 00001004459424 | MARIA FRANCISCA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 06/04/2011 | 152.15 | 00008563718401 | LIDACI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para quitar as faturas de água da sua residência, relativo aos meses de fevereiro de 2009 à setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 06/04/2011 | 500.00 | 00009761248402 | ANTONIO BRUNO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABELEIREIRO, PARA TRABALHAR EM MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00015150089400 | ADEMAR BARBOSA DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para aquisição materiais de construção, Tijolos, Massami, Areia e Brita, destinados a Construção de um Quarto e Cozinha na sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/04/2011 | 150.00 | 00009927836406 | ALINE MINERVINO DA SILVA SALVIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para complementar o Aluguel da casa a qual moro, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 06/04/2011 | 300.00 | 00004925806424 | VANUZA JUSTINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para aquisição de Linhas, caibros e Ripas, destinados a Cobertura de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para serviço de Motor e Substituição de Peças do seu Veiculo de sua Propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 06/04/2011 | 120.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE, NA TORRE FORTE - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, PORESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 06/04/2011 | 200.00 | 00010168004445 | MARIA ALINE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para quitar uma parcela de casa a qual mora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/04/2011 | 250.00 | 00004601409497 | JOSILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente , para sua manutenção pessoal durante o mês de março. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 06/04/2011 | 259.68 | 00095299203420 | LUCIA GOMES DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCOS FLÁVIO DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 06/04/2011 | 225.00 | 00004456322403 | SEVERINA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 03 EXTRAÇÕES DE DENTES E AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/04/2011 | 5480.00 | 00065312791415 | INÁCIO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS, APAE, PETI E CRECHE DO MUTIRÃO, NO PERÍODO DE 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 06/04/2011 | 150.00 | 00007428869480 | IRENILDA DE ASSIS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 06/04/2011 | 600.00 | 00036514381472 | MESSIAS ALVES PEEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 06/04/2011 | 350.00 | 00004525386452 | MARIA LUCIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 06/04/2011 | 350.00 | 00004989128419 | GENILDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 06/04/2011 | 248.00 | 00002931377490 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/04/2011 | 350.00 | 00004977635400 | CARLOS ANTONIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 06/04/2011 | 350.00 | 00006313460405 | ANAÍNA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 06/04/2011 | 300.00 | 00003346373410 | MARILENE FIRMINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DESTINADA A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 06/04/2011 | 240.00 | 00003731655446 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SACAS DE CIMENTO , DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCOS DAS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 06/04/2011 | 350.00 | 00006853202430 | IVONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 06/04/2011 | 700.00 | 00095696148115 | KATIA CRISTINA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 06/04/2011 | 183.52 | 00005379268447 | ANA SIMONE DE BRITO FIDELIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda financeira doada para custear despesas com compra de medicamento, solicitado pelo Médico DRº DAUMIR DO N. FERNANDES,para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 06/04/2011 | 1500.00 | 00005136840420 | VERÔNICA REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO EJC-AREIA ANO VIII, REALIZADA PELO ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO - AREIA-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2011 ÁS 20:HS, NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 06/04/2011 | 40.00 | 00003493358423 | LUCIANA DA FONSECA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGEM DE AREIA-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 06/04/2011 | 162.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE PLACA MNW 5321, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 06/04/2011 | 350.00 | 00006094975456 | VALBÉRIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 06/04/2011 | 350.00 | 00004369278457 | DAMIANA LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 06/04/2011 | 1100.00 | 00003468063482 | EDMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DA SUA ESPOSA A SENHORA ELIANE CHAVES FERREIRA, FALECIDA NO DIA 17/03/2011, DE ACORDO COM CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 06/04/2011 | 550.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 06/04/2011 | 600.00 | 00052538320410 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 06/04/2011 | 350.00 | 00010515078476 | ERALDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 06/04/2011 | 200.00 | 00031363552880 | PEDRO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRASTE PARA REALIZAR UMA TOMAGRAFIA, SOLICITADO PELA MEDICA DRª RENATA LOUREIRO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 06/04/2011 | 150.00 | 00063034131453 | CREMILZA TAVARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA LOCAÇÃO DE DE TRANSPORTE PARA VIAGEM ATÉ O SITIO CHÃ DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO PARA RETIRO DE CARNAVAL QUE SE REALIZOU NOS DIAS 05-03 Á | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 06/04/2011 | 350.00 | 00007636674475 | SILVANA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RSIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 06/04/2011 | 20.00 | 00007215951464 | VIVIANE CRISTINA P. GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HEMOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/04/2011 | 2015.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/04/2011 | 4380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 06/04/2011 | 140.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA CONTA 10462-0-IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 06/04/2011 | 935.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 06/04/2011 | 30750.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE REPASSE OGU-PARC-PLHIS/CAIXA CT 0236275- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 06/04/2011 | 145.00 | 00064523705453 | RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NA ESTRADA DE ACESSO AO ENGENHO SANTA HELENA, POR ONDE TRAFEGA O TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 06/04/2011 | 650.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MADRE TRAUTLIND, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NENEN SILVA, JOSÉ RODRIGUES E ABEL BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 06/04/2011 | 300.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 (duas) diárias para custeio de despesas com o seu deslocamentop a cidade de João Pessoa nos dias 07 e 08.04.2011, com o objetivo de resolver assuntos relacionados ao fardamento da Filarmonica Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 06/04/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/047/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A FUNASA E CAIXA EC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 06/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1557599 ENVIADO EM 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 06/04/2011 | 406.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE UREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 07/04/2011 | 2492.90 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 07/04/2011 | 2394.10 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/04/2011 | 488.66 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/04/2011 | 445.63 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/04/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/04/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A PROCURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 07/04/2011 | 6803.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 07/04/2011 | 1370.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/04/2011 | 11389.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/04/2011 | 1980.16 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/04/2011 | 2600.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMIGIOS/PB, NO PERÍODO DE 22/01/2011 Á 23/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/04/2011 | 830.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/04/2011 | 1130.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/04/2011 | 1849.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/04/2011 | 320.00 | 00004338150432 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA CHÃ DE JARDIM-PB, COM O OBJETIVO DE APANHAR A DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAME D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 08/04/2011 | 360.00 | 00005217540893 | CLOVIS MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECODOPPLER, IT E TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA DE A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POE SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 08/04/2011 | 330.00 | 00005809795471 | MARIA JOSÉ SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR YASMIM SOUZA SILVA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 08/04/2011 | 270.00 | 00013230972449 | ADJAIR RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UROGRAFIA EXCRETORA, SOLICITADA PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 08/04/2011 | 39.00 | 00031363552880 | PEDRO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DESALEX, PARA PREPARATIVO DE UMA TOMOGRAFIA PELVE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 08/04/2011 | 920.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 08/04/2011 | 205.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 08/04/2011 | 786.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 08/04/2011 | 1323.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 08/04/2011 | 686.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 08/04/2011 | 920.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 08/04/2011 | 1840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 08/04/2011 | 1720.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 08/04/2011 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO IPTU CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 08/04/2011 | 4484.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO INSS- EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 08/04/2011 | 781.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 08/04/2011 | 718.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 08/04/2011 | 942.19 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA PASSAGEM DA CIA TAM, NO JPA/BSB/JPA EM NOME DE LIMA FILHO/ELSON MR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 08/04/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS SEUSD TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 11/04/2011 | 2316.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA de 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 11/04/2011 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO IPTU CONTA 10.462-0, DEBITADO NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 11/04/2011 | 2953.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 11/04/2011 | 7381.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 11/04/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO NA CONTA 8.088-8 EM FAVOR DA BENFAM NO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 11/04/2011 | 3000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 11/04/2011 | 972.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/04/2011 | 592.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 11/04/2011 | 931.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 11/04/2011 | 737.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 11/04/2011 | 786.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 12/04/2011 | 1465.55 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 12/04/2011 | 1767.47 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 12/04/2011 | 2456.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 12/04/2011 | 526.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/04/2011 | 768.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 12/04/2011 | 1095.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 12/04/2011 | 35.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 12/04/2011 | 3605.00 | 05969318000107 | MENESES E ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA ESPECÍFICA PARA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO E QUE RESULTOU NA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 13/04/2011 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 13/04/2011 | 40.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0, NO DIA 13.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 13/04/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 13/04/2011 | 300.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FONTES ATX 700W E 01 MB G31MTM-P21 775 S/V/R, PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 13/04/2011 | 2065.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO ENVIADO EM 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 13/04/2011 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO -1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2010, NO DO - EDIÇÃO - 31.03.2011, PUB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011, NO DO - EDIÇÃO-06.04.2011, PUB. AVISO DE COMUNICAÇÃO- CH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 14/04/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO E CONTRATO, PUBLICAÇÃO DE PREGÃO E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE COMUNICAÇÃO CHAMADAS PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 14/04/2011 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 14.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 14/04/2011 | 1050.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 CAIXA AMPL. ONEAL E 01 MICROF TSI S/FIO UHF DUPLO DE MAO MS 215. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 14/04/2011 | 15475.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 14/04/2011 | 1185.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 14/04/2011 | 40.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO DO COPO DO LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA JULIA VERÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 14/04/2011 | 503.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA ELETRONICO DO CAMINHÃO F 14000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 15/04/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I(COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 15/04/2011 | 3765.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRILTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 15/04/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO CRAS FNS/PBVII - (CONT), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 15/04/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO CRAS PAIF - (CONT), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/04/2011 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PRO JOVEM - (CONT), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 15/04/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI - (CONT), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 15/04/2011 | 2786.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD (CONT), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 15/04/2011 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 18.04.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA CARTA DE COMPROMISSO DO PROJETO DE LEI CULTURA VIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 15/04/2011 | 7092.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURIAMO I(COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 15/04/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 15/04/2011 | 8747.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA - (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 15/04/2011 | 260.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 15/04/2011 | 3079.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ID VI CRECHES - EFET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 15/04/2011 | 27724.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO I(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 15/04/2011 | 30452.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO II (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/04/2011 | 22688.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO VIII (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 15/04/2011 | 726.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO XI (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 15/04/2011 | 7125.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO III (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 15/04/2011 | 12180.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO VII (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 15/04/2011 | 97030.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO IV (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 15/04/2011 | 188500.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO V (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 15/04/2011 | 9610.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 15/04/2011 | 6117.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/04/2011 | 7328.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO IX (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 15/04/2011 | 32699.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO X AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - EFET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 15/04/2011 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 15.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 15/04/2011 | 3067.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 15/04/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/04/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 15/04/2011 | 10312.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I(COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 15/04/2011 | 45865.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 15/04/2011 | 6594.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 15/04/2011 | 12465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 15/04/2011 | 1513.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/04/2011 | 9369.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS(INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 15/04/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 15/04/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE II (COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 15/04/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 15/04/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE I (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 15/04/2011 | 4400.00 | 00050976869420 | ALEXANDRE JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 75 ANOS DE FUNCIONAMENTO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA EM AREIA, REALIZADO NOS DIAS 12 À 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEAR DESPESAS CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 15/04/2011 | 107.84 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 08 (OITO) CAIXAS DE TEGRETOL DE 200MG, PARA SEU FILHO O MENOR RUAN VITAL BARBOSA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 15/04/2011 | 500.00 | 00003021975402 | LUCIA DE FÁTIMA ROCHA DE B. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 15/04/2011 | 80.00 | 00045753660487 | JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/04/2011 | 100.81 | 00051560127449 | RITA FLORENTINO DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE ZETSIM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 15/04/2011 | 25.00 | 00008090487440 | ELEONORA CRISTIANE S. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME HEMOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/04/2011 | 140.00 | 00006441628481 | ANA PAULA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COLCHÃO DE AR PARA SEU AVÔ O SENHOR OSMAR FRANCISCO DE MORAIS, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 15/04/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 15/04/2011 | 500.00 | 00044767102472 | MARLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE EXERESE DE PÁLPEBRA DO OLHO ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 15/04/2011 | 500.00 | 00002542622442 | JOÃO BATISTA SANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CAPSULOTOMIA CIRURGIA DE SUA MÃE A SENHORA SEVERINA PAULINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 15/04/2011 | 2706.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 15/04/2011 | 2140.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SERVIÇO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 15/04/2011 | 6378.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SERVIÇO SOCIAL II( CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 15/04/2011 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 15/04/2011 | 46.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/04/2011 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM AGNALDO TARGINO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 15/04/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 15/04/2011 | 430.00 | 11949324000197 | (OTICAS DINIZ) NAIR KALLYNA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 15/04/2011 | 28130.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 15/04/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POLIC DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 15/04/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO VIG. EPID. PFVPS (CONT) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 15/04/2011 | 40245.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS - (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 15/04/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 15/04/2011 | 17287.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE A (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 15/04/2011 | 48076.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE II (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 15/04/2011 | 75537.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 15/04/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE IA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 15/04/2011 | 26000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PAB - PSF (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/04/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PSF (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 15/04/2011 | 12113.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 15/04/2011 | 18200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ODONTOLOGO - PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 15/04/2011 | 43200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSFI PAB (CONT), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 15/04/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPID PFVPS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/04/2011 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MAT INFANT - PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 18/04/2011 | 800.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA NA CARROCERIA, NAS LATERIAIS E NAS PORTAS DA CAMINHONETE STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 18/04/2011 | 950.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRÊS PORTÕES COLOCADOS EM DEPEDÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 18/04/2011 | 21181.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/04/2011 | 6922.84 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 18/04/2011 | 180.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA MOLA TRASEIRA, DOS 02 (DOIS) AMORTECEDORES E DAS PASTILHAS DE FREIO DA JUNTA MASSONÉTICA, REALIZASAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 18/04/2011 | 13620.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 18/04/2011 | 121.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 18/04/2011 | 400.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 4,50M EM FERRO ENTRELAÇADOR CIRCULAR DE 1/2" PARA A PRAÇA MUNICIPAL PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 18/04/2011 | 80.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 18/04/2011 | 150.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO RELAIZADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 18/04/2011 | 120.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NOS BRAÇÕS DOS RETROVISORES, NO CANO DE FREIO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 19/04/2011 | 3810.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NOD 6537 (ÔNIBUS), LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 19/04/2011 | 300.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 14.04.2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 19/04/2011 | 5400.00 | 00091060400472 | ALEXANDRE MAGNO SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO CARLOTA BARREIRA ATÉ O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DE 11.04.2011 Á 22.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 19/04/2011 | 1500.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK C. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA, DESTINADAS AS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 19/04/2011 | 4321.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 19/04/2011 | 1537.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 19/04/2011 | 52.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0 NO DIA 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 19/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1575438 ENVIADO EM 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 19/04/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/04/2011 | 2.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 19/04/2011 | 279.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 19.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 19/04/2011 | 960.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 19/04/2011 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/04/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 19/04/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS, A SRª LÚCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 15.04.2011, COM O OBJETIVO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 19/04/2011 | 1250.00 | 00001851216405 | SEBASTIANA JULIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR COM UMA CIRURGIA DA MAMA ESQUERDA, SOLICITADO PELA MÈDICAA DRª CRISTIANE SANTOS ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 20/04/2011 | 265.50 | 05291396000197 | ASSOCIÇÃO DOS AMIGOS DE AREIA-AMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E AREIA-AMAR, LANCHES PARA OS ESCOLARES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS DESAFIOS DE PEDRO, QUE SERÃO REALIZADOS ENVOLVENDO 11 ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/04/2011 | 108.29 | 00005912609480 | ANA LUCIA LOPES AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de Medicamentos, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/04/2011 | 130.00 | 00020559593449 | BENEDICTA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE MAPA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/04/2011 | 94.10 | 00002276600489 | JOSINEIDE HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de duas (02) caixa de CARDEVILAT e uma (01) de NAPRIX, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 20/04/2011 | 90.23 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 20/04/2011 | 240.00 | 00023728558400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLER ITR E ITB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/04/2011 | 112.46 | 00095299157487 | ANTONIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR 02 (DUAS) CAIXA DE GLIMEPIZIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 20/04/2011 | 323.32 | 00001836613466 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 20/04/2011 | 241.43 | 00005038578403 | Kaliandra Silva Soares | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente para custear sua manutenção pessoal durante o mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 20/04/2011 | 380.00 | 00006806216447 | ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONGRESSO A SE REALIZAR EM NATAL-RG, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 20/04/2011 | 189.26 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/04/2011 | 219.14 | 00075221829487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear compra de duas (02) caixa de COPIDOGREL, solicitado pela médica Drª Silvia Cesar Farias da Cunha Lima, para tratamento de saúde, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 20/04/2011 | 80.00 | 00004964240410 | MARIA DOS ANJOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE TSH E T4, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 20/04/2011 | 63.30 | 00006564579454 | KAMILA LISBETY DOS SANTOS S. SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear compra de um(01) Frasco de NASONEX, solicitado pelo médico Drº Maria do Socorro Viana de Sá, para tratamento de saúde, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 20/04/2011 | 350.00 | 00007831598464 | JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A LOCOMOÇÃO DE SEU PAI O SENHOR JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO RADIOTERAPICO COM FREQUENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 20/04/2011 | 58.94 | 00004051141411 | GILVAN TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 20/04/2011 | 100.00 | 00005807811437 | PATRICIA DE LIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada por se pessoa carente para pagamento da Mensalidade do curso OPERADOR DE COMPUTADOR na cidade de Guarabira-pb ,na Empresa PREPARA - CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 20/04/2011 | 27.50 | 00013230972449 | ADJAIR RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de um (01) caixa de DESALEX e um (01) envelope de LACTO-PURGA, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 20/04/2011 | 200.00 | 00009553459447 | KATIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA UMEC DE AREIA PARA A CIDADE DE MIPIBU-RN, PARA O CONGRESSO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DA MOCIDADE EVANG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 20/04/2011 | 146.00 | 00004682504410 | MARIZA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA FAST RESSONÂNCIA MAGNETICA DE HIPOFISE, PARA SUA FILHA MENOR MARAIZA DE AGUIAR SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 20/04/2011 | 88.04 | 00004051141411 | GILVAN TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de Medicamentos, solicitado pelo médico Drº Luiz Gomes de Oliveira, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 20/04/2011 | 3062.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA OI MÓVEL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 20/04/2011 | 9132.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/04/2011 | 27.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 20.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 20/04/2011 | 121.29 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO CRAS PAIF, DURANTE MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 25/04/2011 | 1102.00 | 00056992572415 | JONAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PREMIAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DE UMA CORRIDA DE PEDESTRE NA CIDADE DE AREIA, NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM PERCURSO DE 5KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 25/04/2011 | 3100.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD F 1400 DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 25/04/2011 | 222.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, DESTINADO AO LAVAJATO DO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 25/04/2011 | 6004.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 25/04/2011 | 1616.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 25/04/2011 | 1906.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 68, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 25/04/2011 | 2805.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRILTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 25/04/2011 | 32.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 25/04/2011 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 26.04.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE ATIVIDADES VINCULADAS A SERVIÇOS JURÍDICOS DE INTERESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 25/04/2011 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 25/04/2011 | 3207.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MTTSUBSHL L300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 25/04/2011 | 3508.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 25/04/2011 | 4104.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 25/04/2011 | 4803.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/04/2011 | 4002.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS VW DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 25/04/2011 | 1602.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIART UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 25/04/2011 | 35.54 | 00020558589472 | SEVERINA FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 25/04/2011 | 90.00 | 00036514438415 | ESPEDITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE FOSSA POPLITICA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 25/04/2011 | 96.91 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO MÊS MARÇO DE 2011, E DA CAGEPA DO MÊS DE MARÇO 2011, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 25/04/2011 | 2806.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 25/04/2011 | 2205.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 25/04/2011 | 1505.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIART UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL, NO HOSPITAL DR. ERCÍLIO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 25/04/2011 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 25/04/2011 | 635.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS E CONFECÇÃO DE UM (01) BALCÃO DE PIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/04/2011 | 34246.32 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 25/04/2011 | 1400.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 25/04/2011 | 2091.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 25/04/2011 | 6177.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 25/04/2011 | 3831.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 25/04/2011 | 3709.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOD, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 25/04/2011 | 2671.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOD, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 25/04/2011 | 966.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 25/04/2011 | 2022.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 26/04/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 4065/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 26/04/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 26/04/2011 | 742.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 26/04/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N-BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS ABRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 26/04/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 38ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 26/04/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 26/04/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA O DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 26/04/2011 | 1300.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 26/04/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MINICÍPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 26/04/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 26/04/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 26/04/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 26/04/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 26/04/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 26/04/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO E VICE-VERSA, NOS TURN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 26/04/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIO: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 26/04/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/04/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 26/04/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 26/04/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 26/04/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 26/04/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 26/04/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 26/04/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 26/04/2011 | 772.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 26/04/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 26/04/2011 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 26.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 26/04/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 26/04/2011 | 800.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 26/04/2011 | 400.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 26/04/2011 | 11720.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/04/2011 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 26/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 27/04/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARRIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 27/04/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARRIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 27/04/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 27/04/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRÁS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 27/04/2011 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 27/04/2011 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 27/04/2011 | 665.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS PERSONALIZADOS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/04/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL)SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPAL DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 27/04/2011 | 9.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 27/04/2011 | 71.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 27/04/2011 | 112.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 27/04/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 27/04/2011 | 72.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 27.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 27/04/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/04/2011 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 27/04/2011 | 243.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40º, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 27/04/2011 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 27/04/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 27/04/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTA IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 27/04/2011 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 27/04/2011 | 40.00 | 00006323265494 | VILMA Mª DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR EXAME DE HEMOGRAMA E COAGULAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 27/04/2011 | 51.00 | 00071439196400 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA CAIXA DE VERTIZINE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 27/04/2011 | 86.10 | 00001857971485 | LINDALVA NAZARIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/04/2011 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LEUCEMIA) NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/04/2011 | 190.00 | 00076991059749 | JOÃO RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM UM EXAME RADIOLOGICO, SOLITADO PELO MÉDICO DRº EVALDO DANTAS NÓBREGA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 27/04/2011 | 298.35 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, SOLITADA PELO MÉDICO DRº MARCOS FLAVIO DE ARAÚJO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/04/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 13.320-5, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 27/04/2011 | 180.00 | 00091713919400 | ANTONIA DE FATIMA H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A MIM PARA DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DO CONGRESSODEMOCIDADE, DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DO GUARÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 27/04/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 27/04/2011 | 18.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D´AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/04/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE , DE ACORDO COM A LEI Nº 0776, DE 23 DE MARÇO DE 2011 APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 27/04/2011 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 27/04/2011 | 1254.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 27/04/2011 | 674.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 27/04/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 27/04/2011 | 1254.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 27/04/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRSTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 27/04/2011 | 225.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 27/04/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 27/04/2011 | 314.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 27/04/2011 | 1094.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 27/04/2011 | 360.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 27/04/2011 | 2380.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 27/04/2011 | 3716.80 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/04/2011 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/04/2011 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 27/04/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARCS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 28/04/2011 | 531.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/04/2011 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 28/04/2011 | 2178.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESSEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/04/2011 | 2289.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 28/04/2011 | 538.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/04/2011 | 104.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADA NA VIGILANCIA SANTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 28/04/2011 | 210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UNIVERSAL EP SAE 90LT E URSA LA-3 40LT DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 28/04/2011 | 112.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 28/04/2011 | 61.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 28/04/2011 | 96.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 28/04/2011 | 1888.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/04/2011 | 4795.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 28/04/2011 | 345.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DULUB API-CF, DULUB ATF TIPO A LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 28/04/2011 | 2550.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 28/04/2011 | 1700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 28/04/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 28/04/2011 | 2013.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 28/04/2011 | 1089.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 28/04/2011 | 792.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 28/04/2011 | 279.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 28/04/2011 | 1188.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 28/04/2011 | 82.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITA NA CONTA 10.462-0, NO DIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 28/04/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2011, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- JULGAMENTO DE RECURSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 28/04/2011 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO , PREGÃO PRESENCIAL E EXTRATOS DE CONTRATOS PRESENCIAIS , HOMOLOGAÇÃO, PREGÕES PRESENCIAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 28/04/2011 | 1207.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 28/04/2011 | 2772.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 28/04/2011 | 45.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TEXAMATIC DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 28/04/2011 | 399.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TEXAMATIC, DULUB, FLUIDOP/FREIO BOSCH E UNIVERSAL EP SAE 140, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 28/04/2011 | 832.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 40, UNILIT DESTINADO AO CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 28/04/2011 | 1584.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 28/04/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/04/2011 | 1380.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 28/04/2011 | 116.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH E DULUB, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/04/2011 | 195.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UNIVERSAL EP SAE 90 LT E URSA LA-3 40 LT. DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VAMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/04/2011 | 237.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 28/04/2011 | 250.00 | 00068014880404 | ERNANDES JOSÉ FERREIRA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, VINHETAS E CHAMADAS DAS FESTIVIDADES DE 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA-PB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 29/04/2011 | 242.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/04/2011 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 29/04/2011 | 1225.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COLETO, BOLAS E MEDALHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 29/04/2011 | 63.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 29/04/2011 | 400.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 29/04/2011 | 1380.00 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 29/04/2011 | 5165.31 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DA VILA DO CAROÇO, QUATY, TANQUE CUMPRIDO ZONA RURAL MUQUEM, MAZAGÃO E SANTANA E DISTRITO MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/04/2011 | 2076.00 | 00004989128419 | GENILDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DE VARIOS LOCAIS DA CIDADE, ENTRADA DA CIDADE E DA PRAÇA DO TREVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 29/04/2011 | 166.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/04/2011 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 29/04/2011 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 29/04/2011 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, DISTRITO USINA SANTA MARIA, DISTRITO MATA LIMPA SITIO MANGABINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 29/04/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 29/04/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 29/04/2011 | 1706.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 29/04/2011 | 15332.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 29/04/2011 | 11708.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/04/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GABINE DUPLA NISSON DE PLACA MOA - 4231, PERIODO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/04/2011 | 221.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 29/04/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FICAL NO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 29/04/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 29/04/2011 | 492.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 29/04/2011 | 307.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 29/04/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 29/04/2011 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 29/04/2011 | 160.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 29/04/2011 | 1176.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 29/04/2011 | 92.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/04/2011 | 281.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 29/04/2011 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 29/04/2011 | 940.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 29/04/2011 | 271.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/04/2011 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/04/2011 | 533.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/04/2011 | 32796.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 29/04/2011 | 3417.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 29.04.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 29/04/2011 | 5716.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 29/04/2011 | 9688.42 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 29/04/2011 | 317.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS, COMPETÊNCIA 10/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 29/04/2011 | 485.78 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 29/04/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA - 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/04/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA - 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 29/04/2011 | 1965.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA - 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 29/04/2011 | 5356.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA - 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 29/04/2011 | 6722.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA - 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/04/2011 | 1270.00 | 04926110000130 | EKYART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS PANDIN C/4 OFICIO -SL OF04SL E 01 BEBEDOURO MASTER COLUNA ICE 220V, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 29/04/2011 | 107.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0, NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 29/04/2011 | 692.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a tarifa bancária na C/C 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 29/04/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 29/04/2011 | 945.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 29/04/2011 | 414.00 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/04/2011 | 22.84 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/04/2011 | 2843.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 29/04/2011 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 29/04/2011 | 559.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 29/04/2011 | 249.61 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 29/04/2011 | 269.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 29/04/2011 | 428.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 29/04/2011 | 1579.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 29/04/2011 | 69559.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 29/04/2011 | 9918.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 29/04/2011 | 23210.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 29/04/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 02/05/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/04/2011 | 340.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 29/04/2011 | 501.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/04/2011 | 690.00 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/04/2011 | 670.00 | 00003822559415 | HUMBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 29/04/2011 | 200.00 | 00075370654468 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O TRANSPORTE DOS MENBROS DA IGREJA PENTECOSTAL DEUS E DEUS E AMOR, LOCALIZADA A RUA EPITÁCIO PESSOA Nº 171, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 01 DE MAIO DE 2011 PARA O GRANDE C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 29/04/2011 | 42.49 | 00006642763424 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE DEPAKENE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/04/2011 | 3965.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTIANDOS A DOAÇÃOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 29/04/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 29/04/2011 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 29/04/2011 | 1959.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 29/04/2011 | 2355.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/04/2011 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 29/04/2011 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 29/04/2011 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMUR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 29/04/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 29/04/2011 | 82.06 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 29/04/2011 | 136.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/04/2011 | 663.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 29/04/2011 | 1148.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 29/04/2011 | 85.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 29/04/2011 | 513.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 29/04/2011 | 2306.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 29/04/2011 | 601.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/04/2011 | 3200.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 29/04/2011 | 3547.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 29/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 29/04/2011 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CHA PIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/04/2011 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 29/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 29/04/2011 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 29/04/2011 | 44666.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 29/04/2011 | 36175.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 29/04/2011 | 2029.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002038 | 02/05/2011 | 9401.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002051 | 02/05/2011 | 4907.18 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002052 | 02/05/2011 | 990.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/05/2011 | 2030.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FORMULARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/05/2011 | 5950.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE FICHAS, TALÕES DE NOTIFICAÇÃO E FICHAS DE PRONTUARIO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/05/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002064 | 02/05/2011 | 4691.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 5305/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL A SRª LÚCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO, A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 28.04.2011, COM O OBJETIVO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/05/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C. GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 02/05/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO-PB, AO SÍTIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, NO CURSO DO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 02/05/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSINHO NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/05/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 02/05/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/05/2011 | 66.78 | 00071936700425 | LUZIA QUINTINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) CAIXA DE DEXACITANEURIM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/05/2011 | 320.00 | 00004338150432 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SEU TIO O SRº OTÁVIO RAIMUNDO SOBRINHO DO SITIO TANQUE COMPRIDO PARA CHÃ DE JARDIM-PB, COM O OBJETIVO DE APANHAR A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/05/2011 | 55.00 | 00008691074450 | ROBSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/05/2011 | 180.00 | 00009454327470 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA COMUNIDADE DOS JOVENS COM CRISTO, PARA O ENCONTRÃO NA CIDADE DE SAPÉ NO DIA 01 DE MAIO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/05/2011 | 98.58 | 00048394386415 | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE LUTINIL E UMA CAIXA DE HIZOFITO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/05/2011 | 170.00 | 00004588484419 | TEREZINHA PASCOAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ELETRO CARDIOGRAMA, NO SEU FILHO MENOR EDUARDO DO NASCIMENTO PEREIRA, SOLICITADO PELO MÉDIC DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/05/2011 | 2993.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | Valor que se reempeha para fazer face a aquisição de materiais de consumo( material de construção) destinado a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 02/05/2011 | 200.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE MNK 2454, NQC 9185 E MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/05/2011 | 1752.25 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/05/2011 | 110.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NA DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/05/2011 | 1508.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DE 2,5% RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/05/2011 | 5468.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,5% DE PRECATÓRIO DEBITADO NA C/C 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/05/2011 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 02/05/2011 | 14.23 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bncária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/05/2011 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/05/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/05/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 02/05/2011 | 666.58 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2011 | 4644.66 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/05/2011 | 1800.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SRª KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29.04.2011, COM O OBJETIVO DA MESMA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/05/2011 | 16300.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a devolução de saldo de convênio não utilizado - Barragen Saulo Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 02/05/2011 | 120.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/05/2011 | 797.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/05/2011 | 150.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKF 6633/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28/04/2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/05/2011 | 320.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/05/2011 | 400.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNF 2930 E NO TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2011 | 3585.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de ligações de energia por ocasião das festividades de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/05/2011 | 2012.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de ligações de energia por ocasião das festividades de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/05/2011 | 1611.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de ligações de energia por ocasião das festividades de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 03/05/2011 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04.05.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TERÁ COMO PAUTA: CARTOGRAFIA DA CADEIA CRIATIVA NO BRASIL - POR UMA POLÍTIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/05/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 04.05.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO DETRAN-PB, SECRETARIA DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/05/2011 | 1564.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 03/05/2011 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 03/05/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 03/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1588173 ENVIADO EM 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/05/2011 | 322.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/05/2011 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DA ADVOGADA JACKELINE CARTAXO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03.05.2011, Q | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 03/05/2011 | 300.00 | 00010008307806 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACNEIRA DOADA PARA CUSTEAR DEPESAS COM UMA RETINOGRÁFIA FLUORESCENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CAENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002080 | 03/05/2011 | 943.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002088 | 03/05/2011 | 3928.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 03/05/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECCIFE-PE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2011, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002093 | 04/05/2011 | 56.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 04/05/2011 | 900.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/11 A 30/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 04/05/2011 | 150.00 | 00002506474439 | JOSILENE RUFO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA NO ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR JANEIDE NAYARA RUFO SALES, PARA TRATAMENTO DE SAÚD POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 04/05/2011 | 50.00 | 00005946513443 | JULIANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMNA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CONTRASTE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA NO SEU FILHO MENOR JOSUE FELICIANO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 04/05/2011 | 245.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU NO DIA 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 04/05/2011 | 256.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECOLHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 05/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1592446 ENVIADO EM 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/05/2011 | 100.00 | 00013148001400 | RAIMUNDO SILVESTRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR COM UMA CONSULTA COM UM PNEUMOLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 05/05/2011 | 89.91 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CON A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAEA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 05/05/2011 | 630.00 | 00025121405472 | MARIA INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 05/05/2011 | 1096.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5/%, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 05/05/2011 | 1344.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 05/05/2011 | 5660.00 | 00010093316470 | ANTONIO DE BRITO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CONUNTO DO FOGO, CONJUNTO PEDRO PERAZZO E CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, NO PERÍODO DE 25/04/2011 Á 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 05/05/2011 | 2245.00 | 00093000936491 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS LOCALIDADES DA ENTRADA DO SITIO DESERTO ATÉ O TREVO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 25.04.2011 À 06.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 06/05/2011 | 4000.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002107 | 06/05/2011 | 115.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 06/05/2011 | 4560.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 06/05/2011 | 2000.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 06/05/2011 | 2500.58 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 06/05/2011 | 2500.33 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 06/05/2011 | 577.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 159533 ENVIADO EM 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 06/05/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAMITÊ ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 06/05/2011 | 105.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09.05.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 06/05/2011 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 06.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 06/05/2011 | 360.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10 E 11.05.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA OS CONSELHEIROS DOS CONS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 06/05/2011 | 315.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09, 10 E 11.05.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA OS CONSELHEIROS DOS CONSEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 09/05/2011 | 525.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 09/05/2011 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 09/05/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 09/05/2011 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 09/05/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 10.05.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/05/2011 | 15.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DO MEU FILHO LUCAS DOS DE PÁDUA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 09/05/2011 | 200.00 | 00003085798447 | PATRICIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELO MEDICO DRº LUCIO CESAR DE OLIVEIRA E SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 09/05/2011 | 630.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA REALIZADOS NAS POLTRONAS, COLCHÕES, CADEIRAS GIRATÓRIA E TRAVESSEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 09/05/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 09/05/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/05/2011 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/05/2011 | 1920.00 | 00003142245480 | MANOEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA E PODA DE ÁRVORES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E DA RODOVIA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, TENDO EM VISTA AS FORTES CHUVAS REGISTRADAS N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 10/05/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/05/2011 | 100.00 | 00079703445420 | EDITE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CONTRASTE QUE SERÁ UTILIZADO NUMA TOMOGRÁFIA DE TÓRAX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/05/2011 | 80.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO REBOCO DAS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 10/05/2011 | 100.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR ESTA SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006749820450 | DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A CONFECÇÃO DE CD'S, PARA A PELE BRONZEADA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/05/2011 | 1892.00 | 00006616281400 | EMANOEL MESSIAS AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME MICROSCOPIA ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002930673419 | JOSIMAR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE AREIA PARA JOÃO-PESSOA-PB, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/05/2011 | 150.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA COM DRª MILENA MOUTELIK NO HOSPITAL MUNICIPAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE NO DIA 13/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003456812400 | ROBEVÂNIA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO E UMA LENTE CORRETIVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 10/05/2011 | 100.00 | 00098167200434 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÕES DE DENTES E AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004847627458 | GENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 10/05/2011 | 198.76 | 00009699585447 | JOELSON SILVA TAVARES DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 10/05/2011 | 80.00 | 00008509594465 | KARLIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS (02) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE AREIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SUA IRMÃ ANA KARLA SOARES DA SILVA POR ESTA SEM CONDIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004808802473 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A COBERTUTA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/05/2011 | 750.00 | 00008999680401 | RIVALDO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE TÚNICA DE NOVOS ACÓLITOS E COROINHAS DA PARAQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE AREIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA PELO REPRESENTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/05/2011 | 30.00 | 00006112257432 | ELIONEIDE BERNARDO DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO MÊS DE ABRIL DE 2011, DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004525347473 | FÁBIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE VIGILANTE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO SHOT ADVANCED TRANING LTDA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA SEU VEICULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004885043417 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICA DE VIGILANTE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO SHOT ADVANCED TRAINING LTDA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004149800421 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008772462469 | MARIA TELMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE CAGEPA DE SUA RESIDÊNCIA TODAS VENCIDAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004748954400 | ROSA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008815540490 | JULIANA BERLAMINO DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA Á SÃO-PAULO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/05/2011 | 600.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO REBOCO DAS PAREDES E PISO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/05/2011 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/05/2011 | 100.00 | 00078853311487 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS SUAS DESPESAS MENSAL POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007831598464 | JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SEU PAI O SENHOR JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO RADIOTERAPICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004131461463 | MARIVONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DA CAGEPA DO ANO DE 2010, TODAS JÁ VENCIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/05/2011 | 250.00 | 00082627223453 | ROSINILDA FELIX DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTERAR DESPESAS COM UM EXAME DE HOLTER E TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELO MEDICO DRº ALVORO BARROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/05/2011 | 350.00 | 00075221829487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM TOLDO, PARA SEU COMÉRCIO DE TAPIOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002001153406 | YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CISTO NO OVÁRIOS, PÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/05/2011 | 200.00 | 00006398827490 | REGINALDO DO B. DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O TRANSPORTE DOS GRUPOS ESTRELA DA MANHÃ, CHAMA VIVA E GRUPO VIDA, DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA (RCC) DA CIDADE DE AREIA, PARA O ENCONTRO DIOCESANO DE MINISTÉRIO DE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006191203470 | JOSEFA ANILZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/05/2011 | 300.00 | 00008509518440 | ANGELINA MARIA OLIVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/05/2011 | 259.00 | 00004949370413 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ARARAS - SÃO PAULO, POR SER SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/05/2011 | 337.00 | 00073359890434 | ROBERTO SALES MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA MENOR JANEIDE NAYARA RUFO SALES, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES, PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/05/2011 | 450.00 | 00003898471438 | JOSÉ MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NQR 8425/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/05/2011 | 150.00 | 00006165315402 | MARINALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINCNEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÕES DE DENTES E AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/05/2011 | 150.00 | 00005046299488 | AVANI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÕES DE DENTES E AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002262659435 | MARIA ENILDE JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA)SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO REBOCO DAS PAREDES E PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 10/05/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 10/05/2011 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITO NA CONTA 2336-1, NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTATO-TOMADA DE Nº 00002/2011, AVISO DE LICITAÇÃO, JULGAMENTO, PREGÃO E TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/05/2011 | 8629.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 10/05/2011 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 104620-0, NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/05/2011 | 314.44 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPETÊNCIA 08/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/05/2011 | 736.34 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/05/2011 | 13807.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/05/2011 | 3132.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROA ALIMENTICIOS (CARNE BOUVINA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/05/2011 | 450.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2011, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 11/05/2011 | 869.75 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 11/05/2011 | 512.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/05/2011 | 4733.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 11/05/2011 | 1138.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO BRASIL ALFABERTIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/05/2011 | 314.44 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento do parcelamento de debito do FGTS, competência 08/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/05/2011 | 55.00 | 09263310000173 | (SOMAQ) SOC. DE MAQS. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO TÉCNICOS EFETUADO EM UMA MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA ELGIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 11/05/2011 | 103.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAMENTOS , DESTINADAS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 11/05/2011 | 3228.90 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPESAS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO AOS DESABRIGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 11/05/2011 | 930.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática destinados a este SEcretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 11/05/2011 | 314.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 11/05/2011 | 398.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 11/05/2011 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/05/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TERÁ COMO PAUTA: FORUM DO TURISMO DO BREJO - AUDIENCIA I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 12/05/2011 | 100.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ANH 3326/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE TURISMO O SR.VALDINEY VITAL GUEDES DA CIDADE DE AREIA-ALAGOA NOVA VIA LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE UMA EUNIÃO REFER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/05/2011 | 685.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 12/05/2011 | 700.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 12/05/2011 | 216.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS E E AUXILIARES NOS TRABALHOS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 12/05/2011 | 900.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DA INFAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002207 | 12/05/2011 | 5000.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADES PARA O LIXÃO LOCALIZADOS NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS- REMÍGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 12/05/2011 | 2311.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 12/05/2011 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/05/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 12/05/2011 | 300.00 | 00073867560463 | THEREZINHA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 12/05/2011 | 199.00 | 00003736087489 | PAUTILA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 12/05/2011 | 72.27 | 00045752931487 | Mª DE LOUDES LYRA DA C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 12/05/2011 | 191.89 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 12/05/2011 | 200.00 | 00004155758423 | IVONEIDE LIMA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUA MANUTENÃO PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 12/05/2011 | 132.00 | 00051560003472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 12/05/2011 | 322.00 | 00007804675828 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, SOLITADO PELO MÉDICO LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006401151447 | MARIA DO SOCORRO MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAME DE HEMOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLÁVIO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 12/05/2011 | 126.00 | 00007584706495 | ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PELE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 12/05/2011 | 140.00 | 00002013834462 | LUCINEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA VASO-FARINGEA FLEXIVEL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/05/2011 | 200.00 | 00005854352435 | CESAR RODRIGO SILVESTRE F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O TRANSPORTE DOS MEMBROS DA IGREJA DA CIDADE DE AREIA PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, PARA O EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 23-04-2011, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA PELO RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 12/05/2011 | 160.00 | 00082627223453 | ROSINILDA FELIX DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº CARLOS EUGENIO P.SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 12/05/2011 | 90.00 | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAPA PARA CHUVA, PARA SE TROTEGER NO PERIODO DO INVERNO, POIS O MESMO É MOTO TAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/05/2011 | 100.00 | 00008905362443 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/05/2011 | 380.00 | 00010637522486 | APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/05/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1599490 ENVIADO EM 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 12/05/2011 | 4330.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/05/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/05/2011 | 240.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAT DE MENDONÇS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS (BATATA DOCE), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/05/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/05/2011 | 1311.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER FRICON HORIZONTAL HDE-503 503LTS, DESTINADO A EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/05/2011 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 13/05/2011 | 488.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a cessão de 10 (dez) urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição do conselho tutelar da criança e do adolescente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 13/05/2011 | 44.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/05/2011 | 2.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/05/2011 | 310.95 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0002226 | 13/05/2011 | 61425.64 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COM REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 13/05/2011 | 1596.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA RODOVIA PB 079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção da Barragen Saulo Maia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 16/05/2011 | 157646.32 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA BARRAGEM SAULO MAIA, EM AREIA/PB, CONFORME CONTRATO 135/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção da Barragen Saulo Maia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 16/05/2011 | 149231.87 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA BARRAGEM SAULO MAIA, EM AREIA/PB, CONFORME CONTRATO 135/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 16/05/2011 | 8600.00 | 00005561578421 | DAMIÃO LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS LOCALIDADES RESTANTES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 23.05.2011 Á 03.06.2011, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CHUVAS EXCESSIVAS E DESLIZAMENTOS EM DIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 16/05/2011 | 101.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS 6309 2ZR C3 FAG, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 16/05/2011 | 58.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 16/05/2011 | 250.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA DE DOIS TRATORES LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 16/05/2011 | 2435.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apresentação do Cantador- Poeta Oliveira de Panelas - 50 anos de viola, nas festividades dos 165 anos de Emancipação Política do Município de Areia, que se realizará nos dias 15 a 18 de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 16/05/2011 | 3845.00 | 00085350184415 | JOSÉ DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviços de locação do Palco, Luz e Som, nas festividades dos 165 anos de Emancipação Política do Município de Areia, que se realizará nos 15 a 18 de maio de 2011, sendo a locação da contratada nos dias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 16/05/2011 | 68000.00 | 11352609000146 | FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviços de representação das Bandas: Banda forro da Galega, Banda Avelos e Banda The Fevers, na Emancipação Politica no dia 17/05/2011 em Praça Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 16/05/2011 | 14100.00 | 11352609000146 | FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviços de locação de Palco em estrutura metálica com, sonolização, Iluminação com gerador, para a festividade de Emancipação politica no dia 17/05/2011, em praça publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00005720148485 | BRENO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO SEXTETO DE CHORINHO DA BORBOREMA, NAS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCÍPIO POLÍTICA DE AREIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO DE 2011, SENDO A APRESENTAÇÃO DA ATRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 16/05/2011 | 1430.00 | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON SOARES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO INSTRUMENTAL PARAÍBA DIXLANDER, NAS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 18 DE AMIO DE 2011, SENDO A AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 16/05/2011 | 658.13 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 16/05/2011 | 3400.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 16/05/2011 | 300.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOCO COM A COBERTURA DO PISO E CONFECÇÃO DO BANCO LATERAL DA AMBULÂNCIA, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 16/05/2011 | 3350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 16/05/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142011 | 0002263 | 16/05/2011 | 287.10 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 16/05/2011 | 2154.85 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 16/05/2011 | 300.00 | 00003822559415 | HUMBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/05/2011 | 50.00 | 00008191401479 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE CDS, PARA REVENDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 16/05/2011 | 300.00 | 00005297948452 | ADERILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES PARA REVENDA COM OBJETIVO DE AUMENTAR SEU COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 16/05/2011 | 150.00 | 00025122363404 | JOAO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR O DEBITO DAS FATURAS DA CAGEPA DE 2011 DE SUA REDSIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 16/05/2011 | 230.00 | 00004964240410 | MARIA DOS ANJOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM OTORRINNOLARINGOLOGISTA E UM ENDOCRINOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 16/05/2011 | 160.00 | 00006171154431 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR 03 (TRÊS) SESSÃO DE LAZER NA MANDIBULA DURANTE O PERÍODO DE UM (01) MÊS NA UFPB, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 16/05/2011 | 280.00 | 00004269097477 | MARIA BETANIA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA E UM ELETROCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR PAULO MIGUEL SOUSA DA COSTA, SOLITADO PELO MÉDICO DRº AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 16/05/2011 | 130.00 | 00051118475453 | VALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRAR 50 FITAS PARA GLICEMIA, PARA SEU FILHO MENOR DAVID EDMI SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 16/05/2011 | 300.00 | 00099153564472 | CICERA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 16/05/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 16/05/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 16/05/2011 | 468.45 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 16/05/2011 | 1314.80 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 16/05/2011 | 4749.35 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 16/05/2011 | 130.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS LONADOS MEDINDO 0,75 X 1,20M, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 16/05/2011 | 768.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 17/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 17/05/2011 | 7125.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO III-MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 17/05/2011 | 13139.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO VII-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 17/05/2011 | 22465.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO VIII-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 17/05/2011 | 545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO XI-MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 17/05/2011 | 98469.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 17/05/2011 | 32416.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Secretaria de Educação X (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 17/05/2011 | 7377.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/05/2011 | 190843.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO V FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 17/05/2011 | 26890.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Secretaria de Educação I (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 17/05/2011 | 9747.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAG FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 17/05/2011 | 30579.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Secretaria de Educação II (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 17/05/2011 | 3079.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 17/05/2011 | 6612.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO IX- FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 17/05/2011 | 600.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 17/05/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRECIA N. 01/10 NO DIARIO OFICIAL DE 04/05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 17/05/2011 | 6083.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração (efetivo), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 17/05/2011 | 12695.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração I (com), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 17/05/2011 | 1751.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Departamento de Pessoal (efet.), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 17/05/2011 | 9369.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento de Aposentados, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 17/05/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento de Pensionistas Inativo, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 17/05/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 17/05/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha dos servidores da Gabinete do Prefeito I, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 17/05/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento dos servidores do Gabinte do Prefeito II, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 17/05/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Procuradoria Geral, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 17/05/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19.05/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RESPONSABILIDADE FISCAL, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 17/05/2011 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O NO DIA 19.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 17/05/2011 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 17/05/2011 | 3404.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Secretaria de Finanças (efet.), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/05/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Secretaria de Finanças I(com), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 17/05/2011 | 100.00 | 00095297286468 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO PROCESSO ELEITORAL DE AREIA, ONDE IRÁ PEGAR AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 17/05/2011 | 1912.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 17/05/2011 | 5504.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL II (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 17/05/2011 | 2715.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento do Conselho Tutelar (elet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/05/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/05/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO RESPONSABILIDADE FISCAL, CONTRATOS E TERMOS DE P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 17/05/2011 | 1878.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002289 | 17/05/2011 | 1324.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 17/05/2011 | 16469.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE A (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 17/05/2011 | 12347.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 17/05/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE IA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 17/05/2011 | 71340.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 17/05/2011 | 47113.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE II (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 17/05/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 17/05/2011 | 31330.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Folha de Produtividade do Hospital (cont) , relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 17/05/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Gratificação da vig. Epid.(cont), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 17/05/2011 | 43200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde III - PSF - Pab (cont), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 17/05/2011 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Grat Mat Infant (efet), relativo ao mês de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 17/05/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Gratificação Vig. Epid.(efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 17/05/2011 | 39451.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha dos Agentes Comunitários de Saude, relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 17/05/2011 | 30713.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Produtividade do Hospital (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 17/05/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Gratificação Polic Hosp (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 17/05/2011 | 26000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Gratificação do Pab (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 17/05/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Gratificação (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 17/05/2011 | 18200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de Odontologo (efet), relativo ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 17/05/2011 | 8518.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 17/05/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 17/05/2011 | 7092.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL ONDE FUNCIONA O CRÁS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 17/05/2011 | 200.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DE TRABALHO MANUAIS PARA OS GRUPOS EXISTENTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 17/05/2011 | 405.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRABALHOS MANUAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE REFERENCIADO NO CRA'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 17/05/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRÁS FNAS/PBVII (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 17/05/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-PAIF(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 17/05/2011 | 2805.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 17/05/2011 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 17/05/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/05/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 17/05/2011 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19.05.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES DA OPERAÇÃO PIPA COM O PRESIDENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 17/05/2011 | 3711.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 17/05/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA I(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 17/05/2011 | 156.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA BARRAGEM DEBITADO NA CONTA 7.770-4, NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 17/05/2011 | 46464.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 17/05/2011 | 10312.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 19/05/2011 | 213.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BOMBA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 19/05/2011 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA BOMBA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 19/05/2011 | 240.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOM NA REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DE TURISMO E IDENTIDADE CULTURAL, NAS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, RELAIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 19/05/2011 | 1100.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO SHOW DE CALOUROS NAS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, RELAIZADO NOS DIAS 150E 16 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002355 | 19/05/2011 | 1100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/05/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 02 (DUAS) PESSOAS QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002362 | 19/05/2011 | 1445.63 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 19/05/2011 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOPREGÃO 12/11 E AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 19/05/2011 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL NOS DIAS: 04/05/11 - AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRRÊNCIA 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 19/05/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 00114/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PB, SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 19/05/2011 | 4800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA-PB, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/05/2011 | 11254.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 20/05/2011 | 146.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, DEBITO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 20/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 20/05/2011 | 942.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, DBITO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 20/05/2011 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20.05.2011 NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/05/2011 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/05/2011 | 300.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO EM CADEIRA E MESAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 20/05/2011 | 150.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO EM CADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 20/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 20/05/2011 | 5610.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 20/05/2011 | 274.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 20/05/2011 | 111.86 | 00033020019400 | LUIZ AGUINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RENOVAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 20/05/2011 | 120.00 | 00096594284487 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM PROCTOLOGISTA, SOLICITDO PELO DRº PEDRO XAVIER DA NOBREGA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 20/05/2011 | 104.78 | 00025121405472 | MARIA INOCÊNCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 20/05/2011 | 150.00 | 00006729985488 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA SUA MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 20/05/2011 | 600.00 | 00003362505414 | ROMERO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 20/05/2011 | 100.00 | 00051560127449 | RITA FLORENTINO DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UMA DE ZETSIM 10/20, SOLICITADO PELO DRº SÓCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE .CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/05/2011 | 170.00 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE QUATRO (04) CAIXAS DE DEKAPENE DE 500MG, PARA SEU FILHO O MENOR HENRIQUE CESAR FELIPE SILVA, SOLICITADO PELO DRº GLENNY BRASIL GURGEL, PARA TRATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 20/05/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 20/05/2011 | 80.00 | 00037997572449 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)PASSAGEM DE AREIA-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00004158012490 | USIEL VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ, PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª COPA DE AREIA DE JUDÔ E CAMPEONATO PARAIBANO, QUE SERÁ NO DIA 22 DE MAIO DE 2011, NO COLÉGIO ESTADUAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 20/05/2011 | 190.00 | 00004745375441 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM REUMATOLOGISTA COM UM O PARECER REUMATOLOGICO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLÁVIO DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002326029488 | MARIA DO CEU MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 20/05/2011 | 500.00 | 00003298613444 | JOSE FERNANDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE PLACA MNU 6709 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 20/05/2011 | 190.29 | 00009705092435 | RENATO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINCNEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 20/05/2011 | 100.00 | 00004040870433 | DAMIÃO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SANTOS ESPORTE CLUBE, PARA DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE 8 JOGOS DA 2ª COPA DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 20/05/2011 | 206.58 | 00023728558400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE DUAS (02) CAIXA DE MICARDIS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LEORNARDO TRAJANO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 20/05/2011 | 200.00 | 00014238863801 | SEVERINO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA SERVIÇOS DO MOTOR DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/05/2011 | 2280.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00007428870496 | EMANUEL DE VERAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 20/05/2011 | 480.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS PARA O RELÓGIO DIGITAL DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 20/05/2011 | 360.00 | 00079819087449 | ANTONIO ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 20/05/2011 | 6970.00 | 00075328569415 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS LOCALIDADES DO MUTIRÃO, RUA ABEL DA SILVA E RUA RODOLFO PIRES, NO PERÍODO DE 09.05.2011 A 20.05.2011, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CHUVAS EXCESSIVAS E DESLIZAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 20/05/2011 | 3380.00 | 00010995866406 | CLEBER JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS LOCALIDADES DO TÉRMINO CO CARLOTA BARREIRA Á UNIVERSIDADE FEDERAL E CONJUNTO PADRE MAIA, NO DIA PERÍODO DE 09.05.2011 Á 20.05.2011, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 20/05/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, O SR. IRISVALDO SILVA NASCIMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/05/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/05/2011 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/05/2011, TRANSPORTANDO O SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA O SR.EDVALDO DE BRITO LIRA, COM O OBJETIVO DE LEVAR O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 20/05/2011 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/05/2011, TRANSPORTANDO O SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA O SR.EDVALDO DE BRITO LIRA, COM O OBJETIVO DE TRATAR D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 23/05/2011 | 540.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 23/05/2011 | 440.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO F 1200 DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 23/05/2011 | 380.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ADERALDOLUCIANO DOS SANTOS, DO PERÍODO DE 13 A 21 DE MAIO DE 2011, ONDE PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DE TURISMO E IDENTIDADE CULTURAL E DE RODAS DE CONVERSAS E ENCONTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 23/05/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRª LÚCIA DE FÁTINA DE LIMA ARAUJO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/05/2011, COM O OBJETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/05/2011 | 520.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 23/05/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1612967 ENVIADO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 23/05/2011 | 10420.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/05/2011 | 50.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 23/05/2011 | 210.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 23/05/2011 | 300.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 24/05/2011 | 651.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE P. E DONA DINA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 24/05/2011 | 921.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 24/05/2011 | 45.65 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 24/05/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 24/05/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E UM TECNICO DA SECRETARIA NO ENCONTRO P/ AS ORIENTAÇÕES DO PAR/PLANO DE AÇÃO ARTICULADAS CONVOCADAS PELO FMDE NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 24/05/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 24.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 24/05/2011 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 24/05/2011 | 1339.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 24/05/2011 | 637.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/05/2011 | 600.02 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002431 | 24/05/2011 | 1080.32 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002433 | 24/05/2011 | 79.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 24/05/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 02 (DUAS) PESSOAS QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CONSULTA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 24/05/2011 | 350.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAR UMA CONSULTA COM UM OFTALMOLOGISTA, DA SUA FILHA MENOR KETTLI LAURANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 24/05/2011 | 120.00 | 00002700963458 | JORGE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/05/2011 | 3600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO DO ESPAÇO DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 24/05/2011 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 24/05/2011 | 1798.85 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AOS CONVIDADOS NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 24/05/2011 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA-PE NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE VISITAR A EQUIPOTEL NORDESTE 2011, NO PAVILHÃO DE EXPOSICÇÕES DO CENTRO DE CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 24/05/2011 | 10454.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 24/05/2011 | 236.70 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 24/05/2011 | 272.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PLOTAGENS CAD P/B E CÓPIA P/B A 4 DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 25/05/2011 | 29.67 | 00375972000160 | INSTITUTO NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO ANTEREIORES DA FAZENDA JUSSARINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002551627400 | KIVIA MARIA DE LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO II FESTIVAL DE MÚSICA DA CIDADE DE AREIA, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, COMO TERCEIRA COLOCADA NO SHOW DE CALOUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 25/05/2011 | 500.00 | 00009236424473 | JOSÉ CARLOS B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO II FESTIVAL DE MÚSICA DA CIDADE DE AREIA, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, COMO PRIMEIRO COLOCADA NO SHOW DE CALOUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 25/05/2011 | 300.00 | 00095140964449 | MARIA DO CEU SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UM EXAME DE AGULHAMENTO NA MAMA DIREITA, SOLICITADO PELA DRª CRISTIANE SANTOS ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 25/05/2011 | 700.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA INOX COM PEDRA 40X30CM E PLACA INDICATIVAS DE ACRÍLICO MED. 0,35X, DESTINADAS O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 25/05/2011 | 312.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 09/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 25/05/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 25.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 25/05/2011 | 2762.40 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA OI MÓVEL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 25/05/2011 | 372.10 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PNAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 25/05/2011 | 96.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 25/05/2011 | 90.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR (PNAP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 25/05/2011 | 325.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR (PNAP), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 25/05/2011 | 210.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DO LINUX, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 25/05/2011 | 240.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DO LINUX, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 25/05/2011 | 160.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 25/05/2011 | 450.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 26/05/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 26/05/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIO: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO E VICE-VERSA, NOS TURN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 26/05/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 26/05/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 26/05/2011 | 350.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 26/05/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 26/05/2011 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 26/05/2011 | 241.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 26/05/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 26/05/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 26/05/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 26/05/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MINICÍPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 26/05/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 26/05/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 26/05/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/05/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 26/05/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PARA O DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 26/05/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/05/2011 | 1300.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 26/05/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 26/05/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 26/05/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 26/05/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/05/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 26/05/2011 | 525.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/05/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:ESTRITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 26/05/2011 | 35.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 26/05/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 26/05/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 39ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 26/05/2011 | 500.00 | 10348487000151 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO, DE ACORDO COM ALEI Nº 0782 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/05/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 26/05/2011 | 112.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 26/05/2011 | 71.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 26/05/2011 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O NO DIA 26.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 26/05/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002458 | 26/05/2011 | 562.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 26/05/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/05/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N-BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 26/05/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 26/05/2011 | 224.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores da Secretaria da Saúde, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 26/05/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 26/05/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 26/05/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 26/05/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 4065/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/05/2011 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 26/05/2011 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 26/05/2011 | 568.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 26/05/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 0 SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 26/05/2011 | 225.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 0 SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 26/05/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE REFICE-PE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 02 ( DUAS) PESSOAS QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 26/05/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE4 FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/05/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF V), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 26/05/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 26/05/2011 | 400.00 | 00008277353405 | EDMILSON IGOR BERNARDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA SELEÇÃO DE MESTRADO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 26/05/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 26/05/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores do Programa Bolsa Família, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pesoal, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 26/05/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0776 DE 23 DE MARÇO DE 2011, APROVADO PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 26/05/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 26/05/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 26/05/2011 | 360.00 | 00093216483487 | ROUVIÉRE CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS CHAMADAS DAS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DO PERÍODO DE 13 Á 18 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 26/05/2011 | 250.00 | 00006067803437 | MAURÍCIO ROCHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO II FESTIVAL DE MÚSICA DA CIDADE DE AREIA, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, COMO SEGUNDO COLOCADO NO SHOW DE CALOUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 26/05/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM ALEI Nº 0783 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 26/05/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores do Programa Cra's, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 26/05/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores do Programa peti, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 26/05/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria dos servidores do Programa Pro-Jovem, relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 26/05/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/05/2011 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, O SRº IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO Á CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 23.05.2011, COM O OBJETIVO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 26/05/2011 | 1065.00 | 00004363429445 | ELISANGELA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS A PRAÇA PEDRO AMÉRICO E PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 26/05/2011 | 120.00 | 00001624799485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/05/2011 | 600.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO TRATOR WALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 26/05/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPAL DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/05/2011 | 120.00 | 00001624799485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 26/05/2011 | 150.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 5305/PB, PARA TRANSPORTE DO SR.JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 28.04.2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 26/05/2011 | 350.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO CARROÇÃO QUE FAZ A LIMPEZA RECOLHENDO METRALHAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/05/2011 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGAM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 26/05/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IM´VEL (GALPÃO COMERCIAL), SITUADO NA RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 27/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 27/05/2011 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 27/05/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19/05/2011, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A SRAª MARIA DO CARMO SANTOS, COM O OBJETIVO DA MESMA RESOLVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 27/05/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES QUE SERÃO REALIZADAS NO AUDITÓ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/05/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO 27.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 27/05/2011 | 180.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRÊS PORTÃO DE ROLO DO BOXE DA MERENDA ESCOLAR, QUE FICA LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 30/05/2011 | 1682.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/05/2011 | 495.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RLATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 30/05/2011 | 2023.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/05/2011 | 68636.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 30/05/2011 | 9350.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/05/2011 | 22164.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002599 | 30/05/2011 | 6019.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002600 | 30/05/2011 | 2550.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/05/2011 | 2843.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PATRONAL, CIMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002611 | 30/05/2011 | 256.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL E FLUIDO P/ FREIO BOSCH, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002614 | 30/05/2011 | 2158.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002615 | 30/05/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002616 | 30/05/2011 | 1512.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002617 | 30/05/2011 | 1273.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/05/2011 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002620 | 30/05/2011 | 594.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002622 | 30/05/2011 | 485.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002635 | 30/05/2011 | 1700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO GÁS DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/05/2011 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 30/05/2011 | 5409.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 30/05/2011 | 1985.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/05/2011 | 524.79 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/05/2011 | 8580.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 10/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/05/2011 | 2805.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/05/2011 | 4644.66 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 30/05/2011 | 342.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/05/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM O SERVIÇO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/05/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 30/05/2011 | 695.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/05/2011 | 31469.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/05/2011 | 2903.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/05/2011 | 307.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/05/2011 | 1017.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/05/2011 | 2117.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/05/2011 | 5176.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/05/2011 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/05/2011 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002603 | 30/05/2011 | 1544.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/05/2011 | 91.30 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/05/2011 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/05/2011 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 30/05/2011 | 2303.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/05/2011 | 422.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/05/2011 | 38025.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 30/05/2011 | 34855.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002596 | 30/05/2011 | 900.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/05/2011 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002624 | 30/05/2011 | 3267.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002625 | 30/05/2011 | 2926.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002627 | 30/05/2011 | 887.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002629 | 30/05/2011 | 147.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002631 | 30/05/2011 | 73.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002633 | 30/05/2011 | 27.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/05/2011 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 30/05/2011 | 314.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/05/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/05/2011 | 2328.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 30/05/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSINHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 30/05/2011 | 224.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/05/2011 | 1631.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 30/05/2011 | 24.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002634 | 30/05/2011 | 2301.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002636 | 30/05/2011 | 144.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002637 | 30/05/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/05/2011 | 510.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/05/2011 | 398.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 30/05/2011 | 171.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/05/2011 | 87.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/05/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/05/2011 | 123.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 30/05/2011 | 75.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31/05/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/05/2011 | 5600.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/05/2011 | 1170.00 | 00011055855491 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM RETROESCAVADEIRA EM ÁREA DE ALAGAMENTO NA COMUNIDADE RUA DA LAMA, TOTALIZANDO 13 HORAS MÁQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002601 | 30/05/2011 | 2405.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002610 | 30/05/2011 | 568.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX THE 11 0/20, DULUB SAE 40 E FLUIDO P/ FREIO BOSH, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/05/2011 | 152.90 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 30/05/2011 | 197.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002602 | 30/05/2011 | 1603.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002605 | 30/05/2011 | 1534.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002607 | 30/05/2011 | 1386.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002609 | 30/05/2011 | 970.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002613 | 30/05/2011 | 690.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE NILIT BLUE -2 GRAXAZUL, URSA LA-3 SAE 40LT E UNIVERSAL EP SAE 90LT DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 31/05/2011 | 920.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 31/05/2011 | 5871.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE MATA LIMPA,VILA DO CAROÇO, QUATY E TANQUE COMPRIDO,MUQUEM, MAZAGÃO E SANTANA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 31/05/2011 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 31/05/2011 | 5691.03 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/05/2011 | 1203.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/05/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 31/05/2011 | 101.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 31/05/2011 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO RIO DO CANTO, MANGABINHA, DISTRITO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE MATA LIMPA E MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 31/05/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 31/05/2011 | 1996.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 31/05/2011 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADE DE MANGABINHA, RIO DO CANTO, DISTRITO DE SANTA MARIA E DIST. MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 31/05/2011 | 237.08 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 31/05/2011 | 257.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 31/05/2011 | 1803.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS SIMPLES, DESTINADAS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 31/05/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/06/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2011, REFERENTE AO ALISTAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 31/05/2011 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 31/05/2011 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 31/05/2011 | 3550.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 31/05/2011 | 870.88 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 31/05/2011 | 77.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 31/05/2011 | 531.68 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/05/2011 | 75.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 31/05/2011 | 171.77 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/05/2011 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 31/05/2011 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 31/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 31/05/2011 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 31/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 31/05/2011 | 3204.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/05/2011 | 86.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 31/05/2011 | 207.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 31/05/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA GABINE DUPLA NISSON DE PLACA MOA 4231 PARA O GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 31/05/2011 | 258.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 31/05/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 31/05/2011 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1622903 ENVIADO EM 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 31/05/2011 | 265.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 31/05/2011 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 31/05/2011 | 4645.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DE 2,5% RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 31/05/2011 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 31/05/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 16ª PRESTAÇÃO - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 31/05/2011 | 6789.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 31/05/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 16ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009 - COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/05/2011 | 250.00 | 00000847393470 | PERTERSON ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REPAROS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SÍTIO VACA BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 31/05/2011 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NA BASE DO ESCAPE NA PONTA DE EIXO E NOS TAMBORES DE FREIO TRASEIROS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 31/05/2011 | 119.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 31/05/2011 | 187.22 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 31/05/2011 | 88.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 31/05/2011 | 41.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 31/05/2011 | 45.72 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 31/05/2011 | 1240.40 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 31/05/2011 | 3810.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao d´bito efetuado por esse banco em favor de seguro do veículo ônibus NQD 6537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/06/2011 | 98.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/06/2011 | 3810.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de seguro do veículo ônibus NQD 6537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/06/2011 | 1766.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/06/2011 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/06/2011 | 4495.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DE 2,5% RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/06/2011 | 9118.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DE 2,5% RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/06/2011 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO - JULGAMENTO DE RECURSO E PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002692 | 01/06/2011 | 58.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/06/2011 | 347.12 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/06/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/06/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/06/2011 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS, A SRª LUCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 09.06.2011, COM O OBJETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/06/2011 | 320.00 | 00004338150432 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SEU TIO O SRº OTÁVIO RAIMUNDO SOBRINHO DO SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA CHÃ DE JARDIM-PB, COM O OBJETIVO DE APANHAR A WAN DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/06/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C. GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO COM FREQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/06/2011 | 310.00 | 00021515330850 | NATANAEL ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARD ITB E TESTE ERGOMETRICO SOLICITADO PELO DRº JOSÉ BEZERRA DE A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/06/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CICADE DE REMÍGIO-PB, PARA O SÍTIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/06/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, PARA REALIZAR FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/06/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/06/2011 | 3688.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/06/2011 | 75.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA PARA SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 02/06/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, JUNTO A EQUIMEL EQUIPAMENTOS METALÚR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/06/2011 | 450.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. MET. E SANEAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER PVC VINILFORT DN 150MM E TUBO PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/06/2011 | 38.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMO: TERMITOX E GRAMPO 1X9, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/06/2011 | 186.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/06/2011 | 200.00 | 00005246961443 | GUILHERME SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SÃO JOÃO DA TURMA PIONEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/06/2011 | 37.40 | 00002276600489 | JOSINEIDE HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de (01) caixa de Natrix, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/06/2011 | 20.00 | 00004513804440 | ROSINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com Exames de Hemograma, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/06/2011 | 120.00 | 00063033836453 | REGINALDO ALEXANDRE DOS S. LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com uma Consulta com um UROLOGISTA, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/06/2011 | 170.00 | 00003813957403 | ELIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLÓGICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/06/2011 | 91.28 | 00001857971485 | LINDALVA NAZARIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/06/2011 | 310.00 | 00001929174470 | DAMIANA GADELHA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com Exames de ECOCARC, ITB e TESTE ERGOMETRICO solicitado pelo medico Jose Bezerra de A.Ferreira, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/06/2011 | 89.50 | 00001836343493 | IRACY RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, E DUAS LATAS DE LEITE NAM, PARA SUA NETA MARIA DA GUIA RODRIGUES FREIRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/06/2011 | 200.00 | 00010138243425 | JOSÉ MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para o aluguel de um Som para a Realização de um Evento na nossa Comunidade Evangélica acima, a qual se realizará no dia 21 do corrente ano, em atendimento a solicitação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/06/2011 | 223.01 | 00004530886433 | ELIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/06/2011 | 3500.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada ao JECA - Jeep Clube de Areia, através do seu representante legal o Srº Felipe Antonio Baracho para pagamento das Camisas referente ao Evento realizado pelo JECA, sendo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 02/06/2011 | 130.00 | 00025121413491 | LUZIA GUILHERME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com Exames de MAPA,solicitado pelo médico Drº Valdir Casarino de Souza, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 02/06/2011 | 24.10 | 00073359890434 | ROBERTO SALES MENINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para comprar Medicamentos Constantes, para sua filha menor JANEIDE NAYARA RUFO SALES, para tratameno de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/06/2011 | 310.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARD ITB E TESTE ERGOMETRICO SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA DE A. FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 02/06/2011 | 112.05 | 00005912609480 | ANA LUCIA LOPES AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas compras de Medicamentos, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 02/06/2011 | 170.00 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECODOPPLER, PARA SEU FILHO MENOR HENRIQUE CESAR FELIPE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/06/2011 | 15.50 | 00005844534425 | ADERALDO VALEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de Medicamentos, solicitado pelo médica Drª Luciana Luna, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/06/2011 | 141.60 | 00097834521420 | IRENE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de Medicamentos, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/06/2011 | 240.00 | 00003621046461 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com uma TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CÓRNEA AD, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/06/2011 | 40.38 | 00006564473460 | JOSEFA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SEU IRMÃO O MENOR ADRIANO DE LIMA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/06/2011 | 50.00 | 00005670520440 | ADVANIA MARQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para quitar as faturas de Água e da Energia da Casa a qual reside, relativo ao mês de Maio de 2011, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/06/2011 | 110.00 | 00099229641472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 02/06/2011 | 298.35 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCOS FLAVIO DE ARAÚJO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/06/2011 | 317.50 | 00041288084404 | REJANE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de Medicamentos, para seu Pai o Senhor Jose Barbosa da Silva , para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/06/2011 | 158.00 | 00007872615487 | ANTONIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE BIOPSIA DE PROSTÁTA TRANSRETAL SOLICITADO PELO MÉDICO DRº HELTON, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 02/06/2011 | 40.00 | 00001351803417 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com Exames de CULTURA COM ANTIBIOGRAMA DE SECREÇÃO DE OROFARINGE, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/06/2011 | 111.45 | 00026290065491 | JOSILEIDE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/06/2011 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA INOCÊNCIO DE SOUSA Á FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/06/2011 | 817.50 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/06/2011 | 475.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/06/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/06/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TURISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/06/2011 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARA CONTA 10462-0, NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 03/06/2011 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 03.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/06/2011 | 445.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 03/06/2011 | 285.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 06/06/2011 | 810.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 06/06/2011 | 666.58 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 06/06/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.06.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 06/06/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 06/06/2011 | 405.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 06/06/2011 | 403.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 07/06/2011 | 200.00 | 00004129312499 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO ALUNO DA APAE ERIVALDO ALVES DE MELO (MENOR DE IDADE), QUE PARTICIPOU DO CONCURSO DE INCENTIVO ARTÍSTICO "DESENHANDO A RUA DO ARTISTA", COMO 1º COLOCADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª SEMANA N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 07/06/2011 | 50.00 | 00005914573424 | MARIA DO ROSÁRIO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO- DISTRITO DE SANTA MARIAAREIA-PB, RICARDO DOS SANTOS SILVA ( MENOR DE IDADE), QUE PARTICIPOU DO CONCURSO DE INCENTIVO ARTÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004015281462 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO- DISTRITO DE SANTA MARIAAREIA-PB, JOÃO PAULO DOS SANTOS (MENOR DE IDADE), QUE PARTICIPOU DO CONCURSO DE INCENTIVO ARTÍSTIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DO CRÁS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 07/06/2011 | 75.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 07/06/2011 | 315.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 07/06/2011 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 07/06/2011 | 200.00 | 00005234539490 | ELIZANGELA CARNEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALÃO DE CABELEIREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 07/06/2011 | 470.00 | 00065312309400 | JANDINEIDE CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL E EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 07/06/2011 | 100.00 | 00006120912444 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente, para aquisição de 01 (um) Vasilhame Butijão de Gás, para sua casa, por estar sem condições financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/06/2011 | 50.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003621046461 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a aquisição de um OCULOS DE GRAU, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 07/06/2011 | 50.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CONFEITOS E PIPOCAS, PARA VENDER NO FITEIRO EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 07/06/2011 | 600.00 | 00011702780864 | REGINALDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com TRATAMENTO DENTARIO, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 07/06/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente para o Aluguel da Casa a qual mora, relativo ao mês de junho de 2011, por estar sem condições financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 07/06/2011 | 50.00 | 00001625646437 | ALINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 07/06/2011 | 500.00 | 00005844536479 | LOURIANA ALVES DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE HOT DOG, PARA VENDER CACHORRO QUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 07/06/2011 | 150.00 | 00022557318434 | JOSÉ DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente para Complementar o pagamento do Aluguel da casa a qual mora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 07/06/2011 | 100.00 | 00006569434403 | IVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 07/06/2011 | 100.00 | 00008795705473 | ALINE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente para Complementar o pagamento do Aluguel da casa a qual mora, relativo ao m~es de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 07/06/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 07/06/2011 | 175.78 | 00033019991404 | Mª MIRONEY H. DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR DE FARIAS CUNHA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 07/06/2011 | 71.08 | 00020558589472 | SEVERINA FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com a Comprar de Medicamentos, para Tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004125406499 | ISMAEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 07/06/2011 | 50.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada por ser pessoa carente para pagamento da fatura da Energisa do mês de Maio de 2011 e da Cagepa do mês de Abrilo e Maio de 2011 e Telemar do mês de Maio de 2011, da Resid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 07/06/2011 | 100.00 | 00008509501475 | CRISTIANE DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com o pagamento do Aluguel da Casa a qual mora, relativo ao mês de Junho de 2011, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 08/06/2011 | 157.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 08/06/2011 | 4535.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 08/06/2011 | 1089.65 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 08/06/2011 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGENTE E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 08/06/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA)DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09.06.2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 08/06/2011 | 8661.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 08/06/2011 | 978.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 08/06/2011 | 299.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de uma TV 14 Pol Ref ph14 Philco, destinado a Escola Anália Correia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 08/06/2011 | 1232.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 08/06/2011 | 6356.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 08/06/2011 | 862.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 08/06/2011 | 645.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 08/06/2011 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 08.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 08/06/2011 | 1362.39 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO JOÃO PESSOA A SÃO PAULO/SÃO PAULO A JOÃO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/07 A 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 08/06/2011 | 2600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E SOBREMESAS DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA DE MATO, SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ABERTURA DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 08/06/2011 | 1895.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO TRATOR FORD - 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 08/06/2011 | 250.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 08/06/2011 | 1200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DO SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DAS FESTIVIDADE DOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 08/06/2011 | 1362.39 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA DO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO E SÃO PAULO/JPA, DO SECRETARIO DE TURISMO VALDINEY GUEDES NO PERIODO DE 12/07 A 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 09/06/2011 | 300.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OSERVIÇO MECANICO NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 09/06/2011 | 650.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 09/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1635091 ENVIADO EM 09/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 09/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 09/06/2011 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 10.06.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE ATIVIDADES VINCULADAS A SERVIÇOS JURÍDICOS DE INTERESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 09/06/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE PESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10/06/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL 2011. N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 09/06/2011 | 2304.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 09/06/2011 | 1694.51 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 09/06/2011 | 1771.66 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 09/06/2011 | 2185.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 09/06/2011 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REVISÃO DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 09/06/2011 | 90.00 | 00063033836453 | REGINALDO ALEXANDRE DOS S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PSA E TESTOSTERONA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 09/06/2011 | 56.00 | 00093000570497 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR TRÊS CAIXAS DE LEVODOPA/CARBIDOPA, 25/250, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 09/06/2011 | 75.00 | 00048394394434 | SEVERINO COSME CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADOP PELO MEDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 09/06/2011 | 120.00 | 00061633623491 | MARIA DA PENHA ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 09/06/2011 | 90.00 | 00045753660487 | JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 10/06/2011 | 43.90 | 00005368811462 | MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de Medicamentos, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 10/06/2011 | 600.00 | 00092783767449 | IRIS FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda financeira doada para custear despesas com um Exame de AGULHAMENTOS nas mamas, solicitado pela Drª Cristiane Santos Araujo, para tratamento de saúde por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 10/06/2011 | 2535.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/06/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO NA CONTA 8.088-8, EM FAVOR DA BENFAM NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 10/06/2011 | 139.00 | 09140950000196 | LA PLARMA COSTA NÓBREGA PRUDUTOS FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 10/06/2011 | 1477.37 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/06/2011 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DA JUNTA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 10/06/2011 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, COM AJUSTES NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 10/06/2011 | 5699.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10.06.2011 NA CONTA 2.125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 10/06/2011 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 10/06/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 10/06/2011 | 480.00 | 00054376068420 | PEDRO AULO SANTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 120 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS COM MATERIAL INCLUÍDO, NO PERÍMETRO DO ATERRO SANITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 13/06/2011 | 82.80 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 13/06/2011 | 116.60 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 13/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1638344 ENVIADO EM 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 13/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 13.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 13/06/2011 | 1252.80 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 13/06/2011 | 337.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002845 | 13/06/2011 | 2464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 13/06/2011 | 50.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO C/TAMPA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 13/06/2011 | 529.60 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 13/06/2011 | 284.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 13/06/2011 | 220.00 | 00007872615487 | ANTONIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE BIOPSIA DE PROSTÁTA TRANRETAL COM 18 FRAGMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº HELTON PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 13/06/2011 | 120.00 | 00076017656449 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TESTE ERGOMETRICO DE SUA MÃE A SENHORA LUZIA GUILHERME, SOLICITADO PELO DRº VALDIR CESARINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 13/06/2011 | 89.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 13/06/2011 | 235.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 13/06/2011 | 320.00 | 00003521324427 | PATRICIA SILVA GONÇALVES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda financeira doada para custear despesas com um Exame de PAAF POR USG EM NÓDULO 6H DE MAMA DIREITA E CITOLOGIA ONCÓTICA NA MAMA DIREITA, solicitado pela Drª Fatima Cristina Santos, para tratamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 14/06/2011 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15/06/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 14/06/2011 | 250.00 | 00008940532481 | JÉSSICA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 14/06/2011 | 163.59 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/06/2011 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 14/06/2011 | 200.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 14/06/2011 | 165.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, COM AJUSTES, COM TROCA DE PEÇAS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 14/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 14/06/2011 | 1501.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 14/06/2011 | 800.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 14/06/2011 | 2536.55 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 14/06/2011 | 556.53 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 14/06/2011 | 60.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/06/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PDDE E PDE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 14/06/2011 | 3132.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 348KG DE CARNE BOVINA ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 14/06/2011 | 144.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 180KG DE MACAXEIRA, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 10KG DE CEBOLINHA E 10 KG DE COENTRO FRESCO, ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 14/06/2011 | 400.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 500KG DE BANANAS FRESCA, ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 14/06/2011 | 720.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 240KG DE FEJÃO CARIOQUINHA, ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 14/06/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 150KG DE GALINHA CAIPIRA, ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 14/06/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 150KG DE FRANGO IN NATURA, ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 14/06/2011 | 240.00 | 00078957478434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 300KG DE MACAXEIRA, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 14/06/2011 | 1030.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 14/06/2011 | 433.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO INSS, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 14/06/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/06/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 14/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 14/06/2011 | 289.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 14/06/2011 | 400.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 14/06/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/11 D. O 01/06/11 E ADJUDICAÇÃO-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 14/06/2011 | 301.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 14/06/2011 | 200.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 14/06/2011 | 205.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 14/06/2011 | 130.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 15/06/2011 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16.06.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 15/06/2011 | 49.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AGUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 15/06/2011 | 1677.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 15/06/2011 | 841.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 15/06/2011 | 5635.70 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 15/06/2011 | 1788.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 15/06/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16.06.2011. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARAIBA E POLITICAS PUBLICAS E POLITICAS DE CULTURA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 15/06/2011 | 1128.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 15/06/2011 | 2717.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 15/06/2011 | 55.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 15/06/2011 | 1403.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 15/06/2011 | 255.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 15/06/2011 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 15/06/2011 | 200.00 | 00003645837469 | CARLOS ALEXANDRE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COLOBORAR COM A QUADRILHA RAIO DO SOL DO BAIRRO DA JUSSRA DESTA CIDADE DE AREIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00031213570425 | MARIA CARMELITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CATARATA DO OLHHO DIREITO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 16/06/2011 | 2725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 16/06/2011 | 1912.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Serv. Social (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 16/06/2011 | 5504.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na secretaria de Serv. Social II (com), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/06/2011 | 2805.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados no Programa Bolsa Familia (cont), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 16/06/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados no Programa CRAS FNAS/PBVII (Cont), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 16/06/2011 | 771.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/06/2011 | 749.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 16/06/2011 | 369.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 16/06/2011 | 53433.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 16/06/2011 | 2100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. MAT INFANT (PACS) (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 16/06/2011 | 30790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL FMS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0002916 | 16/06/2011 | 6636.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/06/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PFVPS, (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 16/06/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PFVPS, (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 16/06/2011 | 30299.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL FMS, (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 16/06/2011 | 18200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO-PAB (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 16/06/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POLIC HOSP FMS (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 16/06/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF, (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 16/06/2011 | 26306.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF, (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 16/06/2011 | 50400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE III-PSF I-PAB (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 16/06/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 16/06/2011 | 15996.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Saúde A (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 16/06/2011 | 69875.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 16/06/2011 | 45389.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE II (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 16/06/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE IA, RELATIVO 0 MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 16/06/2011 | 11932.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE I, RELATIVO 0 MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 16/06/2011 | 235.80 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LARANJAS, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 16/06/2011 | 95098.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos professores, lotados na secretaria de Educação, relativo a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 16/06/2011 | 4741.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos Supervisores, lotados na secretaria de Educação, relativo a 50% do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 16/06/2011 | 49895.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos professores, lotados na secretaria de Educação, relativo a 50% do 13º sálario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 16/06/2011 | 95355.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 16/06/2011 | 198555.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB-60% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 16/06/2011 | 7377.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha de Professores Contratos, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 16/06/2011 | 26198.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Educação I (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 16/06/2011 | 9483.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUP. E COORDENADORES PEDAG. FUNDEB 60%, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 16/06/2011 | 6758.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX DO FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 16/06/2011 | 31968.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X, FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 16/06/2011 | 30051.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Educação II (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 16/06/2011 | 7576.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Educação III, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 16/06/2011 | 12440.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Educação VII (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 16/06/2011 | 22685.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Educação VIII (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 16/06/2011 | 3379.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 16/06/2011 | 16197.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 16/06/2011 | 3079.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 16/06/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 16/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 16/06/2011 | 2964.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 16/06/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 16/06/2011 | 385.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 16/06/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVITA ATIVA, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 16/06/2011 | 6506.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/06/2011 | 12475.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 16/06/2011 | 1518.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 16/06/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (INATIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 16/06/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA (INATIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 16/06/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17.06.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 16/06/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE I (CONTRATADOS), REALTIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 16/06/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE II (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 16/06/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 16/06/2011 | 150.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 16/06/2011 | 960.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/06/2011 | 296.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 16/06/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados no Programa CRAS PAIF (Cont), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 16/06/2011 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na Programa Pro Jovem (cont), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 16/06/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO 0 MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 16/06/2011 | 7092.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria de Turismo I (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 16/06/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 16/06/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 16/06/2011 | 8128.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LODADOS NA BANDA DE MUSICA (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 16/06/2011 | 150.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SRº JOSE EVARISTO DOS SANTOS, A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16/06/2011, COM O OBJETIVO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 16/06/2011 | 7220.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DO RESTANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA RODOLFO PIRES, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, CRAS, RUA DO LIMOEIRO E ENFERMEIRA MARIA MADALENA, NO PERIODO DE 06/06/2011 Á 17/06/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 16/06/2011 | 46388.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 16/06/2011 | 10312.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 16/06/2011 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/06/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, JUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 16/06/2011 | 3620.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento com a folha dos Servidores da Secretaria de Secretaria de Agricultura (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 16/06/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, lotados na secretaria de Agricultura (efet), relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 17/06/2011 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.06.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CUJO ASSUNTO SERÁ A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SALÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 17/06/2011 | 390.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 17/06/2011 | 480.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZAA NO DIA 16/06/2011 NO ESPAÇO DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 17/06/2011 | 120.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ALIMENTÇÃO E COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21.06.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMNETO ESPECÍFICO PARA OS PROFISSIONA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 17/06/2011 | 400.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003222386412 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 17/06/2011 | 100.00 | 00008509543470 | ALESSANDRO DO N. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (1) PASSAGEM DE C. GRANDE PARA SÃO-PAULO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 17/06/2011 | 100.00 | 00006494831460 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA A QUAL MORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 17/06/2011 | 53.16 | 00076866548420 | SEVERINO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 17/06/2011 | 42.00 | 00097698202453 | GERCINA CRISPIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SENHOR MANOEL SOARES DE ARAÚJO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCOS FLÁVIO DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 17/06/2011 | 100.00 | 00001763649431 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 17/06/2011 | 206.60 | 00023728558400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE DUAS (02) CAIXA DE MICARDI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 17/06/2011 | 460.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE 20 (VINTE) CADEIRAS PARA TRABALHO DE MÚSICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 17/06/2011 | 400.00 | 00003462955489 | MARCELO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A SONARIZAÇÃO DA FESTA DE LANÇAMENTO DO CD, DA BANDA NA 'LLEVADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 17/06/2011 | 700.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO COLÉGIO SANTA RITA, NO DIA 18.06.2011, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 17/06/2011 | 500.00 | 00004713618446 | SEVERINO FÉLIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR COM O FUNERAL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA INOCÊNCIO DE SOUZA FÉLIX, FALECIDA NO DIA 03-06-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 17/06/2011 | 280.00 | 00088487075487 | MARLUCE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 17/06/2011 | 58.20 | 00002182806458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRAR DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 17/06/2011 | 100.00 | 00082699666491 | LAURICEIA DA SILVA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 17/06/2011 | 108.95 | 00095329129400 | JOANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 17/06/2011 | 200.00 | 00056992505491 | ARLINDO TARGINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTE NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 20/06/2011 | 126.68 | 00016960226813 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/06/2011 | 120.00 | 00006792742430 | EDVANIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/06/2011 | 283.20 | 00003773835469 | ROSEANE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA AVÓ A SENHORA LUIZA HELIODORO DAS MERCES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/06/2011 | 181.16 | 00057201803468 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004093328447 | JOSEFA ANTONIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DESPESAS DA FESTA DANÇANTE DO SÍTIO TABULEIRO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/06/2011 | 212.50 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 20/06/2011 | 194.06 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/06/2011 | 100.00 | 00085488887415 | Maria das Neves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/06/2011 | 200.00 | 00009194553793 | SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA SÃO JOSE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/06/2011 | 250.00 | 00006970383431 | AMÓS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRAR ARAMES PARA FAZER UM CERCADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/06/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSINHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 20/06/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/06/2011 | 1227.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 20/06/2011 | 6578.21 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 20/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 2033-MARIA DO CARMO SANTOS, SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 20/06/2011 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/06/2011 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 20/06/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 20/06/2011 | 2762.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/06/2011 | 2809.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETANÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 20/06/2011 | 9614.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 20/06/2011 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20/06/11 NA CONTA 2.336-1.(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 21/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1649273 ENVIADO EM 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 21/06/2011 | 2020.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA 1000R20, DESTINADOS AO LIMPÃO, LOTADO NA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 21/06/2011 | 145.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2567-4, NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 21/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 21/06/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 21/06/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 21/06/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.06.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 21/06/2011 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 21.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 21/06/2011 | 2720.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 21/06/2011 | 651.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 21/06/2011 | 920.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 21/06/2011 | 1400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 21/06/2011 | 100.00 | 00065294386453 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA MEDICA DRª SARAH VINAGRE MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 21/06/2011 | 550.00 | 00087390698420 | JOSENILDO FERNANDES DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN E UM RAIO X DE TORAX PA E PERFIL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 21/06/2011 | 9124.85 | 00360305000104 | FUNCO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU./RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 21/06/2011 | 90.00 | 00005849186409 | CARLA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR CARLYSSON DA COSTA FERNANDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 21/06/2011 | 980.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PEDIATRICO PARA SEU FILHO MENOR LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES, PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 21/06/2011 | 73.86 | 00006501936446 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTO SOLICITADO PELA MÉDICA DRª LORENA SOUSA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 21/06/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇI DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 21/06/2011 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 21/06/2011 | 15967.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 21/06/2011 | 10186.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 22/06/2011 | 3600.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 22/06/2011 | 230.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 22/06/2011 | 110.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO RELAIZADO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 22/06/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 27/06/2011 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 27/06/2011 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28.06.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE ATIVIDADES VINCULADAS A SERVIÇOS JURÍDICOS DE INTERESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 27/06/2011 | 5910.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 27/06/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, RESULTADO FASE HABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 27/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1653519 ENVIADO EM 27/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 27/06/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 27/06/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 27/06/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 27/06/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 27/06/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 27/06/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 27/06/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 40ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 27/06/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIO: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 27/06/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 27/06/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:ESTRITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REFERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 27/06/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 27/06/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 27/06/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 27/06/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/06/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 27/06/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 27/06/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 27/06/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/06/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 27/06/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/06/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 27/06/2011 | 2585.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 27/06/2011 | 735.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 27/06/2011 | 380.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003083 | 27/06/2011 | 4004.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 27/06/2011 | 1503.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 27/06/2011 | 1859.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRAFICAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 27/06/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF V), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 27/06/2011 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 27/06/2011 | 875.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/06/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 27/06/2011 | 80.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. MET. E SANEAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/06/2011 | 960.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA CACHARREL DE CORES VARIADAS DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/06/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/06/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM ALEI Nº 0783 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/06/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 28/06/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/06/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 13.320-5, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/06/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRÁS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/06/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/06/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPAL DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/06/2011 | 1999.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 28/06/2011 | 210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UNIVERSAL EP SAE 90 IT E URSA LA-3 SAE 40 IT DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/06/2011 | 370.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TEXAMATIC E DULUB HIDRAULICO 68 20 LT DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 28/06/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, NESTA CIADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 28/06/2011 | 270.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UNIVERSAL EP SAE 140 E URSA LA-3 SAE 40 IT, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 28/06/2011 | 1326.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 28/06/2011 | 1158.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 28/06/2011 | 660.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40 LT, TEXAMATIC, FLUIDO P/FREIO BOSCH E DULUB HIDRAULICO 68 20LT, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/06/2011 | 680.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX THF 110/20 E URSA LA-3 SAE 40LT DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORDE 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/06/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECREARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/06/2011 | 396.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/06/2011 | 378.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB API-CF E DULUB HIPOIDE 90, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/06/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/06/2011 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/06/2011 | 128.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALENIA DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 28/06/2011 | 2129.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 28/06/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 28/06/2011 | 266.84 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 28/06/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/06/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N-BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS JUNH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/06/2011 | 223.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/06/2011 | 520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/06/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 28/06/2011 | 720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS 45KG, DESTINADPS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/06/2011 | 57.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/06/2011 | 60.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40 IT DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 28/06/2011 | 1258.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SCRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 28/06/2011 | 862.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SCRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 28/06/2011 | 27.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 28/06/2011 | 3425.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 28/06/2011 | 81.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/06/2011 | 241.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/06/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/06/2011 | 149.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/06/2011 | 249.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARTE DO 13º SÁLARIO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/06/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/06/2011 | 2079.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 28/06/2011 | 1744.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 28/06/2011 | 1267.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 28/06/2011 | 916.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 28/06/2011 | 594.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 28/06/2011 | 5254.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 28/06/2011 | 415.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/06/2011 | 2720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 28/06/2011 | 360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB SAE 40, HIPOIDE 90, DESTINDOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 28/06/2011 | 160.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH E URSA LA-3 40 LT. DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 28/06/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ E LUBRAX ESSENCIAL SL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 28/06/2011 | 60.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40 LT, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 28/06/2011 | 2040.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 28/06/2011 | 589.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB SAE 40, FUIDO P/FREIO BOSCH PULVEROIL 900ML E DULUB ATF TIPO A LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/06/2011 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/06/2011 | 110.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9-FPM, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/06/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTATO DE HEMOLOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/06/2011 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1654374ENVIADO EM 27/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/06/2011 | 500.00 | 10348487000151 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADOS "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 28/06/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29/06/2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A CAIXA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 28/06/2011 | 1633.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 29/06/2011 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1656626ENVIADO EM 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/06/2011 | 192.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A COPIADORA AFICIO 2015D, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 29/06/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.06.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 29/06/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30.06.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 29/06/2011 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 30.06.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 29/06/2011 | 228.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÕES DE 19 CAMISAS DE MALHA PV, NA COR BRANCA DESTINADA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 29/06/2011 | 1822.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 29/06/2011 | 514.10 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 29/06/2011 | 1850.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA LÂMINA, NO MUNHÃO DO CIRCULO, AS 02(DUAS) PONTAS DE EIXOS DIANTEIRO, NA BUDOSA E OUTRAS SERVIÇOS REALIZADOS NA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 29/06/2011 | 80.00 | 00004971042458 | VALDIR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE SOLDA NO RADIADOR DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/06/2011 | 7090.00 | 00003511814405 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS LOCALIDADES LIMITES DE ALAGOA GRANDE ATÉ A ENTRADA DA CIDADE D LIMITES DA CIDADE DE REMÍGIO ATÉ A ENTRADA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 20.06.2011 Á 01.07.2011, DEVIDO A SI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 29/06/2011 | 22804.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Implantação e Manutenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 29/06/2011 | 311.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CRIANÇAS E DOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 29/06/2011 | 225.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/06/2011 | 208.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRÁS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/06/2011 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 30/06/2011 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 30/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 30/06/2011 | 280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/06/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3503-1083 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/06/2011 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/06/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3506-1086 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 30/06/2011 | 2195.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/06/2011 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SITIO MANGABINHA, RIO DO CANTO DISTRITO MATA LIMPA E UZINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 30/06/2011 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/06/2011 | 5576.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS DISTRITOS MATA LIMPA UZINA SANTA MARIA VILA DO CAROÇO,MUQUEM, SITIO QUATY, TANQUE CUMPRIDO , SANTANA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 30/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/06/2011 | 831.59 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MOTO DE PLACA 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/06/2011 | 378.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/06/2011 | 96.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/06/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 30/06/2011 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 30/06/2011 | 163.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 30/06/2011 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/06/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/06/2011 | 42806.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/06/2011 | 32347.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/06/2011 | 690.82 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MOTO DE PLACA MNJ-9555, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 30/06/2011 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/06/2011 | 3140.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 30/06/2011 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 30/06/2011 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/06/2011 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/06/2011 | 74.01 | 08754285000168 | CERAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saúde do distrito de Santa Maria, relativo ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/06/2011 | 174.99 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/06/2011 | 80.00 | 00098180975487 | ROSILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/06/2011 | 283.32 | 00041288084404 | REJANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMNETOS, PARA SEU PAI O SENHOR JOSÉ BARBOSA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 30/06/2011 | 500.00 | 00004246469432 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004649844401 | MARIA LUCIANA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIÇÃO DE UM OCULO DE GRAU PARA SUA FILHA ISABELA SOARES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/06/2011 | 400.00 | 00029518520453 | JOSÉ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE ENDOSCOPIA PHIMETRIA E MONOMETRIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) TAMBORES COLETORES DE LIXO, DESTINADOS AO DISTRITO SANTA MARIA NA ZONA RURAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/06/2011 | 500.00 | 00079819087449 | ANTONIO ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAR A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, PARA OS SEUS TRABALHOS COMO ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/06/2011 | 600.00 | 00010917284453 | ELPÍDIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA GRAVAÇÃO DE UM CD DE SUA AUTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/06/2011 | 885.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS SIMPLES, DESTINADAS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/06/2011 | 79.65 | 00005997307492 | MARIA DAS VITORIAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA JÁ VENCIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006277226444 | ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA JÁ VENCIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/06/2011 | 743.25 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MOTO DE PLACA XTZ 4858, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 30/06/2011 | 1631.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/06/2011 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 30/06/2011 | 3559.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/06/2011 | 2328.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/06/2011 | 790.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/06/2011 | 421.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/06/2011 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 30/06/2011 | 1141.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/06/2011 | 1364.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 30/06/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/06/2011 | 4300.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/06/2011 | 69542.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/06/2011 | 9197.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/06/2011 | 21773.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/06/2011 | 1629.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/06/2011 | 997.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/06/2011 | 61.92 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/06/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1658021 ENVIADO EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/06/2011 | 222.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/06/2011 | 326.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS DE ENGENHARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/06/2011 | 2751.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/06/11 NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/06/2011 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/06/11 NA CONTA 2.336-1 NO DIA 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/06/2011 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/06/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/06/2011 | 418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/06/2011 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/06/2011 | 1444.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 30/06/2011 | 336.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 30/06/2011 | 685.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 30/06/2011 | 1720.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 30/06/2011 | 9.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 30/06/2011 | 31743.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/06/2011 | 338.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRSATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/06/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/06/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA GABINE DUPLA NISSON DE PLACA MOA 4231 PARA O GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/06/2011 | 250.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/06/2011 | 100.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 30/06/2011 | 89.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/06/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A 17ª PRESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/06/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/06/2011 | 452.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 30/06/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A 17ª PRESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 30/06/2011 | 481.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DE FGTS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 30/06/2011 | 2005.14 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA 5ª PARCELA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 30/06/2011 | 8114.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DE FGTS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/06/2011 | 6905.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DE FGTS, COMPETÊNCIA/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 30/06/2011 | 6857.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AO PAGAMENTO DE INSS,RELATIVO A COMPETÂNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/06/2011 | 5463.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 5ª parcela, conforne parcelamento nº 39.258.759-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/07/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/07/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um veículo ônibus Escolar ORE 03R para atender ao Programa Caminho da Escola/Convênio FNDE.Pregão Eletrônico 000162010 do FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/07/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um veículo ônibus Escolar ORE convencional pequeno, para atender ao Programa Caminho da Escola/Convênio FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/07/2011 | 761.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CRECHE DONA DINA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/07/2011 | 790.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIAS - F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazerface a aquisição de um (01) notebook destinado a premiação de aluno destaque no curso proinfro do aluno integrado.Aluno: Daniel Silva SantosEscola Municipal do Ensino Fundamental Abel Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MULITAR, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/07/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/07/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/07/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2011, REFERENTE AO ALISTAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/07/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO-PB, PARA O SÍTIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, NO MÊS DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/07/2011 | 85.00 | 00002326029488 | MARIA DO CEU MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLÍRIO GRANFORTE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/07/2011 | 160.00 | 00009517336489 | ANDERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM A COMPRA DE CAMISAS PARA A GINCANA DE FÉRIAS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ADOLECENTES D IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL MONTE DA BENÇÃO DSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/07/2011 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE C. GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA, QUINTA E SÁBADOS) NO HOSPITAL A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/07/2011 | 445.00 | 00006043726475 | JOSEANE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/07/2011 | 90.00 | 00005028429464 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/07/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/07/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO QUIMIOTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00004258173428 | FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA APOIO AO EVENTO III TRILHA VILA REAL DO BREJO, A SE REALIZAR NO DIA 17 DE JULHO DE 2011, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS, CONFORME SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL DA CASA A QUAL MORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/07/2011 | 104.06 | 00095299157487 | ANTONIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE DUAS (02) CAIXA DE AMARYL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/07/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C. GRANDE-PB, PARA RELIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO COM FREQUÊN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/07/2011 | 69.25 | 00058636447453 | LUIZ GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA QUITAR AS FATURAS DA CAGEPA E CERAL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/07/2011 | 350.00 | 00095140964449 | MARIA DO CEU SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, SOLICITADO PELA DRª CRISTIANE SANTOS ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/07/2011 | 315.39 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ MARIA C. COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002022703430 | SEVERINA FÉLIX DE BRITO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM UMA MAMOGRAFIA DIGITAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/07/2011 | 150.00 | 00015113795453 | PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAR UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº AVANDRO SABINO DE FARIAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/07/2011 | 360.72 | 00001836613466 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/07/2011 | 20.00 | 00004533964451 | GILMARA PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR UM EXAME DE HEMOGRAMA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003111332403 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM REUMATOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/07/2011 | 2292.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/07/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/07/2011 | 2570.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/07/2011 | 10638.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/07/2011 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04.07.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII FENEARTE, NO CENTRO DE COVENÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 04/07/2011 | 180.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 04/07/2011 | 220.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO FOTOGRÁFICOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REALIZADA NO DIA 180 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 04/07/2011 | 15510.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/07/2011 | 1321.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 04/07/2011 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR,. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27.06.2011, COM O OBJETIVO DE RESOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 04/07/2011 | 150.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003332 | 04/07/2011 | 2154.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 04/07/2011 | 3418.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 04/07/2011 | 550.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SOBREMESA E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 04/07/2011 | 3559.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 04/07/2011 | 4985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0003364 | 04/07/2011 | 7816.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 04/07/2011 | 350.00 | 00008621682443 | VALDENIZE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 04/07/2011 | 400.00 | 00005250081444 | ELIZIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 04/07/2011 | 350.00 | 00003730345478 | CICERO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 04/07/2011 | 168.90 | 00002222743443 | LUCINEIDE VALEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005798917479 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE FORRO DE PV FRISADO BRANCO, DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 04/07/2011 | 350.00 | 00003415110486 | EDGLEY MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 04/07/2011 | 350.00 | 00033016909472 | VALDERLEY GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POE SER PESSOA CAENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 04/07/2011 | 350.00 | 00099626373415 | LUCIA VIANA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 04/07/2011 | 300.00 | 00006171154431 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POE SER PESSOA CAENTE, PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 04/07/2011 | 170.00 | 00005921968447 | RENATA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ZINCO PARA FAZER UMA BICA, PARA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 04/07/2011 | 50.00 | 00010882018493 | JOILSON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA ENCHER 01 (UM) BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 04/07/2011 | 200.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 04/07/2011 | 320.00 | 00004338150432 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU TIO O SRº OTÁVIO RAIMUNDO SOBRINHO DO SITIO TANQUE COMPRIDO ACONTECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 04/07/2011 | 160.00 | 00010170697436 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS PARA A GINCANA DE FÉRIAS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ADOLESCENTES DA IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL MONTE DA B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 04/07/2011 | 350.00 | 00000800626877 | SEVERINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 04/07/2011 | 350.00 | 00008079065497 | ANDREY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 04/07/2011 | 360.00 | 00063034131453 | CREMILZA TAVARES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO DE ORAÇÃO VIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATOLICA QUE REALIZAR-SE A NOS DIAS 14 Á 17 DE JULHO DE 2011 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 04/07/2011 | 1937.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 04/07/2011 | 100.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A HOSPEDAGEM DO TECNICO DE INFORMÁTICA: SRº RAFAEL MARTINS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 04/07/2011 | 220.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 04/07/2011 | 480.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05/06/07 E 08 DE JULHO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE COORDENADOR MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 04/07/2011 | 420.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05/06/07 E 08 DE JULHO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE COORDENADOR MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/07/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 04.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 05/07/2011 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 05/07/2011 | 105.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2.125-3 DEBITADO NO DIA 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 05/07/2011 | 4.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 05/07/2011 | 144.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 05/07/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 06/07/ DE JULHO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA SOBRE O EVENTO "CAMINHOS DO FR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO LINUX EDUCACIONAL NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 05/07/2011 | 2229.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08.07.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "CURSO ASPECTOS TEÓRICO E PRÁTCOS DE TERCEIRIZAÇÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 05/07/2011 | 75.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 03 (TRÊS) ESQUADRIAS MEDINDO CADA 0,85M X 0,36M E INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 05/07/2011 | 1203.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 05/07/2011 | 125.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 05/07/2011 | 211.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO CRÁS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 06/07/2011 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DO CRUZEIRO DE AREIA E.C. NA DECIMA TERCEIRA EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003388 | 06/07/2011 | 1101.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOFISIOLOGICO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 06/07/2011 | 200.00 | 00003111332403 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNE NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005849186409 | CARLA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE POTENCIAL EVOCADO VISUAL POR FLASH REALIZADO NO SEU FILHO MENOR CARLYSSON DA COSTA FERNANDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 06/07/2011 | 82.16 | 00004121528433 | ANTONIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINACNEIRA DOADA POR SER PESSOACARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DA CAGEPA E DA ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 06/07/2011 | 59.80 | 00007847991489 | ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR EVELYN NAYARA DOS SANTOS VITAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 06/07/2011 | 400.00 | 00005670529405 | MARIA DALVA SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINACNEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME IMUNOLOSTOQUIMICO DE PEÇAS CIRURGICA, PARA SEU FILHO O MENOR JOÃO PAULO DOS SANTOS LEMOS, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 06/07/2011 | 276.65 | 00005700629429 | ALAIDE GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 06/07/2011 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-O NO DIA 06.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 06/07/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 07/07/2011 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0 NO DIA 07.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 07/07/2011 | 4401.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUA SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 07/07/2011 | 1058.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AVISO DE COMUNICAÇÃO DE VISTAS E APRESENTAÇÃO DE CONTRA RAZÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 07/07/2011 | 7720.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 07/07/2011 | 2310.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO AÇO, MESA E VENTILADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 07/07/2011 | 960.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 07/07/2011 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINDO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 08/07/2011 | 2185.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 08/07/2011 | 1580.91 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 08/07/2011 | 460.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 08/07/2011 | 460.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 08/07/2011 | 219.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 08/07/2011 | 3021.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTNADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 08/07/2011 | 260.00 | 00058894268420 | EDITE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO EM EANEXO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/07/2011 | 170.00 | 00070037134469 | MARINALVA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 08/07/2011 | 75.00 | 00004973241482 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 08/07/2011 | 480.32 | 00007339015817 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 08/07/2011 | 350.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR JONAS GADELHA DE SAOUZA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 08/07/2011 | 250.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 08/07/2011 | 531.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 08/07/2011 | 230.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 08/07/2011 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 08/07/2011 | 4412.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 08/07/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA -PP, PARA A CONFEDERAÇÃ NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 08/07/2011 | 445.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 08/07/2011 | 460.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 08/07/2011 | 114.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE FAZE A DESPESA COM A DIFERENCIA EM RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 08/07/2011 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 08/07/2011 | 575.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 08/07/2011 | 1761.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO F 1200, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/07/2011 | 16436.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO-PAULO-SP, NO DIA 12.07.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º SALÃO NACIONAL DE TURISMO E ROTEIRO COM PREFEITO E SECRET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 11/07/2011 | 13300.20 | 09037491000110 | APSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/07/2011 | 600.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 11/07/2011 | 7060.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de 2,5% do valor liquido de FPM da Prefeitura Municipal de Areia, relativo ao ação de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/07/2011 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NO DIA 11.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/07/2011 | 3360.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE PESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 12/07/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º SALÃO DE TURISMO E ROTEIROS COM PREFEITO E SECRETARIOS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 11/07/2011 | 35.99 | 00020558589472 | SEVERINA FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 11/07/2011 | 391.00 | 00095140964449 | MARIA DO CEU SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR EXAMES DE BIOPSIA APROFUNDADA DA MAMA (CACIONOMA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 11/07/2011 | 223.01 | 00004530886433 | ELIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/07/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO NA CONTA 8.088-8, EM FAVOR DA BENFAM NO DIA 11/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/07/2011 | 427.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 11/07/2011 | 1901.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/07/2011 | 1040.32 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 12/07/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 12/07/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 KELLY, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 12/07/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 12/07/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 KELLY, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714 LOTADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 12/07/2011 | 161.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 9820-5 NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 12/07/2011 | 32.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 12/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 12/07/2011 | 13823.70 | 09037491000110 | APSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS (CARTEIRA ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 12/07/2011 | 720.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 240KG DE FEIJÃO, ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 12/07/2011 | 492.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 315KG DE BANANA E 300KG DE MACAXEIRA, ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/07/2011 | 548.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 12/07/2011 | 1363.90 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 12/07/2011 | 732.32 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 12/07/2011 | 90.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/07/2011 | 4181.10 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PNAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 12/07/2011 | 516.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 12/07/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 12/07/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRANGO, ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 12/07/2011 | 3132.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 34KG DE CARNE BOVINA, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 12/07/2011 | 800.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200KG DE POLPA DE FRUTAS, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 12/07/2011 | 50.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13/07/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES REFERENTE A DADOS ENVIADOS PELO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 12/07/2011 | 1840.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 12/07/2011 | 2968.45 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 12/07/2011 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO LIMPÃO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 13/07/2011 | 6990.00 | 00011209250454 | JOSE ADAIAS FERREIRA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS LOCALIDADES LIMITE DE ALAGOA GRANDE ATÉ A ENTRADA DA CIDADE E LIMITE DA CIDADE DE REMÍGIO ATÉ A ENTRADA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 04/07/2011 A 15/07/2011, DEVIDO A SITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 13/07/2011 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNM 9625/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, O SRº IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/07/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 13/07/2011 | 269.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 13/07/2011 | 1095.38 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 13/07/2011 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 13/07/2011 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 13/07/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 13/07/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PÚBLICAÇÃO-AVISSO DE COMUNICAÇÃO-ABERTURA DE VISTAS E APRESENTAÇÃO DE CONTRA RAZÕES-CONCORRÊNCIA Nº 001/11, PUBL. EXTRATOS E PUBL. DE HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 13/07/2011 | 288.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 14/07/2011 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O NO DIA 14.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 14/07/2011 | 20526.10 | 09037491000110 | APSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 14/07/2011 | 120.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAT DE MENDONÇS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATAS DOCE, FRESCA, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECA, ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 14/07/2011 | 280.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE CORDEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 15/07/2011 | 3638.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 15/07/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 15/07/2011 | 45422.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 15/07/2011 | 10312.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 15/07/2011 | 1453.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 15/07/2011 | 3859.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 15/07/2011 | 3666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS PAIF (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 15/07/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 15/07/2011 | 7092.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 15/07/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COM), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 15/07/2011 | 7902.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA BANCA DE MUSICA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 15/07/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 16/07/ DE JULHO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA REDE VERDADE NA TV AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 15/07/2011 | 480.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 19.07.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA NORDESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 15/07/2011 | 22860.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COM REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 15/07/2011 | 195033.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREFESSORES B1 (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 15/07/2011 | 97477.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREFESSORES A1 (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/07/2011 | 9483.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES PEDAG (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/07/2011 | 4611.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 15/07/2011 | 25993.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 15/07/2011 | 12208.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 15/07/2011 | 22470.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 15/07/2011 | 30053.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 15/07/2011 | 7136.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III (COM), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 15/07/2011 | 6917.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (EFET), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 15/07/2011 | 31790.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (EFET), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 15/07/2011 | 3079.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI ( EFET), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 15/07/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 15.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 15/07/2011 | 3486.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 15/07/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 15/07/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (COM), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/07/2011 | 1518.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL (EFETIVO), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 15/07/2011 | 6092.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 15/07/2011 | 12470.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO I (COM), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 15/07/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTATADOS (INATIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 15/07/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/07/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 15/07/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE I (COM), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 15/07/2011 | 5617.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II (COM), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 15/07/2011 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 15/07/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA (PEVA), (CONTRATADOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 15/07/2011 | 16844.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE A (EFET), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 15/07/2011 | 42869.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) (EFETIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 15/07/2011 | 13333.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COM), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 15/07/2011 | 59040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE III-PSF I-PAB (CONTRATADOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 15/07/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PSF (EFETIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 15/07/2011 | 28300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF (EFETIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 15/07/2011 | 18113.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLÓGOS-PAB (EFETIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 15/07/2011 | 2100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO MAT INFANT PAB (EFETIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 15/07/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE IA (COM), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 15/07/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA (EFETIVOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 15/07/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/07/2011 | 29283.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE PRODUÇÃO DO HOSPITAL (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 15/07/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE GRATIFICAÇÃO POLIC HOSP (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 15/07/2011 | 33674.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE PROD HOSP HOSPITAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 15/07/2011 | 75125.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 15/07/2011 | 44820.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 15/07/2011 | 2715.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORRES DO CONSELHO TUTELAR (ELET), RELATIVO 0 MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 15/07/2011 | 2963.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 15/07/2011 | 2059.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII (CONT), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 15/07/2011 | 1912.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 15/07/2011 | 5504.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 18/07/2011 | 145.00 | 09144038000102 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O FORNECIMENTO DA 2ª VIA DE REGISTRO PARA O SENHOR JOSE CUSTODIO DA SILVA, RESIDENTE Á RUA ADERALDO DE ALMEIDA, S/N, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 18/07/2011 | 50.00 | 00006972787432 | MARIA SALETH CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE HEMOGRAMA COMPLETO E COAGULAÇÃO, SOLICITADO PELO MEDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 18/07/2011 | 289.83 | 00003778668498 | JOSENEIDE FERREIRA DA S. LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMNETOS CONSTANTES NAS RECEITAS ANEXAS, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª CLARA CAMPELO, PR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 18/07/2011 | 222.72 | 00004801198481 | SELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS RECEITAS ANEXAS, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 18/07/2011 | 500.00 | 00051118475453 | VALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRAR FITAS PARA GLICEMIA, PARA SEU FILHO O MENOR DAVID EDMI SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/07/2011 | 206.60 | 00023728558400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE DUAS (02) CAIXA DE MICARDI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 18/07/2011 | 2762.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 18/07/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 18/07/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA FAMUP, NA CONTA 8.040-3 NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 19/07/2011 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 19/07/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/07/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIOS DE TERESINA-PI SOBRE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 19/07/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.07.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO METROPOLITANO DE AGRICULTURA FAMILIAR, PROMOVIDO PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 19/07/2011 | 50.00 | 00003456721439 | REGINA CELLI SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMNETO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.07.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO METROPOLITANO DE AGRICULTURA FAMILIAR, PROMOVIDO PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 19/07/2011 | 350.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 19/07/2011 | 400.00 | 00006402144444 | NATÁLIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG, PARA PARTICIPAR DO 51º CONGRESSO BRSILEIRO DE OLERICULTURA QUE SE SERÁ REALIZADO NA UFV UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 19/07/2011 | 170.00 | 00003367300470 | ADRIANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSSESOFAGICO, PARA SUA GENITORA A SENORA MARINA FELIX DOS SANTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUSA, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 19/07/2011 | 1532.97 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 19/07/2011 | 151.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 19/07/2011 | 3800.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB, NO PERÍODO DE 27/06/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 20/07/2011 | 250.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 20/07/2011 | 4200.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 20/07/2011 | 200.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÚCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 20/07/2011 | 250.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 20/07/2011 | 400.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FURNE NOS VIDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 20/07/2011 | 200.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA A CONFERÊNCIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 20/07/2011 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 20/07/2011 | 51.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/07/2011 | 342.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 20/07/2011 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OSERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 20/07/2011 | 2000.32 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 20/07/2011 | 2200.17 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/07/2011 | 63.76 | 00005912609480 | ANA LUCIA LOPES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/07/2011 | 1700.33 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 20/07/2011 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNK 2454 E MNL 3025, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 20/07/2011 | 262.00 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200KG DE LARANJAS, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DETINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 20/07/2011 | 150.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 20/07/2011 | 150.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE 50KG DE RAPADURA, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 20/07/2011 | 158.95 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 45KG DE LARANJAS FRESCAS E 100KG DE JERIMUN, ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 20/07/2011 | 2900.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 20/07/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 10462-0, NO DIA 20/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 20/07/2011 | 9907.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ARRECADAÇÃO DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 20/07/2011 | 800.01 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 20/07/2011 | 1088.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP, DBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 20/07/2011 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTS 2336-1, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 21/07/2011 | 152.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 21/07/2011 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1682137 RNVIADO EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 21/07/2011 | 700.50 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL WI-FI 3050 E IMPRESSORA LASER HP P1102W, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 21/07/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 21/07/2011 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UM) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/07/2001. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DENTRO DAS AÇÕES DO PROGRAM ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/07/2011 | 789.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECHADOS STANDARD MOD.0305 MULTILASER, MOUSE CLASSIC OPTICO VERMELHO E PLACA MÃE BOARD REDE/VIDEO/LGA 775/DDR3, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 21/07/2011 | 60.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 21/07/2011 | 564.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 21/07/2011 | 432.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINDO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) LAJES PARA FOSSÃO MEDINDO 1,20M X 0,60M E 04 (QUATRO) CAIXA COMPLETA PARA ESGOTO MEDINDO CADA 0,80M X 0,80M EM CONCRETO E FERRO 3/8, DESTINADOS A REDE DE ESGOTO E ATERR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 21/07/2011 | 1800.00 | 00009790298803 | INALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CERÂMICA EM PAINEL DESTAQUE COM ESPECIFICAÇÕES DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, NA PRAÇA DO TREVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 22/07/2011 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB PARA TRANSPORTE DO SUB-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, O SRºEDVALDO DE BRITO LYRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/07/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 22/07/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, O SRº ERIVALDO SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/07/2011, COM O OBJETIVO DE RESOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 22/07/2011 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 22/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO 42, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 22/07/2011 | 1220.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 22/07/2011 | 4710.00 | 65817900000171 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 22/07/2011 | 2457.00 | 65817900000171 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 22/07/2011 | 260.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DAS MOLAS, DAS BELETAS, DOS COXINS DOS AMORTECEDORES E TROCA DE 02 (DOIS) PIVÔS DA SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00001625865406 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE POLIPECTOMIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 22/07/2011 | 323.83 | 00032459599404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 22/07/2011 | 90.00 | 00005304137876 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 22/07/2011 | 60.00 | 00001625825447 | CRISTIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA MENOR MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 22/07/2011 | 240.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 22/07/2011 | 9742.50 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 25/07/2011 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 25/07/2011 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB NO DIA 26/07/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO I SEMINÁRIOS MUNICIPAL DO PBF/SUAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 25/07/2011 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/07/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 25/07/2011 | 836.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003613 | 25/07/2011 | 2656.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003614 | 25/07/2011 | 888.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 25/07/2011 | 250.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 26/07/2011 | 400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 26/07/2011 | 666.58 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇÃ DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/07/2011 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 26/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 1688068 RNVIADO EM 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 26/07/2011 | 131.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 27/07/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 27/07/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 27/07/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS-PAIF, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 27/07/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PBTVII, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 27/07/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/07/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGILATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 27/07/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM ALEI Nº 0783 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 27/07/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 27/07/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 27/07/2011 | 113.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS DE ENGENHARIA, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 27/07/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTAS EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 27/07/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 27/07/2011 | 595.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 27/07/2011 | 640.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 27/07/2011 | 1045.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 27/07/2011 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 27/07/2011 | 110.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 27/07/2011 | 4.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 27/07/2011 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 27/07/2011 | 87.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 27/07/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 27/07/2011 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 27/07/2011 | 135.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 27/07/2011 | 13.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 27/07/2011 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DO PASEP, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 27/07/2011 | 500.00 | 10348487000151 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADOS "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 27/07/2011 | 705.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 27/07/2011 | 32.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 27/07/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 27/07/2011 | 9360.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 41ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 27/07/2011 | 1300.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 27/07/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 27/07/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 27/07/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 27/07/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 27/07/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 27/07/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 27/07/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, UMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 27/07/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 27/07/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 27/07/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 27/07/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 27/07/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIO: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 27/07/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 27/07/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 27/07/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 27/07/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 27/07/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 27/07/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/07/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRA, PACAS E JUSSARINHA PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 27/07/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 27/07/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 27/07/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DE CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 27/07/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 27/07/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00026356600420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 27/07/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/07/2011 | 1000.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 27/07/2011 | 244.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 27/07/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 27/07/2011 | 149.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (MDE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 27/07/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 27/07/2011 | 2036.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 27/07/2011 | 100.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 27/07/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 27/07/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 27/07/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 27/07/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 27/07/2011 | 800.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 27/07/2011 | 420.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 27/07/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF V), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003680 | 27/07/2011 | 7422.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 27/07/2011 | 89.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 27/07/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/07/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 27/07/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 27/07/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 27/07/2011 | 223.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 27/07/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 27/07/2011 | 400.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONES RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 27/07/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/07/2011 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 27/07/2011 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00004644071412 | SEVERINA DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE SONDAGEM DE VIA LACRIMAL DE SEU FILHO MENOR MACYLHIO DA COSTA MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ORÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00099228920491 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA ESTERECTOMIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 28/07/2011 | 3130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 28/07/2011 | 3174.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROSCOPIO BINOCULAR C/04 OBJETIVAS MODELO 180-I N/S, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 28/07/2011 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 28.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/07/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29/07/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 28/07/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PÚBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 20 E 21/11, NO D.O DE 21/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 28/07/2011 | 7490.00 | 00006401168412 | JOSÉ EILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS LOCALIDADES CHÃ DE SANTO ANTONIO E CHÃ DE JARDIM ATÉ O DISTRITO DE MUQUÉM, NO PERÍODO DE 17.07.2011 Á 29.07.2011, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 29/07/2011 | 2871.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 29/07/2011 | 536.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE, UNIVERSAL EP SAE, DULUB ATF TIPO A E FLUÍDO P/ FREIO BOSCH, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 29/07/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3503-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 29/07/2011 | 2186.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 29/07/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 29/07/2011 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 29/07/2011 | 237.41 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 29/07/2011 | 3536.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 29/07/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 29/07/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 29/07/2011 | 396.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VAMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 29/07/2011 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40LT E TEXAMATC, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 29/07/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 29/07/2011 | 423.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40 LT, FLUIDO PARA FREIO BOSCH E TEXAMATIC, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 29/07/2011 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 29/07/2011 | 420.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 29/07/2011 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 29/07/2011 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 29/07/2011 | 1856.30 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/07/2011 | 1850.07 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 29/07/2011 | 410.70 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 29/07/2011 | 434.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 29/07/2011 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 29/07/2011 | 42.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 29/07/2011 | 123.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 29/07/2011 | 251.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 29/07/2011 | 87.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 29/07/2011 | 457.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 29/07/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 29/07/2011 | 384.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 29/07/2011 | 580.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 29/07/2011 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 29/07/2011 | 339.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 29/07/2011 | 2.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 29/07/2011 | 2903.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 29/07/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 29/07/2011 | 1778.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 29/07/2011 | 44.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/07/2011 | 386.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 29/07/2011 | 1833.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 29/07/2011 | 130.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 29/07/2011 | 1398.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 29/07/2011 | 171.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 29/07/2011 | 4263.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 29/07/2011 | 31650.56 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 29/07/2011 | 234.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao seguro do veiculo de placa mnW7765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 29/07/2011 | 1096.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 29/07/2011 | 77.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 29/07/2011 | 198.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLCA MOA 4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 29/07/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 01/08/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PACTO PB, NO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 29/07/2011 | 241.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA (PODER EXECUTIVO), RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/07/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | Valor que se empenha para fazer face a contribuição para a associação dos pais e amigos dos excepcionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 29/07/2011 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 29/07/2011 | 6925.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 29/07/2011 | 2025.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 29/07/2011 | 5518.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 29/07/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 29/07/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 29/07/2011 | 13882.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 29/07/2011 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária conforme extrato bancário da C/C 10462-0 (IPTU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/07/2011 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 29/07/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 29/07/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 29/07/2011 | 300.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 29/07/2011 | 4645.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 29/07/2011 | 1741.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 29/07/2011 | 3060.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 29/07/2011 | 2380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS CRECHES DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/07/2011 | 891.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/07/2011 | 192.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB API-CF DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 29/07/2011 | 2178.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 29/07/2011 | 2178.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 29/07/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 29/07/2011 | 1425.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 29/07/2011 | 891.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 29/07/2011 | 485.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 29/07/2011 | 275.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 29/07/2011 | 437.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE USA LA - 3 SAE 40. LUBRAX ASSENCIAL SJ.UNIVERSAL EP SAE 140 E PULVEROIL, DESTINADO AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/07/2011 | 657.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 29/07/2011 | 780.30 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 29/07/2011 | 1273.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDADO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 29/07/2011 | 3910.69 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 29/07/2011 | 1029.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 29/07/2011 | 1359.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 29/07/2011 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICÍPAIS, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 29/07/2011 | 1081.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 29/07/2011 | 173.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 29/07/2011 | 45.78 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS IZABEL CUNHA E JULIA EMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 29/07/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 29/07/2011 | 2767.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 29/07/2011 | 21533.66 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 29/07/2011 | 9213.35 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 29/07/2011 | 67837.33 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 29/07/2011 | 3810.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao débito efetuado por esse banco em favor de seguro do veiculo de placa NQD 6537. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 29/07/2011 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédio municipal onde funciona a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 29/07/2011 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica de prédio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 29/07/2011 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica de prédio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 29/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica de prédio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 29/07/2011 | 1080.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 29/07/2011 | 30.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 29/07/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE SELENIA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 29/07/2011 | 103.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/07/2011 | 1092.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTDO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 29/07/2011 | 1173.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQF 4494, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 29/07/2011 | 117.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQJ 1778, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 29/07/2011 | 1501.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 29/07/2011 | 2574.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 29/07/2011 | 791.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 29/07/2011 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 29/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CHÃ DA PIA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/07/2011 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 29/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 29/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DA PIA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 29/07/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 29/07/2011 | 2803.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 29/07/2011 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PFS V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 29/07/2011 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL G5 DE PLACA NQF 4494, LOCATO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 29/07/2011 | 1720.41 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 29/07/2011 | 1768.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 29/07/2011 | 2135.90 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOAPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/07/2011 | 391.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 29/07/2011 | 90.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 29/07/2011 | 206.54 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 29/07/2011 | 182.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 29/07/2011 | 258.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 29/07/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 29/07/2011 | 33874.22 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 29/07/2011 | 47404.27 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 29/07/2011 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a energia eletrica do prédio onde funciona o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 29/07/2011 | 247.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de SEGURO do veiculo de placa MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/07/2011 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica no prédio do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 29/07/2011 | 54.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 29/07/2011 | 220.00 | 00001319368409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COLCHÃO CONJUGADO, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 29/07/2011 | 150.00 | 00007859085445 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE UM SOM PARA UMA FESTA RELEMBRANDO O SÃO JOÃO DA ESCOLA CARLOTA BARREIRA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 29/07/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSINHO NA CIDADE DE C. GRANDE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 29/07/2011 | 300.00 | 00006564642407 | AMANDA KELLY DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESA COM O EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE AGRONOMIA DA UFPB, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 29/07/2011 | 326.00 | 00076010953472 | CLARICE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUA MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 29/07/2011 | 79.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LORADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 29/07/2011 | 2620.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 29/07/2011 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 29/07/2011 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 29/07/2011 | 3583.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 29/07/2011 | 488.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PBTVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 29/07/2011 | 652.01 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 29/07/2011 | 206.96 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciaria - parte patronal - competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 29/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para fazer face ao consumo de agua do prédio onde funciona o conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/07/2011 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 29/07/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de selênia destinado ao veiculo de placa MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 29/07/2011 | 849.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 29/07/2011 | 319.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 29/07/2011 | 806.67 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 29/07/2011 | 453.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 29/07/2011 | 1631.93 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008518891400 | JOÃO BATISTA FRANQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/08/2011 | 80.00 | 00002698009489 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/08/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SER LOCOMOVER, RELATIVO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/08/2011 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA, QUINTA E SÁBADOS) NO HO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/08/2011 | 240.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÕES DE CAMISAS DE MALHA DE ALGODÃO PARA O V ENCONTRO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/08/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE REMÍGIO-PB, PARA O SITIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/08/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPAÇÃO DE CIRURGIA DE TRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/08/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PRA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/08/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/08/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/08/2011 | 368.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/08/2011 | 459.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/08/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/08/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/08/2011 | 3810.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao débito efetuado por esse banco em favor de seguro do veiculo de placa NQD 6537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/08/2011 | 3616.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTEIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/08/2011 | 6.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 49-9 NO DIA 03.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/08/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/08/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/08/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/08/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/08/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/08/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/08/2011 | 15981.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 02/08/2011 | 44877.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 02/08/2011 | 10312.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 02/08/2011 | 3693.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/08/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 02/08/2011 | 3900.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL NAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 02/08/2011 | 700.00 | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVED MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO BAR SE AXEGUE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SANFONEIRO, VIOLEIRO E SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2011, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 02/08/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 02/08/2011 | 3333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS-PAIF (CON), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 02/08/2011 | 3145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM (CONT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 02/08/2011 | 7902.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/08/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 02/08/2011 | 7533.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO I(COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 02/08/2011 | 615.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 02/08/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 02/08/2011 | 6039.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 02/08/2011 | 12762.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 02/08/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 02/08/2011 | 1500.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO DEP DE PESSOAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 02/08/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFITO E VICE-PREFEITO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 02/08/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 02/08/2011 | 5815.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE II (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/08/2011 | 62.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 02.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 02/08/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 02/08/2011 | 2894.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/08/2011 | 5700.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 3762 do dia 29/07/2011, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 02/08/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 02/08/2011 | 25993.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I MDE- (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/08/2011 | 3079.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VI CRECHE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/08/2011 | 6758.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/08/2011 | 31523.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 02/08/2011 | 29564.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/08/2011 | 8034.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 02/08/2011 | 9483.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 02/08/2011 | 12213.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/08/2011 | 22470.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 02/08/2011 | 107171.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO IV (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/08/2011 | 195565.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO V (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/08/2011 | 6455.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/08/2011 | 143.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, COM AJUSTES E COM TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NAS IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/08/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 02/08/2011 | 28243.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 02/08/2011 | 15794.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE A (FUS) (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 02/08/2011 | 20800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS - PAB (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 02/08/2011 | 11932.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A (FUS) (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/08/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE IA (FUS) (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/08/2011 | 70649.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (FUS) (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 02/08/2011 | 45008.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II (FUS) (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 02/08/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIG.EPID. PFVPS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 02/08/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 02/08/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA VIG EPIDEMIOLÓGICA PFVPS (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 02/08/2011 | 2100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAT INFANT PAB (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/08/2011 | 29837.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE PRODUÇÃO DO HOSPITAL (CONT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 02/08/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇÃO POLIC DO HOSPITAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 02/08/2011 | 31772.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PROD DO HOSPITAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 02/08/2011 | 57600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE III PSF I (CONT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 02/08/2011 | 44507.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COM. DE SAÚDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/08/2011 | 300.00 | 00007847991489 | ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004166561456 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DA ENERGIA DOS MESES DE ABRIL Á JUNHO DE 2011 DA RESIDÊNCIA A QUAL MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 02/08/2011 | 300.00 | 00003378528478 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINCNEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS PARA A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 02/08/2011 | 133.53 | 00004384460465 | JOSILENE DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRÊS (03) CAIXAS DE DEKAPENE DE 500MG, PARA SUA FILHA MENOR ANA BERATRIZ MACHADO ALVES, SOLICITADO PELO DRº MARCUS FLÁVIO DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 02/08/2011 | 730.00 | 00058893709449 | JOSÉ RUFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGEM DE C.GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE SÃO-PAULO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 02/08/2011 | 150.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NA FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA NA CIDADE DE C.G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 02/08/2011 | 350.00 | 00006572025411 | JUCILENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS E 03 (TRÊS) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/08/2011 | 100.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E A FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/08/2011 | 300.00 | 00008507928439 | LUCIELMA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004436783405 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DAS PAREDES DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 02/08/2011 | 100.00 | 00005227897492 | GEILZA DOS SANTOS DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER CARENTE PARA COMPRAR UM VASILHAME DE GÁS COMPLETO (BUTIJÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 02/08/2011 | 80.00 | 00005506617437 | REINALDO ARANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008795705473 | ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPRAR UM VASILHANTE DE GÁS COMPLETO (BUTIJÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 02/08/2011 | 350.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS RIPAS E LINHAS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 02/08/2011 | 80.00 | 00002627516400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 02/08/2011 | 286.23 | 00010852227485 | WELTON CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOÃO-PESSOA Á SÃO PAULO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORME TER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/08/2011 | 500.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 02/08/2011 | 90.00 | 00004721062443 | CLAUDIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PARECER DE UM OTORRINO, PARA SUA FILHA A MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA CAVALCANTE, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLÁVIO DE ARAÚJO, PRA TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 02/08/2011 | 400.00 | 00003957722497 | SEVERINA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO O MENOR LUIZ ANTONIO SOUZA ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 02/08/2011 | 240.00 | 00003840860474 | AUGUSTO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARD E ITB, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA DE A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PÓR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 02/08/2011 | 80.00 | 00008509501475 | CRISTIANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAR O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 02/08/2011 | 1300.00 | 00063033836453 | REGINALDO ALEXANDRE DOS S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HIDROCERE NO TESTÍCULO ESQUERDO, SOLICITADO PELO MEDICO DRº EDMAR AMORIM BARBA, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 02/08/2011 | 300.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA (01) TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTÍCA EM AMBOS OS OLHOS, SOLICITADA PELO MÉDICO MARCUS FLÁVIO DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009434454425 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA QUE MORA DEVIDO A SUA SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 02/08/2011 | 340.00 | 00006049264481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 02/08/2011 | 276.00 | 00055277403434 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARAR AS MOSTRA DE ARTESANATO DO XII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 02/08/2011 | 100.00 | 00007573114400 | GERLANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, DEVIDO A SUA SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 02/08/2011 | 300.00 | 00002563155401 | MARIA CELIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 02/08/2011 | 80.00 | 00006120912444 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTAR O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 02/08/2011 | 280.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UM MAPEAMENTO DAS VEIAS EM MENBRO SUPERIOR ESQUERDO ECO DOPLLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 02/08/2011 | 150.00 | 00002180158440 | JOSEFA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA PARA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 02/08/2011 | 300.00 | 00006145700424 | ROZEANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 02/08/2011 | 100.00 | 00006013049424 | MARIA DAS GRAÇAS ISMAEL PESSOA, 202 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA A QUAL MORO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 Á JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 02/08/2011 | 350.00 | 00097702463449 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/08/2011 | 360.00 | 00002208981464 | MARIA ZELIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECODOPPLER, ITR E TESTE ERGOMETRO SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/08/2011 | 100.00 | 00078464587449 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM OFTALMOLOGISTA, PARA SUA FILHA A MENOR JOSEANY MELISSA LOPES PRAZERES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/08/2011 | 100.00 | 00010247585408 | MARIA DAS DORES CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE MORA, DEVIDO A SUA SER DEMOLIDA POR ESTÁ EM ÁREA DE RISCO DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME TERMO DE AUTORIZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/08/2011 | 60.00 | 00005926846447 | FABIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº SERGIO DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 02/08/2011 | 100.00 | 00097787019468 | MARIA JOSÉ DE O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NÃO TEM RESIDÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 02/08/2011 | 250.00 | 00005038578403 | Kaliandra Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 02/08/2011 | 165.00 | 00005157499400 | ADILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS PARA A II GINCANA DE FÉRIAS REALIZADA PELOS ADOLESCENTES DA IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 02/08/2011 | 63.40 | 00089377532434 | ARNALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS RECEITAS ANEXAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/08/2011 | 37.00 | 00011222700468 | RUI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA FILHA A MENOR RAYANE PAULINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/08/2011 | 40.00 | 00004504434423 | MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FIANANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CONSTANTE NA REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA SUA FILHA MENOR MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/08/2011 | 1912.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 02/08/2011 | 5504.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 02/08/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 02/08/2011 | 2478.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CONT), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 02/08/2011 | 2734.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 02/08/2011 | 195.96 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 02/08/2011 | 100.00 | 00010578007401 | TAIS HELENA CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPRAR UM VASILHAME DE GÁS COMPLETO (BUTIJÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 02/08/2011 | 300.00 | 00002630599442 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00002584307456 | MARIA DA GUIA CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA RENAL (RIM ESQUERDO), PARA TRATAMENTO DE SAÙDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 02/08/2011 | 240.00 | 00052537536487 | VALMERIO FRANCISCO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARD, ITB, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA DE A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 02/08/2011 | 120.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM 27/07/2011, PARTICIPANDO DO PROGRAMA "UTERO É VIDA", EM CONVENIO COM O SENAR, DESTINADO ÁS MULHERES DA ZONA RURAL NA SEMANA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 02/08/2011 | 120.00 | 00007957499457 | NILO RENATO DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM 27/07/2011, PARTICIPANDO DO PROGRAMA "UTERO É VIDA", EM CONVENIO COM O SENAR, DESTINADO ÁS MULHERES DA ZONA RURAL NA SEMANA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/08/2011 | 120.00 | 00007610383457 | ELEN CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM 27/07/2011, PARTICIPANDO DO PROGRAMA "UTERO É VIDA", EM CONVENIO COM O SENAR, DESTINADO ÁS MULHERES DA ZONA RURAL NA SEMANA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 02/08/2011 | 120.00 | 00006565268401 | ANA CARLA RIBEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM 27/07/2011, PARTICIPANDO DO PROGRAMA "UTERO É VIDA", EM CONVENIO COM O SENAR, DESTINADO ÁS MULHERES DA ZONA RURAL NA SEMANA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 02/08/2011 | 664.00 | 00009705084416 | TATIANA FERREIRA DE L. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 02/08/2011 | 120.00 | 00003345456419 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA EM 27/07/2011, PARTICIPANDO DO PROGRAMA "UTERO É VIDA", EM CONVENIO COM O SENAR, DESTINADO ÁS MULHERES DA ZONA RURAL NA SEMANA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 02/08/2011 | 600.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A BANDA MARCIAL DO COLÉGIO ÁLVARO MACHADO, PARA O COMBUSTÍVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARA FAZER APRESENTAÇÃO NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 02/08/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/08/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 02/08/2011 | 185.00 | 00004384069405 | CRISTINA B. NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE 500 METROS DE ARAME FARPADO PARA FAZER UMA CERCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 02/08/2011 | 350.00 | 00001625824475 | JOSELITA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/08/2011 | 60.00 | 00051559633468 | PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PSA TOTAL, SOLICITADO PELO MÉDICO: DRº MARCUS FLAVIO DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00001625825447 | CRISTIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA PARA SUA FILHA A MENOR MARIA EDUARDA DE SOUZA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 02/08/2011 | 20.00 | 00005798917479 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESASW COM EXAMES DE MHEMOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 02/08/2011 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FRANQUIA DE VIDROS NO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004041 | 03/08/2011 | 1818.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 03/08/2011 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA UNO 7765 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 03/08/2011 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃQ DO VEICULO GOL DE PLACA 4494, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 03/08/2011 | 351.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 03/08/2011 | 5483.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 03/08/2011 | 2188.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004053 | 03/08/2011 | 5560.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004040 | 03/08/2011 | 5900.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004044 | 03/08/2011 | 3086.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0686 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 03/08/2011 | 240.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS PARA BANNERS, COM IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004046 | 03/08/2011 | 3499.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNK-2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 03/08/2011 | 364.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004049 | 03/08/2011 | 4188.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNI-3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0004052 | 03/08/2011 | 2800.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU-8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 03/08/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004036 | 03/08/2011 | 4662.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004038 | 03/08/2011 | 4162.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 03/08/2011 | 1611.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 03/08/2011 | 2930.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 68, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004037 | 03/08/2011 | 1999.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 04/08/2011 | 2500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 04/08/2011 | 2500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 04/08/2011 | 274.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 04/08/2011 | 410.00 | 00005276607443 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PARA SEMANA DO AGRICULTOR, NO DIA 27.07.2011, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: BANNER LONADO 0,70 X 2,00 COM ACABAMENTO, SERIGRAFIA DE 54 COLETES ARTE E CONFECÇÃO ADESIVA TROFÉU E MEDALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 04/08/2011 | 180.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 04/08/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 04/08/2011 | 270.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 04/08/2011 | 2800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, MESA GERENCIA MX-150 AZ, CADEIRAS, VENTILADOR, BEBEDOURO E MESA PARA REUNIÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 04/08/2011 | 400.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 18.5P B193ON, DESTINADO AO COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 04/08/2011 | 5420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA MAQUINA DE LAVAR E OUTROS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 04/08/2011 | 60.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE UM VIDRO MARTELADO DE 4MM, MEDINDO 0,50X0,90M NA UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 04/08/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 04/08/2011 | 2529.10 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 04/08/2011 | 250.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 04/08/2011 | 323.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 04/08/2011 | 520.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 04/08/2011 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SENHORA ROSA DOS SANTOS, REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SITIO CHÃ DA PIA DESTE MUNICÍPIO EM VIRTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 04/08/2011 | 380.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 05/08/2011 | 400.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 05/08/2011 | 20.00 | 00002121142479 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO DE ARAUJO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 05/08/2011 | 360.00 | 00004639393440 | LUCIANA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA PARA SEU GENITOR O SENHOR ANTONIO DIAS PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 05/08/2011 | 315.39 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ MARIA C. COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 05/08/2011 | 220.00 | 00099626390425 | GERLANDE FLORENTINO DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES PANORÂMICA DO SEUS FILHOS MENORES EDUARDO LUCAS E JULIO CESAR DA SILVA VERAS, CONFORME DOCUMNETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 05/08/2011 | 72.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MOLDURAS DESTINADAS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142011 | 0004088 | 05/08/2011 | 3503.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004092 | 05/08/2011 | 4923.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 05/08/2011 | 2396.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004095 | 05/08/2011 | 1659.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004096 | 05/08/2011 | 780.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 05/08/2011 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA IMPRESSORA LEXMORK E 120 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 05/08/2011 | 890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004100 | 05/08/2011 | 133.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 05/08/2011 | 420.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 08.09.10 E 11 DE AGOSTO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 05/08/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TERNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 08/08/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, O SR. IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/08/2011 COM O OBJETIVO DO ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00035229373415 | EDIVALDO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW DE CORDEL E POESIA REALIZADO NO DIA 28.07.2011, DURANTE O EVENTO SEMANA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 08/08/2011 | 6420.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 08/08/2011 | 300.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO ESPAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 08/08/2011 | 210.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 08/08/2011 | 873.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 08/08/2011 | 652.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004103 | 08/08/2011 | 8800.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 08/08/2011 | 3310.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004106 | 08/08/2011 | 480.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004113 | 09/08/2011 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 09/08/2011 | 247.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 8088-8 NO DIA 09/08/2011, RELATIVO AO SEGURO DO VEICUO URNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 09/08/2011 | 300.00 | 00005486529457 | MARINÊZ GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 09/08/2011 | 212.50 | 00025360620668 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 09/08/2011 | 1000.00 | 00002827763460 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO FREI DAMIÃO, PARA DAR CONTINUIDADE A CONSTRUÇÃO DA SEDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 09/08/2011 | 300.00 | 00006441619490 | ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 09/08/2011 | 300.00 | 00005633492471 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 09/08/2011 | 300.00 | 00006569434403 | IVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E UMA SALA NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 09/08/2011 | 100.00 | 00079740782434 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GÁS (BUTIJÃO), POR ESTAR SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 09/08/2011 | 55.00 | 00005368811462 | MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 09/08/2011 | 300.00 | 00007887694485 | SEVERINA DOS RAMOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 09/08/2011 | 100.00 | 00010716169436 | WILMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL DA CASA A QUAL MORO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2011, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 09/08/2011 | 200.00 | 00010462399451 | JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO DE JOVEM UNIVERSAL, DESTINADO A COMPRA DE UNIFORMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 09/08/2011 | 100.00 | 00008118482480 | LENILDA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 09/08/2011 | 26.85 | 00002084687497 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR UMA FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 09/08/2011 | 380.00 | 00004964240410 | MARIA DOS ANJOS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIERA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA NO ENDOCRINOLOGISTA E OTORRINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 09/08/2011 | 250.00 | 00007490377412 | TARCISIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM, DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MINHA MOTO DE PLACA NPU-1249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 09/08/2011 | 246.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 09/08/2011 | 79.00 | 00065312597449 | ROSILENE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 09/08/2011 | 300.00 | 00075328569415 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DA UMA MOTO DE PLACA MMV 7518 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 09/08/2011 | 104.00 | 00095299157487 | ANTONIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE DUAS (02) CAIXA DE AMARYL, PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 09/08/2011 | 300.00 | 00001285388488 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (MILHÃO) DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 09/08/2011 | 100.00 | 00005961078701 | SEVERINO DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2011, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 09/08/2011 | 300.00 | 00001625770448 | LUZIA ANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 09/08/2011 | 144.00 | 00007584706495 | ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PELE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 09/08/2011 | 300.00 | 00007867133488 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 09/08/2011 | 195.27 | 00033019991404 | Mª MIRONEY H. DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA ANEXA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 09/08/2011 | 300.00 | 00006060353460 | IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 09/08/2011 | 300.00 | 00010637490428 | CLAUDIANE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 09/08/2011 | 116.00 | 00003921114462 | BENEDITA HELENA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UMA CAIXA DE MICARDIS, PARA SEU ESPOSO O SENHOR ANTONIO BRAZ DOS SANTOS, PARA TRSTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004235897411 | MARIA NILDA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/08/2011 | 300.00 | 00000019377401 | NAILTON ROBERTO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUTUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 09/08/2011 | 400.00 | 00046718559415 | ANA VALERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, SOLICITADO PELO DRº EDVALDO DANTAS DA NÓBREGA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 09/08/2011 | 350.00 | 00004397829454 | MARIA DA VITÓRIA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A COSNTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 09/08/2011 | 500.00 | 00000753200457 | YAN MARCEL VAZ E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO PRAIBANO DA ORDEM DEMOLAY, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PIANCÓ NOS DIAS 12 Á 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 09/08/2011 | 300.00 | 00005862133410 | ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 09/08/2011 | 300.00 | 00002277136484 | MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004924229407 | MARIA HOSANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 09/08/2011 | 100.00 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004801321437 | CICERA BORGES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 09/08/2011 | 106.04 | 00004026628493 | EDVALDO DE BRITO LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 09/08/2011 | 100.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA A ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 09/08/2011 | 300.00 | 00005946513443 | JULIANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003754305476 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 09/08/2011 | 100.00 | 00008895816498 | MARIA MONICA CARVALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 09/08/2011 | 100.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 09/08/2011 | 300.00 | 00007335343410 | LUIS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004308317495 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/08/2011 | 300.00 | 00007847990407 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 09/08/2011 | 700.00 | 00005733860480 | LUCIANA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE CISTO NO OVÁRIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 09/08/2011 | 100.00 | 00005431006428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME (BUTIJÃO) POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 09/08/2011 | 20.00 | 00011062641426 | MAURICIO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HEMOGRAMA, SOLICITADO PELO MEDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 09/08/2011 | 300.00 | 00001349713457 | MARIA TEREZA DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 09/08/2011 | 300.00 | 00019121180415 | AILTON DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTÁRIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 09/08/2011 | 300.00 | 00004822175456 | MARIA ROSALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 09/08/2011 | 100.00 | 00004649830451 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GÁS (BUTIJÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 09/08/2011 | 250.00 | 00073359890434 | ROBERTO SALES MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER A UMA CONSULTA COM UM ENDOCRINOLOGISTA, PARA SUA FILHA A MENOR JANEIDE NAYARA SALAES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 09/08/2011 | 500.00 | 00035075775420 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 09/08/2011 | 350.00 | 00002262659435 | MARIA ENILDE JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POE SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 09/08/2011 | 300.00 | 00009397816462 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 09/08/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO PERÍODO DE 09 A 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 09/08/2011 | 400.00 | 00065093577472 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 500KH DE BANANAS FRESCAS, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 09/08/2011 | 1800.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 09/08/2011 | 438.85 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LARANJAS, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 09/08/2011 | 360.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAT DE MENDONÇS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BATADA DOCE, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 09/08/2011 | 280.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO DE MACAXEIRA, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 09/08/2011 | 90.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 09/08/2011 | 119.00 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 500KH DE BANANAS FRESCAS, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 09/08/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 09/08/2011 | 1827.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 09/08/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 09/08/2011 | 234.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DESCONTO DE SEGURO DO VEICULO URNO, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 09/08/2011 | 400.00 | 00080964150859 | MAURICIO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT 0651/PB PARA TRANSPORTE DE TUBOS (BUEIRAS) DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB PARA A LOCALIDADE TABUÁ E O DISTRITO SANTA MARIA, CUJO OBJETIVO É A RECUPERAÇÃO DAS ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 10/08/2011 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARRIFA BANCARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAJEM DA FROTA MUNNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/08/2011 | 2475.16 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 10/08/2011 | 1882.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 10/08/2011 | 2128.16 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDADO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 10/08/2011 | 9.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 10/08/2011 | 6234.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 10/08/2011 | 655.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 10/08/2011 | 1476.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 10/08/2011 | 911.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 10/08/2011 | 976.92 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 10/08/2011 | 10652.86 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 10/08/2011 | 240.00 | 00078957478434 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 10/08/2011 | 180.00 | 00010304756440 | JOSÉ CARLOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA COM ENCEFALOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO D'ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 10/08/2011 | 150.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA COM A MEDICA DRª MILENA NO HOSPITAL PORTUGUÊS, RECIFE, NO DIA 12/08/2011,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/08/2011 | 3586.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 10/08/2011 | 2048.10 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 10/08/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO BANCARIO DESTINADO AO DESCONTO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/08/2011 EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004201 | 10/08/2011 | 320.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 10/08/2011 | 830.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS COMPUTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004205 | 10/08/2011 | 6914.70 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 11/08/2011 | 3060.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS SIMPLES, DESTINADAS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 11/08/2011 | 500.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE AGULHAMENTO DO SEIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 11/08/2011 | 820.00 | 00036514632491 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR COM UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACARA, SOLICITADA PELO MÉDICO MARCUS FLÁVIO D'ARAUJO, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 11/08/2011 | 270.00 | 00025572213845 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE UROGRAFIA ESCROTORA PARA SUA FILHA A MENOR JYCIELLEN SILVA OLIVEIRA, SOLICITADO PELA MEDICA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 11/08/2011 | 90.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº CARLOS EUGENIO PESSOA DE SOUZA, PARA TRATAMEMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 11/08/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/08/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 11/08/2011 | 800.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 05 (CINCO) GRADES EM BARRA CHATA DE 1,00 X 3/16M E FERRO DE 1/2" GALVANIZADOS, MEDINDO CADA 1,50X 1,20M DESTINADOS A PROTEÇÃO DAS JANELAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 11/08/2011 | 180.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS FOTÓGRAFOS DO FESTIVAL GASTRNÔMICO DOS CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 11/08/2011 | 4400.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB, NO PERÍODO DE 21/07/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 11/08/2011 | 7490.00 | 00007882647454 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DA CIDADE ATÉ A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, VILA DOS PROFESSORES E AS RUAS PADRE FILETO DA COSTA E SEVERINO JOSÉ, NO PERÍODO DE 01.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 11/08/2011 | 7750.00 | 11442657000125 | YAMHA VIA LESTE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 11/08/2011 | 193.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 12/08/2011 | 1761.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 12/08/2011 | 1680.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO ABDON MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 12/08/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/08/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESILTADOS DO PACTO SO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 12/08/2011 | 240.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16/0/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 12/08/2011 | 3922.64 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 15/08/2011 | 300.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB 6724/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTEMARIA DA FÁTIMA ALVES DE SOUSA Á CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12/08/2011, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM A ENDOCRINOLOGIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 15/08/2011 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 15/08/2011 | 955.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINDOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 15/08/2011 | 160.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 80 CADEIRAS, PARA REALIZAR O CURSO DE ATENDIMENTO PODE AUMENTAR O LUCRO DE SUA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 15/08/2011 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16082011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFEENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EXERCICO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 15/08/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16.08.2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS),EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 15/08/2011 | 437.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 15/08/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 15/08/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 15/08/2011 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NO DIA 16.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 15/08/2011 | 9974.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 15/08/2011 | 1260.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBOS) PARA ESTRADA VICINAIS - USINA A PINDOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 15/08/2011 | 4551.50 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRA-ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 16/08/2011 | 1964.56 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 16/08/2011 | 68.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHAVE LIGA/DESLIGA DE BOTÃO MONO LOMBAR E CORRENTE MOTOSERRA HUSQ3/8, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 16/08/2011 | 1132.27 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE ARTES DA CIDADE DE AREIA COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE GRAVURAS, SANTOS/SEVERINO MR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 16/08/2011 | 964.03 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE ARTES DA CIDADE DE AREIA COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CORDEL, PARA SANTOS/ADERALDO MR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 16/08/2011 | 1170.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA ULTRA-SONOGRAFIA TRANS-RETAL DE PRÓSTATA E COM SEDAÇÃO PELO ANESTESISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 16/08/2011 | 979.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITLAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 16/08/2011 | 1479.45 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 17/08/2011 | 570.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA E SUBTITUIÇÃO DE ESPURMAS DE DPOIS (02) SOFAIS PERTENCENTE AO CENTROADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 17/08/2011 | 600.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA DE COLCHÃO, TRAVESSEIRO E DE CADEIRA DE SESCRITORIO PERTENCEWNTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 17/08/2011 | 330.00 | 00035076020406 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 17/08/2011 | 67.00 | 00057467005504 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00078993040400 | ELINETE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, SOLICITADA PELA DRª MARTHA ELEONÔRA DE ANDRADE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 17/08/2011 | 200.00 | 00006406036450 | SEVERINA LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM GASTROENTEROLOGISTA PEDEIATRICO PARA SEU FILHO O MENOR PEDRO HENRIQUE GONZAGA DA SILVA, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR FAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 17/08/2011 | 70.00 | 00001835495460 | MARIA DAS GRAÇAS DELGADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO O MENOR DIOGO DESLGADO SILVA, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª ELIZABETE CRISTINAS. B. DE MACEDO, PARA TRATAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 17/08/2011 | 100.00 | 00007442873405 | ALEXANDRE LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE MÃO PNEU/CAMARA, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 17/08/2011 | 90.00 | 00004352600490 | JOSEFA SALES SUPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO O MENOR MARCUS VINICIUS SALES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 17/08/2011 | 800.00 | 00051118270487 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU ESPOSO O SENHOR SEVERINO MANOEL DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 08/08/2011, DE ACORDO COM CERTIDÃO DE ÓBITO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 17/08/2011 | 90.00 | 00008974880407 | LUANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO III SIMPOSIO BRASILEIRO DE PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 17/08/2011 | 300.00 | 00009085315409 | MARIA SILVANEIDE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DA FESTA DANÇANTE DO SÍTIO TABULEIRO DE MUQUÉM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 17/08/2011 | 146.00 | 00009266833495 | EDELENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLÍRIO LUMING, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 17/08/2011 | 300.00 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 17/08/2011 | 130.00 | 00099228432420 | MARIA DE LOURSES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM UMA ULTRASSONAGRAFIA ABDOMINAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00005552810430 | JOÃO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 3150/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 17/08/2011 | 200.00 | 00005844536479 | LOURIANA ALVES DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO D45 DE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 17/08/2011 | 280.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDAS, PARA SUA FILHA A MENOR EMILY THAIANY DE BRITO SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/08/2011 | 150.00 | 00002887918435 | VANUSA SERAFIM SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECODOPPLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 17/08/2011 | 400.00 | 00004374195416 | MARIA JOSE ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 17/08/2011 | 50.00 | 00002081276402 | JOSEFA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR EXAME DE HEMOGRAMA E COAGULAÇÃO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 17/08/2011 | 107.70 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 17/08/2011 | 90.00 | 00004991755492 | JANICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE PANORÂMICA PARA SUA FILHA A MENOR ALANA DA SILVA NASCIMENTO. POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 17/08/2011 | 130.00 | 00001857971485 | LINDALVA NAZARIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 17/08/2011 | 206.00 | 00023728558400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE DUAS (02) CAIXA DE MICARDI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 17/08/2011 | 500.00 | 00004646794438 | IVANILDO CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DO MOTOR DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMY-0034, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 17/08/2011 | 300.00 | 00038470474855 | VALDIR DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 17/08/2011 | 300.00 | 00003367300470 | ADRIANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE SE MANTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 17/08/2011 | 77.00 | 00020558589472 | SEVERINA FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 17/08/2011 | 300.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 17/08/2011 | 77.00 | 00020558589472 | SEVERINA FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 17/08/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/08/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO TRIBUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 17/08/2011 | 876.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 18/08/2011 | 850.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NOS BANCOS, EMBUCHAMENTOS NA TAMPA DA CAIXA DE MACHA, NO SUPORTE LATERAL ONDE PEGA O PNEU DE SUPORTE E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLAVA MNS 9669/PB, LOTADO NA SECRET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Para as Banda Marciais Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 18/08/2011 | 4650.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 18/08/2011 | 850.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/08/2011 | 172.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS ENGENHARIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 18/08/2011 | 1401.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DE 2,5% RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 19.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 18/08/2011 | 60.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELA MEDICA DRª SARAH VINAGRE MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 18/08/2011 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 18/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004282 | 18/08/2011 | 6490.17 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 18/08/2011 | 2417.00 | 00051118173449 | JOSEBATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 18/08/2011 | 39100.00 | 08724475000132 | CLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 19/08/2011 | 500.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BIOPSIA DE NÓDULOS EXTRAÍDOS DO SEIO, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 19/08/2011 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO DE RETENÇÃO DO PASSEP, DESCONTADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 19/08/2011 | 875.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASSEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 19/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 19/08/2011 | 2762.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/08/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 22/08/2011 | 7822.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 22/08/2011 | 146.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 22/08/2011 | 300.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 22/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 22/08/2011 | 226.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 22/08/2011 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 22/08/2011 | 2465.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 22/08/2011 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 22/08/2011 | 300.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 23 Á 25.08.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 22/08/2011 | 320.00 | 00007847977494 | JOSEILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ESCARVAÇÃO E CONSERTO DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO QUE ABASTECE O DISTRITO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 23/08/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 23/08/2011 | 40.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CONTA 13198-9 NO DIA 23/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 23/08/2011 | 672.70 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FRANQUIA DO VEÍCULO UNO DA COR PRATA, ANO 2008 DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 23/08/2011 | 315.00 | 00002703566492 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26.08.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 23/08/2011 | 315.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26.08.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 23/08/2011 | 525.18 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONER TIPO 1140P/AFICIO E TONER P/ COPIADORA AFICIO, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 24/08/2011 | 105.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 25.08.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO AU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 24/08/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGAÇÕES CURRICULARES DO MEC NO PERÍODO DE 24 E 26 DE AGOSTO DE 2011 COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 24/08/2011 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 24/08/2011 | 804.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 24/08/2011 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 131968-9 NO DIA 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 24/08/2011 | 353.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 24/08/2011 | 15.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO LUCAS DOS SANTOS PÁDUA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 25/08/2011 | 160.00 | 00078853311487 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER UMA ECOGRÁFIA SCAN A E B NO OLHO DIREITO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 25/08/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL A SRª LUCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.08.2011 PARA RESOLVER ASSUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 25/08/2011 | 400.00 | 00002373458462 | JOSENEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA MAIS APLICAÇÃO DE CORTICÓIDE, PARA SUA FILHA MENOR KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 25/08/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 25/08/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE A SRª MARIA DO CARMO SANTOS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.08.2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 25/08/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/08/2011 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PÚBLICOS DA PARAIBA, NA ESTAÇÃO CAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 25/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 25/08/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA , PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES OND IRÃO REALIZAR CONSLTAS E EXAMES EM HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 25/08/2011 | 350.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 25/08/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 25/08/2011 | 1815.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se e,penha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 8088-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 25/08/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil na C/C 13205-5 em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 25/08/2011 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATOS-PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 25/08/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 25/08/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 25/08/2011 | 120.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICA DA PARAÍBA, NA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 25/08/2011 | 917.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 25/08/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3.232-8 NO DIA 25.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 25/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 25/08/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.08.2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 25/08/2011 | 4800.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHO-REMÍGIO/PB, NO PERIODO DE 18/08/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 25/08/2011 | 7570.00 | 00007839446400 | JÚLIO CEZAR DE SANTANA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DA CIDADE ATÉ A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CHUVAS EXCESSIVAS E DESLIZAMENTOS EM DIVERSAS Á | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 25/08/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE O DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/08/2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 25/08/2011 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MDV 2594/PB PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18.08.2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 25/08/2011 | 11257.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 25/08/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA A SRA. JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/08/2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 25/08/2011 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 26/08/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 26/08/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO Á 02 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º FÓRUM NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 26/08/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 26/08/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/08/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 26/08/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIO: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/08/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DO SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 26/08/2011 | 6446.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 26/08/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 26/08/2011 | 1284.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 26/08/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 26/08/2011 | 869.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/08/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 26/08/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 26/08/2011 | 1300.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 26/08/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 26/08/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/08/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 26/08/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 26/08/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 26/08/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 26/08/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 26/08/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 26/08/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 26/08/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 26/08/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 26/08/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/08/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 26/08/2011 | 600.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 26/08/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237//PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 26/08/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/08/2011 | 4744.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 26/08/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/08/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 26/08/2011 | 908.10 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUIAIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 26/08/2011 | 258.80 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUIAIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 29/08/2011 | 63.74 | 00005241054480 | MARIA LEONORA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMNTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 29/08/2011 | 185.00 | 00009098073450 | JOSE PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ARAMES PARA FAZER UM CERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 29/08/2011 | 130.00 | 00007994747469 | CÍCERO RICARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSINHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 29/08/2011 | 250.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 29/08/2011 | 300.00 | 00009615641480 | CLAUDIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUIR UM MURO DE ARRIMO NA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 29/08/2011 | 106.00 | 00040422780430 | MARIA CÍCERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 29/08/2011 | 580.00 | 00065293770420 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPRAR PLÁSTICOS PARA REVENDER, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 29/08/2011 | 200.00 | 00006032750442 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE- ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA GRANDE-PB, POR ESTA SEM CONDIÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 29/08/2011 | 200.00 | 00004745375441 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 29/08/2011 | 300.00 | 00067391494453 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 29/08/2011 | 300.00 | 00065311906472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 29/08/2011 | 300.00 | 00007856519428 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 29/08/2011 | 300.00 | 00010237823403 | GUSTAVO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO DA UBES (UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SEGUNDARISTAS), REALIZADO DE 01 Á 04 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 29/08/2011 | 250.00 | 00003344160435 | JOSILENE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE LINHAS, DESTINADOS A COBERTUTA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 29/08/2011 | 300.00 | 00004925806424 | VANUZA JUSTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 29/08/2011 | 300.00 | 00009032785451 | MARCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADAS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 29/08/2011 | 300.00 | 00010842707492 | VALMIR MARCOLINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRÊMIO ESTADANTIL DO COLÉGIO E.E.E.F.M CARLOTA BARREIRA, PARA A EQUIPE CANDIDATA A CHAPA 'B' TENDO COMO REPRESENTANTE O ALUNO VALMIR MARCOLINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 29/08/2011 | 300.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 29/08/2011 | 100.00 | 00005391000483 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE MÃO FISCHER VERMELHO, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 29/08/2011 | 200.00 | 00004270389443 | ROZANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 29/08/2011 | 300.00 | 00044155107449 | FRANCISCO DE ASSIS CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 29/08/2011 | 300.00 | 00001758060476 | MARIA MARISA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 29/08/2011 | 200.00 | 00005167298458 | RAMONY GALDINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE - ACADENIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA GRANDE-PB, POR ESTA SEM C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 29/08/2011 | 300.00 | 00005561588494 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 29/08/2011 | 200.00 | 00007839444466 | VERA LUCIA DE AMARANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 29/08/2011 | 200.00 | 00008509594465 | KARLIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORNAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGUNÇA LTDA, EM CAMPINA GRANDE-PB, ESTA SEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 29/08/2011 | 300.00 | 00007670198494 | ELIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 29/08/2011 | 300.00 | 00008563718401 | LIDACI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 29/08/2011 | 150.00 | 00004949370413 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DESTINADA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 29/08/2011 | 95.00 | 00004530886433 | ELIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRAR DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 29/08/2011 | 300.00 | 00005862133410 | ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 29/08/2011 | 200.00 | 00005260834410 | GILBERTO CICERO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGUNÇA LTDA , EM CAMPINA GRANDE - PB, POR ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 29/08/2011 | 400.00 | 00009390246407 | LENILDO VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 POR ESTA DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 29/08/2011 | 200.00 | 00009512912465 | CICERA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 29/08/2011 | 6050.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM OS ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 29/08/2011 | 180.00 | 00016024281404 | ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CONTRASTE PARA SER APLICADO UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA SEU FILHO O MENOR ANTONIO GONÇALVES DE LIMA JUNIOR, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 29/08/2011 | 240.00 | 00061028924453 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 29/08/2011 | 200.00 | 00009146469400 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 29/08/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 29/08/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 29/08/2011 | 88.00 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 04, 19 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 29/08/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 29/08/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 29/08/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF V), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 29/08/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 29/08/2011 | 223.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 29/08/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 29/08/2011 | 474.69 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 29/08/2011 | 325.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 29/08/2011 | 1334.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 29/08/2011 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 29/08/2011 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA TARIFA DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 29/08/2011 | 500.00 | 10348487000151 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO " GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 29/08/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0776 DE MARÇO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 29/08/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCAT´CIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 29/08/2011 | 7200.00 | 07135701000187 | IND. E COM DE CAD E MOV DE ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL DE MESA COM CADEIRAS MODELO TRAPEZOIDAL MDF FORM E COLOR, DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 29/08/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 29/08/2011 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 11.286-0 NO DIA 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 29/08/2011 | 2597.40 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LENÇOL SOLTEIRO E TOALHA DE BANHO, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 29/08/2011 | 1683.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA MAGAZINE )F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLHÃO, CAMA SOLTEIRO E DVD PH155 C/RIPPING PHILCO, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 29/08/2011 | 148.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 29/08/2011 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 29/08/2011 | 242.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 29/08/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 29/08/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 29/08/2011 | 309.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA OEX 5258, LOTADA NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00004258173428 | FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O APOIO AO EVENTO AQUECENDO OS CAMINHOS DO FRIO, QUE REALIZOU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2011, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº FABIO JUNIOR AURELIANO SANTOS COM A BAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 29/08/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a contribuição para manutenção das atividades do "Grupo Cênico Recreio Dramático", de acordo com a Lei nº 0783 de 05 de maio de 2011, aprovada pelo Legislativo, relativo ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 29/08/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa com a contribuição para manutenção das atividades do "Grupo de Teatro Gameleira", de acordo com a Lei nº 0780 de 05 de maio de 2011, aprovada pelo Legislativo, relativo ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 29/08/2011 | 840.00 | 00008582467591 | ALCIDES PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO INSTRUMENTAL SUAVE METAL, REALIZADO NO TEATRO MINERVA NO DIA 29.08.2011, DURANTE O EVENTO FRIO, CACHAÇA E ARTE, QUE INTEGRA A ROTA CULTURAL 2011- CAMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 29/08/2011 | 1270.00 | 00069294585115 | KEDNY MARCEL DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE "STAND-WA COMEDY"-IDEIAIS DA COMÉDIA, REALIZADO NO TEATRO MINERVA NO DIA 30.08.2011, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO- ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 29/08/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 29/08/2011 | 59190.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM OS ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 29/08/2011 | 19200.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM OS ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 29/08/2011 | 33560.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM OS ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 29/08/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 29/08/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA PBTV-II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 29/08/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 29/08/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 30/08/2011 | 421.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 30/08/2011 | 302.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 30/08/2011 | 198.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 30/08/2011 | 87.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/08/2011 | 279.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/08/2011 | 123.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 30/08/2011 | 201.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 30/08/2011 | 1081.10 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 30/08/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 30/08/2011 | 492.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 30/08/2011 | 543.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO O FGTS, COMPETÊNCIA 10/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 30/08/2011 | 4092.68 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO O FGTS, COMPETÊNCIA 12/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 30/08/2011 | 10207.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO O FGTS, COMPETÊNCIA 01/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/08/2011 | 1164.95 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO O FGTS, COMPETÊNCIA 02/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 30/08/2011 | 5573.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39258.759-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/08/2011 | 2045.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39555.209-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 30/08/2011 | 6995.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39570.868-0 E Nº 39570.873-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 30/08/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009-0,3%, REFERENTE A 19º PRESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/08/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009-1,2%, REFERENTE A 19º PRESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 30/08/2011 | 6680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO 01- NISSAN FRONTIER COMPLETA (DIESEL) PLACA OEX 0067 E 01 - GOL QUATRO PORTAS BÁSICO (FLEX) PLACA NQF- 4494 NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 30/08/2011 | 6420.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 30/08/2011 | 455.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 30/08/2011 | 2770.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/08/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 30/08/2011 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 30/08/2011 | 4298.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/08/2011 | 216.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 30/08/2011 | 1514.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 30/08/2011 | 138.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 30/08/2011 | 160.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, COMPETENCIA, 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 30/08/2011 | 506.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 30/08/2011 | 30.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 30/08/2011 | 31575.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/08/2011 | 1498.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/08/2011 | 198.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 30/08/2011 | 401.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 30/08/2011 | 2564.10 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 30/08/2011 | 2185.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 30/08/2011 | 2259.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 30/08/2011 | 220.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CONSTANTES NAS REQUISIÇÕES EM ENEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 30/08/2011 | 785.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 30/08/2011 | 50.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWICTH 8 PORTAS D-LINK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 31/08/2011 | 3221.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 31/08/2011 | 177.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 31/08/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W50, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 31/08/2011 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 31/08/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 31/08/2011 | 3572.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 31/08/2011 | 4182.02 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 31/08/2011 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empemha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 31/08/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empemha para fazer face ao consumo de agua do prédio onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 31/08/2011 | 1232.10 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 31/08/2011 | 75.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA MPZ 1333/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SRª MARIA DO CARMO SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 30.08.2011, COM O OBJETIVO DA MESMA TRATAR DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/08/2011 | 3564.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 31/08/2011 | 1260.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.000.392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 31/08/2011 | 54.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 31/08/2011 | 144.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT3 200ML E DULUB HODPOIDE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/08/2011 | 32.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W 50 LT DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 31/08/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W 50 LT DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 31/08/2011 | 117.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 31/08/2011 | 764.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/08/2011 | 136.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 31/08/2011 | 819.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 31/08/2011 | 1446.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQF 4494, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/08/2011 | 139.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 31/08/2011 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 31/08/2011 | 3095.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA LOCALIDADE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 31/08/2011 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 31/08/2011 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 31/08/2011 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 31/08/2011 | 42665.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 31/08/2011 | 32515.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 31/08/2011 | 86.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.205-5 NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 31/08/2011 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 31/08/2011 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O POSTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 31/08/2011 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 31/08/2011 | 626.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 31/08/2011 | 69.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 31/08/2011 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 31/08/2011 | 450.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 31/08/2011 | 184.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 31/08/2011 | 351.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 31/08/2011 | 64.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 31/08/2011 | 512.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 31/08/2011 | 59.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 2,125-3 NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/08/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142.2 NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 31/08/2011 | 1191.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX 0067 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 31/08/2011 | 262.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXERCUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 31/08/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/08/2011 | 4432.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO DE 2,5% RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/08/2011 | 990.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 31/08/2011 | 132.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DULUB SAE 40, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 31/08/2011 | 1584.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 31/08/2011 | 5742.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/08/2011 | 1683.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 31/08/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 31/08/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 31/08/2011 | 3060.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.000.390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 31/08/2011 | 2380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.000.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 31/08/2011 | 555.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DULUB SAE 40, DULUB ATF TIPO A LT, FLUIDO P/ FREIO BOSCH E UNIVERSAL EP SAE I 40, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 31/08/2011 | 594.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 31/08/2011 | 100.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 31/08/2011 | 340.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 31/08/2011 | 356.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3, SAE 40IT, UNIVERSAL EP SAE 90 IT, TEXAMATIC E FLUIDO PARA FREIO BOSH, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 31/08/2011 | 84.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB IPOIDE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLCA MNL 3025, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 31/08/2011 | 84.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB IPOIDE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLCA MNZ 0686, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 31/08/2011 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 31/08/2011 | 2767.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 31/08/2011 | 71002.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 31/08/2011 | 9009.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 31/08/2011 | 21620.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 31/08/2011 | 37.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3.232-8 NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 31/08/2011 | 65.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11.286-0 NO DIA 31.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 31/08/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLOA LUZIA COUTINHO GARCIA LOCALIZADA NO SÍTIO TAÚA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 31/08/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NENEN SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO PIMDOBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 31/08/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DULCE SERPA MENEZES LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 31/08/2011 | 206.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DE LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUE COMPRIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 31/08/2011 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PEDRO HONORIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 31/08/2011 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EMILIA MARACAJÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO BALBINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 31/08/2011 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 31/08/2011 | 371.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 31/08/2011 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 31/08/2011 | 190.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMERICO PERAZZO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 31/08/2011 | 301.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VERIADOR NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 31/08/2011 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA GENEROSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/08/2011 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 31/08/2011 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HON VL-CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 31/08/2011 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M FENTC. GRACIANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 31/08/2011 | 342.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO COLÉGIO M M C VL CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 31/08/2011 | 399.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ELSON DA CUNHA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 31/08/2011 | 280.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 31/08/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 31/08/2011 | 1386.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 31/08/2011 | 990.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 31/08/2011 | 240.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL 140 CZB LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 31/08/2011 | 258.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ E DULUB HIPOIDE 90, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SCRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 31/08/2011 | 316.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB API-CF, PULVEROIL 900ML E FLUIDO PARA FREIO BOSH, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SCRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 31/08/2011 | 310.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB HIPOIDE E DULUB API-CF, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SCRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 31/08/2011 | 560.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 31/08/2011 | 2574.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 31/08/2011 | 920.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UNILIT BLUE-2 GRAXAZUL, URSA LA-3, SAE 40IT E LUBRAX THF 11 0/20, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/08/2011 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 31/08/2011 | 720.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 31/08/2011 | 594.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 31/08/2011 | 296.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40 IT E FLUIDO PARA FREIO BOSH DOT3 200ML, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 31/08/2011 | 320.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 31/08/2011 | 3420.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 31/08/2011 | 2159.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 31/08/2011 | 232.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/08/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3503-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/08/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3506-1086 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 31/08/2011 | 860.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE GRADES EM FERRO COM PINTURA EM ZARCÃO, DETINADOS AS ENTRADAS DOS FUNDOS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/08/2011 | 2100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 31/08/2011 | 15947.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/08/2011 | 251.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 31/08/2011 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 31/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL A JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 31/08/2011 | 131.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 31/08/2011 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/09/2011 | 300.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LIGAÇÃO PROVISÓRIA (RED), PARA O FESTIVAL DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/09/2011 | 331.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LIGAÇÃO PROVISÓRIA (RED), PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/09/2011 | 5156.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/09/2011 | 2.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços postais deste orgão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/09/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/09/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/09/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/09/2011 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/09/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0004834 | 01/09/2011 | 600.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004835 | 01/09/2011 | 507.49 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/09/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE REMÍGIO-PB, PARA O SITIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/09/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/09/2011 | 100.00 | 00097787019468 | MARIA JOSÉ DE O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NÃO TEM RESIDÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/09/2011 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA, QUINTA E SÁBADOS) NO HO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007953505460 | LUIS BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER UM CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA-GRANDE-PB, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004176331496 | JORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER UM CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA-GRANDE-PB, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/09/2011 | 25.00 | 00008178530490 | RENATA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/09/2011 | 90.00 | 00005304137876 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/09/2011 | 68.00 | 00006501936446 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTO SOLICITADO PELA MÉDICA DRª LORENA SOUSA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/09/2011 | 48.00 | 00004253879411 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE RAIO X ANTI OMBRO UMERAL ESQUERDO, PARA SEU FILHO O MENOR ALAN DA SILVA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003984902441 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/09/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/09/2011 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SENHORA ROSA DOS SANTOS, REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SITIO CHÃ DA PIA DESTE MUNICÍPIO EM VIRTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/09/2011 | 150.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NA FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA NA CIDADE DE C.G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/09/2011 | 200.00 | 00092996493400 | JOSENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER UM CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA-GRANDE-PB, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/09/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003829133456 | DIGI@RT INFORMATICA/UGO LEONARD S.NASCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM OFTALMOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010247585408 | MARIA DAS DORES CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVS, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007573114400 | GERLANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVS, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/09/2011 | 100.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVS, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009434454425 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVS, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 01/09/2011 | 120.00 | 00004257492406 | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DE EMANUELLE DA SILVA BORGES E LETÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, QUE SÃO BALIZAS DA BANDA MARCIAL ÁLVARO MACHADO, PARA PARTICIPAR DO 7 DE SETEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 02/09/2011 | 235.00 | 00005644481417 | KARLA ADRIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 02/09/2011 | 300.00 | 00005844536479 | LOURIANA ALVES DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A UMA AJUDA FINANCEIRA A DOADA A PESSOA CARENTE POR SER PESSOA CARENTE, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/09/2011 | 120.00 | 00008959817422 | CELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DE GARDÊNIA LIMA BARBOSA DA SILVA E ALINE RAISSA FELIX, QUE SÃO BALIZAS DA BANDA MARCIAL ÁLVARO MACHADO, PARA PARTICIPAR DO 7 DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/09/2011 | 68.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TECLADO STANDARD E MOUSE , DESTINADOS A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 02/09/2011 | 600.00 | 00079818579453 | VAMBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DO SEU LIVRO DE POEMAS "ASSINATURA" QUE SERÁ LANÇADO DURANTE O XII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 02/09/2011 | 200.00 | 00005670520440 | ADVANIA MARQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 02/09/2011 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PROTETOR ELETRONICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004871 | 02/09/2011 | 902.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/09/2011 | 98.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 02/09/2011 | 157.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/09/2011 | 700.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/09/2011 | 1680.00 | 00036950998449 | EDVALDO MARTINIANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO " A ONÇA E O BODE", NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2011, NO TEATRO MINERVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/09/2011 | 600.00 | 00045252351449 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL REALIZADO NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2011, DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 02/09/2011 | 500.00 | 00009039742405 | VINICIUS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAFITE REALIZADO NO MURO DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADA NO ESPAÇO DAS ARTES, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2011, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO'' ROTA CULTURA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 02/09/2011 | 600.00 | 09471604000190 | ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA ARTE E CULTURA - AJAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "A FEIRA", REALIZADO NO DIA 31.08.20121, DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO"- ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 02/09/2011 | 1500.00 | 00005983340417 | VANILDO FERNANDES DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA E PERCUSSÃO E CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS, REALIZADO DOS DIAS 29.08.2011 Á 02 DE SETEMBRO DE 2011, DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 02/09/2011 | 950.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO TERMINAL E DOS PARAFUSOS DA RODA, SOLDA NA PONTA DE EIXO E NO REBOQUE E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 02/09/2011 | 2500.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A V CONFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 02/09/2011 | 1300.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" ROTA CULTURAL 2011, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/09/2011 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEMORIA 2GB DDRII 66 MHZ E TECLADO STANDARD PS2), DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 05/09/2011 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/09/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COLETIVA DE IMPRENSA COM O GOVERNADO DA EXECUTIVA DA SECULT S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 05/09/2011 | 715.00 | 00007428870496 | EMANUEL DE VERAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011, REALIZADO NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0004881 | 05/09/2011 | 2086.65 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 05/09/2011 | 528.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004895 | 05/09/2011 | 2457.00 | 65817900000171 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMASICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 05/09/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 06/09/2011 | 1100.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA MEDINDO 1,00 X 2,80M EM MADEIRA DE JATOBÁ, COM FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADIÇAS DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004900 | 06/09/2011 | 235.08 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0004902 | 06/09/2011 | 6265.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 06/09/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/09/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, JUNTO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 06/09/2011 | 600.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA MEDINDO 0,60 X 1,00M EM MADEIRA DE JATOBÁ, COM FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADIÇAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ELÍDIO PEREIRA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 06/09/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08.09.2011, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS PARA A MAQUINA MODELO PATROL 140 CZB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/09/2011 | 1020.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: - PESSOAL DE APOIO; - GRUPO CONTEXTO; - GRUPO TRILIO ÉTNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00008679891495 | MARCOS VINICIUS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DA LOCUÇÃO DO SOM DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011, NO PERIODO DE 29 AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 08/09/2011 | 300.00 | 00006602688413 | JAKELINE FURTADO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PENTEADOS AFRO REALIZADO NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011 NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00000946075409 | ROBERIO JOSÉ PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA JACKSON ENVENENADO, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011, NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00043783902487 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES, REALIZADA NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO"-ROTA CULTURAL 2011, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 08/09/2011 | 1700.00 | 00004206286493 | VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011, NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 08/09/2011 | 214.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00003067765451 | JOSÉ RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO CONDUTOR DE TURISMO NA CONDUÇÃO DE GRUPOS DE IMPRENSA, FOTÓGRAFOS, PB TUR E SEBRAE AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, ANTES E DURANTES O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 08/09/2011 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/09/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANEJAMENTO FINAL PARA A REALIZAÇÃO DO XII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 08/09/2011 | 8020.00 | 00098167154491 | ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADEES: ENTRADA DA CIDADE E AS RUAS:ADERALDO DE ALMEIDA, MANOEL MAIA, MONS. WALFREDO LEAL, JOÃO MACHADO, CALÇADÃO JOÃO CARDOSO E CEMITÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 08/09/2011 | 1581.20 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 08/09/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/09/2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 08/09/2011 | 240.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO FOTOGRÁFICOS DA BATIDA OCORRIDA COM O VEICULO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 08/09/2011 | 1568.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 09/09/2011 | 400.00 | 00001922517402 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA EXAMES CONSTANTE NA REQUISIÇÃO EM ANEXO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSE BEZERRA A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 09/09/2011 | 234.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO UNO DE PLACA MOE-5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 09/09/2011 | 25.08 | 00011270079476 | NICELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE COLIRIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 09/09/2011 | 146.00 | 00099228920491 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 09/09/2011 | 50.00 | 00005921968447 | RENATA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DANIEL JHONAS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 09/09/2011 | 164.00 | 00003736087489 | PAUTILA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 09/09/2011 | 325.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 09/09/2011 | 190.00 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MEDICO DRº MARCUS FLAVIO DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME RECEITUARIO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003927038407 | ELIAB GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE- ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA GRANDE-PB, POR ESRA SEM CONDIÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 09/09/2011 | 120.00 | 00005849186409 | CARLA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DO SEU FILHO MENOR CARLYSSON DA COSTA FERNANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 09/09/2011 | 972.00 | 00089387023400 | LUIS CARLOS SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM O FUNERAL DA SUA MÃE A SENHORA MARIA DAS MRCES SERAFIM DOS SANTOS, FALECIDA NO DIA 29/08/2011, DE ACORDO COM CERTIDÃO DE ÓBITO EM ENEXO, POR SER PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004801198481 | SELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRAR DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 09/09/2011 | 90.00 | 00002338015452 | EDIVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 09/09/2011 | 120.00 | 00005530175430 | MARIA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/09/2011 | 60.00 | 00057202060434 | EDVALDO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELO MEDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 09/09/2011 | 280.00 | 00005493488400 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CONSTANTES NAS REQUISIÇÕES ANEXAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 09/09/2011 | 68.00 | 00001857971485 | LINDALVA NAZARIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MEDICO DRº MRCUS FLAVIO DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 09/09/2011 | 60.00 | 00002765537488 | IVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM ORTOPEDISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 09/09/2011 | 93.70 | 00042794170406 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS S.SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004828485457 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE AREIA PARA O RIO DE JANEIRO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 09/09/2011 | 100.00 | 00008090188451 | JOSEANE CUSTODIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOAD A POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPRAR UM VASILHAME DE GÁS COMPLETO (BUTIJÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 09/09/2011 | 100.00 | 00033806730482 | OTAVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/09/2011 | 300.00 | 00006120912444 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 09/09/2011 | 300.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADA PELO MEDICO DRº JOSÉ MARIA C. COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 09/09/2011 | 100.00 | 00010334191416 | MANOEL MAR4COLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 09/09/2011 | 170.00 | 00002000134408 | ROSILDA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTPOS CONSTANTES NA RECEITA EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004694839462 | SANDRA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 09/09/2011 | 200.00 | 00002276896400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE AREIA PARA O RIO DE JANEIRO, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 09/09/2011 | 90.00 | 00004154451405 | ALISON TEIXEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGISA E CAGEPA DA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 09/09/2011 | 100.00 | 00006269115400 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DA ENERGISA E DA CAGEPA, DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/09/2011 | 335.00 | 00002338015452 | EDIVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE RAIO X, PA E ECODOPLLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00002210876486 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 09/09/2011 | 576.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 09/09/2011 | 575.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0004969 | 09/09/2011 | 1057.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPON, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 09/09/2011 | 247.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 09/09/2011 | 600.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 09/09/2011 | 575.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 09/09/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA -PP, PARA A CONFEDERAÇÃ NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 09/09/2011 | 4150.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 09/09/2011 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 09.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 09/09/2011 | 645.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 09/09/2011 | 440.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 09/09/2011 | 445.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 09/09/2011 | 115.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 09/09/2011 | 535.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A CANTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 09/09/2011 | 6640.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM AÇÃO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 09/09/2011 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NO DIA 12.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 09/09/2011 | 150.00 | 00070906467420 | JOÃO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (UMA) 01 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS 10, 11 E 12/09/2011, COM O OBJETIVO DE FAZER TRANSLADOS DE GRUPO DE CAPOEIRA CABEDELO/AREIA/CABEDELO E LUCENA/AREIA/LUCENA, PARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 09/09/2011 | 575.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 09/09/2011 | 650.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 09/09/2011 | 420.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12.09.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO DO PROGRAMA PRÓ- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 09/09/2011 | 767.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 09/09/2011 | 530.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 09/09/2011 | 4645.70 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 09/09/2011 | 2140.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 09/09/2011 | 1500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBONA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 09/09/2011 | 6000.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHO-REMÍGIO/PB, NO PERIODO DE 26/08/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/09/2011 | 226.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 09/09/2011 | 50.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PORTAS D-LINK, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 09/09/2011 | 207.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 09/09/2011 | 381.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 09/09/2011 | 1471.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 09/09/2011 | 1011.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TUTOR DO PRÓ-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 12/09/2011 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR. ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, PARA RESOLVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 12/09/2011 | 1333.16 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO REF. AOS MESES DE JULHOS E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 12/09/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO BANCARIO DESTINADO AO DESCONTO NA CONTA 8088-8 NO DIA 12/09/2011 EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004984 | 12/09/2011 | 2395.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SECAR HOSPITALAR COM REPOSIÇÃO DE RESISTENCIA E ENROLAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO "HOSPITALAR" SERVIÇO DE CONSERTO DE UM MICROSCÓPIO LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 12/09/2011 | 4120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 12/09/2011 | 125.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13.09.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTÁGI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 13/09/2011 | 391.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0004988 | 13/09/2011 | 388.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RADIOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0004991 | 13/09/2011 | 264.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 13/09/2011 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 13/09/2011 | 487.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 13/09/2011 | 700.00 | 00010384307809 | ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE ITBI-IMPOSTO A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS-DAM PROTOCOLO 1469 DE 09/09/2011, PELA COMPRA DE UM IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NA FA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 13/09/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/09/2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A SECRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 13/09/2011 | 180.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO DE 1" MEDINDO 1,20 X 1,80 E 19 (DEZENOVE) CANTONEIRAS DE 25 CM DE 1" PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/09/2011 | 50.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14.09.2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 01 PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 13/09/2011 | 1827.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/09/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 13/09/2011 | 1800.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 13/09/2011 | 350.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 13/09/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 13/09/2011 | 90.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTALICIAS, AQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/09/2011 | 450.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAPADURAS ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 13/09/2011 | 400.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 14/09/2011 | 247.59 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJAS ADQUIRIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 14/09/2011 | 127.20 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BATATAS DOCES, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 14/09/2011 | 81.00 | 00005268278746 | SEVERINO DO RAMO B. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEGUMES, ADQUIRIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 14/09/2011 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 15.09.2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 14/09/2011 | 600.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 14/09/2011 | 540.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 14/09/2011 | 651.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PIRULITO, PIPOCA BALÕES E BALAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 14/09/2011 | 518.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 14/09/2011 | 59.56 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RESSARCIAMENTO DE DESPESAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA-GRANDE E LAGOA SECA, NOS DIAS 26 E 31/08/2011 E 02/09/2011, CONFORME NOTAS DE REFEIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 14/09/2011 | 100.00 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 14/09/2011 | 360.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 14/09/2011 | 200.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 15/09/2011 | 1178.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 15/09/2011 | 7166.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 15/09/2011 | 9147.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 15/09/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/09/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 15/09/2011 | 3145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM (CONTRATADO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 15/09/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS-PAIF (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 15/09/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PBVII (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 15/09/2011 | 50057.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 15/09/2011 | 9630.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 15/09/2011 | 4269.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 15/09/2011 | 5240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 15/09/2011 | 2125.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 15/09/2011 | 5504.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 15/09/2011 | 3132.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 15/09/2011 | 2725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELAR (ELET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 15/09/2011 | 44526.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos agentes comunitários de saúde, relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 15/09/2011 | 29452.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da folha de prod. do hospital (cont), relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 15/09/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Vig.Epidem. Peva (cont), relativo ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 15/09/2011 | 17075.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 15/09/2011 | 12447.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I-FUS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 15/09/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE IA-FUS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 15/09/2011 | 72843.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FUS (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 15/09/2011 | 50614.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II-FUS (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 15/09/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. POLIC DO HOSPITAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005065 | 15/09/2011 | 20673.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 15/09/2011 | 35186.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROD. DO HOSPITAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 15/09/2011 | 2100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. MAT INFANT PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 15/09/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. VIG EPID PFVPS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005070 | 15/09/2011 | 8830.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 15/09/2011 | 20800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT.ODONTOLOGO - PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 15/09/2011 | 53280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III-PSF I-PAB (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 15/09/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 15/09/2011 | 28200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB -PSF (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 15/09/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 15/09/2011 | 7110.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 15/09/2011 | 12308.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 15/09/2011 | 1518.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP DE PESSOAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 15/09/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 15/09/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 15/09/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 15/09/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE I (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 15/09/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 15/09/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16/09/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS DOS PROJETOS PRODUTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 15/09/2011 | 3906.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 15/09/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 15/09/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16.09.2011 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITÓR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 15/09/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 15/09/2011 | 32718.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X, FUNDEB 40% (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 15/09/2011 | 27983.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE,(EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 15/09/2011 | 25988.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 15/09/2011 | 35989.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 15/09/2011 | 5833.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE(CONTRATADO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 15/09/2011 | 11597.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/09/2011 | 8614.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX-FUNDEB 40% (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 15/09/2011 | 3504.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI-CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 15/09/2011 | 98523.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 15/09/2011 | 206460.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES B1, SEC DE EDUC. V( EFET), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 15/09/2011 | 10310.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUP. E COORD. PEDAG (COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 15/09/2011 | 5533.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES (CONT), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 15/09/2011 | 3546.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 16/09/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005081 | 16/09/2011 | 8590.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 16/09/2011 | 178.04 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME RECEITUÁRIO ANEXO, NO MÊ DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 16/09/2011 | 50.50 | 00096070420500 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 16/09/2011 | 20.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE HEMOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 16/09/2011 | 200.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NAS RECEITAS EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 16/09/2011 | 90.00 | 00005816348450 | MARIA VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, PARA SEU FILHO O MENOR MARCUS JUNIOR SANTOS JUSTINO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 16/09/2011 | 180.00 | 00098166573415 | MARIA CELIETE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 16/09/2011 | 50.00 | 00003246514496 | DEUSAMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE HEMOGRAMA E COAGULAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 16/09/2011 | 78.78 | 00009266833495 | EDELENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 16/09/2011 | 35.00 | 00004923801476 | MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 16/09/2011 | 190.00 | 00079818030478 | JOSEFA FREIRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA REVISÃO DE MOLDE EM SILICONE PARA UM APARELHO ADITIVO MODELO MINI RETRO ARTICULAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 16/09/2011 | 78.00 | 00002142928439 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CALCANHEIRA DE SILICONE, PARA SUA FILHA MENOR LIDIANE ALVES DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 16/09/2011 | 400.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL CARLOTA BARREIRA, PARA DESLOCAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, PARA O EVENTO DE BANDAS E FANFARRAS NA CIDADE DE BOA VISTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 16/09/2011 | 48.00 | 00009083880478 | LOURIVAL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UM VIDRO DE COLÍRIO OPTIVE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 16/09/2011 | 200.00 | 00005145536429 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM CIRURGIÃO DE CABEÇA, PARA SUA FILHA A MENOR ELIZIANE SANTOS DE SAOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 16/09/2011 | 370.00 | 00002566810400 | JOSÉ TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CONSTANTES NAS RECEITAS EM ENEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 16/09/2011 | 63.76 | 00005912609480 | ANA LUCIA LOPES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 16/09/2011 | 295.65 | 00032459599404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 16/09/2011 | 3280.00 | 00031223931587 | ADERALDO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS DURANTE O XII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 18 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 16/09/2011 | 2500.00 | 00012536437841 | SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS DURANTE O XII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 18 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 19/09/2011 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0005100 | 19/09/2011 | 768.10 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0005101 | 19/09/2011 | 280.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005103 | 19/09/2011 | 125.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 19/09/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 20/09/2011 | 9592.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 20/09/2011 | 889.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 20/09/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 20/09/2011 | 3609.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao valor debitado em facor da ENERGISA referente o contrato de negociação de Dívida 22061 na C/C 8040-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 20/09/2011 | 2819.10 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/N EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 20/09/2011 | 1423.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM AÇÃO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 20/09/2011 | 525.18 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018 TIPO 1140 - 888086 E TONER P/COPIADORA AFICIO 2015D - TIPO 1130D - 888215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 20/09/2011 | 1238.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 20/09/2011 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 20/09/2011 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 20/09/2011 | 363.99 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 20/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 20/09/2011 | 667.53 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 20/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 20/09/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESACOM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/09/2011 | 1174.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 20/09/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005134 | 20/09/2011 | 450.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 20/09/2011 | 75.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MPZ 1333/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRA. LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16.09.2011, PARA TRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR FATURAS DA ENERGISA, CAGEPA E DA TELEMAR, DA RESIDENCIA DE SUA MÃE FRANCISCA NEVES CARNEIRO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 20/09/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE PRÉDIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 20/09/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1013, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 20/09/2011 | 1070.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A 2 JORNALISTAS E 2 MINISTRANTES DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS E LITERATURA, DURANTE O XII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, NO PERÍODO DE 14/09/2011 Á 18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 20/09/2011 | 348.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 20/09/2011 | 193.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETINADOS AO CRÁS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 20/09/2011 | 300.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLCA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 20/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 20/09/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19.09.2011, PARA TRATAR DE ASSU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 20/09/2011 | 9990.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 21/09/2011 | 35020.00 | 08724475000132 | CLAUBER LÚCIO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS REGIÕES DE GRAVATÁ, BOM RETIRO, VÁRZEA, GAMELEIRA, QUATI, TAUÁ, PINDOBA E AS VILA NOVA, AÇUDE, IGREJA, CAROÇO E ANJO, DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONF | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00002439692441 | CILEIDE MARIA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETAS DE LIXOS REALIZADOS POR 20 PESSOAS, NA SEGUINTES RUAS: DR. CUNHA LIMA, MANOEL DA SILVA, PADRE CHACON, PEDRO AMÉRICO, PROFº XAVIER JÚNIOR, SANTA RITA E PRAÇA PEDRO AMÉRICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 21/09/2011 | 920.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIÇÕES,DESTINADOS A SEC. DE CULTUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 21/09/2011 | 250.00 | 00010797789421 | GENILDA BARBOSA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE ALAGOA GRANDE AO RIO DE JANEIRO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 21/09/2011 | 82.50 | 09140950000196 | LA PLARMA COSTA NÓBREGA PRUDUTOS FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 21/09/2011 | 1090.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/09/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.09.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 21/09/2011 | 5820.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 21/09/2011 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.09.2011 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DA 4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ODM BR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 21/09/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 22.09.2011 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DA 4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ODM E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 21/09/2011 | 145.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RETIDO NA C/C 2567-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 22/09/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/09/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 22/09/2011 | 882.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 22/09/2011 | 455.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 22/09/2011 | 4947.74 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 22/09/2011 | 875.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 22/09/2011 | 1400.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR- BRSIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 22/09/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 22/09/2011 | 50.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 22/09/2011 | 400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/09/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 22/09/2011 | 5799.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 22/09/2011 | 90.00 | 00005336293490 | JOSEANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM NEUROLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCUS FLAVIO D" ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 22/09/2011 | 2410.68 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 22/09/2011 | 2070.52 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 22/09/2011 | 8320.00 | 00007495744456 | MARCONE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES: ENTRADAS DA CIDADE E AS RUAS ADERALDO DE ALMEIDA, MONSENHOR WALFREDO LEAL, CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, EPITÁCIO PESSOA, SANTA RITA, SIMÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 22/09/2011 | 1600.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO LASTRO DE 4,00M X 2,00M E GRADE TRASEIRA MEDINDO 2,00M X 0,50M EM PRANCHA DE JATOBÁ NA ESPESSURA DE 0,25 DO CARROÇÃO DO TRATOR FORDE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 23/09/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO A AGRICULTURA O SR. IRISVALDO SILVA NASCIMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/09/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 23/09/2011 | 4800.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 23/09/2011 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 23/09/2011 | 100.00 | 00001981687483 | SALETE MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE CORAÇÃO NO HOSPITAL JOÃO XXIII NO DIA 26.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 23/09/2011 | 2500.07 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 23/09/2011 | 480.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM QUATRO (04) TELEVISORES MARCA RCA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005176 | 23/09/2011 | 592.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0005177 | 23/09/2011 | 388.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILME RX, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 23/09/2011 | 1800.02 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 23/09/2011 | 2700.01 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 23/09/2011 | 646.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E TROFÉUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 23/09/2011 | 1200.22 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 23/09/2011 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS O SR. JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 23/09/2011 | 2.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 23.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 23/09/2011 | 9272.69 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, COMPÊNCIA 02/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 26/09/2011 | 975.55 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 12/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 26/09/2011 | 146.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 26/09/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 26/09/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27/09/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIA MUNDIAL DO TURISMO, COM O SEGUINTE TEMA PARA O ANO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 26/09/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 26/09/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 26/09/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DO SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 26/09/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 26/09/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 26/09/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 26/09/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 26/09/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIO: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 26/09/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 26/09/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 26/09/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: ENGENHOS SANTA, HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 26/09/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 26/09/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 26/09/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 26/09/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 26/09/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 26/09/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 26/09/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 26/09/2011 | 195.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 26/09/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 26/09/2011 | 43.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 26/09/2011 | 100.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÊS (03) FAIXAS E DEZ (10) COLETES PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 27/09/2011 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LEUCEMIA) DO SEU FILHO EDERALDO DELFINO DE SOUZA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 27/09/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01), DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO DE PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 28/09/2011 | 222.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 28/09/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 28/09/2011 | 164.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 28/09/2011 | 5430.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TÓTEM MEDINDO 3,5CMX0,65CM, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLACA DE BANDEIRA MEDINDO 0,60X0,50, PLACA QUADRADA DE UMA FACE MEDINDO 05 CMX1,20CM ESTRUTURA EM MELALOM GALVANIZADO COM ACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 28/09/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 28/09/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 28/09/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO CULTURAL LETRAS, CORES E SONS , QUE ACONTECERÁ NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO(ORLA DO CABO BRANCO), A PARTIR DAS 18H30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 28/09/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 28/09/2011 | 242.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 28/09/2011 | 146.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 28/09/2011 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 28/09/2011 | 71.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS : FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 28/09/2011 | 318.70 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 28/09/2011 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 28/09/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 28/09/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 28/09/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 28/09/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS FNAS-PBT VII, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 28/09/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS PAIF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 28/09/2011 | 110.00 | 00004645236482 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO XII FEWSTIVAL DE ARTES DE AREIA, RELAZADO NO PERÍODO DE 14 A 18.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 29/09/2011 | 360.00 | 00068014880404 | ERNANDES JOSÉ FERREIRA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VINHETAS DURANTE O XII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 18 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 29/09/2011 | 5001.20 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, PIPOCAS REIZINHO, DUCREM BRIGADEIRO, AMENDOIM COLORIDO, CHICLETE BUBBLE BOLITAS E JOANINHA 450G MELITO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/09/2011 | 448.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA SAE 40 LT, FLUIDO P/FREIO BLOSCH E UNIVERSAL EP SAE 90 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 29/09/2011 | 2178.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 29/09/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 29/09/2011 | 6200.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHO-REMÍGIO/PB, NO PERIODO DE 13/09/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 29/09/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 29/09/2011 | 79.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA OEX 5228, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 29/09/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 29/09/2011 | 396.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 29/09/2011 | 315.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TEXAMATIC, DULUB IPOIDE E DULUB API-CF, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 29/09/2011 | 1782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 29/09/2011 | 5940.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINDO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 29/09/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/09/2011 | 1584.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OEX 0067, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 29/09/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM LEI Nº 0776, DE 23 DE MARÇO DE 2011 APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 29/09/2011 | 2376.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 29/09/2011 | 2574.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 29/09/2011 | 1386.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 29/09/2011 | 286.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB ATF TIPO A LT, LUBRAX ESSENCIAL SJ E UNIVERSAL EP SAE 140, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 29/09/2011 | 1980.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 29/09/2011 | 1386.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 29/09/2011 | 396.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 29/09/2011 | 24.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 29/09/2011 | 409.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TEXAMATIC, DULUB IPOIDE, URSA LA-3 SAE 40LT, DULUB IPOIDE 90 E FLUIDO P/FREIO BOSCH DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 29/09/2011 | 6336.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 29/09/2011 | 166.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 29/09/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W 50LT, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO USO DE PLACA MOE 5714, LOTADO, NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 29/09/2011 | 1774.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 29/09/2011 | 290.24 | 00005916522428 | ALANE CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SUA MÃE A SENHORA SEVERINA FRANCISCO ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO NO MÊS DE SET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 29/09/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 29/09/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 29/09/2011 | 680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 29/09/2011 | 3168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 29/09/2011 | 2784.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW-7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 29/09/2011 | 1801.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4494, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 29/09/2011 | 819.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 29/09/2011 | 117.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ-1778, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 29/09/2011 | 109.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ-9515, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 29/09/2011 | 87.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ-9555, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 29/09/2011 | 138.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE OEX-0148 (AMBULÂNCIA SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 29/09/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 30/09/2011 | 8.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 NO DIA 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 30/09/2011 | 900.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GAS 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 30/09/2011 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 30/09/2011 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE NA FAMILI - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 30/09/2011 | 114.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PSF LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEDRO GOMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/09/2011 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/09/2011 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 30/09/2011 | 2185.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/09/2011 | 3714.60 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 30/09/2011 | 355.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 30/09/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 30/09/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/09/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 30/09/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93,NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 30/09/2011 | 41997.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 30/09/2011 | 35006.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/09/2011 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/09/2011 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE UM (01) VEICULO GOL QUATRO PORTAS, BÁSICO (FLEX) PLACA NQF - 4494, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/09/2011 | 579.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 30/09/2011 | 2311.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, LEITE, REFRIGERANTE, BISCOITO DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/09/2011 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/09/2011 | 3219.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/09/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/09/2011 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 30/09/2011 | 81.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 30/09/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 30/09/2011 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 30/09/2011 | 3556.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/09/2011 | 91.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/09/2011 | 483.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00022551638453 | ADELI MARIA PEDROZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E RESSONÂNCIA DO MANGUITO ROTATOR ESQUERDO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 30/09/2011 | 509.10 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES, PÃES FRANCES, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO PBT VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 30/09/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/10/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO A DELEGACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/09/2011 | 4299.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 30/09/2011 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 30/09/2011 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/09/2011 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/09/2011 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 30/09/2011 | 3400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 30/09/2011 | 2482.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 30/09/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DULCE SERPA MENEZES LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 30/09/2011 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NUNES DE AQUINO, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/09/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/09/2011 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO E. M. DE PINDOBA LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/09/2011 | 357.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIANO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 30/09/2011 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ABEU BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/09/2011 | 1107.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES, PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/09/2011 | 71162.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/09/2011 | 9872.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 30/09/2011 | 23630.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/09/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 30/09/2011 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/09/2011 | 290.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/09/2011 | 245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIDIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO DESERTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 30/09/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO BALBINO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/09/2011 | 331.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JULIA VEÔNICA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 30/09/2011 | 206.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROF. AMERICO PERAZZO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/09/2011 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA GENEROSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 30/09/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA G. E. ANTONIO BALBINO , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/09/2011 | 128.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/09/2011 | 168.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA MARACAJA , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/09/2011 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONORIO , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/09/2011 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/09/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE LISBOA , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/09/2011 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 30/09/2011 | 650.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 30/09/2011 | 286.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL GRACIANO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/09/2011 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/09/2011 | 392.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MM C VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/09/2011 | 63.44 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/09/2011 | 63.44 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE PINDOBA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 30/09/2011 | 63.44 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE TAUA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 30/09/2011 | 15.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuapo por esse banco em favor de tarifa bancária conforme extrato bancário na C/C 3232-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/09/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NISSAN FRONTIER COMPLETA (DIESEL) PLACA OEX 0067 NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/09/2011 | 500.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO " GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 30/09/2011 | 240.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 30/09/2011 | 2.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1, NO DIA 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 30/09/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 30/09/2011 | 32.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/09/2011 | 33330.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/09/2011 | 30.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/09/2011 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/09/2011 | 4337.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETÊNCIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/09/2011 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/09/2011 | 574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/09/2011 | 3851.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/09/2011 | 58.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 30/09/2011 | 61.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 30/09/2011 | 720.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 30/09/2011 | 123.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/09/2011 | 279.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 30/09/2011 | 2708.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 30/09/2011 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 30/09/2011 | 361.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 30/09/2011 | 519.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 30/09/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RETIDO NA C/C 283142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 30/09/2011 | 2848.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RETIDO NA C/C 2125-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 30/09/2011 | 5629.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 8ª/60- PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39258.759-9 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 30/09/2011 | 2065.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 8ª/60- PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.555.209-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 30/09/2011 | 7065.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 8ª/60- PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.570.868-0 E Nº 39.570.873-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/09/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 20ª PRESTAÇÃO - DO PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI Nº11.960/2009- 0,3% (60)MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 30/09/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 20ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 30/09/2011 | 5887.67 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 30/09/2011 | 123.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 30/09/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 30/09/2011 | 666.58 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 30/09/2011 | 324.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ, DULUB SAE 40, DULUB API-CF E FLUIDO P/FREIO BOSCH DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 30/09/2011 | 272.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA EXPERT, URSA LA-3 SAE 40LT UNIVERSAL EP SAE 140 E UNIVERSAL EP SAE 90LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/09/2011 | 152.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/09/2011 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 30/09/2011 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3506-1086 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 30/09/2011 | 1399.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 30/09/2011 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/09/2011 | 2169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃO PUBLICO DA SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 30/09/2011 | 1399.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/09/2011 | 239.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 30/09/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 30/09/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/09/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 30/09/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM ALEI Nº 0783 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 30/09/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/09/2011 | 7000.00 | 10750065000108 | REDE LITORÂNEA DE RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 12º FESTIVAL DE ARTES, RELARIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 30/09/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 30/09/2011 | 137.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 30/09/2011 | 400.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES, PÃES FRANCES E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/09/2011 | 492.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 30/09/2011 | 471.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES, TORTA E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 30/09/2011 | 87.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 30/09/2011 | 251.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 03/10/2011 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003067765451 | JOSÉ RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO LOCAL DURANTE A PRÉ-PRODUÇÃO DO 12ºFESTIVAL DE ARTES NO MUNICÍPIO DE AREIA, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 20 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 03/10/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03.10.2011, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, NA ATACADO DAS BOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 03/10/2011 | 14840.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO NA C/C 2125-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 03/10/2011 | 5.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 49-9 NO DIA 05.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 03/10/2011 | 3940.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 03/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1770276 ENVIADO EM 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 03/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TUTOR DO PRÓ-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00056980507400 | GLAUCO VLADEMIR MEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 2,40M X 40M, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 03/10/2011 | 4308.00 | 70058789000117 | ATACADO DAS BOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/10/2011 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA A MENOR MARIA LUIZA DE BRITO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00004253879411 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CIRURGIA DE ESTEOCONDROMA NO OMBRO ESQUERDO DO SEU FILHO O MENOR ALAN DA SILVA SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005425 | 03/10/2011 | 2158.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005426 | 03/10/2011 | 2360.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005427 | 03/10/2011 | 724.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005428 | 03/10/2011 | 720.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005429 | 03/10/2011 | 2960.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005430 | 03/10/2011 | 3879.60 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 03/10/2011 | 720.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 03/10/2011 | 1870.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 03/10/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 04/10/2011 | 2909.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 04/10/2011 | 788.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 04/10/2011 | 300.00 | 00004908769435 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 04/10/2011 | 100.00 | 00004133299418 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 04/10/2011 | 30.00 | 00005198274496 | JOÃO BATISTA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 04/10/2011 | 220.00 | 00004469032484 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA ECOGRAFIA COM DOPPLER DO MIE,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 04/10/2011 | 150.00 | 00004489045433 | LUZINEIDE PESSOA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 04/10/2011 | 200.00 | 00004973241482 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 04/10/2011 | 150.00 | 00078853311487 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 04/10/2011 | 100.00 | 00003811597442 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 04/10/2011 | 250.00 | 00005854737493 | JUCELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTOS OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 04/10/2011 | 60.00 | 00002121142479 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 04/10/2011 | 300.00 | 00005109298424 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 04/10/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 04/10/2011 | 200.00 | 00003562103832 | JOÃO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEU CARRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 04/10/2011 | 90.00 | 00019391012809 | LUCIENE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SERVIÇO EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME NOTA DE CONFERÊNCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 04/10/2011 | 100.00 | 00011132886473 | JANICE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008509501475 | CRISTIANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 04/10/2011 | 50.00 | 00004061506480 | JOSEFA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006564473460 | JOSEFA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 04/10/2011 | 200.00 | 00009892731484 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CARNÊ DE LIVROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00004009397462 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA COBERTURA DA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 04/10/2011 | 90.00 | 00001857971485 | LINDALVA NAZARIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 04/10/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 04/10/2011 | 100.00 | 00007573114400 | GERLANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL MORA, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 04/10/2011 | 50.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SEU GENITOR ANTONIO PORFÍRIO DOS SANTOS, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 04/10/2011 | 140.00 | 00007339015817 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA COLONGIOGRAFIA PELO DRENO (DE KEHR), CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 04/10/2011 | 450.00 | 00007339015817 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 04/10/2011 | 700.00 | 00076869350434 | KEILA SUELY DE LEMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COM AS LENTES CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 04/10/2011 | 100.00 | 00009434454425 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL MORA, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL MORA, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 04/10/2011 | 90.00 | 00004808802473 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ HENRIQUE LIMA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 04/10/2011 | 500.00 | 00046718559415 | ANA VALERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NAS NOTAS ANEXAS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 04/10/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE REMÍGIO-PB, PARA O SITIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 04/10/2011 | 20.00 | 00082627223453 | ROSINILDA FELIX DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UM HEMOGRAMA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 04/10/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 04/10/2011 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇA, QUINTA E SÁBADOS) NO HO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 04/10/2011 | 100.00 | 00010247585408 | MARIA DAS DORES CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL MORA, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 04/10/2011 | 100.00 | 00097787019468 | MARIA JOSÉ DE O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL MORA POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NÃO TEM RESIDÊNCIA PRÓPR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 04/10/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 04/10/2011 | 250.00 | 00002038636400 | FRANCISCA YEDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 04/10/2011 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SENHORA ROSA DOS SANTOS, REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SITIO CHÃ DA PIA DESTE MUNICÍPIO EM VIRTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 04/10/2011 | 50.00 | 00006590825432 | MÔNICA MILENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PANORÂMICA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 04/10/2011 | 70.00 | 00006565268401 | ANA CARLA RIBEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NA RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 04/10/2011 | 250.00 | 00061028916434 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 04/10/2011 | 350.00 | 00010170697436 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SALA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006459822450 | SEVERINA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NA RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 04/10/2011 | 20.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UM HEMOGRAMA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 04/10/2011 | 50.00 | 00051560003472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO PELO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 04/10/2011 | 250.00 | 00074180720400 | IVONETE PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 04/10/2011 | 250.00 | 00005064824483 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SEU FILHO MENOR DARLAN DE SOUZA ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 04/10/2011 | 150.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NA FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA NA CIDADE DE C.G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 04/10/2011 | 300.00 | 00003141728402 | JOSÉ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DE SUA MOTO DE PLACA MOE 0399, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 04/10/2011 | 800.00 | 00052538567491 | MARIA LÚCIA DE BRITO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO RAFAEL RIBEIRO ALVES, PARA PARTICIPAR DA 3ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, QUE SE REALIZARÁ EM 15 E 16 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 04/10/2011 | 80.00 | 00001021034452 | ROSENILDA PEREIRA DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 04/10/2011 | 500.00 | 00003550879440 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER UMA BIÓPSIA DA PRÓSTATA TRANSRETAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 04/10/2011 | 200.00 | 00007802263484 | ADRIANO DE BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES, NA SHOT ADVANCEDO-CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR ESTA SEM CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 04/10/2011 | 200.00 | 00006740541485 | JOSÉ MARIA MARINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA GRANDE-PB, POR ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 04/10/2011 | 500.00 | 00006402144444 | NATÁLIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 04/10/2011 | 80.00 | 00010638659485 | DANIEL CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006128306403 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 04/10/2011 | 200.00 | 00022958633845 | JOSÉ FRANCISCO CARDOSO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA-GRANDE-PB, POR ESTÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005883871429 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR FATURAS D'AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 04/10/2011 | 500.00 | 00095140964449 | MARIA DO CEU SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE "HISTERIOGRAFIA" PARA DETECTAR LESÃO NO COLO DO ÚTERO, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 04/10/2011 | 150.00 | 00004801328440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO DERMATOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 04/10/2011 | 200.00 | 00006361477460 | PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, EM CAMPINA-GRANDE-PB, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 04/10/2011 | 250.00 | 00007228239407 | PEDRO NICACIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PARTICIPAR COMO JUFRISTA DO XVII CONGRESSO REGIONAL DA JUVENTUDE FRANCISCANA PB/RN (XVII CORJUFRA), NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, ENTRE OS DIAS 14 E 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 04/10/2011 | 400.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA LEVAR A BANDA MACIAL CARLOTA BARREIRA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS E FANFARRAS NA CIDADE DE PONTAS DE PEDRAS-PE, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 04/10/2011 | 400.00 | 00004040870433 | DAMIÃO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM UM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 04/10/2011 | 200.00 | 00056993790459 | JOSÉ AILTON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS EM SUA RESIDENCIA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 04/10/2011 | 300.00 | 00004658121476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 04/10/2011 | 120.00 | 00018575242415 | SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA ABDOMINAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 04/10/2011 | 250.00 | 00008234791451 | CAMILA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PARTICIPAR COMO JUFRISTA DO XVII CONGRESSO REGIONAL DA JUVENTUDE FRANCISCANA PB/RN (XVII CORJUFRA), NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, ENTRE OS DIAS 14 E 16 D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 04/10/2011 | 200.00 | 00008673645484 | IVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR O SEGURO DA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW 7436/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 04/10/2011 | 200.00 | 00036515817487 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003574910410 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO DE FACAS DE BARRA DO COATY-ASSENTAMENTO ESPERANÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VALGO DO 290, APARELHO ELÁSTICO PARA ROTAÇÃO DOS MMII-DL-030 E UM TÊNIS ORTOPÉDICO DT 03 DA 701, PARA SEU FILHO MENOR LUIZ EDUARDO SANT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 04/10/2011 | 700.00 | 00089291689491 | MARIA PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NAS REQUISIÇÕES ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 04/10/2011 | 250.00 | 00005699014489 | ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEU CARRO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 04/10/2011 | 80.00 | 00005513700417 | JANAÍNA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 04/10/2011 | 300.00 | 00004651433421 | CLÓVIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES PARA SEU FILHO MENOR WESLEY AMARANTE DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 04/10/2011 | 300.00 | 00004793630480 | IVANETE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRA PARA MADEIRAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 04/10/2011 | 200.00 | 00008507919448 | JOSINALDO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE AREIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 04/10/2011 | 150.00 | 00003656368430 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA, SOLICITADO PELA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 04/10/2011 | 300.00 | 00004086632438 | FRANCISCA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 04/10/2011 | 300.00 | 00005012544471 | SEVERINA LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 04/10/2011 | 100.00 | 00004604640432 | MARIA MONICA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008988857445 | MARIA DAS DORES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 04/10/2011 | 300.00 | 00005011885410 | MARINALVA CUSTÓDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 04/10/2011 | 100.00 | 00008509544441 | ELIZABETE CRISTINA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 04/10/2011 | 300.00 | 00003493358423 | LUCIANA DA FONSECA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 04/10/2011 | 250.00 | 00004683202450 | JERDEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 04/10/2011 | 150.00 | 00082655685768 | FRANCISCO AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 04/10/2011 | 140.00 | 00004530886433 | ELIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/10/2011 | 100.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 04/10/2011 | 100.00 | 00007016674436 | ROSILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 04/10/2011 | 500.00 | 00009545636467 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PLÁSTICOS PARA REVENDER, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 04/10/2011 | 200.00 | 00002317748426 | MARIA GOMES DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE OLHO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 04/10/2011 | 300.00 | 00005829333406 | SUENIA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 04/10/2011 | 200.00 | 00008176004421 | BRUNO LADISLAU FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NO SHOT ADVANCED - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇAS, NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 04/10/2011 | 300.00 | 00002807226485 | GERALDO GENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMJA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEART DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 04/10/2011 | 350.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BOLOS DE LEITE, BOLACHAS E BISCOITOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO BASICA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 04/10/2011 | 3873.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VALOR DEBITADO EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE O CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA 22061 NA C/C 8.040-3 NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 05/10/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO DE TAUÁ, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 05/10/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO DE PINDOBA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 05/10/2011 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO DULCE SERPA MENEZES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 05/10/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL A SRª LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJU À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.10.2011, PARA TRATAR D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 05/10/2011 | 350.00 | 00007909485409 | IVANDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE À SÃO PAULO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 05/10/2011 | 75.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MPZ 1333/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE A SRª MARIA DO CARMO SANTOS A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 29.10.2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 05/10/2011 | 650.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES, COM FERROLHOS E DOBRADIÇAS APARELHADAS COM ZARCÃO, DESTINADAS AOS ACESSOS LATERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 05/10/2011 | 260.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO COM AJUSTES EM IMPRESSORA HP, RESTAURAÇÃO DO CIRCUITO CARREGADOR, ANALISE DA TENSÃO DO CARRREGADOR E TESTE EM NOBREAK, RESTAURAÇÃO DO CIRCUITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 05/10/2011 | 3503.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 05/10/2011 | 150.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPV 2594/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04.10.2011, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 05/10/2011 | 1413.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLDO NAUTIKA TRIXX AZUL 3M X 3M, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 06/10/2011 | 7070.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES: PRAÇA DO ROSÁRIO RUA DA GAMELEIRA, PEDRO DA CUNHA LIMA, MONSENHOR WALFREDO LEAL, LAVANDERIA DA PRAÇA DO TRABALHO, RUA JOÃO HORÁCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005564 | 06/10/2011 | 239.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 06/10/2011 | 140.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 06/10/2011 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA .07.10.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 06/10/2011 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADO NA MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 06/10/2011 | 3043.39 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA OI MÓVEL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 07/10/2011 | 672.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 E 13 DE 2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 07/10/2011 | 834.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 07/10/2011 | 894.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 07/10/2011 | 1190.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 07/10/2011 | 8741.10 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 07/10/2011 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 13.203-9 NO DIA 07.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA NA CONTA 13.205-5 NO DIA 07.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 13.198-9 NO DIA 07.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 07/10/2011 | 1572.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 07/10/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE REFICE-PE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 02 ( DOIS) PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 07/10/2011 | 150.00 | 07994341000179 | ACONCHEGART POUSADA E RESTAURANTE - LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA 03 (TRES) PESSOAS QUE PARTICIPAR DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL 2011, REALIZADO NO PERIODO DE 29.08.2011 A 04.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 07/10/2011 | 3928.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 07/10/2011 | 3524.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO CRÁS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MPZ 1333/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DO TURISMO, O SRº NIÉLSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 03.10.2011, COM O OBJETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 10/10/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, O SRº IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO, A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER ASSU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 10/10/2011 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA, O SRº EDVALDO DE BRITO LYRA, A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 10/10/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO BANCARIO DESTINADO AO DESCONTO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/10/2011 EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 10/10/2011 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/10/2011 | 345.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 10/10/2011 | 247.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 10/10/2011 | 400.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0005596 | 10/10/2011 | 392.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 10/10/2011 | 150.00 | 00005511445304 | HOMERO PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MARTELADO DE QUATRO MM NA JANELA E TETO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 10/10/2011 | 234.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 10/10/2011 | 270.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 10/10/2011 | 180.00 | 00026178603886 | EDSANDRA MARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DO SEU FILHO MENOR DIEGO MENDES DE LIMA, SOLICITADO PELO MEDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 10/10/2011 | 3500.00 | 00010812967470 | CLAUDIANE FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA SONDAGEM NO OLHO ESQUEDO DA SUA FILHA MENOR KEMILLY MIRELI FERREIRA RAMOS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº BRUNO SIQUEIRA, CONFORME REQUISI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB 6724/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª ROSELY MARIA DOS SANTOS ALMEIDA Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06.10.2011, COM O OBJETIVO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 10/10/2011 | 690.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/10/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA -PP, PARA A CONFEDERAÇÃ NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 10/10/2011 | 4876.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM DO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 10/10/2011 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 10/10/2011 | 535.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DO SETOR FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 10/10/2011 | 525.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/10/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 11/10/2011 | 1150.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TALÕES DE PROTOCOLO EM 2 VIAS E TALÕES DE DAM PAPEL 56G 50X3, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 11/10/2011 | 7220.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 11/10/2011 | 650.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 11/10/2011 | 1595.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 11/10/2011 | 300.00 | 00004436783405 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 11/10/2011 | 300.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002026748438 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS E UM COLCHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 11/10/2011 | 200.00 | 00076876039404 | MANOEL GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 11/10/2011 | 60.00 | 00096070420500 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SOLÂNEA-PB, PARA TOMAR INJEÇÃO UMA VEZ POR SEMANA DURANTE 6 MESES, CONFORME RECEITUÁRIO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 11/10/2011 | 250.00 | 00092782256491 | ELIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 11/10/2011 | 70.00 | 00029518610444 | CARMELITA DE BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS TROFODEMIM E ALBOCRESIL, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 11/10/2011 | 200.00 | 00003666452426 | JOSENILDO EGIDIO TRAGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 11/10/2011 | 250.00 | 00005393225474 | JOSEANA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR ALEXANDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 11/10/2011 | 250.00 | 00007847995476 | ADRIANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00009473547439 | LETICIA DA SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA BIÓPSIA RENAL SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 11/10/2011 | 190.00 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 11/10/2011 | 800.00 | 00007133036460 | MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA E UMA CITOLOGIA DE 02 NÓDULOS ESQUERDO E TSH E T4 LIVRE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 11/10/2011 | 50.00 | 00015416496487 | ZÓZIMA HELENA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 11/10/2011 | 200.00 | 00033244173845 | MARCIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 11/10/2011 | 200.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 11/10/2011 | 200.00 | 00001849860440 | MARIA ROSANETE PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UM ECODOPLER PARA SEU FILHO MENOR ISAQUE DO NASCIMENTO PEREIRA, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 11/10/2011 | 350.00 | 00003938132400 | KELIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA E UM MAPEAMENTO, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 11/10/2011 | 140.00 | 00002222743443 | LUCINEIDE VALEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR LUCAS EMANOEL DOS SANTOS SOUSA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 11/10/2011 | 70.00 | 00041287800491 | JOÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 11/10/2011 | 470.00 | 00025379309836 | VERA LUCIA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004246469432 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 11/10/2011 | 100.00 | 00002061099467 | LUZIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 11/10/2011 | 130.00 | 00019391012809 | LUCIENE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 11/10/2011 | 450.00 | 00097701203400 | ADELIA ANGELO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 11/10/2011 | 50.00 | 00004874939406 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR HEMOGRAMA E COAGULOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 11/10/2011 | 250.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 11/10/2011 | 250.00 | 00002404417452 | MARIA ADRIANA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002204046400 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 11/10/2011 | 240.00 | 00002000134408 | ROSILDA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 11/10/2011 | 140.00 | 00007224930458 | MARINEIDE GENUINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR MARIANA CAMILLY FELIX CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 11/10/2011 | 300.00 | 00007584706495 | ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 11/10/2011 | 80.00 | 00005304137876 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA , SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 11/10/2011 | 20.00 | 00002222743443 | LUCINEIDE VALEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR HEMOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR LUCAS EMANOEL DOS SANTOS SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 11/10/2011 | 300.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 11/10/2011 | 50.00 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 11/10/2011 | 570.00 | 00002722522470 | KLEICIA LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA E UM TRATAMENTO ESCLEROTERAPIA, PARA TRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 11/10/2011 | 300.00 | 00095206442453 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR JEFERSON, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005618 | 11/10/2011 | 3297.00 | 65817900000171 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 11/10/2011 | 1430.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DA RECEITA E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS DE 1 CAMPO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 11/10/2011 | 1496.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 11/10/2011 | 300.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÕES COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) FOGÕES INDUSTRIAIS DE QUATRO (04) BOCAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 11/10/2011 | 344.38 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 11/10/2011 | 363.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 13/10/2011 | 530.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇÃS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 13/10/2011 | 2000.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SOBREMESAS E ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 13/10/2011 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SOBREMESAS A ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 13/10/2011 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SOBREMESAS E ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005659 | 13/10/2011 | 8997.50 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005660 | 13/10/2011 | 20033.50 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 13/10/2011 | 6800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 13/10/2011 | 3834.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 13/10/2011 | 961.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 13/10/2011 | 450.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SOBREMESAS A ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/10/2011 | 168.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9820-5, NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 13/10/2011 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SOBREMESAS A ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 14/10/2011 | 3090.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VI CRECHE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 14/10/2011 | 7277.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX - FUNDEB 40% (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 14/10/2011 | 34090.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X - FUNDEB 40% (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 14/10/2011 | 29787.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 14/10/2011 | 32791.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 14/10/2011 | 7083.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 14/10/2011 | 13549.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 14/10/2011 | 25108.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 14/10/2011 | 5533.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROF.CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 14/10/2011 | 109176.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A1, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 14/10/2011 | 228980.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES B1 (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 14/10/2011 | 7901.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUP. E COORD. PEDAG (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 14/10/2011 | 420.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17.18.19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 14/10/2011 | 7291.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 14/10/2011 | 13587.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I(EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 14/10/2011 | 1518.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP PESSOAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 14/10/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 14/10/2011 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 14/10/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 14/10/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE I (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 14/10/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE II (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 14/10/2011 | 3406.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 14/10/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 14/10/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 14/10/2011 | 42487.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - PAES (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 14/10/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | valor que se emepenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Vig.Epidem. Peva (cont), relativo ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 14/10/2011 | 17606.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A (EFETIVO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 14/10/2011 | 11785.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE I-FUS- (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 14/10/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE IA -FUS(COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 14/10/2011 | 77054.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FUS(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 14/10/2011 | 47031.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE II -FUS(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 14/10/2011 | 31257.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 14/10/2011 | 32244.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 14/10/2011 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT MAT INFANT PAB (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 14/10/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO -PSF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 14/10/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POLIC HOSP FMS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 14/10/2011 | 40560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 14/10/2011 | 20800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO -PAB (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 14/10/2011 | 28300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PAB (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 14/10/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), (CONTRATADOS), RELATIVO 0 MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 14/10/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), (EFETIVO), RELATIVO 0 MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0005730 | 14/10/2011 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0005731 | 14/10/2011 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 14/10/2011 | 1918.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC, DE SERV.SOCIAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 14/10/2011 | 4959.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERV.SOCIAL II (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 14/10/2011 | 2725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS CONSELHO TUTELAR (ELET), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 14/10/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII- (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 14/10/2011 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DO RECIFE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LEUCEMIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00013147862453 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍO PARA REALIZAR UMA VIAGEM COM O GRUTO DE IDOSO "BEM VIVER" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COM DISTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 14/10/2011 | 4207.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 14/10/2011 | 6185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA I (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 14/10/2011 | 46280.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 14/10/2011 | 10003.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 14/10/2011 | 3322.60 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 14/10/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 14/10/2011 | 7940.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 14/10/2011 | 949.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 14/10/2011 | 7166.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TURISMO I (COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 14/10/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 14/10/2011 | 3145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM, (CONTRATADOS), RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 14/10/2011 | 2805.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 14/10/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 17/10/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/10/2011, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO A DELEGACIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 17/10/2011 | 2858.30 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 17/10/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 17/10/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18.10.2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 17/10/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 17/10/2011 | 25.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 17.10.2011 DA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 17/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1786289 ENVIADO EM 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 17/10/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 17/10/2011 | 420.00 | 00002703566492 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18.10.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM SM DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 18 E 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NO DIA 17/10/2011 DA CONTA 3232-8 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO BEDITO AFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA 8,040-3 NO DIA 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 18/10/2011 | 950.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DE DISTRIBUIÇÕES DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 18/10/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRA. LUCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAUJO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/10/2011, PARA TRATAR DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 18/10/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSE EVARISTO , A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/10/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 19/10/2011 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 19/10/2011 | 314.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 19/10/2011 | 183.50 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 19/10/2011 | 577.33 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DETINADOS AO CRAIS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 19/10/2011 | 75.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP 1539/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE CULTURA, A SRA. JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/10/2011, NO PERIODO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 19/10/2011 | 35.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP 1539/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE CULTURA, A SRA. JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA Á CIDADE DE ESPERENAÇA-PB, NO DIA 18/10/2011, NO PERIODO DA MANHÃ, PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 19/10/2011 | 208.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 19/10/2011 | 187.00 | 00001981687483 | SALETE MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 19/10/2011 | 350.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA E AVALIAÇÃO COM UM OFTALMOLOGISTA PARA A SUA FILHA MENOR KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 19/10/2011 | 120.00 | 00007273598437 | AVANI FEREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM NEFROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 19/10/2011 | 307.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 20/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1791419, ENVIADO EM 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 20/10/2011 | 9196.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 20/10/2011 | 1550.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/10/2011 | 60.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DEBITADA NA CONTA 2.125-3 NO DIA 21.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 20/10/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 21/10/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO TRIBUNAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 20/10/2011 | 1840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC 3025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 20/10/2011 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA DIÁRIA DESTINADA AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/10/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 20/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 20/10/2011 | 83.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 20/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/10/2011 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 20/10/2011 | 540.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 20/10/2011 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 20/10/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM H | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 20/10/2011 | 5156.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA KM-24PE, DESTINADO A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 21/10/2011 | 4800.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHEMENTO DE LIXO (RESÍDUO SÓLIDO) DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB, COMPRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 21/10/2011 | 7680.00 | 00026614345850 | MARCOS ANTONIO GENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E OBSTRUÇÃO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES; CONJUNTO PEDRO PERAZZO, RUA PROF. LEÔNIDAS SANTIAGO, RUA JOAQUIM DA SILVA, RUA SÃO FRANCISCO, CEMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL, ARMANDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 21/10/2011 | 686.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 21/10/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24.10.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 21/10/2011 | 569.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 21/10/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 24/10/2011 | 234.00 | 00002566810400 | JOSÉ TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS RECEITAS E ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 24/10/2011 | 90.00 | 00001550866427 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 24/10/2011 | 109.03 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 24/10/2011 | 90.00 | 00029641541803 | CÍCERA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA MENOR ISABELE CRISTINA DOS SANTOS SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 24/10/2011 | 780.00 | 00093000774491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 24/10/2011 | 32.00 | 00002310117412 | ANAEL ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 24/10/2011 | 160.00 | 00045753407404 | CICERO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 24/10/2011 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 25/10/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO COMO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 24/10/2011 | 420.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM SUPORTE EM FERRO MED.110X80CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 24/10/2011 | 2014.20 | 10950772000148 | MANOEL PAULINO DA SILVA -ME - PICOGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PICOLÉ SIMPLES 55G, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 24/10/2011 | 1040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005785 | 24/10/2011 | 1788.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005787 | 24/10/2011 | 1665.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 24/10/2011 | 9160.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 24/10/2011 | 73.50 | 09140950000196 | LA PLARMA COSTA NÓBREGA PRUDUTOS FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 24/10/2011 | 3040.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM EMPRESSORA, DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA DE LICENCIATURA E LINGUA PORTUGUESA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU- UVA, REALIZADO NO ESPAÇO DAS ARTES, NO DIA 14.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 24/10/2011 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 24/10/2011 | 655.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS E EMPRESSÕES, DESTINADO ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 24/10/2011 | 750.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONA DYNO BCO-GELO, DESTINADAS A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 24/10/2011 | 1560.00 | 00005521689478 | ADENILSON DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DA AABB, PARA JOVENS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE; PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 24/10/2011 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 24/10/2011 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM NO VEICULO TRATOR DE PLACA 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 24/10/2011 | 2640.00 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTURA PARA 600 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA VIII SEMANA DE AGRONOMIA (SOCIEDADE E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI) E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 25/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 25/10/2011 | 1470.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA LÂMINA, NO BUDOSE, NA PONTA DE EIXO DIANTEIRO, NO MUNHÃO E OUTROS SERVIÇOS NA PATROL HUMBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 25/10/2011 | 1540.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 25/10/2011 | 11138.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 25/10/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 25/10/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 25/10/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 25/10/2011 | 1354.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 25/10/2011 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ERVIÇO DE DESCONTO NA CONTA 2125-3 DE INSS DE CORDO TRABALHALISTA NO DIA 25/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 25/10/2011 | 452.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 25/10/2011 | 960.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 25/10/2011 | 950.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DE CERÊNICA E COLOCAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES BEZERRA/AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 25/10/2011 | 3268.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 25/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 25/10/2011 | 1815.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 25/10/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 25/10/2011 | 3021.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 25/10/2011 | 118.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM EMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 25/10/2011 | 9651.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FÁRMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 25/10/2011 | 1288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 25/10/2011 | 20.00 | 00039973129822 | FRANCILELLY APAREDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANACEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 25/10/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 25/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 25/10/2011 | 190.00 | 00004431161481 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DO MEDICAMENTO EVISTA 60, SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 25/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 26/10/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 13.460-0 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 26/10/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.865-0 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 26/10/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 15477-6 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 26/10/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DEBITADO NA CONTA 15.472-5 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/10/2011 | 7.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 26/10/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DEBITADO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 26/10/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNQ 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 26/10/2011 | 224.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS DEBITADO NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 26/10/2011 | 836.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA E 01 LIXEIRA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 26/10/2011 | 5950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHOS SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 26/10/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 26/10/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 26/10/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 26/10/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 26/10/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 26/10/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 26/10/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 26/10/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRA, PACAS E JUSSARINHA PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 26/10/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DO SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 26/10/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/10/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 26/10/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSÉ E SÃO BENEDITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 26/10/2011 | 147.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE DEBITADO NA CONTA 3.232-0 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 26/10/2011 | 241.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADO NA CONTA 11.286-O NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 26/10/2011 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DEBITADO NA CONTA 11.286-0 NO 26.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 26/10/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 26/10/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 26/10/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO,LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 26/10/2011 | 1694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 26/10/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 26/10/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADO NA CONTA 11.286-0 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 26/10/2011 | 980.98 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 26/10/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 26/10/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 26/10/2011 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 26/10/2011 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 179842 ENVIADO EM 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 26/10/2011 | 145.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 26/10/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO RESENCIAL Nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 26/10/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 26/10/2011 | 106.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 26/10/2011 | 71.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 2.125-3 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 26/10/2011 | 400.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA COM O GRUPO DE CRIANÇA "SORRISO DE CRIANÇA EXISTENTE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 26/10/2011 | 2600.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO PASSEIO DAS CRIANÇAS DO PETI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 26/10/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI DEBITADO NA CONTA 15507-1 NO 26.10.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 26/10/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÓ-JOVEM DEBITADO NA CONTA 15503-9 NO DIA 26.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 26/10/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 26/10/2011 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANAS PARA O CAMINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para Bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 27/10/2011 | 2514.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, TOALHA DE BANHO CONJ. DE COEROS FLANELADOS, SABONETE,SABONETEIRA E FLADAS, PARA DESTRIBUIR COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 27/10/2011 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM INFORMES NOTICIOSO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 27/10/2011 | 11.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 27/10/2011 | 160.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 27/10/2011 | 2080.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 27/10/2011 | 3755.80 | 08995631003034 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 27/10/2011 | 2162.00 | 08995631003034 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 27/10/2011 | 418.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/LED1200, MARCA: TUR BO LED, DESTINADO A UNIDADA BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 28/10/2011 | 409.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 28/10/2011 | 2248.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 28/10/2011 | 720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 28/10/2011 | 144.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A AMBULANCIA, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 28/10/2011 | 152.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 28/10/2011 | 1728.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQF-4494, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 28/10/2011 | 2866.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 28/10/2011 | 2079.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/10/2011 | 150.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MNJ-9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 28/10/2011 | 49.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO MNJ 9515, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 28/10/2011 | 936.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT STRADA DE PLACA MNE-4725, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005966 | 28/10/2011 | 7020.00 | 65817900000171 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 28/10/2011 | 4530.00 | 07943304000131 | DIAGNOVET- CENT.DE ANÁLISES DIAG. VETER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, LEISHMANIA SOROLÓGICO, NOS CÃES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 28/10/2011 | 1007.10 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 28/10/2011 | 199.00 | 00004374195416 | MARIA JOSE ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO JUDICIÁRIO OFERECIDO PELA INOGENIUS ESCOLA TÉCNICA E PROFESSIONALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 28/10/2011 | 3003.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 28/10/2011 | 199.00 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO JUDICIÁRIO OFERECIDO PELA INFOGENIUS ESCOLA TÉCNICA E PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 28/10/2011 | 199.00 | 00004257492406 | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRÉCNICO JUDICIÁRIO OFERECIDO PELA INFOGENIUS ESCOLA TÉCNICA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 28/10/2011 | 150.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS-4858, LOTADA NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 28/10/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 28/10/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W50LT, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 28/10/2011 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO 28.10.11, DA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 28/10/2011 | 5.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 28/10/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 28/10/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE , DE ACORDO COM A LEI Nº 0776, DE 23 DE MARÇO DE 2011 APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/10/2011 | 1564.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OEX 0067, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 28/10/2011 | 500.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO " GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 28/10/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 28/10/2011 | 2455.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/10/2011 | 2376.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 28/10/2011 | 1920.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 28/10/2011 | 1346.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 28/10/2011 | 1386.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 28/10/2011 | 369.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB API-CP E PUL VEROIL 900ML, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK-2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 28/10/2011 | 2808.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 28/10/2011 | 204.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB SAE 40 E FLUIDO P/FREIO BOSCH, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/10/2011 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB HIPOIDE, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU-8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 28/10/2011 | 99.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 28/10/2011 | 5603.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 28/10/2011 | 3400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 28/10/2011 | 2720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 28/10/2011 | 443.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO URSA LA-3 SAE 40LT, UNIVERSAL EP SAE 90LT E FLUIDO PARA FREIO BOSCH, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 28/10/2011 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40LTE DULUB ATF TIPO A LT, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 28/10/2011 | 651.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 28/10/2011 | 666.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃO, BOLOS E BISCOITO, DESTINADOS AO PEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 28/10/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 28/10/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGILATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/10/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM ALEI Nº 0783 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 28/10/2011 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30.10.2011 E 01.11.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TURISMO NA PARAIBA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 28/10/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SEREVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 28/10/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 28/10/2011 | 2395.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 28/10/2011 | 400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-A-3 SAE 40LIT, FLUIDO P/ FREIO BOSCH E DULUB HIPOIDE 90, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA 0M 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 28/10/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/10/2011 | 156.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES BOLO DE MILHO, BOLO DE OVOS, TIPO INGLES, PÃO FRANCES E BISCOITO SALGADO CATUPIRY, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 28/10/2011 | 4752.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 28/10/2011 | 820.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX THF 11 0/20, URSA LA-3 SAE 40 0/20 E URSA LA-3 SAE 40, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 28/10/2011 | 1512.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/10/2011 | 1233.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 28/10/2011 | 415.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 28/10/2011 | 266.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UNIVERSAL EP SAE 140 E URSA LA-3 SAE 40, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 28/10/2011 | 108.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE 40LT, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 28/10/2011 | 62.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO DE PLACA OEX-5258, LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 31/10/2011 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/10/2011 | 1175.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 31/10/2011 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 31/10/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3506-1086 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 31/10/2011 | 2265.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/10/2011 | 16322.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a iluminação pública - CIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 31/10/2011 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 31/10/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 31/10/2011 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 31/10/2011 | 251.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/10/2011 | 87.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 31/10/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/10/2011 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 31/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/10/2011 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/10/2011 | 190.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 31/10/2011 | 23915.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 31/10/2011 | 9909.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 31/10/2011 | 78106.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 31/10/2011 | 62.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 31/10/2011 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 31/10/2011 | 367.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 31/10/2011 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSEFA GENEROSA DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO VELHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 31/10/2011 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO DE LISBOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/10/2011 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO HONORIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 31/10/2011 | 144.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MARIA EMILIA MARACAJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 31/10/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 31/10/2011 | 188.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSOR AMÉRICO PERAZZO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO BALBINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 31/10/2011 | 221.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ELIDIO PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 31/10/2011 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 31/10/2011 | 347.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERÔNICA SANTOS LEAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 31/10/2011 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ELSON CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/10/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA M.F.E.N.T. C GRACIANO, LOCALIZADA A RUA CONJUNTO GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 31/10/2011 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 31/10/2011 | 270.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO COLÉGIO M.M C. VL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 31/10/2011 | 182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 31/10/2011 | 24.23 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DULCE SERPA MENEZES, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DE FACA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 31/10/2011 | 62.81 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 31/10/2011 | 62.81 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LUZIA COUTINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 31/10/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO NUMES DE AQUINO, LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 31/10/2011 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA OLIVIA JARDELINO DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Veículos P/Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0006081 | 31/10/2011 | 394360.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEMCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 VEICULOS OKM TIPO VAN TETO ALTO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2011, COR BRANCA COMBUSTIVEL DIESEL, PORTA LATERAL CORREDIÇA, DIREÇÃO HIDRAULICA, INJEÇÃO ELETRONICA, CAPACIDADE 19 PASSAGEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 31/10/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 31/10/2011 | 5627.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/10/2011 | 1128.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 31/10/2011 | 8382.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 31/10/2011 | 957.37 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 31/10/2011 | 388.66 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 31/10/2011 | 978.27 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 31/10/2011 | 5685.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 9ª/60- PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39258.759-9 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 31/10/2011 | 7135.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 8ª/60- PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39258.759-9 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/10/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2009-03% (60-MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 31/10/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.960/2009-1,2% (240-MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 31/10/2011 | 2086.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 9ª/60-PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.555.209-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 31/10/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 31/10/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO NISSAN FRONTIER COMPLETA DE PLACA OEX-0067 LOCADO NO GABINETE, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 31/10/2011 | 1040.09 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO JPA BSB/JPA-PAX COM DESTINO A BRASILIA DF, NO DIA 07.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/10/2011 | 224.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 31/10/2011 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 31/10/2011 | 123.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 31/10/2011 | 294.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 31/10/2011 | 68.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 31/10/2011 | 46.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 31/10/2011 | 2950.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 31/10/2011 | 216.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 31/10/2011 | 117.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 31/10/2011 | 2708.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 31/10/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP RETIDO NA C/C 283142-2 NO DIA 31.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 31/10/2011 | 346.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 31/10/2011 | 452.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 31/10/2011 | 32503.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 31/10/2011 | 4372.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 31/10/2011 | 143.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PASEP NA C/C 2567-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 31/10/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 31/10/2011 | 123.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 31/10/2011 | 4703.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 31/10/2011 | 224.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 31/10/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 31/10/2011 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 31/10/2011 | 134.86 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RESSARCIAMENTO DE DESPESAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE E LAGOA SECA, NOS DIAS 26 E 27.10.2011, CONFORME NOTAS DE REFEIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 31/10/2011 | 750.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 31/10/2011 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE UM (01) VEICULO GOL QUATRO PORTAS, BÁSICO (FLEX) PLACA NQF - 4494, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 31/10/2011 | 3563.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 31/10/2011 | 2185.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 31/10/2011 | 3809.60 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 31/10/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 31/10/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 31/10/2011 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 31/10/2011 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 31/10/2011 | 44832.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 31/10/2011 | 34741.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 31/10/2011 | 3120.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE 1 CAMPO, FORMULARIO REQUISIÇÃO DE EXAMES FRENTE E VERSO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 31/10/2011 | 44832.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 31/10/2011 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 31/10/2011 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA ABEL DA SILVA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 31/10/2011 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 31/10/2011 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONVA O POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 31/10/2011 | 3215.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 31/10/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 31/10/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93,NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 31/10/2011 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/10/2011 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 31/10/2011 | 79.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 31/10/2011 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 31/10/2011 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 31/10/2011 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 31/10/2011 | 3.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa -FIRMA PRONTOMÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 31/10/2011 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIS NA C/C 8088-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/11/2011 | 4550.00 | 00005894759404 | JOAS MENEZES SILVA | Valor que se emepnha para fazer face aos serviços de pintura do prédio da unidade estratégica - Saúde na Familia - no Distrito de Mata Limpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 01/11/2011 | 19705.92 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 01/11/2011 | 16.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 01/11/2011 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA COSTA MACHADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 01/11/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/11/2011 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/11/2011 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRIDO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 01/11/2011 | 74.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRIDO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8.088-8, NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/11/2011 | 155.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gasolina comum destinado ao veiculo (MOTO) de placa MOS 4858 lotada no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA BOMBA D'AGUA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002313282490 | MARIA RISEUDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00008325435437 | VICTÓRIA RHEGIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO VII REZAREIA REALIZADO PELO GRUPO DE ORAÇÃO CHAMA VIVA DA RCC, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008131924475 | HOSANA TAMARA F. FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UM SALÃO DE BELEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003378114401 | MARTINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM EXAMES REALIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 01/11/2011 | 100.00 | 00097787019468 | MARIA JOSÉ DE O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL MORA POR ESTÁ DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, NÃO TEM RESIDÊNCIA PRÓPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009434454425 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORME TERMO DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL DA CASA QUE MORA, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORME TERMO DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002855381444 | MARCONE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 01/11/2011 | 100.00 | 00011237057477 | EDLANEA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR ESTÁ ATRASADO 03 (TRÊS)MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQE 4029 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 01/11/2011 | 120.00 | 00063033836453 | REGINALDO ALEXANDRE DOS S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM UROLOGISTA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 01/11/2011 | 80.00 | 00005909110403 | VALDINETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005694466438 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003824878429 | IRENICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008113468463 | LEANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007859124440 | NORMANDA PINTO DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 01/11/2011 | 1100.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINCNAEIRA COM O OBJETIVO DE PAGAMENTO DA DARF DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA VILA REAL, POR SE ENCONTRAR ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/11/2011 | 500.00 | 00032868090710 | PEDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 01/11/2011 | 150.00 | 00058633790491 | EDILEUZA DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAENTE PARA PAGAR EXAMES CONFORNE, REQUISIÇÕES DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004399591447 | MARIA DO SOCORRO FREIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM A LOCAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002864557495 | MARISA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/11/2011 | 200.00 | 00098072242415 | JOSILENE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DO SEU FILHO MENOR ROBERTO VINICIUS DE SOUZA MELO, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009658583407 | ELIZABERTH NUNES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005912609480 | ANA LUCIA LOPES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 01/11/2011 | 40.00 | 00005809795471 | MARIA JOSÉ SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE HEMOGRAMA DOS SEUS FILHOS MENORES YASMIN SOUZA SILVA E ITALO RUAN SOUZA SILVA, CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008509472432 | LEONILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001354189418 | MARLENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO MENOR SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, PARA TRAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006562800420 | Edilma dos Santos Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010247585408 | MARIA DAS DORES CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERA DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORME AUTORIZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 01/11/2011 | 200.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO E 10M DE TELHAS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO UNIÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO PROJETO PAIS (PRODUÇÃO AGROECOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 01/11/2011 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUANRTAS E SEXTAS) NO HO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 01/11/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003018382757 | SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA QUE ESTÃO ATRASADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007573114400 | GERLANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA QUE MORA, DEVIDO A CASA SER DEMOLIDA EM VIRTUDES DAS CHUVAS, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 01/11/2011 | 300.00 | 00095140689472 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 01/11/2011 | 300.00 | 00021568596472 | JOSUÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULO DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 01/11/2011 | 240.00 | 00088570029420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES, SOLICITADO PELO MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006255717461 | DANIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006492683420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005829335441 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX TRINDADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 01/11/2011 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SENHORA ROSA DOS SANTOS, A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SITIO CHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 01/11/2011 | 100.00 | 00026290065491 | JOSILEIDE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002001153406 | YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA, REQUISITADA PELA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006740541485 | JOSÉ MARIA MARINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 01/11/2011 | 90.00 | 00005661091400 | ELIZIANA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA CONSULTA DO SEU FILHO MENOR WESLEY DA SILVA COSTA COM UM NEUROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 01/11/2011 | 90.00 | 00036514438415 | ESPEDITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA CONSULTA COM UM OTORRINO, CNFORME REQUIÇÃO DO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/11/2011 | 300.00 | 00010616215452 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FIANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/11/2011 | 200.00 | 00036514632491 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARE4NTE PARA 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/11/2011 | 400.00 | 00060226641449 | LAZARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO DE PEDAGOGIA CRISTÃ, NA CIDADE DE REMÍGIO-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006060353460 | IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME BUTIJÃO DE GÁS, PARA SUA CASA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005276603456 | Maria das Graças Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA QUE ESTÃO ATRASADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007847991489 | ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA A MENOR EVELLYN NAYARA DOS SANTOS VITAL, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/11/2011 | 70.00 | 00005604898465 | PATRICIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/11/2011 | 250.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/11/2011 | 240.00 | 00005656365450 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE CENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006060356486 | MARIA CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE COMPRA DE MATERIAIS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA DESTINADA AO 20º GRUPO DE ESCOTEIROS DE AREIA-PB FERNANDO MOTTAS PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/11/2011 | 500.00 | 00079902677487 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PLÁSTICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008507863477 | RAFAEL CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA SHOT ADVANCEDO-CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005198285420 | SIMONE LIMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA CONSULTA COM UM REUMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO NECESSÁRIOS ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009063406401 | THALYSON JANIO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA O EMPLACAMENTO DE UMA MOTO, CONFORME PLACA MOI 7908 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/11/2011 | 90.00 | 00004530886433 | ELIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002110213426 | ROSIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/11/2011 | 300.00 | 00075221829487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É A COMPRA DE 01 (UM) TOLDO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/11/2011 | 800.00 | 00005136840420 | VERÔNICA REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA COM O OBJETIVO DE APOIO AO XI EJC DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - AREIA-PB, A SER REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/11/2011 | 20.00 | 00011146568444 | GIVERLANE MACENA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008565411419 | MARINALVA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULO DE GRAU SEU FILHO EVERTON VINICIUS COELHO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/11/2011 | 500.00 | 00058894039404 | ANTONIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA REPRODUÇÃO DO 1º CD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDAS FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NA FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004182807464 | SILVANETE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESASS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/11/2011 | 90.00 | 00008480130423 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME A DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE POBREZA, PARA REALIZAR UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO O MENOR PABLO VENANCIO DA SILVA DUTRA, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006591488464 | IOLANDA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR CUJO OBJETIVO É DESPESAS HOSPITALARES QUANDO EM SEU TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/11/2011 | 107.54 | 00005916522428 | ALANE CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA SEVERINA FRANCISCA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004555516850 | JOÃO ARCANJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO PESSOAL NO CURSO DO MES DE OUTUBRO/2011, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/11/2011 | 100.00 | 00048394033415 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE, POR ME ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003938132400 | KELIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSA DO MENBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/11/2011 | 300.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE 01(UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/11/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002182806458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU CASAMENTO CIVIL, POR ESTÁ SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006174105423 | ANA PAULA DE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010275000486 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR ESTÁ ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/11/2011 | 200.00 | 00042794650459 | LINDINELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO O OBJETIVO É O DE REGISTRAR A ATA DE ELEIÇÃO E O NOVO ESTATUTO DE SUA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007848155420 | MARCELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008090100465 | ANA SIMERE DE BRITO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/11/2011 | 450.00 | 00005747952439 | CELESTRE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO NA SUA GENITORA A SRª MARIA FLORENCIO DE SOUZA, CONFORME, REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/11/2011 | 300.00 | 00036515167415 | IVANOIDE URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOC 7220 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004801321437 | CICERA BORGES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA MINHA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009866398420 | PRISCILA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 01/11/2011 | 100.00 | 00041249135400 | RITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/11/2011 | 800.00 | 00008108354447 | GISELE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA AVÓ CECILIA SOARES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003431346405 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/11/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004679851465 | MARIA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002277136484 | MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 01/11/2011 | 170.00 | 00099626012404 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/11/2011 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇAS, QUINTA E SÁBADOS) NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/11/2011 | 200.00 | 00010663950473 | MARAIZA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005954742413 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, COM SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005977385480 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA NO BRAÇO DIREITO DO SEU FILHO MENOR SAMUEL VITOR DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/11/2011 | 300.00 | 00036514381472 | MESSIAS ALVES PEEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006229102480 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA MINHA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/11/2011 | 150.00 | 00098181378415 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE 01 PAR DE MULETAS AXILAR DILEPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 01/11/2011 | 200.00 | 00093000464468 | PAULO SELMO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/11/2011 | 250.00 | 00057201978420 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/11/2011 | 100.00 | 00011319099416 | RAQUEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 01/11/2011 | 150.00 | 00033133034472 | CRIZALDA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008090100465 | ANA SIMERE DE BRITO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/11/2011 | 50.00 | 00007816268467 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 01/11/2011 | 20.00 | 00002526627419 | MARIA CRISELDA INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR UM HEMOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR LAEDSON JOSE INICENCIO DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAME SOLICITADO PELO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002739945493 | LUZIA DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), DESTINADOS AO RETELHAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 01/11/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO-PB, PARA O SÍTIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003407532423 | GESILDA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL POR ESTÁ ATRASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/11/2011 | 300.00 | 00001969403462 | IRACEMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME CONSULTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/11/2011 | 300.00 | 00016182928468 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004374195416 | MARIA JOSE ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006074492417 | MARIA LUCIENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A REFORMA DA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002881487467 | CLAUDINETE FERREIRA NUMERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(MADEIRA) DESTINADOS A SUA REDIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002593377496 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO EM ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004847627458 | GENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) DESTINADA AO MADEIRAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006564579454 | KAMILA LISBETY DOS SANTOS S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO DE GRAUS, POR SER PESSOA CARENTE, FORME CONSULTA EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008673645484 | IVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTINADA AO EMPLACAMENTO DE SUA MOTO DE PLACA MNW 7436/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004816244492 | JOSEFA JOAQUIM DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO SOLICITADA PELO O MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/11/2011 | 170.00 | 00005626759492 | ANA NERI DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECODOPPER, PARA SUA FILHA MENOR NATHIELLY DE BRITO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 01/11/2011 | 250.00 | 00063003520482 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 01/11/2011 | 300.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE, NA ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005798937402 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR ESTÁ ATRASADO 4 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/11/2011 | 40.00 | 00098180339491 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO DO MEDICO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/11/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/11/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR O MATERIAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA 5º DELEGACIA DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/11/2011 | 150.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/11/2011 | 1440.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/11/2011 | 247.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 01/11/2011 | 366.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/11/2011 | 147.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 3232-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 01/11/2011 | 13421.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 3.232-8, NO DIA 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 01/11/2011 | 16856.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de ENERGISA CIP (diferença), relativo ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 01/11/2011 | 1603.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de ENERGISA CIP, relativo ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/11/2011 | 3875.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 01/11/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO BANCARIO DESTINADO AO DESCONTO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/11/2011 EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 03/11/2011 | 300.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLA EMILIA MARACAJA -AREIA-PB, INICIADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 03/11/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - ONCORREÊNCIA Nº 00002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 03/11/2011 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE-5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 03/11/2011 | 105.00 | 00021945071400 | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04.11.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE NA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/11/2011 | 110.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142011 | 0006247 | 03/11/2011 | 85.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADESA BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 03/11/2011 | 2075.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006251 | 03/11/2011 | 463.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006254 | 03/11/2011 | 7975.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 03/11/2011 | 592.47 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 04/11/2011 | 186.00 | 00004184082467 | CARMELITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BIÓPSIA DA MAMA ESQUERDA, SOLICITADA PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 04/11/2011 | 20.00 | 00004149800421 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM HEMOGRAMA COMPLETO, SOLICITADO PELO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇ~ÇAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 04/11/2011 | 500.00 | 00004754837401 | THIAGO SIQUEIRA PAIVA DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO " ADVENTURA COM ARTE", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO E LAZER DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 04/11/2011 | 1825.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 04/11/2011 | 2688.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 07.11.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFITURA MUNICIPAL DE AREIA JUNTO AO MIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 04/11/2011 | 146.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) LEITOR CCD LONG RANGE PS9OO PRETO, DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 04/11/2011 | 2700.00 | 00004534505477 | JOÃO DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA BARRAGEM SAULO MAIA, NO PERIODO DE 24/10/2011 A 04/11/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 04/11/2011 | 7550.00 | 00007962172460 | EDVALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS SEGUINTES RUAS: AURÉLIO DE FIGUEIREDO, J. E. DÁVILA LINS, CARMELITA GONDIM, BARTOLOMEU DA COSTA, VIGÁRIO ODILON, JOÃO DE DEUS SERRÃO, MÃE SENHORINHA E SÃO PED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 04/11/2011 | 300.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 07/11/2011 | 350.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS DO XI FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 Á 18 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TERCNICA E OPERACIONAL DA INTER NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TERCNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO CRÁS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 07/11/2011 | 2268.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFEIGERANTE E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 07/11/2011 | 1100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIGERANTE, ÁGUA MINERAL E SOBREMESAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TERCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 07/11/2011 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIGERANTE E SOBREMESAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 07/11/2011 | 880.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 07/11/2011 | 1670.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACABAMENTO, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ INÁCIO DE MIRANDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 07/11/2011 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, REFEIGERANTE E SOBREMESAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 07/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA TUTOR E CURSISTA DO PRÓ-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 07 A 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 07/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TERCNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TERCNICA E OPERACIONAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 07/11/2011 | 380.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFEIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ERCILIO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 07/11/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTÊNCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 08/11/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/11/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE SERÁ DISCUTIDA A ABRANGÊNCIA DOS SAMU REGION | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 08/11/2011 | 3993.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 08/11/2011 | 1741.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 08/11/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/11/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 08/11/2011 | 13989.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.586-4 NO DIA 08.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 08/11/2011 | 4300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS TALUDES DA BARRAGEM SAULO MAIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 09/11/2011 | 75.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MPZ 1333/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR> JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/11/2011, COM O OBJETIVO DE RESO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 09/11/2011 | 19995.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 09/11/2011 | 7600.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO (RESÍDUO SOLIDO) DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADES PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÉGIO/PB, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 09/11/2011 | 6.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 09.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 09/11/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HEMOLOGAÇÃO PP Nº00022/11-D.O 02//11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 09/11/2011 | 234.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 09/11/2011 | 1900.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PANELAS DE PRESSÃO 10L PANELUX, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 09/11/2011 | 18071.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 10/11/2011 | 1134.18 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 10/11/2011 | 1532.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 10/11/2011 | 1043.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 10/11/2011 | 11217.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 10/11/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2011, NO AU - EDIÇÃO -18/10/2011 E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 10/11/2011 | 5.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 10/11/2011 | 6957.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 10/11/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA -PP, PARA A CONFEDERAÇÃ NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 10/11/2011 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DA JUNTA TRABALHISTA, DEBITADO NO DIA 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/11/2011 | 5105.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 10/11/2011 | 1293.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006308 | 10/11/2011 | 408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADSO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 10/11/2011 | 323.84 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8.088-3 DEBITADO NO DIA 10.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/11/2011 | 5000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SOLENIDADE DO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DA PARÓQUIA E DO MUNICIPIO DE AREIA, QUE SERÁ CELEBRADO DE 27/11/2011, RUMO AO BI-CENTENÁRIO QUE SERÁ CELEBRAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL CARLOTA BARREIRA, PARA O EVENTO III FESTBANFAS-AREIA-2011, QUE IRA SE REALIZOU NO DIA 15-11-2011 NO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO DESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 10/11/2011 | 322.97 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 10/11/2011 | 810.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXFORD, CETIM E TRICOLINE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRABALHOS MANUAIS COM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 10/11/2011 | 127.20 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER", EXISTENTE NO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 10/11/2011 | 1281.50 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL E CONFECÇÕES DE SALGADOS DESTINADOS A UM ''CHÁ NA SERRA'', VISANDO Á FUNDAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS, REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011, NO ESPAÇO DA ARTE HORÁC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 11/11/2011 | 270.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO 4 (QUATRO) HOSPEDAGENS EM VIRTUDE DO ENCONTRO PARA A FUNDAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA E DA I OFICINA DE XAXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 11/11/2011 | 15999.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 11/11/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/11/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006325 | 11/11/2011 | 4400.00 | 11268285000162 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. SILVA E NASCIMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 11/11/2011 | 8850.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 11/11/2011 | 4400.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006328 | 11/11/2011 | 6530.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 11/11/2011 | 3538.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 11/11/2011 | 170.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 11/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1804250 ENVIADO EM 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 11/11/2011 | 190.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 11/11/2011 | 650.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COLÉGIOS ABEL BARBOSA E NELSON CARNEIRO, LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 14/11/2011 | 300.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO-AREIA-PB, COM INICÍO NO DIA 14.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 14/11/2011 | 15399.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO X, FUNDEB 40% (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 14/11/2011 | 235.00 | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MARTELADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 14/11/2011 | 5670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 14/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO FUNCIONA O USF IRMA CRISTINA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 14/11/2011 | 250.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 14/11/2011 | 1328.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 14/11/2011 | 110.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 14/11/2011 | 300.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 14/11/2011 | 300.00 | 00002331792402 | MARIA RISOLENE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNM 9509/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 14/11/2011 | 250.00 | 00002000134408 | ROSILDA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 14/11/2011 | 500.00 | 00004094337482 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE CUJO OBJETIVO É TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 14/11/2011 | 300.00 | 00033133816420 | MARIA ADENICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 14/11/2011 | 50.00 | 00004699344410 | HOSANETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 14/11/2011 | 48.00 | 00004651433421 | CLÓVIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR EXAMES DE RAIO-X DO CRÂNIO DO FILHO MENOR WESLEY AMARANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 14/11/2011 | 200.00 | 00065312597449 | ROSILENE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 14/11/2011 | 90.00 | 00006917616478 | LUCIVANIA VIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR UMA CONSULTA COM UM OTORRINO, PARA SUA FILHA MENOR THAMIRES NAYRA VIANA DA SILVA ALVES, CONFORME DOCUMNETOS NECESSÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 14/11/2011 | 200.00 | 00010842707492 | VALMIR MARCOLINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO INTER CLASSE A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 Á 25 DE NOVEMBRO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CARLOTA BARREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 14/11/2011 | 500.00 | 00004828503455 | GEOVANY BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA ENTRE A EQUIPE PONTE PRETA-PB E A EQUIPE POTIGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 14/11/2011 | 300.00 | 00002819647421 | RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 14/11/2011 | 300.00 | 00006378578443 | DANIELE ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 14/11/2011 | 300.00 | 00009504870406 | MAYRA FREIRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 14/11/2011 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LEUCEMIA) NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 14/11/2011 | 250.00 | 00009504864422 | DIEGO DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO O OBJETIVO É PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 14/11/2011 | 190.00 | 00032459599404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 14/11/2011 | 100.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO É A SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 14/11/2011 | 500.00 | 00002909917495 | ADNAN ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA MARIANA, UMA PARCERIA ENTRE A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E COM ROTTA TURISMO, A SER REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 14/11/2011 | 23.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 14/11/2011 | 150.00 | 00004961050431 | RITA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 14/11/2011 | 300.00 | 00007034444412 | FLÁVIA DO RAMO DA SILVA SANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 14/11/2011 | 500.00 | 00004636847458 | MARIA DE LOURDES DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 14/11/2011 | 200.00 | 00006414713430 | ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER UM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA SOLARIS CURSOS NA CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 14/11/2011 | 78.00 | 00004721062443 | CLAUDIA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00099162423487 | LUCINEIDE CLEMENTINO SILVA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DO DUCTO TIREOGLOSSO A ESQUERDA DO SEU FILHO MENOR GABRIEL MATIAS SILVA CADETE, SOLICITADA PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 14/11/2011 | 50.00 | 00001527238466 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 14/11/2011 | 500.00 | 00008564778424 | JOÉLITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 14/11/2011 | 130.00 | 00051560003472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 14/11/2011 | 500.00 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIANA MELAYNE LIMA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIO ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 14/11/2011 | 300.00 | 00010237823403 | GUSTAVO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA QUE 16 ESTUDANTES POSSAM REPRESENTAR O MUNICIPIO DE AREIA E SUAS RESPECTIVAS NA ETAPA ESTADUAL DO CONGRESSO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 14/11/2011 | 90.00 | 00005198274496 | JOÃO BATISTA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 14/11/2011 | 140.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR EXAMES DE SEU IRMÃO SANDRO DE OLIVEIRA MORAIS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 14/11/2011 | 300.00 | 00004749266485 | MARIA NAZARÉ DE BRITO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM ATAÚDE FUNERÁRIO PRA UM NATI MORTO JOSÉ FERNANDES DE BRITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 14/11/2011 | 250.00 | 00000753199424 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 14/11/2011 | 300.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 14/11/2011 | 100.00 | 00037071705860 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 14/11/2011 | 100.00 | 00004989126475 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 14/11/2011 | 400.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 14/11/2011 | 78.00 | 00009266833495 | EDELENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIO ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 14/11/2011 | 40.00 | 00004816085408 | MARIA ETERNO TAVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 14/11/2011 | 300.00 | 00001917357796 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 14/11/2011 | 100.00 | 00001343425425 | BRUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DODA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIO ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 14/11/2011 | 90.00 | 00004504434423 | MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 16/11/2011 | 2706.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 16/11/2011 | 1918.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV SOCIAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 16/11/2011 | 4959.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 16/11/2011 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRª LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 16/11/2011 | 230.00 | 00010170697436 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A ORGANIZAÇÃO DA III MOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 16/11/2011 | 15860.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A-FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 16/11/2011 | 11881.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I-FUS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 16/11/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE IA- FUS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 16/11/2011 | 47805.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II - FUS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 16/11/2011 | 73227.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 16/11/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIG.EPIDEM - PEVA (CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006430 | 16/11/2011 | 200.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 16/11/2011 | 27615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE PRODUÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006435 | 16/11/2011 | 3201.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MNW-7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006436 | 16/11/2011 | 9677.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNM-5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 16/11/2011 | 42745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 16/11/2011 | 2500.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNE-4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 16/11/2011 | 28976.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PROD DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/11/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRAT POLIC HOSP., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 16/11/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO VIG.EPID. PFVPS (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 16/11/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO VIG.EPID PFVPS (CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 16/11/2011 | 2880.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 16/11/2011 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAT INFANTIL PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 16/11/2011 | 28300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 16/11/2011 | 47520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE III - PSI-PAB (CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 16/11/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRTATIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 16/11/2011 | 20800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 16/11/2011 | 696.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 16/11/2011 | 1056.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNW -7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 16/11/2011 | 510.00 | 09624923000199 | FORTIVIDROS INDUST. E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE CHÁ MDA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 16/11/2011 | 2500.07 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 16/11/2011 | 1800.02 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 16/11/2011 | 6591.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 16/11/2011 | 26145.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 16/11/2011 | 30699.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II -MED (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/11/2011 | 7083.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III -MED (COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 16/11/2011 | 11254.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII -MDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 16/11/2011 | 22623.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII -MDE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 16/11/2011 | 3302.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ED VI CRECHE (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 16/11/2011 | 99218.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES B2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 16/11/2011 | 199752.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES B1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (EFET), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 16/11/2011 | 7088.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUP E COORD PEDAG DA SEC.DE EDUCAÇÃO (COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 16/11/2011 | 5533.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 16/11/2011 | 6813.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 16/11/2011 | 29768.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 16/11/2011 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SRª ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011,COM O OBJE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 16/11/2011 | 3433.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES ED VI CRECHES (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 16/11/2011 | 50410.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES A1 DA EDUCAÇÃO BASICA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 16/11/2011 | 105330.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES B2 DA EDUCAÇÃO BASICA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 16/11/2011 | 3559.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SUP E COORD.PEDAG.(COM) DA EDUCAÇÃO BASICA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 16/11/2011 | 3095.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES ED VI CRECHES (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0006467 | 16/11/2011 | 11200.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNL 3025 EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 16/11/2011 | 2700.01 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0006476 | 16/11/2011 | 5601.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MNK-2454, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 16/11/2011 | 2025.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNL 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 16/11/2011 | 1968.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0006481 | 16/11/2011 | 5245.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MITSUBISHI L 300 DE PLACA MMU- 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 16/11/2011 | 3696.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNM 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO BASÍCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 16/11/2011 | 1584.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO, REASLIZADO NO VEICULO L 300 DE PLACA MMU 8937, LOTADo NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0006487 | 16/11/2011 | 7367.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO- PLACA MNZ-0686, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 16/11/2011 | 6829.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 16/11/2011 | 12080.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 16/11/2011 | 1799.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 16/11/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 16/11/2011 | 3815.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (INAT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 16/11/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1818742 ENVIADO EM 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/11/2011 | 1200.22 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 16/11/2011 | 290.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 16/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 16/11/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 16/11/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GAGINETE DO PREFEITO I, (COMSSIONADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 16/11/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO II (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 16/11/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 16/11/2011 | 3606.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 16/11/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 16/11/2011 | 46234.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 16/11/2011 | 9373.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 16/11/2011 | 4800.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 16/11/2011 | 3847.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 16/11/2011 | 6185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 16/11/2011 | 1950.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL 140 CZB HUBREVACO, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006440 | 16/11/2011 | 3763.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006443 | 16/11/2011 | 4195.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 68, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006445 | 16/11/2011 | 3822.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006446 | 16/11/2011 | 6011.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CZB 140, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 16/11/2011 | 1690.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL 140 CZB LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/11/2011 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 08.11.2011, COM O OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DE UM ORÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 16/11/2011 | 1296.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNT 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 16/11/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 16/11/2011 | 7940.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 16/11/2011 | 621.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 16/11/2011 | 7166.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 16/11/2011 | 2805.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD (CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 16/11/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII (CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 16/11/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 16/11/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS PAIF(CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 16/11/2011 | 3145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO JOVEM(CONT), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 16/11/2011 | 2337.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOE 5714 LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 16/11/2011 | 632.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE SABONETES ARTESANAIS E VELAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 16/11/2011 | 1224.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRA´S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 16/11/2011 | 816.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO, REASLIZADO NO VEICULO DE PLACA MOI 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 17/11/2011 | 3500.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALTO DE INFRAÇÃO DE Nº06012, CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR, PROC. 2010-003858, LJ 2722/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 17/11/2011 | 1246.87 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA (22/11 - 24/11). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 17/11/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 00002/11, PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO T. DE PREÇOS Nº 00003/11 E PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 17/11/2011 | 2325.57 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 17/11/2011 | 300.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL - I CONSOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE REMÍGIO- PB NO DIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 17/11/2011 | 190.00 | 00036514365434 | FRANCISCO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 17/11/2011 | 95.00 | 00004456321431 | ROSINEIDE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA SILMARA MACIEL DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXAS, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 18/11/2011 | 180.00 | 00007877253400 | EDINEIDE FELISMINO DO NASCIMNETO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA SUA FILHA MENOR IZABELLA DO NASCIMENTO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 18/11/2011 | 210.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA EM 3 (TRÊS) CADEIRAS DE FERRO E 2 (DOIS) POTÕES MEDINDO 2,20M X 1,50M, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 18/11/2011 | 550.00 | 00061028983468 | JOSÉ HAMILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, S/N, NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 18/11/2011 | 150.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM CHAPA 3/8 COM PINTURA E INSTALAÇÃO MEDINDO 1,00M X 1,20M DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004257492406 | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA "ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004374195416 | MARIA JOSE ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA "ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 18/11/2011 | 50.00 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA "ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 18/11/2011 | 1132.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 18.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 18/11/2011 | 2720.00 | 00007520214435 | SILVIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA BARRAGEM SAULO MAIA, RALIZADO NO PERIODO DE 07/11/2011 Á 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 18/11/2011 | 75.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMR 2845/PB PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SRº JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 16.11.2011, COM O OBJETIVO DO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 18/11/2011 | 7680.00 | 00005787951409 | CARLOS FERNANDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS SEGUINTES RUAS: PADRE JOSÉ COUTINHO, PROF. BERNARDO DIAS LEAL, MONSENHOR JERÔNIMO CÉSAR, MADRE JUSTITIA, JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 18/11/2011 | 2280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 18/11/2011 | 760.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 21/11/2011 | 452.34 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DA SUDEMA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 21/11/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 21/11/2011 | 0.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 21/11/2011 | 690.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE EM AÇO, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 21/11/2011 | 2016.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIODE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22,23 E 24.11.2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE AREIA, J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 21/11/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 21/11/2011 | 1050.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006508 | 21/11/2011 | 2554.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 21/11/2011 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PACS, NO DIA 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 21/11/2011 | 384.73 | 00008507928439 | LUCIELMA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-PB, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 22/11/2011 | 350.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 22/11/2011 | 500.00 | 00002069587495 | MARIA EUNICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BINQUEDOQUECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/11/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642-PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO ADJUNTO O SR. EMÍLIO SOUZA SOARES Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/11/2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 22/11/2011 | 550.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BANNER E FAXIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 22/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 22/11/2011 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 22/11/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 22/11/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 22/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 22/11/2011 | 1872.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO FUNCIONA O HOPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 22/11/2011 | 350.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 22/11/2011 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 22/11/2011 | 2124.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 22/11/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 22/11/2011 | 1050.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 22/11/2011 | 2124.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ECOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 22/11/2011 | 2124.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 22/11/2011 | 2124.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 22/11/2011 | 967.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 22/11/2011 | 3074.34 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 8.040-3, NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 22/11/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1825971 ENVIADO EM 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 22/11/2011 | 8558.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 22/11/2011 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 22/11/2011 | 11644.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO DO FUNCIONA O CENTRO SOCIAL RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 22/11/2011 | 174.89 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE SANDALIAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 22/11/2011 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 23.11.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 22/11/2011 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 23/11/2011 | 720.06 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 23/11/2011 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/11/2011, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO, NO AUDITÓRIO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 23/11/2011 | 8000.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO (RESÍDUO SOLIDO) DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADES PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÉGIO/PB, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 23/11/2011 | 1496.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 23/11/2011 | 496.71 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 23/11/2011 | 155.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 2.567-4 NO DIA 23.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 23/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1827815 ENVIADO EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 23/11/2011 | 280.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 23/11/2011 | 800.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 23/11/2011 | 420.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 23/11/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24.11.2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006553 | 23/11/2011 | 60.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 23/11/2011 | 832.98 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 23/11/2011 | 436.00 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 23/11/2011 | 691.22 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 23/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 24/11/2011 | 509.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0006569 | 24/11/2011 | 23939.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 24/11/2011 | 900.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) JANELÕES, MEDINDO 0,80X1,60M, EM MADEIRA TATAJUBA COM AROS, 08 (OITO) FEROLHOS, 08 (OITO) DOBRADIÇAS E 02 (DUAS) PORTAS EM JATOBÁ MEDINDO CADA 2,10 X 0,80 M, PARA O POSTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 24/11/2011 | 231.40 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 24/11/2011 | 523.45 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006576 | 24/11/2011 | 2080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 24/11/2011 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/11/2011, COM O OBJETIVO DE PARCIPAR DE SANAR AS PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A HABILITAÇÃO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 24/11/2011 | 2868.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 24/11/2011 | 5000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 24/11/2011 | 360.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAT DE MENDONÇS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 24/11/2011 | 1700.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA, MEDINDO 0,80X 2,10M, 02 (DUAS) PORTAS MEDINDO CADA 0,60X 2,10M EM JATOBÁ E REFORMA DE 05 (CINCO) JANELÕES MEDINDO CADA 1,30M COM FORRAS E FERRAGENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 24/11/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 24/11/2011 | 120.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 24/11/2011 | 100.00 | 00079819087449 | ANTONIO ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DA REDE ELÉTRICA DA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE A VILA DO CAROÇO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 24/11/2011 | 1450.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS, DESTINADA A CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/11/2011 | 360.00 | 00009986743893 | JOSÉ HENRIQUE PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) DA REDE HIDRÁULICA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SANTANA ATÉ A COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 25/11/2011 | 1309.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO BANNER E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 25/11/2011 | 75.00 | 00003530332437 | ROGÉRIO DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MPZ 1333/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA A SRª JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 25/11/2011, PARA RESOLVER ASSUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 25/11/2011 | 23750.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPACITAÇAO DO PESSOAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, REFERENTE A 1ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 25/11/2011 | 389.69 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/11/2011, COMPETÊNCIA 01/1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 25/11/2011 | 980.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/11/2011, COMPETÊNCIA 02/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 25/11/2011 | 1745.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/11/2011, COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 25/11/2011 | 320.49 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/11/2011, COMPETÊNCIA 03/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 25/11/2011 | 784.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/11/2011, COMPETÊNCIA 05/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 25/11/2011 | 11691.56 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/11/2011, COMPETÊNCIA 05/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 25/11/2011 | 4460.00 | 00003273966440 | ADIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS MEDINDO 0,80 X 1,00M E 02 (DUAS) JANELAS MEDINDO CADA 0,55 X 1,00 TODAS EM MADEIRA TATAJUBA COM DOBRADIÇAS, FERROLHOS E FECHADURAS E UMA CAIXA CÚSTICA MEDINDO 1, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 25/11/2011 | 165.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 25/11/2011 | 510.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 25/11/2011 | 480.00 | 09623401000172 | MACEDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 25/11/2011 | 180.00 | 00004269097477 | MARIA BETANIA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR PAULO MIGUEL SOUSA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 25/11/2011 | 120.00 | 00005090696497 | JOSÉ EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESASCOM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 25/11/2011 | 300.00 | 00010237823403 | GUSTAVO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE PARA 16 ESTUDANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DO CONGRESSO DA UBES, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO DO DIA 26 DE NOVEMBRO A 10 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 25/11/2011 | 136.00 | 00062225944415 | LINDALVA DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESASCOM UMA CONSULTA COM A RALIZAÇÃO DE ECODOPPLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 25/11/2011 | 380.00 | 00004456321431 | ROSINEIDE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SUA FILHA MENOR SILMARA MACIEL DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 28/11/2011 | 2667.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 28/11/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/11/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR O MATERIAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA 5º DELEGACIA DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 28/11/2011 | 450.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA RELAIZAR EXAMES (BIOPSIA), SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 28/11/2011 | 235.00 | 00093000774491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 28/11/2011 | 91.00 | 00005491573442 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 28/11/2011 | 7.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, DEBITADO NA CONTA 52-9 NO DIA 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006601 | 28/11/2011 | 1183.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 28/11/2011 | 540.00 | 00003586547420 | JOSÉ AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC 6289/PB PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NOS DIAS 08, 11, 16 E 18.11.2011, PARA OS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 28/11/2011 | 1173.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 28/11/2011 | 2702.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIART UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 28/11/2011 | 158.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 28/11/2011 | 57.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 28/11/2011 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W 50 LT E FLUIDO P/FREIO BOSCH, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 28/11/2011 | 218.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 28/11/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 28/11/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 28/11/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 28/11/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 28/11/2011 | 1829.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 28/11/2011 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJO~ES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 28/11/2011 | 2865.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 28/11/2011 | 225.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 28/11/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 28/11/2011 | 2738.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 28/11/2011 | 275.58 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONES DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 28/11/2011 | 1188.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 28/11/2011 | 378.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO URSA LA-3 SAE 40 LT, DULUB HIOIDE 90 E DULUB ATF TIPO A LT, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK- 2425, LOTADO NA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 28/11/2011 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB IPOIDE, DESTINADO O VEICULO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/11/2011 | 228.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO UR SA LA-3 SAE 40 LT PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 28/11/2011 | 228.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB IPOIDE, SELENIA EXPET E LUBRAX ESSENCIAL SJ, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 28/11/2011 | 997.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 28/11/2011 | 990.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 28/11/2011 | 235.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 28/11/2011 | 147.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, DEBITADO NA CONTA 6.865-9 NO DIA 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 28/11/2011 | 2316.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 28/11/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 28/11/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 28/11/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 28/11/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/11/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO,LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 28/11/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 28/11/2011 | 3400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJOS DE GÁS PRA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 28/11/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DO SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 28/11/2011 | 2720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 28/11/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 28/11/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 28/11/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 28/11/2011 | 109.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX - 5258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 28/11/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 28/11/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 28/11/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRA, PACAS E JUSSARINHA PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 28/11/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 28/11/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 28/11/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 28/11/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:ESTRITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 28/11/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 28/11/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHOS SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSE E SÃO BENEDIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 28/11/2011 | 522.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO UNIVERSAL EP SAE 90 LT, DULUB SAE 40, DULUB API - CF, DULUB ATF TIPO A LT E PULVEROIL 900ML, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 28/11/2011 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÓES BUROCRÁTICAS RELATIVAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 28/11/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 28/11/2011 | 240.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, DEBITADO NA CONTA 6.865-9 NO 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 28/11/2011 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DEBITADO NA CONTA 6.865-9 NO 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 28/11/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 28/11/2011 | 246.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 28/11/2011 | 506.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE ORGÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 28/11/2011 | 106.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, DEBITADO NA CONTA 52-9 NO DIA 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 28/11/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 28/11/2011 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, DEBITADO NA CONTA 6.865-9 NO DIA 28.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 28/11/2011 | 1138.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 0067, LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 28/11/2011 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URSA LA- 3 SAE 40 LT, PARA O VEICULO DE PLACA MNM 5942 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 28/11/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 28/11/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PBTVII, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 28/11/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 28/11/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 28/11/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRA´S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 28/11/2011 | 4573.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 28/11/2011 | 1734.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 28/11/2011 | 267.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 28/11/2011 | 334.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB SAE 40, UNIVERSAL EP SAE 140, TEXAMATIC E FLUIDO P/FREIO BOSCH, LOTADO NA SECRETARIA AGRILCUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 28/11/2011 | 433.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRAX ESSENCIAL SJ, UNIVERSAL EP SAE 140, DULUB HIPOIDE E PULVEROIL, 900ML, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 28/11/2011 | 276.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO URSA LA-3 SAE 40 LT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 28/11/2011 | 850.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO LUBRAZ THE 11020, GRAXA GRASA E URSA LA-3 SAE 40 LT, DESTINADOS A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 28/11/2011 | 2108.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286 LOTADO NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 28/11/2011 | 384.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO URSA LA- 3 40 LT, DULUB ATF TIPO A LT E FLUIDO P/FREIO BOSCH, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR - 9497, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 29/11/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 29/11/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 29/11/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM LEI Nº 0776, DE 23 DE MARÇO DE 2011 APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 29/11/2011 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES PUBLICADO NO DIARIO DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 29/11/2011 | 6420.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO EM NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 29/11/2011 | 6420.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO EM OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 29/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1835934 ENVIADO EM 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 29/11/2011 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 29.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 29/11/2011 | 236.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3.232-8 NO DIA 29.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 29/11/2011 | 35.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 29/11/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 29/11/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMENTRO URBANO,S/N - BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142011 | 0006710 | 29/11/2011 | 470.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0006712 | 29/11/2011 | 2166.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0006713 | 29/11/2011 | 1207.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 29/11/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 29/11/2011 | 3674.60 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 29/11/2011 | 2324.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 29/11/2011 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 29.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.460-O NO DIA 29.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002047228450 | MARIA DE JESUS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 30/11/2011 | 350.00 | 00008509512400 | JOCELIA DA SILVA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/11/2011 | 200.00 | 00041287592449 | REGINALDO GONÇALO DA SILDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA BATERIA PARA SEU CARRO.POR ESTÁ SEM CONDIÇOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 30/11/2011 | 200.00 | 00006013049424 | MARIA DAS GRAÇAS ISMAEL PESSOA, 202 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005820615476 | MARIA FLAUZINA DE MATOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 30/11/2011 | 800.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MUQUEM, NO PERÍODO DE 10 Á 13 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 30/11/2011 | 100.00 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 30/11/2011 | 500.00 | 00020518366472 | JOSINEIDE DINIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULO DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 30/11/2011 | 500.00 | 09221771000183 | LOJA MAÇÔNICA "PROFESSOR LEÔNIDAS SANTIAGO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA FECHADA DA LOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 30/11/2011 | 150.00 | 00001927451400 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004446897454 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 30/11/2011 | 190.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MEDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 30/11/2011 | 280.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ELETROCARDIOGRAMA , UM PSA, UM HEMOGRAMA E UM TESTE ERGOMÉTRICO COMPLETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005849186409 | CARLA DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UM MAPEAMENTO DE ROTINA E POTENCIAL EVOCADO PARA SEU FILHO MENOR CARLYSSON DA COSTA FERNANDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 30/11/2011 | 400.00 | 00001625825447 | CRISTIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS E TÊNIS ORTOPÉDICOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA EDUARDA DE SOUZA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 30/11/2011 | 130.00 | 00004855824496 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GRAVAÇÃO DO SEU 20º CD, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00002315884454 | HEDNEY BENDITO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS AOS JOGOS DA JUVENTUDE AREIENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/11/2011 | 150.00 | 00082627223453 | ROSINILDA FELIX DE SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER UM CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NO COLÉGIO E CURSO PARTHENOON, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007963363421 | DANIEL MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SE PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, POIS SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004847408497 | MICICLEIDE TEIXEIRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIR UM SALÃO DE BELEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005304137876 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA, SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE AC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005491572470 | MARINALVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO PROFISSIONALIZANTE ANJOS DO ASFALTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007835755483 | SHIRLEY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO PROFISSIONALIZANTE ANJOS DO ASFALTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00033020019400 | LUIZ AGUINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE (GERALDA LIMA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 30/11/2011 | 120.00 | 00005067733454 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É REALIZAR UMA CONSULTA COM UM UROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 30/11/2011 | 300.00 | 00074174002487 | JOÃO BATISTA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/11/2011 | 600.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEU VEICULO, POR SER PESSOA CARENTE NO FORNA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 30/11/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 30/11/2011 | 150.00 | 00008563718401 | LIDACI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO O OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 30/11/2011 | 90.00 | 00007688655498 | ALLAN THIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 30/11/2011 | 300.00 | 00007957499457 | NILO RENATO DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIR UM SALÃO DE BELEZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 30/11/2011 | 100.00 | 00001472667425 | JOSÉ CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 30/11/2011 | 90.00 | 00007676915473 | ADRIANA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR ALESSANDRA BERNARDO DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 30/11/2011 | 80.00 | 00004681883476 | VILMA CLEMENTE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004855828483 | FERNANDA SALUSTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005862133410 | ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 30/11/2011 | 170.00 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 30/11/2011 | 50.00 | 00004927088430 | LUZIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 30/11/2011 | 300.00 | 00010582306469 | TIAGO FREIRE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 LENTE DE CONTADO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 30/11/2011 | 200.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPLEMENTAR A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 30/11/2011 | 200.00 | 00070906742404 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 30/11/2011 | 300.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 30/11/2011 | 300.00 | 00099236249434 | MARINÊS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 30/11/2011 | 300.00 | 00008050307433 | ROZILENE URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O EMPLACAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005670520440 | ADVANIA MARQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGUNÇA LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR ESTÁ SEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 30/11/2011 | 180.00 | 00057201803468 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE 02 CAIXAS DE LYRICA DE 75MG, SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 30/11/2011 | 300.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE (UM) ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 30/11/2011 | 200.00 | 00033016909472 | VALDERLEY GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 30/11/2011 | 140.00 | 00035076100434 | JOSÉ BEZERRA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAM ATRASADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 30/11/2011 | 40.00 | 00002121142479 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (02 CAIXAS DE TAPAZOL DE 10 MG) CONSTANTE NA RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005497890490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006010574498 | MARINES MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, OBJETIVO DE SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 30/11/2011 | 100.00 | 00006722734463 | NATÁLIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 30/11/2011 | 300.00 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 30/11/2011 | 100.00 | 00001900896443 | MARINALVA PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 30/11/2011 | 250.00 | 00006878274427 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA SUA FILHA MENOR MABELY FERNANDA DAS NEVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 30/11/2011 | 500.00 | 00003550879440 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BIÓPSIA COM ANESTESIA DE PRÓSTATA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 30/11/2011 | 90.00 | 00004748954400 | ROSA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR JOÃO VICTOR SANTOS RAMOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007482851488 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/11/2011 | 200.00 | 00007371846478 | ANDREIA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 30/11/2011 | 190.00 | 00049146114491 | MANOEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002171276495 | REINALDO FARIAS PAIVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COQUITEL DE ABERTURA DO VI ENCONTRO NORDESTINO DE ETNOLOGIA E ETNOLOGIA E O II ENCONTRO PARAIBANO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA,NO CAMPUS II-AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 30/11/2011 | 202.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/11/2011 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 30/11/2011 | 630.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONERS, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 30/11/2011 | 507.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLOS TORTA E ETC), DESTINADOS AO PBTVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 30/11/2011 | 300.00 | 00026178603886 | EDSANDRA MARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007796533438 | IVANILDA CRISINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 30/11/2011 | 150.00 | 00025120735487 | GERALDO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE UMA BIÓPSIA DA PRÓSTATA SOLICITADA PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 30/11/2011 | 4644.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPENTÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 30/11/2011 | 123.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 30/11/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IM´V3EL LOCALIZADO A RUA aURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 30/11/2011 | 90.00 | 00009022255450 | THAIS DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É REALIZAR UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 30/11/2011 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.460-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/11/2011 | 690.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 30/11/2011 | 1013.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 30/11/2011 | 152.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 30/11/2011 | 1252.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 30/11/2011 | 58.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 30/11/2011 | 1075.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 30/11/2011 | 351.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 30/11/2011 | 2559.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 30/11/2011 | 3131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 30/11/2011 | 3556.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVAA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHA DA PIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 30/11/2011 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 30/11/2011 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚ DE CHA DA PIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 30/11/2011 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/11/2011 | 129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/11/2011 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/11/2011 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 30/11/2011 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA TRISTÃO GRANJEIRO,553, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 30/11/2011 | 400.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONERS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 30/11/2011 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 30/11/2011 | 44372.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL- COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 30/11/2011 | 890.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 30/11/2011 | 650.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 30/11/2011 | 670.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 30/11/2011 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL QUATRO PORTAS, BÁSICO (FLEX) PLACA NQF 4494, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 30/11/2011 | 4465.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 30/11/2011 | 34782.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 30/11/2011 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 30/11/2011 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 30/11/2011 | 575.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/11/2011 | 1555.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/11/2011 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO SERGIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/11/2011 | 9.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NUNES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/11/2011 | 130.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 30/11/2011 | 338.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/11/2011 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 30/11/2011 | 240.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ELIDIO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO BALBINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 30/11/2011 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 30/11/2011 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO EMILIA MARACAJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/11/2011 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO PEDRO HONORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 30/11/2011 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, REFERENTE ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LISBOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 30/11/2011 | 80.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO MUNICIPAL DISTRITO DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 30/11/2011 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSEFA GENEROSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/11/2011 | 381.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VERIADOR NELSON CARNEIRO DO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DONA SINHAZINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 30/11/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 30/11/2011 | 106.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MFENTC GRACIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 30/11/2011 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR HONORIO VL DO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 30/11/2011 | 306.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLÉGIO M M C VL DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/11/2011 | 63.64 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR M. DULCE SERPA MENEZES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 30/11/2011 | 63.64 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIDA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO DE TAUA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 30/11/2011 | 63.64 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO E. M DE PINDOBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 30/11/2011 | 5415.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/11/2011 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 30/11/2011 | 335.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PRÉ ESCOLAR DONA DINA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 30/11/2011 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA CORREIA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 30/11/2011 | 845.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/11/2011 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 01.12.2011, PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DO CADASTRO DOS ARTESÃOS DE AREIA PARA QUE, NO PROXIMO ANO ESTES POSSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 30/11/2011 | 67600.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/11/2011 | 8180.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 30/11/2011 | 21606.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 30/11/2011 | 2708.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 30/11/2011 | 200.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DE ENERIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF PROFESSOR AMERICO PERAZZO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 30/11/2011 | 11.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/11/2011 DA CONTA 9618-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 30/11/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/11/2011 DA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 30/11/2011 | 461.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 30/11/2011 | 1153.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 30/11/2011 | 483.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 30/11/2011 | 162.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 30/11/2011 | 46.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 30/11/2011 | 2050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- POARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 30/11/2011 | 130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 30/11/2011 | 2857.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/11/2011, DA CONTA 2.125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/11/2011 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 30/11/2011, DA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 30/11/2011 | 202.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 30/11/2011 | 204.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 30/11/2011 | 4404.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 30/11/2011 | 2246.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 30/11/2011 | 580.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONERS, DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 30/11/2011 | 790.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 30/11/2011 | 500.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONERS, DESTINADOS AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 30/11/2011 | 328.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 30/11/2011 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 30/11/2011 | 482.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 30/11/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 30/11/2011 | 839.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 30/11/2011 | 31931.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL,COMPENTENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 30/11/2011 | 357.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 30/11/2011 | 1132.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 30/11/2011 | 213.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 30/11/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER COMPLETA (DIESEL) PLACA OEX - 0067, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 30/11/2011 | 500.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENMINADOS "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 30/11/2011 | 115.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 30/11/2011 | 460.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 30/11/2011 | 675.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANMÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 30/11/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 30/11/2011 | 5742.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10ª/60- PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.258.759-9 (PGFN), COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/11/2011 | 7207.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10ª/60 PARCELA- PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.570.868-0 E Nº 39.570.873-7, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 30/11/2011 | 2107.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10ª/6O PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº39.555.209-5, COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 30/11/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 22ª PRESTAÇÃO -PARCELAMENTO ESPECIAL- LEI Nº 11.960/2009-0 (60 MESES) COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/11/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009- (240 MESES), COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 30/11/2011 | 650.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONERS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 30/11/2011 | 1999.74 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO (CONTABILIDADE), REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 30/11/2011 | 308.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 30/11/2011 | 236.79 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para face ao débito efetuado por esse banco em favor de FGTS no dia 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 30/11/2011 | 12944.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO NA C/C 2125-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 30/11/2011 | 5144.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO NA C/C 2125-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENCIZAÇÃO JUDICAIL REFERENTE AO PROCESSO 00720000002175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 30/11/2011 | 48.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO NUCLEO P DE AREIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/11/2011 | 251.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 30/11/2011 | 409.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLOS TORTA E ETC), DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 30/11/2011 | 447.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLOS, TORTA E ETC), DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 30/11/2011 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 30/11/2011 | 87.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPENTÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 30/11/2011 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 30/11/2011 | 194.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA (IR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 30/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 30/11/2011 | 262.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/11/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0780, DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 30/11/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GRUPO DE CÊNICORECREIO DRAMÁTICO", , DE ACORDO COM A LEI Nº 0783, DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 30/11/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICA " MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0781, DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/11/2011 | 600.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 30/11/2011 | 2362.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/11/2011 | 1108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/11/2011 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 30/11/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 30/11/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 30/11/2011 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DE ENERIA ELETRICA DE PRE´DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 30/11/2011 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 30/11/2011 | 748.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUATY E TARQUE COMPRIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 30/11/2011 | 3689.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM E MAZAGÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 30/11/2011 | 149.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 30/11/2011 | 5188.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TUBO MARRON 32 MM PLASNOG/AMANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 30/11/2011 | 469.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA mnf 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 30/11/2011 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 01/12/2011 | 5824.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 01/12/2011 | 456.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/12/2011 | 1075.40 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/12/2011 | 5296.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/12/2011 | 6367.51 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 01/12/2011 | 6629.20 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/12/2011 | 17872.48 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006964 | 01/12/2011 | 850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 01/12/2011 | 2965.35 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.088-8, NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 01/12/2011 | 34440.00 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 140 HORA MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 01/12/2011 | 1293.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA CLASSIFICAÇÃO INDIVIDA, CONFORME NE 6302 DO DIA 10.11.2011 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 01/12/2011 | 4066.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 01/12/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 01/12/2011 | 5.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA CONTA 49-9 NO DIA 15.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 01/12/2011 | 158.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/12/2011 | 129.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/12/2011 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS E CONTRATOS PP NºS 00022 E 00023/11D.O 23/11/11=272,00PUBL.AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº00026/11-D.O 24/11/11=140,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/12/2011 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO COM INFORMES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. NO AU DE 15 E 27/11/11=1300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/12/2011 | 0.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6862 DE 30/11/2011 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 01/12/2011 | 21470.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 01/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/12/2011 | 11217.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/12/2011 | 1043.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 01/12/2011 | 1532.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/12/2011 | 1134.18 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 3232-8, NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 01/12/2011 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTER, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHAMENTO Á CIDADE DE C. GRANDE -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 01/12/2011 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE C. GRANDE -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO HEMODIÁLISE TRÊS VESES POR SEMANA (SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS) N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 01/12/2011 | 18.60 | 00020375743472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UM TUBO DE CANDICART CREME, SOLICITADO PELO MÉDICO PRA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 01/12/2011 | 90.00 | 00008853745410 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR GILBERTO ANDRADE SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 01/12/2011 | 100.00 | 00009434454425 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR, POIS SUA CASA SERÁ DEMOLIDA POR SE ENCONTRAR EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO DEVIDO AS CHUVAS, CONFORME TE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 01/12/2011 | 100.00 | 00097787019468 | MARIA JOSÉ DE O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007573114400 | GERLANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/12/2011 | 100.00 | 00010247585408 | MARIA DAS DORES CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA O ALUGUEL SOCIAL DA CASA A QUAL IRÁ MORAR POR ESTAR DESABRIGADA DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 01/12/2011 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPÍA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 01/12/2011 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SENHORS ROSA DOS SANTOS, A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SITIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 01/12/2011 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA .AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMIGIO-PB, PARA O SITIO CHÃ DA PIA ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDA COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 01/12/2011 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NA FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONFORME DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 01/12/2011 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE C. GRANDE -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA (TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS) NO HOSPITAL ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 02/12/2011 | 2700.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO E CERAMICA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SÉRGIO- AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 02/12/2011 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05.12.2011, COM OBJETIVO DE RESOLVER E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 2ª CONFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 02/12/2011 | 4420.00 | 00008782120439 | LAUL GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS, COM TUBOS DE 50CM NAS COMUNIDADES RIACHO DE FACA, PRAXIM, PINDOBA E TAUÁ, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 21/11/2011 Á 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 02/12/2011 | 6480.00 | 00006430443450 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS E PRAÇAS CONFORMES DESCRIMINAÇÃO: VILA DO IPASE, MINISTRO JOÃO LOURENÇO, PROF.ABEL DA SILVA, PRAÇA SOLON DE LUCENA, RUA DA GAMELEIRA, SEMEÃO LEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 02/12/2011 | 779.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 02/12/2011 | 1350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 03/12/2011 | 1839.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 03/12/2011 | 490.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE UM NOBREAK, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 03/12/2011 | 5.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 05/12/2011 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 05/12/2011 | 900.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007005 | 05/12/2011 | 708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007007 | 05/12/2011 | 12160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 05/12/2011 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0007010 | 05/12/2011 | 47262.38 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007012 | 05/12/2011 | 885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 05/12/2011 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 05/12/2011 | 600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 05/12/2011 | 2600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 05/12/2011 | 189.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CETIM CHARMEUSSE LISO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 05/12/2011 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 05/12/2011 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1842887 ENVIADO EM 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 05/12/2011 | 300.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 05/12/2011 | 300.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA LEVAR A BANDA MARCIAL CARLOTA BARREIRA Á CIDADE DE PUXINNÃ-PB, NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 05/12/2011 | 500.00 | 00005028429464 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 05/12/2011 | 300.00 | 00007492775482 | JOSÉ GERALDO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 05/12/2011 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 06/12/2011 | 90.00 | 00008466024409 | ELCIELE DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO COM UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO PARA SUA FILHA MENOR EMILY THAIANY DE BRITO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 06/12/2011 | 800.00 | 00010842707492 | VALMIR MARCOLINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM A TURMA DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOTA BARREIRA, NO DIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 06/12/2011 | 1825.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 06/12/2011 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 06/12/2011 | 210.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08. 12.2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO PARA LINGUAGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 06/12/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 06/12/2011 | 4010.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 06/12/2011 | 4506.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 06/12/2011 | 5068.96 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 06/12/2011 | 78.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 07/12/2011 | 232.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 0148, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 07/12/2011 | 1182.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS SL30 PBTB, MICRO MOTOR INFRA E CONTRA ANGULO INFRA 32 CA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 07/12/2011 | 5874.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 07/12/2011 | 4160.00 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 07/12/2011 | 5200.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS (RESÍDUO SÓLIDO) DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO, NO PERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 07/12/2011 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 08/12/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 07/12/2011 | 3000.00 | 00001973719738 | JOSÉ CLÁUDIO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW REGIONAL DE MÚSICAS NORDESTINAS NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, SENDO A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO CONTRATADA NO DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 07/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNT NO CRÁS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 09/12/2011 | 180.00 | 00036516473404 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA COM A DR. EVÂNIA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, NO DIA 16.12.2011, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005797173484 | HELOIZA DANIKELLY CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO-PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 09/12/2011 | 500.00 | 00005471635418 | GERCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DE UM HISTEROSCOPIO DIGNOSTICADA, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 09/12/2011 | 200.00 | 00007615138418 | DORGIVAL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 10.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 09/12/2011 | 90.00 | 00099626756420 | IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM OTORRINOLOGARINGOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR MARIA VITÓRIA SILVA, CONFOME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 09/12/2011 | 234.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 09/12/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642-PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRª LÚCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06.12.2011, COM O OBJETIVO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 09/12/2011 | 20.00 | 00005798932435 | MARIA DAS DORES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE HEMOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM AQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 09/12/2011 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 09/12/2011 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO RESULTADO -FASE HABILITAÇÃO T. DE PREÇO Nº 00003/2011, PUB. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL E PUB. HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 09/12/2011 | 11336.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 09/12/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA -PP, PARA A CONFEDERAÇÃ NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0007052 | 09/12/2011 | 51486.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 09/12/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642-PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SRº JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, COM O OBJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 09/12/2011 | 330.00 | 00008219555432 | ALISON DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS PERTENCENTES AO SISTEMA HIDRÁULICO QUE ABASTECE O DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 09/12/2011 | 5850.00 | 10215881000111 | FNR PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 140 ZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 09/12/2011 | 5958.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL 140 ZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 09/12/2011 | 3130.00 | 00005894759404 | JOAS MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DITRITO DE CEPILHO - PSF III - AREIA-PB, NO PERIODO DE 30/12/2011 À 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 09/12/2011 | 247.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 12/12/2011 | 1200.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL EM 2 VIAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007072 | 12/12/2011 | 1418.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 12/12/2011 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DEBITO EM CONTA, EM FAVOR DA BENFAM, NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 12/12/2011 | 6266.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de conserto em equipamentos das unidades basicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 12/12/2011 | 55.50 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 12/12/2011 | 23750.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO Nº 0021/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 12/12/2011 | 420.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/12/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 12/12/2011 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM EMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 12/12/2011 | 650.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 12/12/2011 | 378.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 12/12/2011 | 51998.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a Precatórios (1% da RCL)referente ao período de março 2010 a outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 12/12/2011 | 90.00 | 00016025008434 | ANISIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSILTA COM UM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 12/12/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/12/2011, COM O OBJETIVO DE PEGAR O MATERIAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA 5º DELEGACIA DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 12/12/2011 | 400.00 | 00045753067468 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "PINÓQUIO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011. NO ESPAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 13/12/2011 | 260.31 | 00004446897454 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 13/12/2011 | 490.00 | 00012420840453 | REGINA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 13/12/2011 | 2.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 13.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 13/12/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1853491 ENVIADO EM 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 13/12/2011 | 2500.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE FEIRA LIVRE DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 13/12/2011 | 1750.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 3.232-8, NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 13/12/2011 | 600.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAT DE MENDONÇS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 13/12/2011 | 11040.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E FICHA DE AVALIAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0007086 | 13/12/2011 | 23936.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 REFRIGERADORES (DALCO), DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 13/12/2011 | 10098.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 13/12/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CAPACITAÇÃO INICIAL DO GESTOR LOCAL E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO SECADI/MEC NO PERÍODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA DESENVOLVIMNETO DO PROGRAMA DURANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 13/12/2011 | 1670.00 | 00095348883468 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SERGIO-AREIA-PB, INICIADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 13/12/2011 | 600.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO 1/2 POR 1/8 EM BARRA CHATA E 02 OUTROS MEDINDO 1,50M X 1,00M EM FERRO REDONDO DE 1/2'' PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ RODRIGUES E EMÍLIA MARACAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00003273966440 | ADIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELÕES MEDINDO CADA 0,80 X 160M EM MADEIRA TATAJUBA, INCLUINDO-SE VIDROS, DOBRADIÇAS E FEROLHOS POSTOS NO LUGAR, NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA MARACAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 13/12/2011 | 438.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS PARA OS GRUPOS DE CONVINIÊNCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENTE SOCIAL -CRÁS, MULHERES, IDOSOS E CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 13/12/2011 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DEBITO DA ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 13/12/2011 | 3600.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE 16 CAMPOS PAPEL 75 G, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 13/12/2011 | 11000.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212011 | 0007089 | 13/12/2011 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007091 | 13/12/2011 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 13/12/2011 | 480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 PLACA INOX COM PEDRA 45X30CM, DESTINADO AO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007093 | 13/12/2011 | 306.24 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 13/12/2011 | 175.00 | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM DIVERSOS VACULANTE DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA I (PSF DE MATA LIMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007115 | 14/12/2011 | 2309.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007117 | 14/12/2011 | 3869.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007118 | 14/12/2011 | 3498.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 14/12/2011 | 7589.16 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 14/12/2011 | 7589.16 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 14/12/2011 | 240.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRAS DE DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 14/12/2011 | 510.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 14/12/2011 | 560.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 14/12/2011 | 2700.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 14/12/2011 | 400.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(POLPAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 14/12/2011 | 1750.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRANCO IN NATURA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 14/12/2011 | 2700.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 14/12/2011 | 400.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 14/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1855401, ENVIADO EM 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 14/12/2011 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQK 3176/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS FILHO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13.12.2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 14/12/2011 | 2650.00 | 05969318000107 | MENESES E ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ESTUDO PARA ELABORAÇÃO SOBRE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 14/12/2011 | 90.00 | 00001433578409 | MARLENE FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 14/12/2011 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE (REVISÃO DA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS), CONFORME DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXOS, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 14/12/2011 | 120.00 | 00004651433421 | CLÓVIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EALIZAÇÃO DE EXAME- TESTE AUDITIVO, PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR WESLEY AMARANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 14/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 15/12/2011 | 134.55 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, NOS DIAS 16 E 18/11/2011 E 03, 11/12/2011, CONFORME MOTAS DE REFEIÇÃO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 15/12/2011 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/12/2011, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 15/12/2011 | 3560.00 | 00003981976444 | MARIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL PELA EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IÔ IÔ BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 15/12/2011 | 1080.00 | 00099626667400 | WALESKA CUNHA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA CACHERREL DE CORES VARIADAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLAR JOSÉ LINS SOBRINHO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 15/12/2011 | 5290.00 | 00010093317441 | JOSINALDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 05.12.2011 A 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 15/12/2011 | 5365.00 | 00008507919448 | JOSINALDO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS CONFORME DESCRIMINAÇÃO: PB 079 TRECHO DA CIDADE - CCA-UFPB, VILA DO IPASE E CONJUNTO MUTIRÃO, NO PERÍODO DE 05.12.2011 A 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00004947917482 | VALDECI JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE 05 BASES DE APOIO DE 05 CAIXAS D'ÁGUA DE 5M3 E 03 BASES PARA CHAFARIZ COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ABASTECIMENTO DA ÁGUA NA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 15/12/2011 | 4710.00 | 65817900000171 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 16/12/2011 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 16/12/2011 | 140.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO DA FONTE E DA UNIDADE OTICA COM AJUSTES, LIMPEZA, REMONTAGEM DOS SENSORES EM: IMPRESSORA SANSUNG, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007136 | 16/12/2011 | 7968.60 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 16/12/2011 | 15860.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A - FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 16/12/2011 | 12668.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE I - FUS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 16/12/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE IA - FUS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 16/12/2011 | 72998.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 16/12/2011 | 45170.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II - FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 16/12/2011 | 11430.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 16/12/2011 | 27911.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 16/12/2011 | 42487.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 16/12/2011 | 31701.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 16/12/2011 | 42570.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 16/12/2011 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MAT. INFANT PAB, (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 16/12/2011 | 8720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS VIG EPIDEM - PEVA (CONT) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 16/12/2011 | 15962.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 16/12/2011 | 2204.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POLIC. HOSPITAL FMS (EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 16/12/2011 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 16/12/2011 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 16/12/2011 | 20886.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS-PAB (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 16/12/2011 | 50640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III-PSF-PAB (CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 16/12/2011 | 600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PSF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 16/12/2011 | 28300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 16/12/2011 | 70927.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 16/12/2011 | 11318.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 16/12/2011 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE IA (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 16/12/2011 | 45599.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 16/12/2011 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO 13º DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 16/12/2011 | 16.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO 13º DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 16/12/2011 | 238.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO 13º DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 16/12/2011 | 3798.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 16/12/2011 | 5318.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 16/12/2011 | 3671.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 16/12/2011 | 6185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA I(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 16/12/2011 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PARNAMIRIM RN, NO DIA 19.12.2011, COM O OBJETIVO DE RECEBER O VEICULO ÔMIBUS IVECO CITYCLASS 70C16, CONFORME NOTA DANFE Nº 96889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 16/12/2011 | 45060.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 16/12/2011 | 9767.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 16/12/2011 | 42959.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 16/12/2011 | 9373.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE INFRAESTRTURA I (COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 16/12/2011 | 8248.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUCICA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 16/12/2011 | 2054.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 16/12/2011 | 7940.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 16/12/2011 | 3113.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 16/12/2011 | 621.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 16/12/2011 | 8176.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 16/12/2011 | 621.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 16/12/2011 | 7166.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TURISMO I(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 16/12/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS FNS/PBVII DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 16/12/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS PAIF DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 16/12/2011 | 2895.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 16/12/2011 | 2645.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PROGRAMA PRO JOVEM (CONT) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 16/12/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO PROGRAMA PETI (CONT) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 16/12/2011 | 1545.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS FNAS/PBVII (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 16/12/2011 | 2825.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 16/12/2011 | 1090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 16/12/2011 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 16/12/2011 | 3145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 16/12/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PBT VII, RALATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 16/12/2011 | 2.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO 13º DA FOLHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 16/12/2011 | 4.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO 13º DA FOLHA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 16/12/2011 | 4.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO 13º DA FOLHA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 16/12/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E RODAS E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA NQC 9185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 16/12/2011 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PRA O VEICULO DE PLACA NQC 9185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 3232-8, NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 16/12/2011 | 26299.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 16/12/2011 | 29828.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 16/12/2011 | 6145.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 16/12/2011 | 12016.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 16/12/2011 | 22623.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 16/12/2011 | 3688.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 16/12/2011 | 29579.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 16/12/2011 | 6813.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 16/12/2011 | 3095.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 16/12/2011 | 26166.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO I-MDE, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 16/12/2011 | 29674.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 16/12/2011 | 7083.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO III-MDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 16/12/2011 | 12043.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VII-MDE, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 16/12/2011 | 22623.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VIII-MDE, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 16/12/2011 | 101366.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 16/12/2011 | 200694.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 16/12/2011 | 7088.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES FUNDEB 60%, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 16/12/2011 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO 13º SALARIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2127-X, NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 16/12/2011 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 16/12/2011 | 6294.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 16/12/2011 | 12303.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 16/12/2011 | 1524.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO DEP DE PESSOAL (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 16/12/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS (INAT) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 16/12/2011 | 3815.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTA (INAT) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 16/12/2011 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO 13º DA FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 16/12/2011 | 115.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO 13º DAS DEMAIS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 16/12/2011 | 6924.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 16/12/2011 | 12353.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 16/12/2011 | 1524.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 16/12/2011 | 8824.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, (INATIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 16/12/2011 | 3815.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, (INAT) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 16/12/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE I (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 16/12/2011 | 5524.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE II (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 16/12/2011 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FPM, (ELETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 16/12/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I,(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 16/12/2011 | 5367.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II, (COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 16/12/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 16/12/2011 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, (COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 16/12/2011 | 2885.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 16/12/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 16/12/2011 | 2965.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 16/12/2011 | 4890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 16/12/2011 | 300.00 | 00006571536480 | RENATA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO MINIMO DE FRUTAS E HOTALIÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 16/12/2011 | 1918.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFET) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 16/12/2011 | 4959.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO SOCIAL II-FMAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 16/12/2011 | 1918.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SERVIÇO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 16/12/2011 | 5368.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003493358423 | LUCIANA DA FONSECA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 16/12/2011 | 9.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DO 13º DA FOLHA DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 16/12/2011 | 94.00 | 00004923798408 | IZABEL CRISTINA AZEVEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU FILHO MENOR EDUARDO AZEVEDO BENTO ALVES, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 16/12/2011 | 2725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, (ELETIVOS) RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 19/12/2011 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 19/12/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PP NºS 00022 E 00023/11 E PUBLICAÇÃO , AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 00026/11-AU 24/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 19/12/2011 | 2664.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 19/12/2011 | 2095.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 19/12/2011 | 21.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 19/12/2011 | 1950.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES ASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 19/12/2011 | 1699.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, LOTADO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007267 | 20/12/2011 | 3331.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 20/12/2011 | 9347.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 20/12/2011 | 32462.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 20/12/2011 | 890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004700248440 | EUZEBIANA DE CÁSSIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMO MINISTRANTE DA OFICINA BORDADO EM HAVAIANAS, REALIZADA COM O GRUPO DE MULHERES, COM A DURAÇÃO DE 10 HORAS AULA CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 20/12/2011 | 100.00 | 00092973051487 | IVANI DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COMO MINISTRANTE DA OFICINA PINTURA EM TECIDO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS, COM A DURAÇÃO DE 10 HORAS AULA CADA -CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005146104417 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE PORCELANA FRIA REALIZADA COM O GRUPO DE MULHERES E O DE CRIANÇAS, COM A DURAÇÃO DE 10 HORAS AULA CADA-CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004793642497 | ÂNGELA CRISTINA DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE PONTO DE CRUZ E VAGONITE REALIZADA COM O GRUPO DE MULHERES E O DE CRIANÇAS, COM A DURAÇÃO DE 10 HORAS AULA CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 20/12/2011 | 709.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 20/12/2011 | 480.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOM DURANTE O EVENTO NATAL CULTURAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 20/12/2011 | 96.00 | 07994341000179 | ACONCHEGART POUSADA E RESTAURANTE - LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO ESTADO-SESI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NATAL CULTURAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 20/12/2011 | 6792.33 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 20/12/2011 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVIÇO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 20/12/2011 | 164.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVIÇO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 20/12/2011 | 19149.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 20/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1863235, ENVIADO EM 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 20/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1862925 ENVIADO EM 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 20/12/2011 | 3516.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 20/12/2011 | 10678.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 20/12/2011 | 26818.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 20/12/2011 | 3374.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO BEDITO AFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 20/12/2011 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER COMPLETA DE PLACA 0EX- 0067, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 20/12/2011 | 666.58 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO (CONTABILIDADE), REFENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 20/12/2011 | 67725.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 20/12/2011 | 9063.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/12/2011 | 21321.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 20/12/2011 | 35.00 | 00051560267453 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME CONSTANTE NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 20/12/2011 | 190.00 | 00001306775825 | JOÃO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM UM NEFROLOGISTA PARA TRATAMENTO SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 20/12/2011 | 90.00 | 00004352600490 | JOSEFA SALES SUPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA COM UM NEUROROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 20/12/2011 | 260.00 | 00005145536429 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003840860474 | AUGUSTO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UM CARDIOLOGISTA E MAIS UM ELETROCARDIOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 20/12/2011 | 4061.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 21/12/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/12/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 21/12/2011 | 90.00 | 00007541298450 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUD A FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 21/12/2011 | 2700.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 21/12/2011 | 263.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0007299 | 21/12/2011 | 14720.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIROIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 21/12/2011 | 1200.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 21/12/2011 | 17787.60 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE 177.876 DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 21/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSINATURA DO D.OFICIAL NO PERIODO 19/12/2011 A 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 21/12/2011 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSÉ EVARISTO EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/12/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 21/12/2011 | 4800.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 21/12/2011 | 7800.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA, EM PEDRA ROCHA REGUNGULAR, MEDINDO CADA 30X20CM E SERVIÇO DE MEIO FIOS NO PÁTIO CENTRAL DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 21/12/2011 | 2265.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE0 01 (UMA) CALÇADA MEDINDO 23,8 X 2,90 EM ALVENARIA, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS NA PRAÇA DA CAPELA CENTRAL NA SEDE DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 21/12/2011 | 9210.45 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 21/12/2011 | 2500.29 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 21/12/2011 | 1800.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007297 | 21/12/2011 | 249.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0007300 | 21/12/2011 | 784.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MEDIR PRESSÃO (KIT VELCRO), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 22/12/2011 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/12/2011, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 22/12/2011 | 5358.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 22/12/2011 | 300.00 | 00099626144491 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE VELAS DECORATIVAS, SABONETES ARTESANAIS E MODELAGEM EM PARAFINA (CLONE DE FRUTAS), REALIZADO COM O GRUPO DE MULHERES, COM DURAÇÃO DE 10 HORAS AULA CADA-CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE COSTURA COM AVIAMENTOS DE 40 CONJUNTOS COMPOSTOS DE SAIA/BLUSA/ECHARPS/CAMISAS E CALÇAS DESTINADAS AO CORAL DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO BEM VIVER-PBTVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 22/12/2011 | 401.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PP Nº00026/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007302 | 22/12/2011 | 8756.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 113 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DE 4 LITROS, DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252011 | 0007305 | 22/12/2011 | 1440.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE COLUNA 60M, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 22/12/2011 | 90.00 | 00004352518484 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 23/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 23/12/2011 | 90.00 | 00007272828404 | VANDERLÚCIA MACEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ENEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 23/12/2011 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0007312 | 23/12/2011 | 67375.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 23/12/2011 | 350.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO L 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 23/12/2011 | 370.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE PLACAS MNL 3025, NQD 6537, E NQC 9185, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 23/12/2011 | 350.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO BOLOS BOLACHAS E BISCOITO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 23/12/2011 | 396.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 23/12/2011 | 548.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 23/12/2011 | 798.21 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, UMA VES QUE A POUSADA VILLA REAL ESTÁ ISENTA DO IMPOSTO, CONFORME PREVISTO NA LEI 694/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 23/12/2011 | 110.00 | 00016182928468 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS RELATIVO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO DIA "D" DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 23/12/2011 | 40.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NO UNO FIAT MILLE DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 23/12/2011 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHO: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 23/12/2011 | 820.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 CAIXAS DE ESGOTOS COMPLETA, 26 TRILHOS DE 1,20 E 03 LAJES DE 1.80 X 0,70M PARA CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 23/12/2011 | 7800.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS (RESÍDUO SÓLIDO) DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO, NO PERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 23/12/2011 | 180.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 23/12/2011 | 1725.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 23/12/2011 | 9696.50 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 23/12/2011 | 820.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 23/12/2011 | 150.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 23/12/2011 | 700.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 23/12/2011 | 80.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 23/12/2011 | 2100.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 23/12/2011 | 108.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 23/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 23/12/2011 | 100.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007326 | 23/12/2011 | 10261.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 23/12/2011 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, 42, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 23/12/2011 | 139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007337 | 23/12/2011 | 8857.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00004190425478 | SEVERINA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5683/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEI 4852/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNF 6819/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007376 | 26/12/2011 | 4490.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007384 | 26/12/2011 | 1213.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MADICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 26/12/2011 | 225.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007400 | 26/12/2011 | 4000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.865-9, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007410 | 26/12/2011 | 800.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 26/12/2011 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007412 | 26/12/2011 | 12352.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 26/12/2011 | 1104.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007432 | 26/12/2011 | 7500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 26/12/2011 | 450.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 26/12/2011 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/12/2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DO INTER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 26/12/2011 | 3500.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA PATROL HUBREACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 26/12/2011 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEVIRÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINOA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 22/12/2011, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DO INTER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR - 9497, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 26/12/2011 | 1800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 26/12/2011 | 900.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 26/12/2011 | 2100.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFG 1173/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA, SANTANA, MUQUÉM, TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LGA 1116/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 26/12/2011 | 1199.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOA 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRA, PACAS E JUSSARINHA PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOK 4436/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SÃO FRANCISCO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HEE 3446/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 26/12/2011 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPAL DE AREIA-PB DOS SITIOS: IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARTA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8341/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB DO SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA, PIRAUÁ E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 26/12/2011 | 1450.00 | 00004283614475 | EDSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CHP 8243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SÍTIOS: BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, BARRA DO CAMARÁ, SÃO JOSE E SÃO BENEDIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 26/12/2011 | 1800.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KHA 8215/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 26/12/2011 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 26/12/2011 | 1090.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 26/12/2011 | 1490.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 26/12/2011 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LVA 1729/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS:MACAÍBA, SITIO VELHO E ENGENHO MINEIRO PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MNA 9736/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 26/12/2011 | 3060.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, SÃO LUIS E BONFIM PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 26/12/2011 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO,LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00099229021415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBS 5454/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS ENGENHOS SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 26/12/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DEBITADO NA CONTA 6865-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 26/12/2011 | 242.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6865-9 FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 26/12/2011 | 4995.00 | 00002070854477 | ARLINDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA CMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO E DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA - AREIA-PB, INICIADO NO DIA 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 26/12/2011 | 5.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 26/12/2011 | 147.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0007397 | 26/12/2011 | 5985.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS COM 2MT, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3.232-8, NO DIA 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 26/12/2011 | 1654.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE TURISMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 26/12/2011 | 22000.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 26/12/2011 | 7.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9,FMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 26/12/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.865-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 26/12/2011 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6865-9, CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 26/12/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 26/12/2011 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.865-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 26/12/2011 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.865-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 26/12/2011 | 436.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 26/12/2011 | 1506.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO A BOLSA FAMILIA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRA'S.VALOR QUE SE EMPENHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 26/12/2011 | 2175.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 26/12/2011 | 1100.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 26/12/2011 | 106.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 52-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242011 | 0007430 | 26/12/2011 | 157.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 26/12/2011 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 26/12/2011 | 1800.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 26/12/2011 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NO DIA 27.12.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 26/12/2011 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6865-9 FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 26/12/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1869601, ENVIADO EM 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 26/12/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 26/12/2011 | 8420.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 26/12/2011 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 26/12/2011 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA ASSISTENCIA TECNICA E OPERACIONAL DA INTERNET NA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITÁRIO E A BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D' AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/12/2011 | 90.00 | 00005458207408 | JOSÉ JOSINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM UROLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 27/12/2011 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 27/12/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 27/12/2011 | 31047.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 27/12/2011 | 4435.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 27/12/2011 | 800.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM LEI Nº 0776, DE 23 DE MARÇO DE 2011 APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 27/12/2011 | 1465.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX-0067, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 27/12/2011 | 260.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 27/12/2011 | 7279.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 11ª/60-PARCELAMENTO DO BEBITO DCGB Nº 39.570.868-0 E Nº 39.570.873-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 27/12/2011 | 5800.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 11ª/60 DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39,258.759-9 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 27/12/2011 | 2863.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 27/12/2011 | 691.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 6/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 27/12/2011 | 12783.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 6/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 27/12/2011 | 923.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 5/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 27/12/2011 | 889.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 3/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 27/12/2011 | 2128.50 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE A 11ª/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DCGB Nº 39.555.209-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 27/12/2011 | 5483.33 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE A 23º PRESTAÇÃO- PARCELAMENTO ESPECIAL -LEI Nº 11.960/2009-0,3% (60 MESES), COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 27/12/2011 | 21933.30 | 29979036000140 | INSS | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE A 23º PRESTAÇÃO- PARCELAMENTO ESPECIAL -LEI Nº 11.960/2009-0,1,2% (240 MESES), COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 27/12/2011 | 2457.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 27/12/2011 | 174.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 27/12/2011 | 140.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BANNER DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 27/12/2011 | 280.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BANNER DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 27/12/2011 | 1060.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/12/2011 | 140.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE BANNER DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 27/12/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-5714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 27/12/2011 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/12/2011 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D' AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 27/12/2011 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 27/12/2011 | 1670.00 | 00005513865416 | JEOVÁ NAZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVA-AREIA-PB, INICIADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 27/12/2011 | 600.00 | 00061028983468 | JOSÉ HAMILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, S/N-JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 27/12/2011 | 960.00 | 00020613105400 | ANTONIO EDGAT DE MENDONÇS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA COM RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA MARACAJÁ-AREIA-PB, COM INICIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 27/12/2011 | 1108.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 27/12/2011 | 871.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/12/2011 | 1427.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 27/12/2011 | 613.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 27/12/2011 | 2554.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 27/12/2011 | 2435.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 27/12/2011 | 393.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DULUB IPOIDE, DULUB HIPOIDE 90 E DULUP ATF TIPO A LT, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 27/12/2011 | 168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DULUB SAE 40 E URSA LA-3, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 27/12/2011 | 613.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 27/12/2011 | 1016.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 27/12/2011 | 3400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 27/12/2011 | 30140.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 27/12/2011 | 2720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GAS GLP DE 13KG, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 27/12/2011 | 8815.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3.232-8 NO DIA 27.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 27/12/2011 | 4158.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 27/12/2011 | 981.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 27/12/2011 | 650.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 27/12/2011 | 12947.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DE VARIOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 27/12/2011 | 7000.00 | 00009764096409 | RENATO CARDOSO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS CONFORME DESCRIMINAÇÃO: CONJUNTO DO FOGO, CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, PB 079 TRECHO CARLOTA BARREIRA/UFPB, RUA JOÃO BARRETO E RUA DONA TILA BARRETO, NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/12/2011 | 24399.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 27/12/2011 | 3150.00 | 00007184185498 | SEVERINO DO RAMO ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DE ENTRULHOS CONFORME DESCRIMINAÇÃO: RUA MANOEL DE AZEVEDO MAIA, RUA ADERALDO DE ALMEIDA, RUA MÃE SENHORINHA, RUA PADRE CHACON, RUA JOÃO MACHADO E RUA MONSENHOR WAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 27/12/2011 | 2112.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 27/12/2011 | 2011.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 27/12/2011 | 983.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO URSA LA-3 40 LT, TEXAMATIC, FLUIDO P/FREIO BOSCH, DUBU HIDRAULICO 68 20LT E LINK GRAXA CLASSIS, DESTINADOS A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 27/12/2011 | 1742.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 27/12/2011 | 1015.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 27/12/2011 | 1386.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 27/12/2011 | 120.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA OEX 5258, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 27/12/2011 | 2772.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 27/12/2011 | 1830.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TESTE E REGULAGEM EM BICOS ELETRÔNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/12/2011 | 3041.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 27/12/2011 | 1228.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 27/12/2011 | 90.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 27/12/2011 | 125.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 27/12/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W50 LT, DESTISNADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 27/12/2011 | 403.85 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/12/2011 | 576.92 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 27/12/2011 | 946.22 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 27/12/2011 | 500.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA - PERÍMENTRO URBANO,S/N - BAIRRO JUSSARA, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 27/12/2011 | 1941.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICLO DE PLACA NQF 4494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 27/12/2011 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SELENIA K 15W50 LT, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 4725. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/12/2011 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO URSA LA-3 SAE 40 LT, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 5942. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 27/12/2011 | 90.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 27/12/2011 | 1280.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL G5 DE PLACA NQF 4494, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 27/12/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 27/12/2011 | 1822.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 27/12/2011 | 8013.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 27/12/2011 | 900.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTUJÃO DE GAS DE 45 KG, PARA O HOSRPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 27/12/2011 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 27/12/2011 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE ABEL B VL DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 27/12/2011 | 45746.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 27/12/2011 | 33110.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 27/12/2011 | 6172.22 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007496 | 27/12/2011 | 2598.15 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 27/12/2011 | 3612.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 27/12/2011 | 3862.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 NO DIA 27.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 27/12/2011 | 8567.40 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007527 | 28/12/2011 | 16665.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007528 | 28/12/2011 | 6130.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 28/12/2011 | 255.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 28/12/2011 | 2225.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 28/12/2011 | 325.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 28/12/2011 | 210.00 | 00007872100487 | JOÃO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA_PB, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007553 | 28/12/2011 | 240.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007555 | 28/12/2011 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007556 | 28/12/2011 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 28/12/2011 | 1030.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 28/12/2011 | 726.90 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/12/2011 | 192.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 28/12/2011 | 5616.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 28/12/2011 | 2363.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 28/12/2011 | 450.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 28/12/2011 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SJ, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 28/12/2011 | 366.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DULUB API-CF E OLEO UNIVERSAL EP SAE 140, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 28/12/2011 | 292.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DULUB SAE 40 E DULUB HIPOIDE, DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 28/12/2011 | 2000.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 28/12/2011 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 28/12/2011 | 748.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO URSA LA-3 SAE 40 LT, DULUB ATF TIPO A LT, FLUIDO P/ FREIO BOSCH E DULUB HIDRAULICO 68 20LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 28/12/2011 | 19310.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 28/12/2011 | 495.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 28/12/2011 | 458.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO URSA LA-3 SAE 40 LT, TEXAMATIC, UNIVERSAL EP SAE 90LT E PUL VEROIL 900ML, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 28/12/2011 | 2150.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-0686, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 28/12/2011 | 2485.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE BOLETIM ESCOLAR FRENTE E VERSO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 28/12/2011 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICA " MOENDA", DE ACORDO COM A LEI Nº 0781, DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 28/12/2011 | 500.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0780, DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 28/12/2011 | 500.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0780, DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 28/12/2011 | 664.58 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA XTZ 125, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 28/12/2011 | 610.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 28/12/2011 | 545.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IDENCIZAÇÃO JUDICAIL REFERENTE AO PROCESSO 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 28/12/2011 | 4190.00 | 00000773929495 | JOSE ROBERTO MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, LOCALIZADA NA PRAÇA 3 DE MAIO, S/N, CENTRO - AREIA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 27 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 28/12/2011 | 500.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO " GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0782 DE 05 DE MAIO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 28/12/2011 | 645.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 28/12/2011 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 28/12/2011 | 575.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 28/12/2011 | 4190.00 | 00004872854845 | CAMILO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA, S/N, CENTRO-AREIA-PB,, CENTRO - AREIA-PB, NO PERÍODO DE 12 A 19 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 28/12/2011 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 28/12/2011 | 210.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS RECARGAS DE CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 28/12/2011 | 500.00 | 00016115538491 | ANTONIO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONSTANTES NA REQUISIÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00001625820488 | MARINALVA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE MIOMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 28/12/2011 | 461.54 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTAS CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 29/12/2011 | 112.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 29/12/2011 | 500.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, QUE SE ENCONTRA COM AS MENSALIDADES ATRASADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 29/12/2011 | 400.00 | 00009170788456 | JUNIO CESAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 29/12/2011 | 200.00 | 00044155107449 | FRANCISCO DE ASSIS CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006174105423 | ANA PAULA DE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 29/12/2011 | 400.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL COMPLETO DA SRA. ANTONIA ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004680795484 | JOCELMA PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR KARINA PAULO DE MELO, CONFORME RECEITA ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 29/12/2011 | 350.00 | 00065293770420 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPRAR PLÁSTICOS PARA REVENDER, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002698669497 | COSMO DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 29/12/2011 | 300.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 29/12/2011 | 150.00 | 00007873426459 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DE 01 (UMA) JANELA DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004808079496 | LUZIA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 29/12/2011 | 1640.00 | 00079817823415 | BRUNO HENRIQUE DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM O FUNERAL DE SUA MÃE FALECIDA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 29/12/2011 | 400.00 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR AS MENSALIDADES DO CURSO DE PEDAGOGIA, QUE SE ENCONTRA ATRASADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 29/12/2011 | 150.00 | 00001857971485 | LINDALVA NAZARIO DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005297948452 | ADERILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE CONFECÇÕES COM O OBJETIVO DE DÁ ICENTIVO AO COMÉRCIO QUE TEM, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003736087489 | PAUTILA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 29/12/2011 | 400.00 | 00007730038862 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005530175430 | MARIA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005656357430 | THIAGO AUGUSTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIS E DA FACE SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 29/12/2011 | 300.00 | 00041287657400 | FRANCISCO TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004046675462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006569434403 | IVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE JOÃO PESSOA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009465008435 | VALERIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008090131425 | JOSIELLY DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 29/12/2011 | 250.00 | 00005733858400 | HELENA DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 29/12/2011 | 300.00 | 00095297413400 | IRENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 29/12/2011 | 200.00 | 00064523896453 | MARIA MÔNICA CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 29/12/2011 | 150.00 | 00041107094828 | PRISCILA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUDANÇA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 29/12/2011 | 500.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SEU VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 29/12/2011 | 200.00 | 00033017913449 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 29/12/2011 | 250.00 | 00063003538420 | ERIVALDO ROZENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FOPRMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002387802446 | MARIA DE FATINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004555516850 | JOÃO ARCANJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FOPRMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 29/12/2011 | 500.00 | 00099623730420 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007616539459 | JOSELITO ANGELO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 29/12/2011 | 200.00 | 00078992796404 | TEREZA VICÊNCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 29/12/2011 | 200.00 | 00015594248854 | IRANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 29/12/2011 | 300.00 | 00070118898418 | NELSON MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008509594465 | KARLIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AFUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGUNÇÃ NA CADEMIA TORRE FORTE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 29/12/2011 | 200.00 | 00098180142434 | LUCIANA LOPES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 29/12/2011 | 250.00 | 00098238108420 | ROSA MARIA DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005167298458 | RAMONY GALDINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005072007480 | IRECE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FOPRMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 29/12/2011 | 120.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR MARIA LUIZA DE BRITO BARBOSA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007379702432 | MARIE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 29/12/2011 | 100.00 | 00039758451472 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007651273427 | LUZIA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 29/12/2011 | 400.00 | 00006564362471 | MARIA ELISABETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA GRAVAÇÃO DE SEU 1ºCD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005911858495 | CÍCERA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008895816498 | MARIA MONICA CARVALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004210469459 | RIZOLENE ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003811597442 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 29/12/2011 | 150.00 | 00009146469400 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A UMA AFUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA E TELHAS, POR SER PESSOA CATRENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008365641461 | JULIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO PELO MEDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 29/12/2011 | 80.00 | 00032386574881 | CRISTINA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007871909428 | JOSE DE MATOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA SHOT ADVANCED TRAINING-CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇAS, NA CIDADE DE CAMPINA-GRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005345781877 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQ.UISIÇÃO DE UM ÓCULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 29/12/2011 | 80.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004431161481 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EVISTA 60, SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 29/12/2011 | 400.00 | 00042794170406 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS S.SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO EM ANEXO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 29/12/2011 | 180.00 | 00005393225474 | JOSEANA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MAIS TESTES PARA SUBSTÂNCIA ALIMENTAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQUISIÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 29/12/2011 | 200.00 | 00009699590440 | FERNANDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO E SEU TRATAMENTO DESTÁRIO, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 29/12/2011 | 200.00 | 00016025105472 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 29/12/2011 | 200.00 | 00076869300410 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO , PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 29/12/2011 | 250.00 | 00079702813468 | DAMIANA MARIA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002527531431 | REGINALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM O FUNERAL DO SEU IRMÃO CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 07.11.2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 29/12/2011 | 250.00 | 00009433398475 | VAGNA TAVARESMARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004606009403 | ROSANGELA BARBOSA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008706618413 | ERICK FRANCISCO BSTISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 7517, CONFORME DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006399141443 | JULIANA KESSIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006229103451 | ROSIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 29/12/2011 | 200.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 29/12/2011 | 70.00 | 00005916522428 | ALANE CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS CUJO OBJETIVO É A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA AVÓ SEVERINA FRANCISCA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003448699462 | JOÃO CASSEMIRO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 29/12/2011 | 150.00 | 00011477869417 | VALDEMAR JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE SÃO PAULO, DEVIDO O MESMO SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004801198481 | SELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU FILHO FABIANO COSTA DOS SANTOS, CONFORME RECEITA ANEXA, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006260843429 | ROSA MARIA DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇAO DE UM ÓCULOS, CONFORME CONSUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010782497411 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005689997463 | MARIA ROSECLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 29/12/2011 | 80.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 29/12/2011 | 200.00 | 00009201884435 | JACIANE DA TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009010565459 | ELLEN MACKELE ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 29/12/2011 | 350.00 | 00015138461400 | WALDEMIR NICÁCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE 01 (UMA) ESCADA PARA REALIZAÇÃO DOS MEUS TRABALHOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003938132400 | KELIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE E DO CURSO DE EXTENSÃO EM TRANSPORTE DE VALORES, NA TORRE FORTE-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 29/12/2011 | 80.00 | 00063033860400 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001096304406 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 29/12/2011 | 300.00 | 00089377532434 | ARNALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008507843441 | NORMANDO DE MATOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA SHOT ADVANCED TRAINING-CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E SEGURANÇAS, NA CIDADE DE CAMPINA-GRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004210882496 | ADRIANA SALES MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 29/12/2011 | 90.00 | 00007329745421 | VANDERLEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA NASCIMETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 29/12/2011 | 150.00 | 00008439522452 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS PARA SUA MOTO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002262659435 | MARIA ENILDE JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009705092435 | RENATO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 29/12/2011 | 250.00 | 00042224810415 | AURICELE CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DAS LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 29/12/2011 | 130.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008028471455 | EDIPO DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA NA ACADEMIA TORRE FORTE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 29/12/2011 | 200.00 | 00002013834462 | LUCINEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004055400438 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DODA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 29/12/2011 | 200.00 | 00011414580479 | RUBENITA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 29/12/2011 | 90.00 | 00006613218430 | JOSEANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 29/12/2011 | 50.00 | 00014111853404 | MARIA GORETE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE IVANY FREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 29/12/2011 | 200.00 | 00065293711415 | MARINALVA FRANCISCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DA DESPESA COM UMA AJUDA FINANEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 29/12/2011 | 70.00 | 00006573848446 | NIVIA DE FÁTIMA DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 29/12/2011 | 500.00 | 00011065052472 | MARLENE PRAZERES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004724367407 | SEVERINO FRANSCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 29/12/2011 | 60.00 | 00087335697468 | JOSÉ CESÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004397829454 | MARIA DA VITÓRIA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NE FORME DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 29/12/2011 | 200.00 | 00098166395487 | MARIA CÉLIA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE TELHA DESTINADAS A REFORMA DA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 29/12/2011 | 250.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 29/12/2011 | 200.00 | 00002000134408 | ROSILDA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM RECEITA EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 29/12/2011 | 500.00 | 00008325435437 | VICTÓRIA RHEGIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CUJO OBJETIVO E A MELHORIA DO NOSSO MINISTÉRIO DE MÚSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003246514496 | DEUSAMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 29/12/2011 | 500.00 | 00002357532467 | SEVERINO FRANCISCO DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 29/12/2011 | 200.00 | 00082878920406 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004745375441 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 29/12/2011 | 500.00 | 00088523489487 | LUIZ CARLOS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 29/12/2011 | 300.00 | 00008357095402 | MARIA INÊS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR A MENSALIDADE DO CURSO EM CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008752129489 | LUCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005807768400 | SUZANA DO NASCIMENTO SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004909955437 | JEFFERSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO VIGILANTE, NA TORRE FORTE - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006155998426 | MARIA DO CARMO TAVARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 29/12/2011 | 250.00 | 00008509493430 | ADRIANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005201183409 | JOÃO BATISTA TAVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PE4SSOA CARENTE PARA FAZER O CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICRO NA ESCOLA TÉCNICA (INFOGENIUS), POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002993655493 | MARIA LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 29/12/2011 | 40.00 | 00096070420500 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM Á CIDADE DE SOLÂNIA-PB, ONDE IREI TOMAR UMA INJEÇÕES POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005260832477 | JOÃO ALBERTO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006393972475 | MARIA DAS GRAÇAS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006119830448 | PEDRO VITOR CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGUNÇA NA ACADEMIA TORRE FORTE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 29/12/2011 | 250.00 | 00031091425892 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 29/12/2011 | 200.00 | 00001447495489 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIERA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003367300470 | ADRIANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006600272406 | JOSEILDA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003525930402 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIERA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 29/12/2011 | 400.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AS FESTIVIDADES NATALINA NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004533963480 | SEBASTIÃO CASSEMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 29/12/2011 | 350.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 29/12/2011 | 100.00 | 00082878920406 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/12/2011 | 200.00 | 00039545415487 | ANSELMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA DE CELULAR, CANO E SUPORTE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005486529457 | MARINÊZ GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01 PASSAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 29/12/2011 | 500.00 | 00035075252400 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNT 8700, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 29/12/2011 | 200.00 | 00009168246404 | LIDIANE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 29/12/2011 | 200.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005912609480 | ANA LUCIA LOPES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 29/12/2011 | 200.00 | 00015416496487 | ZÓZIMA HELENA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIERA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITAR FATURA DE ÁGUA QUE ESTÃO ATRASADAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 29/12/2011 | 200.00 | 00009773264467 | RONALDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO MISSIONÁRIO DO DOM, QUE REALIZOU NA CIDADE DE RIACHO DAS ALMAS-PE, ENTRE OS DIAS 9 E 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/12/2011 | 200.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO MISSIONÁRIO DO DOM, QUE REALIZOU NA CIDADE DE RIACHO DAS ALMAS-PE, ENTRE OS DIAS 9 E 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 29/12/2011 | 70.00 | 00009266833495 | EDELENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003988354465 | JOÃO BATISTA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008108354447 | GISELE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 29/12/2011 | 80.00 | 00004055727437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIERA DOADA POR SE PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 29/12/2011 | 250.00 | 00098166700468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 29/12/2011 | 100.00 | 00002030109495 | REINALDA NACIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO É SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 29/12/2011 | 70.00 | 00001981665404 | ROSICLEIDE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 29/12/2011 | 300.00 | 00005127633485 | CARLOS ALEXANDRE BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO E SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 29/12/2011 | 60.00 | 00003682400885 | BERTA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES SOLICITADOS PELO O MÉDICO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006573578473 | MARIA DA CONCEIÇÃO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTEPARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAM ATRASSADAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004530886433 | ELIENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ,PARA AQUISIÇAO DE UM ÓCULOS, PARA SEU FILHO MENOR FRANSCISCO DE SOUZA NETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 29/12/2011 | 200.00 | 00079702295491 | MARIA AUGUSTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004651433421 | CLÓVIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU FILHO MENOR WESLEY AMARANTE DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005983884433 | ANA PAULA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007337588437 | ANA KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE CONFECÇÕES CUJO OBJETIVO É ABRIL MEU PRÓPRIO NEGÓCIO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 29/12/2011 | 500.00 | 00006441624494 | DINIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DAS MAMAS E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008507941451 | JOSILEIDE ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUISIÇÃODE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 29/12/2011 | 300.00 | 00010165143444 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 29/12/2011 | 200.00 | 00098137352449 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 29/12/2011 | 200.00 | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004753309436 | MARIA DAS GRAÇA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006160226460 | LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUFA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004166561456 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUFA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 29/12/2011 | 250.00 | 00007407779473 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 29/12/2011 | 585.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 29/12/2011 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.662-X NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 29/12/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 29/12/2011 | 2396.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 29/12/2011 | 2295.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 29/12/2011 | 502.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 29/12/2011 | 533.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 29/12/2011 | 50.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 29/12/2011 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 29/12/2011 | 46.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 29/12/2011 | 4592.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 29/12/2011 | 46.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 29/12/2011 | 1132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 29/12/2011 | 46.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 29/12/2011 | 11.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 29/12/2011 | 2.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 29/12/2011 | 150.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSE FLORIANO SANTOS FILHO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/12/2011, COM O OBJETIVO DO MESM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 29/12/2011 | 4571.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO NA C/C 2125-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 29/12/2011 | 3438.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO NA C/C 2125-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 29/12/2011 | 1009.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 29/12/2011 | 270.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 29/12/2011 | 480.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 29/12/2011 | 1305.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 29/12/2011 | 1230.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 29/12/2011 | 2447.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 29/12/2011 | 4309.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 29/12/2011 | 1520.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 29/12/2011 | 2026.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, BOLO E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 29/12/2011 | 140.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE MACAXEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 29/12/2011 | 2820.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNL-3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 29/12/2011 | 2822.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0686, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 29/12/2011 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 29/12/2011 | 1506.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 29/12/2011 | 903.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 29/12/2011 | 3257.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 29/12/2011 | 420.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 29/12/2011 | 420.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 29/12/2011 | 58137.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 29/12/2011 | 640.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO 40 X 50 CM E IMPRESSÃO DE ADESIVOS 32 X 40 CM, DESTINADOS A VEICULOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 29/12/2011 | 120.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 29/12/2011 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM ONDE FUNCIONA A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 29/12/2011 | 33600.00 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS/MÁQUINAS Á RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00103/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 29/12/2011 | 5488.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE ENERGISA/CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 29/12/2011 | 1719.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 29/12/2011 | 5037.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 29/12/2011 | 1552.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 29/12/2011 | 1529.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 29/12/2011 | 154.90 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PÃO FRANCES, BISCOITO E REFRIGERANTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 29/12/2011 | 56.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 29/12/2011 | 1148.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 29/12/2011 | 400.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 29/12/2011 | 800.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES E COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 29/12/2011 | 2204.10 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 29/12/2011 | 361.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 29/12/2011 | 1533.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 29/12/2011 | 47.70 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007595 | 29/12/2011 | 1195.75 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0007597 | 29/12/2011 | 12505.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 29/12/2011 | 1838.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TESTE E REGULAGEM DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 29/12/2011 | 1165.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 29/12/2011 | 661.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA-12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 29/12/2011 | 22087.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 29/12/2011 | 280.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 29/12/2011 | 188.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 29/12/2011 | 0.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO NA C/C 49-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 2125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 29/12/2011 | 68824.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 29/12/2011 | 3205.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 29/12/2011 | 200.00 | 00002686174498 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auma ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006368179465 | MARCILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOSA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 29/12/2011 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6.865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 29/12/2011 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 13460-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 30/12/2011 | 963.35 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 30/12/2011 | 800.85 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 30/12/2011 | 564.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007818 | 30/12/2011 | 18827.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007823 | 30/12/2011 | 2400.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 30/12/2011 | 81.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 30/12/2011 | 3404.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/12/2011 | 84.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 30/12/2011 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 30/12/2011 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 30/12/2011 | 3566.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 30/12/2011 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 30/12/2011 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 30/12/2011 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 30/12/2011 | 3233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE MUQUEM MAZAGÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 30/12/2011 | 811.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE QUATY TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 30/12/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 30/12/2011 | 67.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/12/2011 | 2678.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 30/12/2011 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 30/12/2011 | 1175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 30/12/2011 | 1470.70 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL, GARRAFA, COPOS E LIXEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 30/12/2011 | 380.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA VERÔNICA SANTOS LEAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 30/12/2011 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 30/12/2011 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA OLIVIA JARDELINO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 30/12/2011 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA SEVERINO SERGIO, LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 30/12/2011 | 124.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 30/12/2011 | 275.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ELIDIO PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO BALBINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 30/12/2011 | 220.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE JARDIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 30/12/2011 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO HONORIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 30/12/2011 | 178.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJÁ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 30/12/2011 | 483.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA AURELIO DE FIQUEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 30/12/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/12/2011 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 30/12/2011 | 570.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL C VL, SITUADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 30/12/2011 | 417.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 30/12/2011 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO FILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO DE LISBOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 30/12/2011 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARCO ANTONIO PIRES BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 30/12/2011 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSEFA GENEROSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 30/12/2011 | 386.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DONA SINHAZINHA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 30/12/2011 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 30/12/2011 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 30/12/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 30/12/2011 | 4500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 30/12/2011 | 319.95 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA ALADIN CAPUCINO, BANDEJA REDONDA SANREMO, TOALHA DE MESA E PAPEL TOALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 30/12/2011 | 405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 30/12/2011 | 143.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 30/12/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE PROPOSTA T. DE PREÇOS Nº 00003/11 E D.O 20/12/2011 E A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 00029/11 D.O 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 30/12/2011 | 243.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/12/2011 | 740.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 30/12/2011 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 30/12/2011 | 30.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/12/2011 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 30/12/2011 | 111.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITÁRIO E BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024